公司出入庫管理制度（精選9篇）
在快速變化和不斷變革的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指一定的規格或法令禮俗。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編整理的公司出入庫管理制度（精選9篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司出入庫管理制度1
為規范學(xué)校出入庫材料的管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理?yè)p耗，杜絕使用不合格材料，結合目前實(shí)際情況，對材料出入庫制定以下制度：
一、材料保管員基本職責
1、材料保管員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規格用途、保管知識、存放期限等。
2、及時(shí)、準確地做好記賬工作，如實(shí)反映物資的庫存及發(fā)放情況。
3、定期盤(pán)點(diǎn)隨時(shí)了解各種物資的庫存情況，根據學(xué)校常規教學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)需要，對庫存不足的物資要提前填寫(xiě)申購單。
4、保持倉庫環(huán)境的整潔、各種物資存放整齊。
二、材料入庫管理
1、保管人員、采買(mǎi)人、申購人對供應商提供的物資必須驗收其質(zhì)量、規格是否符合使用的要求。
2、凡尚未取得發(fā)票而先行進(jìn)庫的物資，必須先核對收貨單上所列的品名、規格、數量與實(shí)收物資及送貨單是否相符。
3、所有物資進(jìn)庫時(shí)填寫(xiě)收料單（進(jìn)庫單），收料單的內容包括物資的名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)和金額。
4、已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的內容進(jìn)行核對。
三、材料出庫管理
所有領(lǐng)用的物資必須遵循由個(gè)人申請→領(lǐng)導審批→“憑單”領(lǐng)用的程序。
1、所有購進(jìn)的物資必須進(jìn)入學(xué)校保管室，根據服務(wù)于教學(xué)和維修事項需要分批領(lǐng)用，供貨方不得直接交給使用部門(mén)或耗用人。文印中心的油印用紙，由保管員上門(mén)驗收后再進(jìn)入油印室；其他耗材、復印紙等一律進(jìn)入學(xué)校保管室，根據實(shí)際需要領(lǐng)用或者以舊換新。
2、因教學(xué)需要的低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學(xué)期直接到保管室領(lǐng)用、登記，學(xué)年結束后匯總到個(gè)人或教研組，并在校園網(wǎng)公示領(lǐng)用情況。
3、班級物資除學(xué)年開(kāi)學(xué)初學(xué)校統一配發(fā)外，需要額外追加的，由班級報經(jīng)德育處同意后方可領(lǐng)用，并將領(lǐng)用的`情況納入班級考核。
教室用空調遙控器在開(kāi)學(xué)初由生活委員到保管室繳納押金后領(lǐng)取，學(xué)年結束時(shí)上繳遙控器領(lǐng)回押金；在學(xué)年結束時(shí)還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務(wù)處，若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。
班主任辦公室、教師辦公室的空調遙控器個(gè)按100元計價(jià)，遺失的由室內人員平均分攤理賠款（在考核津貼中扣除）。
4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的，在維修完成后，請該班級、科室人員在領(lǐng)料單上如實(shí)填寫(xiě)維修部門(mén)、事由、耗材的品名、規格、數量、領(lǐng)料人，交給維修人員作為出庫依據；屬于學(xué)校公眾區域的，由總務(wù)處相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續并維修到位。
四、其它方面
1、各部門(mén)所需的常用物資，申請后憑單到保管室領(lǐng)��；特殊物質(zhì)（倉庫無(wú)庫存的），經(jīng)辦人填寫(xiě)《申請單》報經(jīng)部門(mén)負責人及學(xué)校領(lǐng)導同意后，由總務(wù)處單獨采購。
2、各部門(mén)有重大活動(dòng)需領(lǐng)用常用物品，應提前申報計劃，保管室根據需求情況備足貨源。
今后不得以個(gè)人名義私自到學(xué)校小賣(mài)部領(lǐng)取物品，凡未經(jīng)學(xué)校同意自行領(lǐng)取的物品一律不得納入學(xué)校結報。小賣(mài)部與學(xué)校結賬時(shí)必須附經(jīng)審批同意的《申報單》或由總務(wù)處主任在登記簿上簽字確認領(lǐng)用的方可列支。
3、倉庫根據各物品消耗時(shí)間的長(cháng)短確定最低庫存量，在接近最低庫存量時(shí)，通知總務(wù)處申購相關(guān)物品。
公司出入庫管理制度2
一、車(chē)輛入庫有關(guān)制度：
