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設施設備臺帳管理制度

時(shí)間:2025-05-02 09:11:07 詩(shī)琳 制度 我要投稿
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設施設備臺帳管理制度(精選9篇)

  在不斷進(jìn)步的社會(huì )中,制度使用的情況越來(lái)越多,制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。到底應如何擬定制度呢?以下是小編收集整理的設施設備臺帳管理制度,歡迎大家分享。

設施設備臺帳管理制度(精選9篇)

  設施設備臺帳管理制度 1

  一、采購食品時(shí)必須索取銷(xiāo)售單位或市場(chǎng)出具的發(fā)票或收據等有效購貨憑證。

  二、初次采購的供貨商必須提供其主體資格合法的`有效證件(營(yíng)業(yè)執照、餐飲服務(wù)許可證、生產(chǎn)許可證等),每次采購時(shí)應索取該生產(chǎn)批次產(chǎn)品符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告復印件,并經(jīng)供貨商簽字或蓋章。采購冷、鮮、肉禽時(shí),應索取定點(diǎn)屠宰證明和檢疫合格證明,證明食品質(zhì)量符合國家標準或規定。從固定單位采購食品的,簽訂食品采購供貨合同。

  三、入庫前或使用前設專(zhuān)人驗收,查驗產(chǎn)品包裝、標識、有效憑證及一般衛生狀況是否符合索證規定和其他相關(guān)要求。

  四、設立食品原料采購臺帳,登記每次交易使用情況。登記內容:

 。1)進(jìn)貨時(shí)間;

 。2)供應商名稱(chēng);

 。3)進(jìn)貨商品的名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、規格;

 。4)進(jìn)貨商品的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明情況;

 。5)進(jìn)貨商的生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、安全使用期(保質(zhì)期、保鮮期、保存期)和失效日期;

 。6)進(jìn)貨商品的數量;

 。7)登記人簽名;

 。8)其他情況;

 。9)將有關(guān)復印件和憑證要設專(zhuān)用檔案盒保管。

  五、食品采購臺帳和憑證檔案盒按月裝訂,存期不少于兩年。

  設施設備臺帳管理制度 2

  第一章總則

  第一條為規范學(xué)校儀器設備采購行為,加強財務(wù)支出管理,提高資金使用效益,保障和促進(jìn)學(xué)校事業(yè)的發(fā)展,根據政府采購管理暫行辦法,制定本辦法。

  第二條學(xué)校各單位使用財政預算內資金和預算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金采購儀器設備,適用本辦法。

  第三條本辦法所稱(chēng)學(xué)校儀器設備采購,是指學(xué)校各單位以購買(mǎi)、委托研制開(kāi)發(fā)、租用等方式獲取儀器設備的行為。

  第四條有下列情形之一的學(xué)校儀器設備采購,經(jīng)分管校領(lǐng)導同意后,可以不適用本辦法:

  (一)涉及國家安全和國家機密的;

  (二)因自然災害或其它不可抗力因素,需緊急采購的;

  (三)人民生命財產(chǎn)遭受危險,需緊急采購的;

  (四)某些特定的其它情況。

  第五條學(xué)校各院系、各單位采購儀器設備應當遵循公開(kāi)、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。

  第二章學(xué)校采購主體和供應商

  第六條儀器設備采購的主體包括集中采購機構和非集中采購機構。

  第七條成立"中國地質(zhì)大學(xué)儀器設備采購招標領(lǐng)導小組",作為學(xué)校的集中采購機構,資產(chǎn)處負責辦理日常管理工作,并負責下列采購事務(wù):負責全校單價(jià)20萬(wàn)元及以上(包括批量)儀器設備的招標采購工作,審定招標、采購管理文件(含制度、辦法),審定招標項目,主持采購項目招、投標的全過(guò)程。

  第八條非集中采購機構(各院系、各單位)負責下列采購事務(wù):?jiǎn)蝺r(jià)2萬(wàn)元及以下的儀器設備,由各院系、各單位自行采購。單價(jià)在2萬(wàn)元以上(包括批量)的儀器設備,須由各院系、各單位會(huì )同資產(chǎn)處,與供應商簽訂購貨合同,并需符合本辦法第三章、第四章要求。

  第九條供應商是指具備向采購機構提供儀器設備和服務(wù)能力的法人和其它組織,包括中國供應商和外國供應商。

  第十條中國供應商應具備下列條件:

  (一)具有中國法人資格,能獨立承擔民事責任;

  (二)遵守國家法律,行政法規,具有良好的信譽(yù);

  (三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;

  (四)良好的資金、財務(wù)狀況;

  (五)中央和地方人民政府規定的其他條件。

  第十一條外國供應商應具備下列條件:

  (一)經(jīng)中央和地方人民政府批準進(jìn)入我國市場(chǎng)的外國法人和其它組織;

  (二)根據我國締結或參加的國際公約、條約、協(xié)定規定準入我國市場(chǎng)的外國法人和其他組織;

