入庫管理制度（精選14篇）

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的入庫管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　入庫管理制度 篇1

　　第1章 總則

　　第1條 為規范物料入庫的操作，確保入庫物料的質(zhì)量，特制定本制度。

　　第2條 凡進(jìn)入本公司倉庫的物料，均依本制度執行。

　　第2章 物料入庫的程序

　　第3條 協(xié)助入庫物料的驗收工作。

　　第4條 安排入庫物料的貨位。

　　1.本著(zhù)安全、方便、節約的原則，合理安排貨位。

　　2.安排貨位時(shí)考慮物料自身的自然屬性，盡力避免物料因儲位不當發(fā)生霉腐、銹蝕、熔化、干裂、揮發(fā)等變化。

　　3.盡可能縮短入庫作業(yè)時(shí)間。

　　4.以最少的倉容，儲存最大限量的物料，提高倉容使用效能。

　　第5條 監督入庫物料的搬運工作。

　　1.監督搬運人將相同的物料集中起來(lái)，分批送到預先安排的貨位，要做到進(jìn)一批、清一批，嚴格防止物料互串和數量溢缺。

　　2.一般來(lái)說(shuō)，分類(lèi)工作應努力爭取送貨單位的配合，在裝車(chē)啟運前，就做到數量準、批次清。

　　3.對于批次多和批量小的入庫物料，分類(lèi)工作一般可由入庫專(zhuān)員在單貨核對、清點(diǎn)件數過(guò)程中同時(shí)進(jìn)行，也可在搬運時(shí)一起進(jìn)行。

　　4.搬運過(guò)程中，要盡量做到“一次連續搬運到位”，力求避免入庫物料在搬運途中的停頓和重復勞動(dòng)。

　　5.對有些批量大、包裝整齊，送貨單位又具備機械操作條件的入庫物料，要爭取送貨單位的配合，利用托盤(pán)實(shí)行定額裝載，從而提高計數準確率，縮短卸車(chē)時(shí)間，加速物料入庫。

　　第6條 選擇入庫物料的堆碼方式。

　　第7條 物料正式堆垛時(shí)，必須具備以下五個(gè)條件。

　　1.物料的數量、質(zhì)量已經(jīng)徹底查清。

　　2.物料包裝完好，標志清楚。

　　3.外表的玷污、塵土等都已經(jīng)被清除，不影響物料的質(zhì)量。

　　4.受潮、銹蝕以及已經(jīng)發(fā)生某些質(zhì)量變化或質(zhì)量不合格的部分，已經(jīng)加工恢復或者已經(jīng)剔出的另行處理，不得與合格品混雜。

　　5.為便于機械化操作，金屬材料等應該打捆的已經(jīng)打捆，機電產(chǎn)品和儀器儀表等可集中裝箱的已經(jīng)裝入合用的包裝箱。

　　第8條 了解堆垛場(chǎng)地的要求。

　　1.庫內堆垛

　　庫內堆垛時(shí)，垛應該在墻基線(xiàn)和柱基線(xiàn)以外，垛底需要墊高。

　　2.貨棚內堆垛

　　貨棚需要防止雨雪滲透，貨棚內的兩側或者四周必須有排水溝或管道，貨棚內的地坪應該高于貨棚外的地面，最好鋪墊沙石并夯實(shí)。堆垛時(shí)要墊垛，一般應該墊高30～40厘米。

　　3.露天堆垛

　　堆垛場(chǎng)地應該堅實(shí)、平坦、干燥、無(wú)積水以及雜草，場(chǎng)地必須高于四周地面，垛底還應該墊高40厘米，四周必須排水暢通。

　　第9條 物料堆垛時(shí)，應遵守如下基本要求。

　　1.合理

　　垛形必須適合物料的性能特點(diǎn)，不同品種、型號、規格、牌號、等級、批次、產(chǎn)地、單價(jià)的物料，均應該分開(kāi)堆垛，以便合理保管，并要合理地確定堆垛之間的距離和走道寬度，便于裝卸、搬運和檢查。垛與垛之間的.距離一般為0.5～0.8米，主要通道約為2.5～4米。