1、車(chē)輛采購回來(lái)后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點(diǎn)所要入庫車(chē)輛的數量，并檢查好車(chē)輛的規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種，價(jià)格準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認)。
2、車(chē)輛驗收合格后，應及時(shí)入庫。
3、車(chē)輛入庫，要按照不同的主機型號、材質(zhì)、規格、功能和要求，分類(lèi)、分別放入相應位置儲存，在儲存時(shí)注意做好防銹，防潮處理，保證安全。
4、車(chē)輛數量準確、價(jià)格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重車(chē)輛應劃分區域儲存。
6、做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。
7、倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無(wú)遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、車(chē)輛出庫有關(guān)規定：
1、車(chē)輛出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
2、車(chē)輛出庫，數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單，實(shí)際出庫實(shí)際數量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
3、倉庫管理員嚴格執行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內容填寫(xiě)不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問(wèn)題應及時(shí)的與相關(guān)的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時(shí)解決，及時(shí)供貨，保證合同的完整履行。
4、保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門(mén)做出入庫報告。
5、為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫(xiě)好出庫單并且相關(guān)責任人簽字后，交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作，完成后才可以出庫。
公司出入庫管理制度3
一、總則
為更好地發(fā)揮公司庫房調配功能，促進(jìn)庫房管理工作高效、安全、有序運作，根據公司實(shí)際情況，特制定本細則。
二、出、入庫管理辦法
1、采購計劃
(1)每月底，生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預計數經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準后報采購部。
(2)采購部根據生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃和耗用材料預計數及相應材料的庫存余量制訂下月采購計劃，報倉庫和財務(wù)部。
(3)倉庫收到采購計劃后，應對照計劃中預采購物資量，檢查庫房和安排物資存放的位置。財務(wù)部要根據采購計劃安排采購資金。
2、采購物資入庫
(1)設備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。
庫管員接到經(jīng)過(guò)檢驗后“采購物資入庫驗收單”，要根據物資類(lèi)型，檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書(shū)、說(shuō)明書(shū)等資料，一一核對相關(guān)資料中品名、型號、規格、數量、單價(jià)、金額等信息是否一致，無(wú)誤后，按交貨單上數量點(diǎn)數實(shí)物入庫，進(jìn)入系統錄入物品信息，開(kāi)具“采購入庫單”(一式5聯(lián))，經(jīng)相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說(shuō)明，倉庫、供應商、采購、技術(shù)質(zhì)量部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(2)產(chǎn)成品入庫
生產(chǎn)車(chē)間完工產(chǎn)成品，由車(chē)間填寫(xiě)“產(chǎn)品完工檢驗通知單”，通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗。技術(shù)質(zhì)量部對檢驗合格產(chǎn)成品開(kāi)具“檢驗合格報告”，檢驗報告一套4份:車(chē)間2份(一份留底，一份隨入庫通知單交庫房)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。
車(chē)間對檢驗合格產(chǎn)成品，書(shū)面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉交來(lái)的檢驗合格報告，對照報告單上品名、規格、型號、數量點(diǎn)數入庫，進(jìn)入系統錄入有關(guān)信息，開(kāi)具“成品入庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉庫、車(chē)間，生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(3)外加工鑄件入庫