  (三)外國供應商一般應在我國境內設有代表機構或能有效提供技術(shù)支持和售后服務(wù)。外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務(wù)。

  第三章學(xué)校采購方式

  第十二條學(xué)校采購一般采用邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源采購等方式,須公開(kāi)招標采購的儀器設備,按有關(guān)政府采購管理文件精神執行。

  邀請招標采購,是指采購機構以投標邀請書(shū)的方式邀請三個(gè)或三個(gè)以上特定供應商投際的采購方式。

  競爭性談判采購,是指采購機構直接邀請三家或三家以上的供應商就采購事宜進(jìn)行談判的采購方式。

  詢(xún)價(jià)采購,是指采購機構對三家或三家以上的供應商提供的報價(jià)進(jìn)行比較,以確保價(jià)格具有競爭性的采購方式。

  單一來(lái)源采購,是指采購機構向一家供應商直接購買(mǎi)的采購方式。

  第十三條采購金額在10萬(wàn)元以上時(shí),一般應實(shí)行邀請招標采購的方式,被邀請的特定供應商一般由采購機構和資產(chǎn)處商議確定。

  第十四條屬于下列情形之一的,可以采取競爭性談判采購方式:

  (一)招標后,沒(méi)有供應商投標或者沒(méi)有合格標的;

  (二)因出現不可預見(jiàn)的情況而急需采購,無(wú)法按招標方式得到的;

  (三)投標文件的準備需較長(cháng)時(shí)間才能完成的;

  (四)供應商準備投標文件需要高額費用的;

  (五)對高新技術(shù)含量有特別要求的;

  (六)采購金額在10萬(wàn)元以下的。

  第十五條采購價(jià)格彈性不大的標準規格的儀器設備且有現貨時(shí),可以采用詢(xún)價(jià)采購方式。

  第十六條屬于下列情形之一,可以采取單一來(lái)源采購方式:

  (一)只能從特定供應商處采購,或供應商擁有專(zhuān)有權,且無(wú)其他合適替代的;

  (二)原采購的后繼維修、零配件供應、更換或擴充必須向原供應商采購的;

  (三)在原招標目的范圍內,補充合同的價(jià)格不超過(guò)原合同價(jià)格的50%,因而必須與原供應商簽約的;

  (四)預先聲明需對原有采購進(jìn)行后繼擴充的;

  (五)從殘疾人機構,慈善機構采購的。

  第十七條購置單位采購進(jìn)口儀器設備,應盡量通過(guò)符合海關(guān)優(yōu)惠政策條件的形式進(jìn)行采購。

  第四章學(xué)校采購程序

  第十八條購置單價(jià)為5萬(wàn)元及以下的.一般儀器設備,申請人應填寫(xiě)"中國地質(zhì)大學(xué)器材申請卡",由各院系、各單位負責審批。

  購置單價(jià)在5萬(wàn)元以上的儀器設備,申請人需填寫(xiě)"中國地質(zhì)大學(xué)申購貴重儀器設備可行性論證報告",由資產(chǎn)處負責審批。

  購置單價(jià)在20萬(wàn)元以上的儀器設備,報主管校長(cháng)審批。"中國地質(zhì)大學(xué)申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專(zhuān)家論證。

  單價(jià)在5到20萬(wàn)元之間(不含20萬(wàn)元)的儀器設備,由各院系、各單位自行組織專(zhuān)家論證。

  單價(jià)在20-40萬(wàn)元之間的儀器設備,由各院系、各單位和資產(chǎn)處共同組織專(zhuān)家論證。

  單價(jià)40萬(wàn)元以上儀器設備,由資產(chǎn)處與學(xué)校儀器設備專(zhuān)家論證組組織論證。

  第十九條購置國家規定的社會(huì )集團控制購買(mǎi)的商品,各院系、各單位必須書(shū)面提出申請,由資產(chǎn)處審核,報省有關(guān)部門(mén)審批后方可購買(mǎi)。購置空調器等耗電量較大的儀器設備,需報學(xué)校用電主管部門(mén)審批。

  第二十條重點(diǎn)建設項目均實(shí)行項目領(lǐng)導小組負責制,各項目領(lǐng)導小組應明確一名儀器設備購置負責人。各項目領(lǐng)導小組應根據學(xué)校審核同意下達的每年項目設備購置總經(jīng)費額度情況,于每年年底編報全年儀器設備購置清單,報項目主管職能部門(mén)和資產(chǎn)處,各項目?jì)x器設備購置負責人應在采購前一個(gè)月及時(shí)與裝備處聯(lián)系,并按要求向裝備處提供有關(guān)材料,以便進(jìn)行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。

  第二十一條學(xué)校招投標程序規定如下:

  (一)采用邀請招標采購方式的,應當向三家或三家以上特定供應商發(fā)出投標邀請書(shū)。招標文件書(shū)應當包括所購儀器設備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;

  (二)招標文件不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內容;