　　2.牢固

　　貨垛必須不偏不斜、不歪不倒、不壓壞底層的物料和地坪，與屋頂、梁柱、墻壁保持一定距離，確保堆垛牢固安全。

　　3.定量

　　每行每層的數量力求成整數，過(guò)秤的物料不成整數時(shí)，每層應該明顯分隔，標明重量，便于清點(diǎn)發(fā)貨。

　　4.整齊

　　垛形有一定的規格，各個(gè)垛排列整齊有序，包裝標志一律朝外。

　　5.節約

　　堆垛時(shí)，應考慮節省貨位，提高倉庫的利用率;還應考慮節省人力的要求，提高搬運人員的工作效率。

　　第10條 堆垛前的準備工作。

　　1.計算物料的占地面積。

　　按進(jìn)貨的數量、體積、重量和形狀，計算貨垛的占地面積、垛高，并計劃好垛形。對于箱裝、規格整齊劃一的商品，占地面積可按以下的公式計算。

　　占地面積=(總件數÷可堆層數)×該件物料的底面積或占地面積=總重量÷(層數×單位面積重量)

　　其中：

　　可堆層數=(地坪)單位面積最大負荷量÷單位面積重量

　　單位面積重量=每件物料毛重÷該件物料的底面積

　　在計算占地面積，確定垛高時(shí)，必須注意上層物料的重量不超過(guò)物料商品或其容器可負擔的壓力。整個(gè)貨垛的壓力不能超過(guò)地坪的容許載荷量。

　　2.做好機械、人力、材料的準備。

　　垛底應該打掃干凈，并放上必備的墊墩、墊木等墊垛材料，如果需要密封貨垛，還需要準備密封貨垛的材料等。

　　3.檢查用于識別的條形碼是否完好。

　　第3章 辦理物料入庫手續

　　第11條 利用數據采集系統，進(jìn)行到貨入庫清點(diǎn)工作，檢查物料的狀態(tài)。收貨掃描時(shí)，如系統不接受，應及時(shí)找信息技術(shù)部門(mén)查明原因，確認此批物料是否收進(jìn)。

　　第12條 建立物料明細卡。

　　1.物料明細卡能夠直接反映該垛物料的品名、型號、規格、數量、單位及進(jìn)出動(dòng)態(tài)和積存數。

　　2.物料明細卡應按“入庫通知單”所列的內容逐項填寫(xiě)。物料入庫堆碼完畢后，應立即建立卡片，一垛一卡。

　　3.物料明細卡通常有兩種處理方式。

　　(1)實(shí)施專(zhuān)人專(zhuān)責的管理責任制，即由入庫主管集中保存管理。

　　(2)將填制的卡直接掛在物料的垛位上。掛放位置要明顯、牢固。此法便于隨時(shí)與實(shí)物核對，有利于物料進(jìn)出業(yè)務(wù)的及時(shí)進(jìn)行，可以提高保管人員的工作效率。

　　第13條 入庫物料的登賬。

　　1.物料入庫后，倉庫應建立實(shí)物保管明細賬，登記物料進(jìn)庫、出庫、結存的詳細情況。

　　2.實(shí)物保管明細賬按物料的品名、型號、規格、單價(jià)、貨主等分別建立賬戶(hù)。此賬本采用活頁(yè)式，按物料的種類(lèi)和編號順序排列。在賬頁(yè)上要注明貨位號和檔案號，以便查對。

　　3.實(shí)物保管明細賬必須嚴格按照物料的出入庫憑證及時(shí)登記，填寫(xiě)清楚、準確。記賬發(fā)生錯誤時(shí)，要按劃紅線(xiàn)更正法更正。賬頁(yè)記完后，應將結存數結轉新賬頁(yè)，舊賬頁(yè)應保存備查。

　　4.用來(lái)登賬的憑證要妥善保管，裝訂成冊，不得遺失。

　　5.實(shí)物保管人員要經(jīng)常核對，保證賬、卡、物相符。

　　第14條 建立倉庫工作的檔案。

　　1.倉庫建檔工作，即將物資入庫業(yè)務(wù)作業(yè)全過(guò)程的有關(guān)資料證件進(jìn)行整理、核對，建立成資料檔案。

　　2.目的。建檔工作有利于物料管理和客戶(hù)聯(lián)系，還可為將來(lái)發(fā)生爭議時(shí)提供憑據，同時(shí)也有助于總結和積累倉儲管理的經(jīng)驗，為物資的保管、出庫業(yè)務(wù)創(chuàng )造良好的條件。