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉加工和加工成品直接外銷(xiāo)。
加工半成品或加工成品收回
市場(chǎng)部收到委外加工成品或半成品，要通知技術(shù)質(zhì)量部對加工品檢驗。技術(shù)質(zhì)量部應根據委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標準)檢驗，對檢驗合格加工品，出具“檢驗合格報告”一式4份:市場(chǎng)部2份(一份留底，一份由市場(chǎng)部通知庫房入庫)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫管員要根據檢驗報告或加工清單點(diǎn)數，比照產(chǎn)成品入庫手續辦理入庫，進(jìn)入系統錄入加工產(chǎn)品信息，在備注欄標注“委外加工”字樣，開(kāi)具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉庫、市場(chǎng)部、加工單位、財務(wù)部各一聯(lián)。
(4)入庫資料不符處理辦法
庫管員若發(fā)現入庫實(shí)物與跟單上數量(重量)不符或品名、規格型號不一致，或外觀(guān)存在瑕疵等情況時(shí)，應先拍照，單獨保管有問(wèn)題的物品，做好問(wèn)題標記，及時(shí)通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部，由其負責處理，并做好記錄。待問(wèn)題解決后方可辦理入庫手續。
如資料中相關(guān)信息不一致，要告知經(jīng)辦部門(mén)負責人和技術(shù)質(zhì)量，由其負責處理，同時(shí)，在該物品信息欄備注并跟蹤處理結果。
如資料不全，要告知經(jīng)辦部門(mén)負責人向供應商索要，并作記錄，跟蹤處理結果。
凡檢驗不合格的采購物資、產(chǎn)成品(或加工品)，庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續。
(5)客戶(hù)退貨處理
市場(chǎng)部如收到客戶(hù)退貨通知，要開(kāi)具“退貨通知單”，注明:品名、型號、規格、客戶(hù)名稱(chēng)、退貨件數、退貨原因、退貨時(shí)間及處理意見(jiàn)等，交庫房做退貨入庫手續。
庫管員收到市場(chǎng)部退貨通知單，點(diǎn)數后單獨存放退貨區，標注“某某客戶(hù)退某某貨品”，進(jìn)入系統登記退貨信息，開(kāi)具成品入庫單一式5聯(lián)，市場(chǎng)部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐，庫管員要作廢料出庫記錄，開(kāi)具成品出庫單一式5聯(lián)，在廢品欄處注明退貨處理，市場(chǎng)部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。
2、出庫
(1)生產(chǎn)物料出庫
生產(chǎn)部每月初應預計本月生產(chǎn)用料量，經(jīng)部門(mén)負責人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據庫存數和生產(chǎn)耗料情況計劃采購。車(chē)間日常領(lǐng)料，要指定專(zhuān)人負責，開(kāi)具領(lǐng)料申請單，經(jīng)部門(mén)負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門(mén)負責人簽字的領(lǐng)料申請單，配料發(fā)放，進(jìn)入系統登記出庫信息，打印“物料領(lǐng)用出庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說(shuō)明，車(chē)間、庫房、生產(chǎn)部、財務(wù)各一聯(lián)。
(2)成品銷(xiāo)售出庫
市場(chǎng)部根據簽約合同和客戶(hù)訂單提前2天開(kāi)具“提貨通知單”，注明購貨單位、地址、品名、數量、規格、型號、單價(jià)、總價(jià)、稅種、發(fā)貨時(shí)間、付款方式及時(shí)間，經(jīng)辦人、部門(mén)負責人和總經(jīng)理簽字，交庫管員備貨。
庫管員根據市場(chǎng)部“提貨通知單”，檢查成品庫存量和通知單信息，內容填寫(xiě)不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨，簽字不到位不發(fā)貨。檢查無(wú)誤后，開(kāi)具“成品出庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說(shuō)明，倉庫、市場(chǎng)部、客戶(hù)、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。
綜合部要憑總經(jīng)理和財務(wù)部簽字后的“成品出庫單”開(kāi)貨物出廠(chǎng)單。
(3)委外加工直接外銷(xiāo)或加工半成品再轉其他加工
