關(guān)于最新出差管理制度范本

　　在現實(shí)社會(huì )中，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準則和依據。大家知道制度的格式嗎？下面是小編為大家收集的關(guān)于最新出差管理制度范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　出差管理制度1

　　第一章總則

　　第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。

　　第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。

　　第二章一般規定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　第四條出差的審核決定權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。

　　2、遠途國內出差

　　由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　3、國外出差

　　一律由總經(jīng)理核準。

　　第五條交通工具的選擇標準

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。

　　(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

　　(3)其他員工遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，部門(mén)經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷(xiāo)級別為軟臥，其他人員的報銷(xiāo)級別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷(xiāo)

　　第六條費用預算

　　堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。

　　第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約;大額開(kāi)支，應按銀行的有關(guān)規定用支票支付。

　　(3)借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月基本工資。

　　第八條報銷(xiāo)

　　嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。

　　出差管理制度2

　　1、目的

　　為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規范化、制度化，明確出差任務(wù)及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規范相關(guān)費用報領(lǐng)程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。

　　2、適用范圍

　　2.1 本辦法適用于公司各部門(mén)按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。

　　2.2 經(jīng)公司同意外來(lái)xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執行。

　　2.3 經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來(lái)公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執行。

　　3、出差管理辦法的內容

　　3.1 定義：因公工作、開(kāi)會(huì )、學(xué)習、培訓、考察等離開(kāi)工作所在地去外地超過(guò)12小時(shí)且不滿(mǎn)90天均視為出差 。

　　3.2 出差管理辦法包括：出差任務(wù)、出差費用支出及報銷(xiāo)。

　　3.3 差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷(xiāo)事項。

　　3.4 差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。

　　3.5 差旅費用標準有公司統一制定，支出須編入項目預算。

　　4、出差任務(wù)批準

　　4.1 公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后填寫(xiě)《出差審批單》，審批單需要根據出差任務(wù)列明出差原因、各項估計支出費用，《出差審批單》由辦公室根據公司要求統一編制表格作為附件下發(fā)使用。

　　4.2 公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導簽字后，方可借款出差。

　　4.3 因急事經(jīng)主管領(lǐng)導同意出差，需電話(huà)通知辦公室備案，以便按公司規定出差費用報銷(xiāo)出差的開(kāi)支。

　　5、差旅費借支

　　5.1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來(lái)后在規定的時(shí)間內按規定標準報銷(xiāo)。

　　5.2 經(jīng)辦人持審批單到財務(wù)部辦理借款手續。借款人必須在規定地方簽名，填寫(xiě)好規定的內容、需要轉賬的填寫(xiě)好開(kāi)戶(hù)行及賬號信息。

　　5.3 出差期間任務(wù)有所變動(dòng)，延長(cháng)出差時(shí)間或增加表格出差地點(diǎn)的，出差人員必須電話(huà)向公司辦公室主任說(shuō)明情況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導同意的一律視為曠工;經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務(wù)部對出差支出不予報銷(xiāo)。

　　5.4 對于借款額明顯高于公司規定標準的，財務(wù)部有權提出調整意見(jiàn)，對于需要特殊處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。

　　6、差旅費用標準

　　6.1 公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實(shí)行按職務(wù)限額憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)的辦法，住宿費按出差實(shí)際住宿天數計算，報銷(xiāo)時(shí)須附酒店或賓館的住宿結賬清單。購買(mǎi)高價(jià)票的，高出票面價(jià)格部分一律自理。

　　6.2 經(jīng)批準自駕私車(chē)作為交通工具出差的，汽油費、車(chē)輛維修費由辦公室在出差前核定，過(guò)路橋費、停車(chē)費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，補助中的市內交通費用不在另行報銷(xiāo)。

　　6.3 出差市內交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數按離開(kāi)銀川市公司至返回銀川市的日期連續計算(如有接待，補助不計)，一般出發(fā)和返回按一天計算，如果出發(fā)和返回當日超過(guò)10小時(shí)計兩天，下午13時(shí)后出差或下午13時(shí)前返回者，當日定額出差補助按半天計算，當日往返，離開(kāi)公司超過(guò)10小時(shí)計一天補助。