　　3.倉庫工作檔案的資料范圍。

　　(1)物料到達倉庫前的各種憑證、運輸資料。

　　(2)物料入庫驗收時(shí)的各種憑證、資料。

　　(3)物料保管期間的各種業(yè)務(wù)技術(shù)資料。

　　(4)物料出庫和托運時(shí)的各種業(yè)務(wù)憑證、資料。

　　4.建檔工作的具體要求。

　　(1)一物一檔：建立物料檔案應該是一物(一票)一檔。

　　(2)統一編號：物料檔案應進(jìn)行統一編號，并在檔案上注明貨位號。同時(shí)，在實(shí)物保管明細賬上注明檔案號，以便查閱。

　　(3)妥善保管：物料檔案應存放在專(zhuān)用的柜子里，由專(zhuān)人負責保管。

　　第15條 簽單。

　　物料驗收入庫后，應及時(shí)按照“倉庫商品驗收記錄”要求簽回單據，以便向供貨方或貨主表明收到商品的情況。另外，如果出現短少等情況，也可作為貨主向供貨方交涉的依據，所以簽單必須準確無(wú)誤。

　　第4章 入庫注意事項

　　第16條 物料入庫時(shí)，必須票貨同行，根據合法憑證收貨，及時(shí)清點(diǎn)數量。入庫專(zhuān)員要審核對方交給的隨貨同行單據，票貨逐一核對檢查，將商品按指定地點(diǎn)入庫驗收。

　　第17條 物料入庫時(shí)，必須按規定辦理收貨。入庫專(zhuān)員驗收單貨相符，要在隨貨同行聯(lián)上簽字，加蓋“商品入庫貨已收訖”專(zhuān)用章。

　　第18條 驗收過(guò)程中，若發(fā)現單貨不符、差錯損失或質(zhì)量問(wèn)題，入庫專(zhuān)員應當立即與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，并在隨貨同行聯(lián)上加以注明，做好記錄。

　　第19條 同種物料不同包裝或使用代用品包裝，應問(wèn)明情況，并在入庫單上注明后，才能辦理入庫手續。

　　第20條 送貨上門(mén)車(chē)輛，無(wú)裝卸工人的經(jīng)雙方協(xié)商同意，倉庫可有償代為卸車(chē)，費用標準按《儲運勞務(wù)收費辦法》執行。

　　第21條 物料驗收后，需入庫主管簽字、復核員蓋章;入賬后，注明存放區號、庫號，票據傳到相關(guān)部門(mén)。

　　第22條 臨時(shí)入庫的物料，要填寫(xiě)臨時(shí)入庫票，由入庫專(zhuān)員、入庫主管簽字、蓋章。

　　第23條 入庫主管接正式入庫單后，應當即根據單上所注的商品名稱(chēng)、件數仔細點(diǎn)驗，加蓋“貨已收訖”章。同時(shí)，保管員簽字、復核員蓋章，將回執退回委托單位。

　　第24條 在下列情況下，倉庫可以拒收不合法入庫發(fā)運憑證。

　　1.字跡模糊、有涂改等。

　　2.錯送，即發(fā)運單上所列收貨倉庫非本倉庫。

　　3.單貨不符。

　　4.物料嚴重殘損。

　　5.質(zhì)量包裝不符合規定。

　　6.違反國家生產(chǎn)標準的商品。

　　第5章 附則

　　第25條 本制度由倉儲部制定，其修改權、解釋權亦歸倉儲部所有。

　　第26條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執行。

　　入庫管理制度 篇2

　　為規范學(xué)校出入庫材料的管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理?yè)p耗，杜絕使用不合格材料，結合目前實(shí)際情況，對材料出入庫制定以下制度：

　　一、材料保管員基本職責

　　1、材料保管員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規格用途、保管知識、存放期限等。

　　2、及時(shí)、準確地做好記賬工作，如實(shí)反映物資的庫存及發(fā)放情況。

　　3、定期盤(pán)點(diǎn)隨時(shí)了解各種物資的庫存情況，根據學(xué)校常規教學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)需要，對庫存不足的物資要提前填寫(xiě)申購單。