對委外加工直接外銷(xiāo)或加工半成品再轉其他加工業(yè)務(wù)，庫管員根據市場(chǎng)部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議，經(jīng)部門(mén)負責人復核和總經(jīng)理審批后，進(jìn)入系統分別作加工成品”或“加工半成品再轉其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉其他加工假出庫登記，并各開(kāi)一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單，相關(guān)人員簽名，按單據聯(lián)次說(shuō)明，倉庫、市場(chǎng)部、加工單位、客戶(hù)、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫
為節約成本，原則上，五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用，手續比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。
(5)外借物品出庫
庫房物品嚴禁私自外借，如因公需要臨時(shí)借用，需填寫(xiě)借用申請單，注明借用原因及歸還時(shí)間。原則上，借出物品時(shí)間不得超過(guò)3天，如超過(guò)時(shí)限，要重新開(kāi)具領(lǐng)料申請單，按領(lǐng)料手續辦理。
三、請款要求
1、采購或是加工請款，經(jīng)辦人要根據庫管員和成本會(huì )計核實(shí)后的入庫單原件(委外加工需提供相應的外加工出庫單，外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專(zhuān)用發(fā)票、合同(協(xié)議)復印件及清單、運單、質(zhì)檢報告等有效資料向財務(wù)部提交請款申請。
2、因銷(xiāo)售或采購、加工產(chǎn)生的運費、加工費，經(jīng)辦人應提前2天報行政部、財務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字，后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請款手續。
公司出入庫管理制度4
一、物品入庫有關(guān)制度：
�。ㄒ唬┱J真清點(diǎn)所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M(jìn)庫根據入庫憑證，現場(chǎng)交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質(zhì)量標準，對物品進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記。
�。ㄈ┪锲夫炇蘸细窈�，應及時(shí)入庫。
�。ㄋ模┪锲啡霂�，要按照不同的材質(zhì)、規格、功能和要求，分類(lèi)、分別儲存。
�。ㄎ澹┪锲窋盗繙蚀_、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
�。┮兹�、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
�。ㄆ撸┚�、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
�。ò耍┳龊梅阑�、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
�。ň牛﹤}庫經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫室內整潔。
二、物品出庫有關(guān)規定：
�。ㄒ唬┪锲烦鰩�，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
�。ǘ┪锲烦鰩鞂�(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。
�。ㄈ┍局�(zhù)“厲行節約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專(zhuān)物專(zhuān)用。
�。ㄋ模⿲τ谙嚓P(guān)部門(mén)專(zhuān)用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門(mén)。
�。ㄎ澹╊I(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現差錯。
�。┍９軉T要做好出庫登記，并定期向主管部門(mén)做出入庫報告。
公司出入庫管理制度5
第一章總則
1.為加強公司存貨出、入庫的管理，根據國家有關(guān)規定，結合公司經(jīng)營(yíng)需要，特制定本制度。
2.本公司下屬各公司、分廠(chǎng)在進(jìn)行存貨的出、入庫管理工作時(shí)，必須遵守本制度。
第二章存貨入庫驗收制度
1.所有商品，不論購入、銷(xiāo)貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等，均應經(jīng)倉管單位檢驗后才得入庫。
2.倉管單位將每項進(jìn)庫的商品，限于次日以前詳加驗收后，列記商品型號入賬，憑以控制每件商品的性能。
3.購進(jìn)原材料等存貨，入庫前必須辦理驗收入庫手續。
�。�1）核對實(shí)物規格、型號、生產(chǎn)單位是否與合同一致。
�。�2）觀(guān)察包裝完好程度，并清點(diǎn)實(shí)物數量。
�。�3）完成實(shí)物品質(zhì)檢查。