  (三)招標人不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱(chēng)、人數以及與招標投標有關(guān)的其它情況;

  (四)開(kāi)標應當按招標文件規定的時(shí)間、地點(diǎn)和程序,由招標人以公開(kāi)方式進(jìn)行。開(kāi)標時(shí)應當眾驗明所有投標文件的密封未遭損壞;

  (五)采購金額在20萬(wàn)元以下的,由購置單位和資產(chǎn)處派人共同組成評標小組進(jìn)行評標。采購金額在20萬(wàn)元以上的,由學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組進(jìn)行評標。

  第二十二條非招、投標方式的采購工作程序一般在30天內完成,招、投標方式的采購工作程序一般在60天內完成。

  第二十三條采用招、投標方式時(shí),由資產(chǎn)處和采購機構共同編制招標文件,文件內容和招標程序應符合國家法律、法規的要求。

  第二十四條學(xué)校采購合同需要變更時(shí),購置單位應當將變更的內容以書(shū)面形式報告資產(chǎn)處。

  第五章學(xué)校采購監督

  第二十五條學(xué)校采購工作接受黨紀、政紀、審計、財務(wù)和群眾監督。

  第二十六條采用招、投標方式的采購項目,由資產(chǎn)處配合采購機構共同開(kāi)標!〉诙邨l學(xué)校監察處、儀器設備采購招標領(lǐng)導小組有權從下列方面對合同文件進(jìn)行審查:

  (一)是否符合有關(guān)法律、法規和政策的要求;

  (二)是否符合學(xué)校采購預算的要求;

  (三)合同的主要條款是否符合招標文件的要求;

  (四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。

  第二十八條采購機構在采購過(guò)程中出現下列情形之一的,則視為采購行為無(wú)效,學(xué)校紀監辦、學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組應責令其進(jìn)行整改;對直接主管人員和其他直接責任人員,可按學(xué)校黨紀、政紀有關(guān)規定處理;有意給供應商造成損失的,應當承擔賠償責任:

  (一)應當采用招標采購方式而未采用的;

  (二)擅自改動(dòng)采購標準的;

  (三)與供應商違規串通的;

  (四)開(kāi)標確認后無(wú)正當理由不與中標人簽定采購合同的;

  (五)拒絕采購監督小組的檢查或者不如實(shí)反映情況,不提供有關(guān)材料的;

  (六)其他違紀違規的行為。

  第二十九條供應商有下列情形之一的,則視為采購行為無(wú)效,應責令其改正:給采購單位造成損害的,應當追究其經(jīng)濟責任:

  (一)提供虛假材料,騙取學(xué)校采購供應商資格的;

  (二)提供虛假投標材料的;

  (三)采用不正當手段抵毀,排擠其他供應商的;

  (四)與采購機構違規串通的;

  (五)中標后,無(wú)正當理由不與采購機構簽定采購合同的;

  (六)向采購招標領(lǐng)導小組、采購機構人員行賄或者提供其它不正當利益的;

  (七)其它違紀違規的行為。

  第三十條學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組和招標采購工作人員,不履行本辦法的規定,循私舞弊,玩忽職守的,可按學(xué)校黨紀、政紀有關(guān)規定處理。

  第三十一條具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規情況,情節嚴重構成犯罪的,移送司法機關(guān)依法追究刑事責任。

  第六章附則

  第三十二條本辦法未盡事宜,按國家有關(guān)法律法規執行。

  第三十三條本辦法由學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組負責解釋。

  第三十四條本辦法自發(fā)布之日起施行。

  設施設備臺帳管理制度 3

  一、適用范圍

  本辦法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的`采購管理。

  二、申購程序和采購管理辦法

  1、制訂計劃

  設備器材采購應有計劃,避免盲目性和零敲碎打。每年底,各有關(guān)部門(mén)應將第二年擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組;年中需添置的設備器材,有關(guān)部門(mén)也應預先擬定計劃報設備采購小組。

  2、申購計劃單應寫(xiě)清以下主要內容:

  (1)儀器名稱(chēng)(包括附件、備件);

  (2)型號、規格、數量、預計單價(jià);

  (3)生產(chǎn)廠(chǎng)商及其地址、郵政編碼、傳真電話(huà);

  (4)申請購置理由;

  (5)技術(shù)質(zhì)量標準程度;

  (6)本單位有否此儀器設備;

  3、審查批準

  (1)申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見(jiàn),大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。

  (2)凡屬?lài)覍?zhuān)控的儀器設備,經(jīng)黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關(guān)部門(mén)辦理申報手續。

  三、采購管理

  1、設備采購小組根據經(jīng)批準的申購計劃,確定專(zhuān)人,以單位各義盡快與廠(chǎng)商取得聯(lián)系,采取“貨比三家”,原則進(jìn)行供方評定,在技術(shù)質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進(jìn)行綜合比較,確定購買(mǎi)商家后報主管領(lǐng)導同意,再簽訂購貨合同,辦理財務(wù)手續。各部門(mén)不得自行簽訂購貨合同,否則財務(wù)將拒付款。