　　4、保持倉庫環(huán)境的.整潔、各種物資存放整齊。

　　二、材料入庫管理

　　1、保管人員、采買(mǎi)人、申購人對供應商提供的物資必須驗收其質(zhì)量、規格是否符合使用的要求。

　　2、凡尚未取得發(fā)票而先行進(jìn)庫的物資，必須先核對收貨單上所列的品名、規格、數量與實(shí)收物資及送貨單是否相符。

　　3、所有物資進(jìn)庫時(shí)填寫(xiě)收料單（進(jìn)庫單），收料單的內容包括物資的名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)和金額。

　　4、已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的內容進(jìn)行核對。

　　三、材料出庫管理

　　所有領(lǐng)用的物資必須遵循由個(gè)人申請→領(lǐng)導審批→“憑單”領(lǐng)用的程序。

　　1、所有購進(jìn)的物資必須進(jìn)入學(xué)校保管室，根據服務(wù)于教學(xué)和維修事項需要分批領(lǐng)用，供貨方不得直接交給使用部門(mén)或耗用人。

　　文印中心的油印用紙，由保管員上門(mén)驗收后再進(jìn)入油印室；其他耗材、復印紙等一律進(jìn)入學(xué)校保管室，根據實(shí)際需要領(lǐng)用或者以舊換新。

　　2、因教學(xué)需要的低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學(xué)期直接到保管室領(lǐng)用、登記，學(xué)年結束后匯總到個(gè)人或教研組，并在校園網(wǎng)公示領(lǐng)用情況。

　　3、班級物資除學(xué)年開(kāi)學(xué)初學(xué)校統一配發(fā)外，需要額外追加的，由班級報經(jīng)德育處同意后方可領(lǐng)用，并將領(lǐng)用的情況納入班級考核。

　　教室用空調遙控器在開(kāi)學(xué)初由生活委員到保管室繳納押金后領(lǐng)取，學(xué)年結束時(shí)上繳遙控器領(lǐng)回押金；在學(xué)年結束時(shí)還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務(wù)處，若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。

　　班主任辦公室、教師辦公室的空調遙控器個(gè)按100元計價(jià)，遺失的由室內人員平均分攤理賠款（在考核津貼中扣除）。

　　4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的，在維修完成后，請該班級、科室人員在領(lǐng)料單上如實(shí)填寫(xiě)維修部門(mén)、事由、耗材的品名、規格、數量、領(lǐng)料人，交給維修人員作為出庫依據；屬于學(xué)校公眾區域的，由總務(wù)處相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續并維修到位。

　　四、其它方面

　　1、各部門(mén)所需的常用物資，申請后憑單到保管室領(lǐng)��；特殊物質(zhì)（倉庫無(wú)庫存的），經(jīng)辦人填寫(xiě)《申請單》報經(jīng)部門(mén)負責人及學(xué)校領(lǐng)導同意后，由總務(wù)處單獨采購。

　　2、各部門(mén)有重大活動(dòng)需領(lǐng)用常用物品，應提前申報計劃，保管室根據需求情況備足貨源。

　　今后不得以個(gè)人名義私自到學(xué)校小賣(mài)部領(lǐng)取物品，凡未經(jīng)學(xué)校同意自行領(lǐng)取的物品一律不得納入學(xué)校結報。小賣(mài)部與學(xué)校結賬時(shí)必須附經(jīng)審批同意的《申報單》或由總務(wù)處主任在登記簿上簽字確認領(lǐng)用的方可列支。

　　3、倉庫根據各物品消耗時(shí)間的長(cháng)短確定最低庫存量，在接近最低庫存量時(shí)，通知總務(wù)處申購相關(guān)物品。

　　入庫管理制度 篇3

　　一、物品入庫有關(guān)制度：

　�。ㄒ唬┱J真清點(diǎn)所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

　�。ǘ�）物品進(jìn)庫根據入庫憑證，現場(chǎng)交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質(zhì)量標準，對物品進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記。

　�。ㄈ�）物品驗收合格后，應及時(shí)入庫。

　�。ㄋ模┪锲啡霂�，要按照不同的材質(zhì)、規格、功能和要求，分類(lèi)、分別儲存。

　�。ㄎ澹┪锲窋盗繙蚀_、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

　�。�六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的.物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