　　6.4 出差時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費按公司規定辦理

　　6.4.1 公司業(yè)務(wù)招待規定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)招待建設單位、監理單位、審計單位等相關(guān)單位人員時(shí)需要提前和辦公室進(jìn)行申請報備，如果不能進(jìn)行書(shū)面填寫(xiě)報備表的，可以在事后10天內進(jìn)行補簽手續，過(guò)期辦公室可不予報銷(xiāo)，說(shuō)明需要業(yè)務(wù)招待人數及業(yè)務(wù)招待發(fā)生的原因，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行業(yè)務(wù)招待。

　　6.4.2公司業(yè)務(wù)招待費用規定(不含酒)：公司高管業(yè)務(wù)招待費的'標準150元每人，公司中層業(yè)務(wù)招待費的標準100元每人。

　　6.4.3公司業(yè)務(wù)招待用酒規定：公司高管業(yè)務(wù)招待用酒的標準雙溝圣坊，公司中層業(yè)務(wù)招待用酒的標準雙溝珍寶坊。

　　6.4.4 出差人員在出差時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費按公司規定辦理，同時(shí)在補助中按出差人員人數每人每餐20元扣除伙食補助。

　　6.4.5 一般業(yè)務(wù)招待費用報銷(xiāo)憑實(shí)際消費發(fā)票進(jìn)行報銷(xiāo)，超出公司規定標準的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務(wù)招待費用因特殊原因超出公司規定(如：為招投標等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據實(shí)進(jìn)行報銷(xiāo)，報銷(xiāo)必須憑實(shí)際消費發(fā)票。

　　6.4.6 原則上業(yè)務(wù)招待費用不得超出公司規定，業(yè)務(wù)招待要求公司參加人員不得少于2人，每一項目因特殊原因超出公司規定業(yè)務(wù)招待費不得超出兩次。

　　6.4.7業(yè)務(wù)招待費用報銷(xiāo)憑實(shí)際消費發(fā)票進(jìn)行報銷(xiāo)時(shí)，必須有公司所有參加人員的簽字、部門(mén)負責人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特殊原因超出公司規定業(yè)務(wù)招待費還需公司總經(jīng)理簽字后進(jìn)行報銷(xiāo)。

　　6.5 出差的住宿費、出差地市內交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的報銷(xiāo)標準，乘坐交通工具的標準。所有標準根據公司辦公室制定，總經(jīng)理批準的標準統一執行。

　　6.5.1 原則上員工乘坐飛機出差的，如無(wú)公司車(chē)輛接送，應乘坐機場(chǎng)大巴到達機場(chǎng)、市區。

　　6.5.2 費用包干的項目計算方法：補助 = 標準x 出差天數，出差天數即從出發(fā)到回到本市區實(shí)際占用天數(一般出發(fā)和返回按一天計算)。

　　6.5.3 同性別兩員工一起出差，原則上應同住一間標間，住宿標準采用兩人中職級最高人員標準執行。

　　6.5.4 住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執行，費用在范圍以?xún)鹊膶?shí)報實(shí)銷(xiāo);因工作需要，住宿標準超過(guò)公司規定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準方可執行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準住宿標準超過(guò)公司規定的部分，自行承擔。

　　6.6 因公出差需要購買(mǎi)飛機票、火車(chē)票一律由辦公室統一訂購，除因特殊原因并經(jīng)公司領(lǐng)導同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車(chē)票辦公室一律不予報銷(xiāo)。

　　6.7 員工出差有外單位提供住宿的，公司不報銷(xiāo)住宿費用。

　　6.8 出差補助標準：出差補助計算天數即從出發(fā)到回到本市區實(shí)際占用天數(一般出發(fā)和返回按一天計算)

　　6.8.1 伙食補助按每人每餐20元進(jìn)行補助，一日三餐計取;

　　6.8.2 出差過(guò)程中市內交通、通訊補助全國大中型城市按每人每天40元補助，其他城市按每人每天20元補助;

　　6.8.3 住宿補助標準：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助;其他城市，總經(jīng)理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天，公司中層住宿標準按240元每天，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。

　　6.8.4 公司高管：公司副總經(jīng)理、總工;公司中層管理者：公司項目部經(jīng)理、預算部經(jīng)理、

　　采購部經(jīng)理、辦公室主任及設計部經(jīng)理。

　　6.8.5 本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開(kāi)始執行，公司相關(guān)人員按制度嚴格執行。

　　7、 附則

　　7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負責解釋。

　　7.2本制度自下發(fā)之日起執行。

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