  2、驗收與入庫管理

  收到提貨通知單后,由設備采購小組安排提貨,通知有關(guān)職能部門(mén)組織人員進(jìn)行驗收和安裝調試,驗收的內容包括:

  (1)包裝有效性;

  (2)整機完整性;

  (3)配套材料;

  (4)零配件數量;

  (5)使用說(shuō)明書(shū)、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書(shū),并詳細填寫(xiě)驗收單,根據發(fā)票辦理財務(wù)報銷(xiāo)、入庫手續和財產(chǎn)登記入冊。設備器材入庫必須由有關(guān)職能部門(mén)確定專(zhuān)人接收保管,明確保管責任。

  3、退貨

  設備器材在驗收和安裝調試中發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產(chǎn)廠(chǎng)家、外商、商檢等有關(guān)部門(mén)辦理退貨、索賠或追補等事宜。

  本辦法由本單位辦公室督查。

  設施設備臺帳管理制度 4

  一、醫院各科需用的各類(lèi)低值易耗器材,由各科每月擬定計劃,交設備科審批,由采購員聯(lián)系采購。采購人員在采購過(guò)程中必須嚴格自律,采購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物品。倉管人員負責對各種低值易耗器材驗收工作,對不符合質(zhì)量要求的器材堅決退換。

  二、單價(jià)在5萬(wàn)元或以上的設備購進(jìn),必須先由計劃使用科室提出可行性報告,填寫(xiě)《醫療設備購置申請表》,并由科室核心組全體成員簽名,交設備科加具意見(jiàn),后提至醫院辦公會(huì )議討論研究決定是否購買(mǎi)。

  三、洽談購買(mǎi)單價(jià)5萬(wàn)元以上設備時(shí),由院領(lǐng)導、設備科領(lǐng)導、設備使用科室領(lǐng)導(或設備使用人員)參與洽談。有關(guān)人員不允許單獨與經(jīng)銷(xiāo)商接觸洽談?dòng)嘘P(guān)買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)。對擬購的設備選擇應具備多向性,有比較擇優(yōu)購買(mǎi),洽談成功必須簽定正式供貨合同,明確雙方責任,參加洽談人員不允許接受經(jīng)銷(xiāo)商的`各種贈品及旅游邀請。在購買(mǎi)設備中獲得的折扣全部歸公,絕對禁止收受回扣。

  四、設備到位的驗收工作一般由本院設備科技術(shù)人員,使用科室負責人及檔案室管理人員一同驗收,并收集所有的檔案資料。部分高精尖新設備如本院不具備驗收能力的,將邀請省市有關(guān)部門(mén)參與驗收。參與驗收人員必須認真負責,在驗收表中簽字確認,設備使用科室人員必須認真填寫(xiě)《精密、貴重儀器設備檔案》內容欄目

  五、各類(lèi)精密貴重儀器設備購買(mǎi)發(fā)票必須有使用科室領(lǐng)導、設備科領(lǐng)導、及相關(guān)院領(lǐng)導簽名才能付款。

  設施設備臺帳管理制度 5

  為加強辦公設備和辦公用品管理,保障日常辦公運行,結合單位實(shí)際,制定本制度。

  一、本制度所稱(chēng)辦公設備和用品,是指辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、飲水機、書(shū)櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復印機、打印機、碎紙機、傳真機等辦公設備,以及計算器、筆、墨等文具,紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。二、辦公設備購置。辦公設備購置實(shí)行事前審批制度,由申請人填寫(xiě)《辦公用品(設備)購置、維修申請單》,經(jīng)相關(guān)科室主任、分管領(lǐng)導審核同意后,報鎮長(cháng)審批,由財政所兩人以上負責聯(lián)系、詢(xún)價(jià)、購置和結算;符合政府采購條件的,由財政所按政府采購程序運行。

  三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度采購一次,由財政所根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平,確定購置數量,填寫(xiě)《辦公用品(設備)購置、維修申請單》,經(jīng)分管領(lǐng)導同意,報鎮長(cháng)審批后統一購置。因特殊原因確需臨時(shí)購買(mǎi)的,由申請人填寫(xiě)《辦公用品(設備)購置、維修申請單》,按以上程序報批后,由財政所購置。

  四、辦公設備的使用和維護。各科室工作人員負責本科辦公用品的保管維護。電腦、打印機等辦公設備應定期清理、檢查,避免非正常損壞。確需維修的,由使用人填寫(xiě)《辦公

  用品(設備)購置、維修申請單》,經(jīng)分管領(lǐng)導同意,報鎮長(cháng)審批,由辦公室統一報修,并予以登記。

  五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購置。各種辦公用紙由財政所按辦公用品購置程序購置。打印機、復印機的碳粉、墨粉用完后,應重新灌裝再次使用,由申請人填寫(xiě)《辦公用品(設備)購置、維修申請單》,經(jīng)分管領(lǐng)導同意,報鎮長(cháng)審批,由財政所聯(lián)系更換;確不能重新使用的.,按上述程序審簽后,由財政所聯(lián)系購置。