　�。ㄆ撸┚�密、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　�。ò耍┳龊梅阑�、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

　�。ň牛﹤}庫經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫室內整潔。

　　二、物品出庫有關(guān)規定：

　�。ㄒ唬┪锲烦鰩�，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

　�。ǘ�）物品出庫實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。

　�。ㄈ�）本著(zhù)“厲行節約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專(zhuān)物專(zhuān)用。

　�。ㄋ模�對于相關(guān)部門(mén)專(zhuān)用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門(mén)。

　�。ㄎ澹╊I(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現差錯。

　�。�六）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門(mén)做出入庫報告。

　　入庫管理制度 篇4

　　一、產(chǎn)品的出庫

　　1、產(chǎn)品出庫必需有符合規定、符合制度、簽字齊全的出庫單，出庫單須寫(xiě)明用途。

　　2、倉庫保管員嚴格執行憑出庫單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內容填寫(xiě)不全不發(fā)貨，名稱(chēng)不準不發(fā)貨。

　　3、出庫產(chǎn)品當面點(diǎn)驗清楚，出庫不得退。

　　4、產(chǎn)品不可以不經(jīng)保管員直接出庫，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準。

　　5、出庫后及時(shí)清理現場(chǎng)，校對物、卡，結清帳目，做到帳、卡、物相符。

　　二、產(chǎn)品的入庫

　　1、產(chǎn)品入庫驗收須憑發(fā)票憑證。

　　2、對產(chǎn)品的數量、品種、規格進(jìn)行驗收。

　　3、入庫產(chǎn)品驗收發(fā)現有損壞、質(zhì)差或品種、規格不符等情況，保管員堅決不予入庫，并立即向領(lǐng)導匯報。

　　4、產(chǎn)品驗收入庫后及時(shí)做好收貨憑證。

　　5、保管員將產(chǎn)品入庫后及時(shí)填寫(xiě)貨物收到記錄，并做好臺帳備查。

　　6、對入庫產(chǎn)品整齊擺放，進(jìn)行標識；校對物卡，做到產(chǎn)品帳、卡、物相符。

　　7、倉庫保管員要以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫工作中業(yè)務(wù)往來(lái)人員服務(wù)熱情周到。

　　三、處罰規定

　　1、各倉庫白班時(shí)間必須時(shí)刻有保管員值班，違反本規定發(fā)現一次罰扣保管員考核分數2分，二次10分，累計三次崗位待業(yè)一個(gè)月（有特殊原因除外）。

　　2、現保管員與領(lǐng)用配合或協(xié)助弄虛作假，少報、瞞報生產(chǎn)成本，發(fā)現一次責任保管員下崗待業(yè)。

　　3、倉庫驗收時(shí)發(fā)現有盈虧、損壞、質(zhì)差、無(wú)合格證或品種、規格不符情況不得置之不理，應立即向領(lǐng)導匯報，以便及時(shí)協(xié)調處理。違反本規定出現一次罰扣責任保管員考核分數5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個(gè)月。

　　4、倉庫保管員產(chǎn)品驗收入庫后，及時(shí)填寫(xiě)貨物收到記錄，以備追查驗收責任，違反本規定，每發(fā)現一次罰扣責任保管員考核分數2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個(gè)月。

　　5、產(chǎn)品入庫后保管員，要及時(shí)清理現場(chǎng)，擺放整齊，進(jìn)行標識，校對物卡，每違反一次罰扣責任保管員考核分數2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個(gè)月。

　　6、保管員辦理產(chǎn)品出入庫手續要迅速及時(shí)、認真準確（以半小時(shí)為限），違反本規定，每發(fā)現一次罰扣責任保管員考核分數5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個(gè)月。

　　7、18本倉庫以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫、發(fā)料工作中業(yè)務(wù)往來(lái)人員服務(wù)熱情、周到。違反本規定發(fā)現一次罰扣保管員考核分數5分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)1—3個(gè)月。

　　一看全是罰款，以前我也做了個(gè)類(lèi)似的`，老板倒是很高興，覺(jué)得清楚明白，可是下面的員工就叫了，累計了分數和罰款的錢(qián)數，說(shuō)要是一個(gè)月啥錯都不犯，是不是要給他相應的獎勵啊。