�。�4）完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。
4.驗收中發(fā)現溢余時(shí)填制“溢余貨物單”。
5.驗收中發(fā)現毀損短缺時(shí)填制“毀損短缺貨物處理單”。
6.按實(shí)收數量入庫，并記錄實(shí)物賬卡。
7.因試用、展覽、更換、銷(xiāo)貨退回、調貨等而重新入庫的商品，于交回時(shí)應保持領(lǐng)用時(shí)的狀況，若有損壞，應由倉庫部會(huì )同服務(wù)部鑒定維修費用后，由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償，若附件遺失或不全時(shí)，則應由領(lǐng)貨人依據商品價(jià)格賠償。
8.進(jìn)貨單位收貨時(shí)，如發(fā)覺(jué)附件短少、數量不符或商品破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以收貨合格論。
9.各單位不得于銷(xiāo)貨退回時(shí)未經(jīng)倉庫保管單位簽字認可而自行在銷(xiāo)貨報告上作銷(xiāo)貨退回處理。
第三章存貨出庫控制制度
1.倉管單位應在下列6種情況下出貨：
�。�1）交貨。
�。�2）交客戶(hù)試用。
�。�3）示范表演。
�。�4）本公司同仁的職前或在職訓練使用。
�。�5）展示中心陳列。
�。�6）本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。
2.除上述各項出貨外，總公司倉庫部需隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對分公司出貨。
3.各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的“商品（供應品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應由出貨人出示已經(jīng)其單位主管親筆簽準的“商品（供應品）領(lǐng)貨單”及“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”向保管員出貨。
4.存貨出庫的有關(guān)規定與程序。
�。�1）根據提貨單、調撥單、領(lǐng)料單等發(fā)出存貨之前，必須填制“出庫單”，出庫單是報告倉庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續的程序性憑據。凡未辦理出庫單手續者，一律不得發(fā)貨。
�。�2）出庫單以倉庫為主體，按出庫順序編號，并按下列程序運作。
�、俦締我皇剿姆�，加復寫(xiě)紙一次套寫(xiě)。
�、谔钔瓿鰩靻稳�?jì)热�，空白行應蓋“以下空白”章。
�、郯l(fā)貨并經(jīng)清點(diǎn)完畢，應蓋“存貨已全部發(fā)出”章。
�。�3）倉庫內所有存貨，沒(méi)有調撥指令，均不準出庫，禁止以白條抵庫。
5.倉庫部于接到分公司的訂貨單時(shí)，應即于當日發(fā)貨，如缺貨而需調撥供應時(shí)，亦應于當日回復預定供貨的日期。
6.倉庫部庫存充足時(shí)，應依據過(guò)去的銷(xiāo)售資料及各分公司市場(chǎng)需要預測公司全部庫存量，隨時(shí)注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。
7.任何出貨，倉管人員均應于出貨當日將有關(guān)的資料入賬，以利存貨的控制。
8.各單位人員向倉庫單位領(lǐng)貨時(shí)應在倉庫的柜臺行事，不得隨意自行進(jìn)入倉庫內部，各倉管人員應拒絕任何人擅自入內。
9.出貨人于商品領(lǐng)出時(shí)，應同時(shí)要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以出貨完整論。
10.商品領(lǐng)出后，嚴禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶(hù)。
11.庫存商品出貨后（除陳列展示外），一律限于當天還倉或開(kāi)發(fā)票提貨，如當天未能交貨而必須交給客戶(hù)試用者，則應依本辦法的“試用”規定辦理。
第四章附則
1.本制度由公司財務(wù)部負責解釋。
2.本制度自頒布之日起施行。
公司出入庫管理制度6
一、采購物資到達倉庫，由庫管驗收數量，使用部門(mén)負責人審查質(zhì)量開(kāi)具驗收單。
二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開(kāi)具物資驗收單財務(wù)才能支付款項。
三、驗收物資時(shí)，必須具有經(jīng)過(guò)相關(guān)程序批準的物資采購申請單。
四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資，必須入庫管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實(shí)際數量驗收入庫。
六、庫管員不得驗收腐爛變質(zhì)的物資。
七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時(shí)間以上。
八、庫管員不得驗收“三無(wú)”產(chǎn)品。
九、庫管員不得在沒(méi)有看到實(shí)物的情況下開(kāi)具驗收單。
十、對有特殊要求的，庫管員必須索取相關(guān)證明和使用說(shuō)明等。
十一、庫管員在開(kāi)具驗收單時(shí)，必須標明供貨商、數量、單價(jià)、金額等內容。