  六、辦公用品保管和領(lǐng)用。財政所指定專(zhuān)人(趙鵬瀚)負責辦公用品保管和發(fā)放,領(lǐng)用人按需領(lǐng)取,并在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽字。

  七、人事調動(dòng)和工作調整時(shí),辦公室(財政所)負責監督辦公設備及用品的交接和調配。

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 。ㄒ唬﹪栏駥忩灩┴浬蹋òㄤN(xiāo)售商或者直接供貨的生產(chǎn)者)的許可證和合格的證明文件。

 。ǘ⿲徣氲牟牧,索取并仔細查驗供貨商的營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標注通過(guò)有關(guān)質(zhì)量認證的相關(guān)質(zhì)量認證證書(shū)、進(jìn)口有效商檢證明、國家規定應當經(jīng)過(guò)檢驗檢疫合格證明。上述相關(guān)證明文件應當在有效期內首次購入該種材料時(shí)索驗。

 。ㄈ┵徣朐牧蠒r(shí),索取供貨商出具的`正式銷(xiāo)售發(fā)票;或者按照國家相關(guān)規定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷(xiāo)售憑證,并留具真實(shí)地址和聯(lián)系方式;銷(xiāo)售憑證應當記明名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、銷(xiāo)貨日期等內容。

 。ㄋ模┧魅『筒轵灥臓I(yíng)業(yè)執照(身份證明)、生產(chǎn)許可證、流通許可證、質(zhì)量認證證書(shū)、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質(zhì)量檢驗合格報告和銷(xiāo)售發(fā)票(憑證)應當按供貨商名稱(chēng)或者種類(lèi)整理建檔備查,相關(guān)檔案應當妥善保管,保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。

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  為規范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作,根據政府采購的有關(guān)規定,特制定本辦法。

  一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢(xún)價(jià)、購前審批、公開(kāi)透明、記錄完整、定期審核的原則。

  二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書(shū)面購物申請。辦公室主任根據工作需要,及時(shí)制定采購計劃,按以下程序辦理:

  1、一次性開(kāi)支在500元以下的,經(jīng)辦公室主任同意后,指定2人辦理。

  2、一次性開(kāi)支500—5000元的,由辦公室主任提出意見(jiàn),報分管領(lǐng)導同意后,指定2人以上辦理。

  3、一次性開(kāi)支在5000—10000元的,由辦公室主任提出意見(jiàn),報分管領(lǐng)導審核,由主要領(lǐng)導審批后,指定2人以上辦理。

  4、一次性開(kāi)支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見(jiàn),經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審核后,提交領(lǐng)導會(huì )議集體研究決定。

  三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行:

  1、保管人員核對購物清單后,對購回的物品登記,按照保證質(zhì)量和方便取用的原則,分類(lèi)存放。

  2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的.領(lǐng)用單發(fā)放物品,領(lǐng)用單留存備查,并做好詳細記錄,領(lǐng)用人員要簽字認可。

  3、保管人員要定期對庫存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),隨時(shí)掌握庫存物品的數量、質(zhì)量和需求情況,向主任匯報,及時(shí)編制采購計劃,按規定采購,保障供給。

  四、分管領(lǐng)導隨時(shí)組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查,并征求各單位的意見(jiàn)和建議,增強責任意識、服務(wù)意識,改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。

  五、在辦公用品采購過(guò)程中,如有違法行為,要依紀依法予以追究。對于賬物不符,記錄混亂,服務(wù)不到位的保管人員,給予批評教育,情節嚴重的,按照規定給予紀律處分。

  設施設備臺帳管理制度 8

  第一章總則

  第一條為加強和規范中國石化潤滑油濟南分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)修理費的使用管理,在確保設備安全穩定運行的前提下,合理用好修理費用,不斷提高公司的綜合經(jīng)濟效益。根據潤滑油公司《修理費用管理制度》和《修理項目招投標、詢(xún)比價(jià)實(shí)施細則》以及結合16949認證和內控制度要求,特制定本管理制度。

  第二條各部門(mén)要提高修理成本管理意識,切實(shí)做到“應修必修,修必修好,既要防止失修,又要避免過(guò)剩維修”,保證修理質(zhì)量,優(yōu)化施工管理,降低修理成本。

  第三條名詞解釋

  固定資產(chǎn)是指使用期超過(guò)一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其它與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設備的物品,單位價(jià)值在2000元以上,使用年限2年以上的,也應當作為固定資產(chǎn)。

  固定資產(chǎn)修理包括固定資產(chǎn)大修和維修,大修指對固定資產(chǎn)進(jìn)行局部更新或更換一套(臺)設備或設施的主要部件、附屬設備、配件或生產(chǎn)裝置停工檢修等。維修指日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中對固定資產(chǎn)進(jìn)行的消除缺陷,保證其正常發(fā)揮性能的修理。