　　后來(lái)我仔細想想，我們是要求的，人家才是干活的，要是能讓他們自動(dòng)遵守，比我們增加檢查頻率好多了，這些，就內部流通看看，最好還是不要上墻啥的，影響干活的積極性。

　　入庫管理制度 篇5

　　1、 食品入庫制度：

　�。�1）入庫前，首先對所購食品進(jìn)行檢查，對不符合食品衛生要求者，不簽收，不入庫。驗收記錄應妥善保存，以備查考。

　�。�2）做好食品數量、質(zhì)量、進(jìn)發(fā)貨登記，做到先進(jìn)先出，易壞先用。并按標簽標示的儲存條件保存食品；

　�。�3）定型包裝食品按類(lèi)別、品種上架存放，貨架上貼掛標簽，注明品名、供貨單位、生產(chǎn)廠(chǎng)家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期等。

　�。�4）經(jīng)常檢查庫存食品質(zhì)量，發(fā)現超過(guò)保質(zhì)期、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)或其他感官異常食品及原料時(shí)應及時(shí)處理，不得與其他食品混放。及時(shí)將庫存情況通知采購員，防止出現食品堆積或斷檔。

　　2、 食品出庫制度：

　�。�1）食品出庫實(shí)行“先進(jìn)先出，推陳出新”的原則，做到保管條件差的.先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。

　�。�2）本著(zhù)“厲行節約，杜絕浪費”的原則發(fā)放食品。

　�。�3）領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現差錯。

　�。�4）管理員應當定期對食品出庫情況進(jìn)行檢查核實(shí)，對出庫物品使用情況進(jìn)行監督檢查。

　　入庫管理制度 篇6

　　第一章總則

　　1.為加強公司存貨出、入庫的管理，根據國家有關(guān)規定，結合公司經(jīng)營(yíng)需要，特制定本制度。

　　2.本公司下屬各公司、分廠(chǎng)在進(jìn)行存貨的出、入庫管理工作時(shí)，必須遵守本制度。

　　第二章存貨入庫驗收制度

　　1所有商品，不論購入、銷(xiāo)貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等，均應經(jīng)倉管單位檢驗后才得入庫。

　　2倉管單位將每項進(jìn)庫的商品，限于次日以前詳加驗收后，列記商品型號入賬，憑以控制每件商品的性能。

　　3購進(jìn)原材料等存貨，入庫前必須辦理驗收入庫手續。

　�。�1）核對實(shí)物規格、型號、生產(chǎn)單位是否與合同一致。

　�。�2）觀(guān)察包裝完好程度，并清點(diǎn)實(shí)物數量。

　�。�3）完成實(shí)物品質(zhì)檢查。

　�。�4）完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。

　　4.驗收中發(fā)現溢余時(shí)填制“溢余貨物單”。

　　5.驗收中發(fā)現毀損短缺時(shí)填制“毀損短缺貨物處理單”。

　　6.按實(shí)收數量入庫，并記錄實(shí)物賬卡。

　　7.因試用、展覽、更換、銷(xiāo)貨退回、調貨等而重新入庫的商品，于交回時(shí)應保持領(lǐng)用時(shí)的狀況，若有損壞，應由倉庫部會(huì )同服務(wù)部鑒定維修費用后，由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償，若附件遺失或不全時(shí)，則應由領(lǐng)貨人依據商品價(jià)格賠償。

　　8.進(jìn)貨單位收貨時(shí)，如發(fā)覺(jué)附件短少、數量不符或商品破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以收貨合格論。

　　9.各單位不得于銷(xiāo)貨退回時(shí)未經(jīng)倉庫保管單位簽字認可而自行在銷(xiāo)貨報告上作銷(xiāo)貨退回處理。

　　第三章存貨出庫控制制度

　　1.倉管單位應在下列6種情況下出貨：

　�。�1）交貨。

　�。�2）交客戶(hù)試用。

　�。�3）示范表演。

　�。�4）本公司同仁的職前或在職訓練使用。

　�。�5）展示中心陳列。

　�。�6）本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。

　　2.除上述各項出貨外，總公司倉庫部需隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對分公司出貨。

　　3.各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的“商品（供應品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應由出貨人出示已經(jīng)其單位主管親筆簽準的`“商品（供應品）領(lǐng)貨單”及“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”向保管員出貨。