公司出入庫管理制度7
1、糧食出入庫必須嚴格執行規定的程序，切實(shí)做到出有憑入有據。
2、出入庫作業(yè)流程：入庫時(shí)：按準備—登記—檢驗—檢斤—入倉—結算業(yè)務(wù)流程進(jìn)行；出庫時(shí)：按準備—檢驗—出倉檢斤—結算的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行。
3、糧食入庫時(shí)，檢驗員逐車(chē)檢驗，檢斤員憑驗質(zhì)單檢斤，開(kāi)票員憑檢斤員、保管員簽字的檢斤單填寫(xiě)收購憑證，售糧人可根據收購憑證直接結算。
4、糧食出庫時(shí)，檢驗員可根據出糧倉號，進(jìn)行逐倉檢驗，檢斤員憑檢驗單檢斤，開(kāi)票員憑檢斤員、保管員簽字的檢斤單填寫(xiě)發(fā)貨明細表；發(fā)貨明細表作為接收方結算依據，應隨車(chē)送達對方。
5、糧食出空后，如出現實(shí)際數量與賬面數量不符時(shí)，應以賬面數為主，因糧食溢余或損耗、水分減量等造成的盈虧，按現行會(huì )計辦法規定處理，同時(shí)，要對空倉進(jìn)行清掃、消毒，及時(shí)做好對空倉的維護。
6、糧食入庫結束后，及時(shí)核對庫存數量，平整糧面，調試糧情檢測系統，檢驗員對全倉進(jìn)行混合檢驗，保管員可根據檢驗結果，認真填寫(xiě)帳、卡、簿。
7、及時(shí)清掃整理落地糧，始終保持工作現場(chǎng)的整潔，徹底杜絕產(chǎn)生土糧，入庫保管員要切實(shí)負責。
公司出入庫管理制度8
一、倉儲物品的接運
倉儲物品的接運方式有四種：鐵路專(zhuān)用線(xiàn)接車(chē)、車(chē)站提貨、庫內接貨、外出提貨。
本公司采用庫內接貨的形式，即供貨單位直接或委托運輸部門(mén)送貨到庫。收貨時(shí)，應注意以下幾點(diǎn)：
1、在送貨人的當面開(kāi)箱驗貨，并做好驗收記錄。
2、外觀(guān)檢查時(shí)，發(fā)現短件、缺件、損壞、受潮、變質(zhì)等情況，應請送貨人當場(chǎng)復查，簽字認可，留作憑證。
3、無(wú)采購計劃送來(lái)的物品，拒絕驗收，更不能代管，以免發(fā)生糾紛。
4、一時(shí)不能全部安全完成驗收項目時(shí)，應進(jìn)行外觀(guān)初驗并點(diǎn)清數量，在驗收記錄備注欄內寫(xiě)明情況。
二、倉儲物品的驗收
倉儲物品的驗收包括驗收準備、證件核對、實(shí)物驗收、驗收報告等環(huán)節。
1、驗收準備：收集和熟悉訂貨合同、物品技術(shù)標準等有關(guān)訂貨資料，準備已校驗過(guò)的計量器具，根據到貨的數量、性質(zhì)和特點(diǎn)，準備倉儲貨位，檢查必要的堆碼、苫墊材料及起重設備設施、工具和材料，防護設施。
2、證件核對：核對入庫單或訂貨合同中的供貨單位、收貨單位、物品名稱(chēng)、品種、規格、數量、計量單位、實(shí)收數、制單時(shí)間、收單時(shí)間及驗收完畢時(shí)間；核對供貨單位的質(zhì)量證明書(shū)、合格證、裝箱單、磅碼單、明細表，以及安全生產(chǎn)許可證等資格證明；核對承運單位的運單及有關(guān)證件等。
3、實(shí)物驗收：包括驗收物品數量和驗收進(jìn)貨質(zhì)量。
4、驗收報告：包括物品名稱(chēng)、規格、供貨單位、出廠(chǎng)日期（或批號）、運單號、到達日期、驗收完畢日期、應收數量、實(shí)收數量、抽驗數量、質(zhì)量情況、驗收人等。
三、倉儲物品的入庫
倉儲物品驗收后，應立即辦理入庫手續，做到“六清”：渠道清、數量清、規格清、價(jià)格清、用途清、質(zhì)量清。
1、倉儲物品驗收后，應填制倉儲物品入庫單。
2、建立倉儲物品明細賬（登帳）。
3、建立倉儲物品實(shí)物卡片（料牌）。
4、建立倉儲物品檔案。
四、倉儲物品的出庫
1、保管員發(fā)料必須以手續齊全的發(fā)貨憑證為依據。
2、保管員發(fā)料時(shí)，出庫憑證上沒(méi)有規定發(fā)貨批次的，應按物品入庫時(shí)間前后順序，先進(jìn)先發(fā)。
公司出入庫管理制度9
為了加強公司對危險化學(xué)品出入庫的管理，特制定公司的出入庫登記管理制度。
�。�1）倉管員將驗收好的物品進(jìn)行數量核對，看實(shí)物是否與帳面相符，進(jìn)行入庫，將已入庫的產(chǎn)品數量在庫存表上進(jìn)行登記。
�。�2）倉管員接到發(fā)料傳票后，依據傳票進(jìn)行發(fā)料，并將發(fā)料數量寫(xiě)于傳票上。
�。�3）原料使用完畢，將剩余原材料歸還倉庫，倉管員將原材料歸還原處并將歸還的原材料數量寫(xiě)于傳票上，在庫存表上進(jìn)行登記。
�。�4）經(jīng)驗收合格的成品入庫時(shí)，倉管員清點(diǎn)產(chǎn)品的數量，檢查用料數量與入庫數量之間的損耗是否在規定范圍內，如果不一致，查找原因，如果一致，在傳票上寫(xiě)清數量，依據傳票上的數量在庫存表上進(jìn)行登記入庫。
�。�5）產(chǎn)品出庫時(shí)，倉管員先依據出庫單和派車(chē)單進(jìn)行備貨。
�。�6）準備出庫的產(chǎn)品與出庫單數量、品名核對無(wú)誤后，進(jìn)行裝車(chē)出貨，依據發(fā)完貨的出庫單在庫存表上進(jìn)行登記。
【公司出入庫管理制度】相關(guān)文章：
出入庫管理制度03-07
倉庫出入庫的管理制度05-31
食堂出入庫管理制度01-22
出入庫管理制度范本10-16
物資出入庫管理制度12-12
倉庫入庫管理制度范本06-10
入庫管理制度（精選14篇）05-25
倉庫出入庫管理制度03-30