  修理費是固定資產(chǎn)修理使用的專(zhuān)項資金。房屋裝修及不屬于固定資產(chǎn)的維修(如:辦公家具等)不能使用維修費用。

  使用單位指生產(chǎn)中心、銷(xiāo)售中心、綜合辦公室、財務(wù)部、安全生產(chǎn)技術(shù)部。

  維保單位是指已經(jīng)與公司簽有長(cháng)年維修保養合同的單位。

  管理職責

  第四條安全生產(chǎn)技術(shù)部是公司修理費的主管部門(mén),負責對設備修理及修理費的全面管理。對潤滑油公司審定的修理費用總額統一平?、安排使用,嚴格控制。配合財務(wù)做好修理費用的入帳工作。對修理費支出進(jìn)行審核和統計。每季度組織召開(kāi)一次修理費用工作分析會(huì ),12月份對全年維修工作進(jìn)行總結。

  設備管理崗位:建立健全固定資產(chǎn)運行情況管理檔案,并具此審核各單位的月(年)度修理計劃需求。編制和上報修理計劃、備品備件計劃和修理費用使用計劃,以及各項臨時(shí)修理計劃的審批和上報工作。

  負責按照《潤滑油公司修理項目招投標、詢(xún)比價(jià)實(shí)施細則》及內控制度要求,對所有維修項目組織進(jìn)行招投標或詢(xún)比價(jià),并簽定相應維修合同或協(xié)議。

  負責“檢修任務(wù)單下達、技術(shù)交底、項目變更,并及時(shí)辦理交工驗收手續。

  負責對所有檢修項目結算書(shū)的工程量進(jìn)行審核和復核,督促辦理工程結算。

  配合財務(wù)部門(mén)做好所有修理費的結算報銷(xiāo),做好修理費用的入帳,協(xié)助財務(wù)部門(mén)做好年末修理費的暫估入帳。

  將每年修理費用使用情況向公司領(lǐng)導寫(xiě)出分析報告。

  固定資產(chǎn)管理崗位:負責按照“檢修任務(wù)單”落實(shí)修理項目的實(shí)施,參與技術(shù)交底、項目變更。

  負責隱蔽前的檢查、現場(chǎng)施工管理和協(xié)調。負責維修后更換下的'備品配件的復核及處置。

  負責與使用單位一起,對所進(jìn)行的檢維修項目進(jìn)行質(zhì)量檢查和工程量簽證的復核,并督促辦理交工驗收手續。具體包括:生產(chǎn)中心和儲運中心的所有檢維修項目,綜合辦公室負責的辦公樓、空調、汽車(chē)、復印機等,以及計算機管理崗位負責的計算機、信息網(wǎng)絡(luò )等設施的維修。

  計算機管理崗位:負責計算機、信息網(wǎng)絡(luò )性質(zhì)的固定資產(chǎn)的日常維護與管理,建立健全上述固定資產(chǎn)運行情況管理檔案。

  根據計算機、信息網(wǎng)絡(luò )等設施的運行情況,編制好月(年)度修理計劃及備品備件計劃。計劃要做到科學(xué)、準確,避免過(guò)剩維修,盡量降低修理費用。修理計劃和備品備件計劃須經(jīng)部門(mén)負責人簽字,主管(修理費用的)經(jīng)理審批,報設備管理崗位。

  負責按照“檢修任務(wù)單”落實(shí)修理項目的實(shí)施,組織使用單位和固定資產(chǎn)管理崗位,對檢維修項目進(jìn)行檢查、驗收、簽證。

  負責檢查落實(shí)維修后更換下的備品配件,列出清單,并一同交與安全生產(chǎn)技術(shù)部固定資產(chǎn)管理崗位復核。注:更換下的備品配件,施工單位不得帶走。

  供應管理崗位:要保證各項修理活動(dòng)正常開(kāi)展,努力提高設備、材料、備品配件的采購質(zhì)量,應優(yōu)先選用中石化物資上網(wǎng)單位產(chǎn)品,降低采購成本,貨比三家,優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià),對超計劃或無(wú)計劃的不予以采購。按時(shí)參加修理費用工作分析會(huì )。

  第五條生產(chǎn)中心是生產(chǎn)設施的主要使用單位,負責對其進(jìn)行日常維護與管理,建立健全所屬固定資產(chǎn)運行情況管理檔案。

  根據所屬固定資產(chǎn)運行情況,編制好本部門(mén)的月(年)度修理計劃及備品備件計劃。計劃要做到科學(xué)、準確,避免過(guò)剩維修,盡量降低修理費用。修理計劃和備品備件計劃須經(jīng)部門(mén)負責人簽字,主管(修理費用的)經(jīng)理審批。對于生產(chǎn)急需進(jìn)行搶修的項目,可經(jīng)主管經(jīng)理批準后先行實(shí)施,但必須在事后一周內補報計劃。