　　4.存貨出庫的有關(guān)規定與程序。

　�。�1）根據提貨單、調撥單、領(lǐng)料單等發(fā)出存貨之前，必須填制“出庫單”，出庫單是報告倉庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續的程序性憑據。凡未辦理出庫單手續者，一律不得發(fā)貨。

　�。�2）出庫單以倉庫為主體，按出庫順序編號，并按下列程序運作。

　�、俦締我皇剿姆�，加復寫(xiě)紙一次套寫(xiě)。

　�、谔钔瓿鰩靻稳�部?jì)热�，空白行應蓋“以下空白”章。

　�、郯l(fā)貨并經(jīng)清點(diǎn)完畢，應蓋“存貨已全部發(fā)出”章。

　�。�3）倉庫內所有存貨，沒(méi)有調撥指令，均不準出庫，禁止以白條抵庫。

　　5.倉庫部于接到分公司的訂貨單時(shí)，應即于當日發(fā)貨，如缺貨而需調撥供應時(shí)，亦應于當日回復預定供貨的日期。

　　6.倉庫部庫存充足時(shí)，應依據過(guò)去的銷(xiāo)售資料及各分公司市場(chǎng)需要預測公司全部庫存量，隨時(shí)注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。

　　7.任何出貨，倉管人員均應于出貨當日將有關(guān)的資料入賬，以利存貨的控制。

　　8.各單位人員向倉庫單位領(lǐng)貨時(shí)應在倉庫的柜臺行事，不得隨意自行進(jìn)入倉庫內部，各倉管人員應拒絕任何人擅自入內。

　　9.出貨人于商品領(lǐng)出時(shí)，應同時(shí)要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以出貨完整論。

　　10.商品領(lǐng)出后，嚴禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶(hù)。

　　11.庫存商品出貨后（除陳列展示外），一律限于當天還倉或開(kāi)發(fā)票提貨，如當天未能交貨而必須交給客戶(hù)試用者，則應依本辦法的“試用”規定辦理。

　　第四章附則

　　1.本制度由公司財務(wù)部負責解釋。

　　2.本制度自頒布之日起施行。

　　入庫管理制度 篇7

　　建筑工程公司物資入庫驗收管理制度

　　1 .倉庫保管員一旦接到采購部門(mén)轉來(lái)的采購單'，即應按物資類(lèi)別、來(lái)源和入庫時(shí)間等分門(mén)別類(lèi)歸檔存放。

　　2 .物資在待驗人庫前應在外包裝上貼好標簽，詳細填寫(xiě)批量、品名、規格、數量及人庫日期。

　　3 .內購物資人庫

　　( l )材料人庫前，保管人員必須對照'采購單'，對物料名稱(chēng)、規格、數量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對，確認無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數量填人'請購單'。

　　( 2 )如發(fā)現實(shí)物與'采購單'上所列的內容不符，保管人員應立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫，如采購部門(mén)要求接收則應在單據上注明實(shí)際收料狀況，并請采購部門(mén)會(huì )簽。

　　4 .外購物資人庫

　　( l )材料進(jìn)廠(chǎng)后，保管人員即會(huì )同檢驗人員對照'裝箱單'及'采購單'開(kāi)箱核對材料名稱(chēng)、規格和數量，并將到貨日期及實(shí)收數量填人'采購單'。

　　( 2 )開(kāi)箱后，如發(fā)現所裝載材料與'裝箱單'或'采購單'記載不符，應立即通知進(jìn)貨人員及采購部門(mén)處理。

　　( 3 )如發(fā)現所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現象，經(jīng)初步估算損失在2000元以上者，保管人員應立即通知采購人員、公證人員等前來(lái)公證并通知代理商前來(lái)處理，此前應盡可能維持原來(lái)狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過(guò)2000元，可按實(shí)際數量辦理人庫，并在'采購單'上注明損失程度和數量。

　　( 4 )受損物品經(jīng)公證或代理商確認后，保管人員開(kāi)具'索賠處理單'呈主管批示，再送財務(wù)部門(mén)及采購部門(mén)辦理索賠。人庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填人'進(jìn)貨日報表'作為人賬依據。