  負責按照“檢修任務(wù)單”落實(shí)修理項目的實(shí)施,搞好現場(chǎng)的施工管理。負責本部門(mén)檢維修項目的檢查、驗收、簽證。

  負責檢查落實(shí)維修后更換下的備品配件,列出清單,并一同交與固定資產(chǎn)管理崗位復核。

  第六條儲運中心是生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)設施的主要使用單位,負責對其進(jìn)行日常維護與管理,建立健全所屬固定資產(chǎn)運行情況管理檔案。

  根據所屬固定資產(chǎn)運行情況,編制好本部門(mén)的月(年)度修理計劃及備品備件計劃。計劃要做到科學(xué)、準確,避免過(guò)剩維修,盡量降低修理費用。修理計劃和備品備件計劃須經(jīng)部門(mén)負責人簽字,主管(修理費用的)經(jīng)理審批。對于生產(chǎn)急需進(jìn)行搶修的項目,可經(jīng)主管經(jīng)理批準后先行實(shí)施,但必須在事后一周內補報計劃。

  負責按照“檢修任務(wù)單”落實(shí)修理項目的實(shí)施,搞好現場(chǎng)的施工管理。負責本部門(mén)檢維修項目的檢查、驗收、簽證。

  負責檢查落實(shí)維修后更換下的備品配件,列出清單,并一同交與固定資產(chǎn)管理崗位復核。

  第七條綜合辦公室負責公司辦公樓、生產(chǎn)中心辦公樓、空調、汽車(chē)、復印機等的日常維護與管理。建立健全上述固定資產(chǎn)運行情況管理檔案。

  根據所屬固定資產(chǎn)運行情況,編制好本部門(mén)的月(年)度修理計劃及備品備件計劃。計劃要做到科學(xué)、準確,避免過(guò)剩維修,盡量降低修理費用。修理計劃和備品備件計劃須經(jīng)部門(mén)負責人簽字,主管(修理費用的)經(jīng)理審批。對于急需進(jìn)行搶修的項目(如汽車(chē)外出時(shí)發(fā)生的維修),可經(jīng)主管經(jīng)理同意后先行實(shí)施,但必須在事后一周內補報計劃。

  負責按照“檢修任務(wù)單”落實(shí)修理項目的實(shí)施,搞好現場(chǎng)的施工管理。負責本部門(mén)檢維修項目的檢查、驗收、簽證。

  負責檢查落實(shí)維修后更換下的備品配件,列出清單,并一同交與安全生產(chǎn)技術(shù)部復核。注:更換下的備品配件回收,施工單位不得帶走。

  第八條財務(wù)部負責對修理費的使用進(jìn)行核算和監控,并根據潤滑油公司綜合計劃部下達的修理費使用計劃,保證年度修理費總額所需資金的落實(shí)。

  按公司所簽訂的維修合同相關(guān)條款、潤滑油公司批復的維修計劃、“檢修任務(wù)單”、工程簽證(或設備維修與故障診斷卡)及結算資料等,按時(shí)結算修理費支出。

  監督修理費用的開(kāi)支,對超計劃、無(wú)計劃費用及不執行制度的不予以支付。

  設施設備臺帳管理制度 9

  1.生產(chǎn)技術(shù)處技術(shù)管理具有的資料

  1.1以生產(chǎn)車(chē)間為單位的設備清冊(計算機建檔管理);

  1.2全廠(chǎng)設備分類(lèi)匯總表;

  1.3全廠(chǎng)靜密封點(diǎn)匯總表;

  1.4全廠(chǎng)設備技術(shù)狀況季報、年報;

  1.5關(guān)鍵機組特護管理臺帳;

  1.6設備維護檢修規程;

  1.7鍋、容、管、特設備臺帳及檢驗報告;

  1.8設備非計劃停車(chē)臺帳;

  1.9設備事故及故障臺帳;

  1.10全廠(chǎng)潤滑手冊;

  1.11全廠(chǎng)主6kV系統一次圖;

  1.12全廠(chǎng)主6kV系統繼電保護配置圖,全廠(chǎng)繼電保護裝置動(dòng)作記錄,全廠(chǎng)6kV電氣設備繼電保護定值臺帳;

  1.13全廠(chǎng)過(guò)程控制計算機系統技術(shù)檔案;

  1.14全廠(chǎng)A、B級儀表聯(lián)鎖明細表,全廠(chǎng)A級儀表聯(lián)鎖管理臺帳。

  2.生產(chǎn)車(chē)間技術(shù)管理具有的`資料

  2.1建立全車(chē)間設備明細表及分類(lèi)匯總表;

  2.2全車(chē)間靜密封點(diǎn)匯總表;

  2.3車(chē)間設備技術(shù)狀況季報表;

  2.4建立與第3條第5項至第9項同內容的各類(lèi)技術(shù)檔案;

  2.5建立車(chē)間所轄范圍內的全部轉動(dòng)設備及鍋爐、壓力容器、壓力管道等特種設備、加熱爐、常壓儲罐、主要靜止設備及防腐蝕設備技術(shù)檔案,內容包括:

 。1)設備技術(shù)特性、附屬設備明細表等,

 。2)安裝使用說(shuō)明書(shū),安裝試車(chē)記錄,

 。3)設備運轉時(shí)間累計,

 。4)歷年設備重大缺陷及事故記錄、事故報告,

 。5)設備結構及易損件圖紙,

 。6)潤滑油(脂)種類(lèi)、用量記錄等設備潤滑資料,

 。7)設備防腐檔案,

 。8)設備檢修、試驗與技術(shù)鑒定記錄,

 。9)主要配件更換記錄,

 。10)設備及設備管路靜密封點(diǎn)網(wǎng)絡(luò )和靜密封點(diǎn)泄漏記錄,

 。11)設備技改技措記錄;

  2.6現場(chǎng)設備巡檢記錄,含潤滑內容;

  2.7潤滑手冊;

  2.8車(chē)間A、B級儀表聯(lián)鎖明細表,車(chē)間A、B級儀表聯(lián)鎖管理臺帳;

  2.9發(fā)電車(chē)間電氣技術(shù)管理需具有的資料:

 。1)資產(chǎn)管理范圍內主要電氣設備技術(shù)檔案、一般電氣設備登記卡片,

 。2)資產(chǎn)管理范圍內電氣系統一次圖、配電設備二次原理圖、電纜及架空線(xiàn)路走向圖,

 。3)資產(chǎn)管理范圍內電氣系統繼電保護配置圖、繼電保護裝置動(dòng)作記錄、繼電保護定值臺帳,

 。4)資產(chǎn)管理范圍內電氣運行規程、試驗規程、特殊設備檢修規程、事故處理規程,

 。5)資產(chǎn)管理范圍內電氣設備運行記錄、電氣設備檢修記錄、電氣設備試驗記錄、電氣設備缺陷記錄、電氣設備故障及處理記錄、電氣設備事故記錄、第一種工作票登記冊、第二種工作票登記冊、電氣設備絕緣電阻登記薄,

 。6)資產(chǎn)管理范圍內電氣設備倒閘操作票、第一種工作票、第二種工作票、臨時(shí)用電票(至少保存最近一年),資產(chǎn)所屬范圍內電氣設備檢修項目、備品備件和改造項目計劃(至少保存最近一年)。

  3.電氣技術(shù)管理具有的資料

  3.1電氣設備維護檢修規程;

  3.2受托管理范圍內電氣設備清冊以及分類(lèi)匯總表(計算機建檔管理);

  3.3受托管理范圍內主要電氣設備技術(shù)檔案,一般電氣設備登記卡片;

  3.4受托管理范圍內電氣系統一次圖、配電設備二次原理圖、電纜及架空線(xiàn)路走向圖;

  3.5受托管理范圍內電氣系統繼電保護配置圖、繼電保護裝置動(dòng)作記錄、繼電保護定值臺帳、繼電保護年度檢修計劃;

  3.6受托管理范圍內電氣運行規程、試驗規程、特殊設備檢修規程、事故處理規程;

  3.7受托管理范圍內6kV電動(dòng)機和100kW及以上的低壓電動(dòng)機技術(shù)檔案,100kW以下的低壓電動(dòng)機登記卡片;

  3.8受托管理范圍內電氣設備運行記錄,電氣設備檢修記錄,電氣設備試驗記錄,電氣設備缺陷記錄,電氣設備故障及處理記錄,電氣設備事故記錄,第一種工作票登記冊,第二種工作票登記冊,電動(dòng)機潤滑記錄,電氣設備絕緣電阻登記;

  3.9受托管理范圍內電氣設備倒閘操作票、第一種工作票、第二種工作票、臨時(shí)用電票(至少保存最近一年);

  3.10受托管理范圍內電氣設備檢修項目、備品備件和改造項目計劃(至少保存最近一年)。

  4.儀表技術(shù)管理具有的資料

  4.1儀表維護檢修規程;

  4.2受托管理范圍內儀表自動(dòng)化設備清冊以及分類(lèi)匯總表(計算機建檔管理);

  4.3受托管理范圍內儀表自動(dòng)化設備“八項技術(shù)基礎資料”;

  4.4受托管理范圍內A、B級儀表聯(lián)鎖明細表;

  4.5受托管理范圍內關(guān)鍵特護機組的儀表臺帳;

  4.6受托管理范圍內可燃氣體報警儀技術(shù)檔案;

  4.7受托管理范圍內儀表非計劃停車(chē)管理臺帳;受托管理范圍內各種票據(至少保存最近一年);

  4.8受托管理范圍內儀表自動(dòng)化設備檢修項目、備品備件和改造項目計劃(至少保存最近一年)。

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