　　5 .交貨數量超過(guò)'訂購量'部分原則上應予退回，但對于以重量或長(cháng)度計算的材料，其超交量在3 %以下時(shí)，可在備注欄注明超交數量，經(jīng)請示采購部門(mén)主管同意后予以接收。

　　6 .交貨數量未達訂購數量時(shí)，原則上應予以補足。但經(jīng)請購部門(mén)主管同意后，可采用財務(wù)方式解決。屆時(shí)保管部門(mén)應通知采購部門(mén)聯(lián)絡(luò )供應商處理。

　　7 .緊急材料人庫交貨時(shí)，若保管部門(mén)尚未收到'請購單'，收料人員應先詢(xún)問(wèn)采購部門(mén)。確認無(wú)誤后，方可辦理人庫。

　　8 .驗收與退貨

　　( l )為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量，須高度重視來(lái)料質(zhì)量標準問(wèn)題。質(zhì)量管理部門(mén)應就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)按照生產(chǎn)要求制訂'材料驗收規范'，呈總經(jīng)理核準后公布實(shí)施，作為采購、驗收依據。

　　( 2 )屬外觀(guān)等易識別性質(zhì)檢驗的物料，驗收應于收料后一日內完成。

　　( 3 )屬化學(xué)或物理檢驗的`材料，檢驗部門(mén)應于收料后三日內完成。

　　( 4 )對于必須試用才能實(shí)施檢驗者，由檢驗部門(mén)主管于'材料檢驗報告表'中注明預定完成日期，一般不得超過(guò)7d 。

　　( 5 )檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員人庫定位。

　　( 6 )檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于'材料檢驗報告表'上注明具體評價(jià)意見(jiàn)，經(jīng)主管核實(shí)處理辦法，轉采購部門(mén)處理并通知請購單位，通知保管部門(mén)辦理退貨。

　　( 7 )對于檢驗不合格的材料辦理退貨時(shí)，應開(kāi)具'材料交運單'并附'材料檢驗報告表'呈主管簽認，作為出廠(chǎng)憑證。

　　9 .本制度呈總經(jīng)理核準后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。

　　入庫管理制度 篇8

　　一、采購物資到達倉庫，由庫管驗收數量，使用部門(mén)負責人審查質(zhì)量開(kāi)具驗收單。

　　二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開(kāi)具物資驗收單財務(wù)才能支付款項。

　　三、驗收物資時(shí)，必須具有經(jīng)過(guò)相關(guān)程序批準的物資采購申請單。

　　四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的.鮮花、水果等其他物資，必須入庫管理。

　　五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實(shí)際數量驗收入庫。

　　六、庫管員不得驗收腐爛變質(zhì)的物資。

　　七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時(shí)間以上。

　　八、庫管員不得驗收“三無(wú)”產(chǎn)品。

　　九、庫管員不得在沒(méi)有看到實(shí)物的情況下開(kāi)具驗收單。

　　十、對有特殊要求的，庫管員必須索取相關(guān)證明和使用說(shuō)明等。

　　十一、庫管員在開(kāi)具驗收單時(shí)，必須標明供貨商、數量、單價(jià)、金額等內容。

　　入庫管理制度 篇9

　　一、商品入庫流程

　　1、采購部下定單時(shí)應該認真審核庫存數量，做到以銷(xiāo)定進(jìn)。

　　2、采購部審核訂單時(shí)，應根據公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷(xiāo)等情況。

　　3、訂單錄入后，采購部應確定工廠(chǎng)送貨、到貨時(shí)間，并及時(shí)通知倉庫。

　　4、當商品從廠(chǎng)家運抵至倉庫時(shí)，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時(shí)上報采購部;若因收貨員未及時(shí)對商品進(jìn)行檢查，出現的破損，原裝短少，所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔。

　　5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進(jìn)貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價(jià)、進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正確后方可入庫保管;若單據與商品實(shí)物不相符，應及時(shí)上報采購人員;若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

　　6、入庫商品在搬運過(guò)程中，應按照商品外包裝上的標識進(jìn)行搬運;在堆碼時(shí)，應按照倉庫堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規定進(jìn)行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

　　7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無(wú)誤后，倉庫管理員依據驗收單及時(shí)記賬，詳細記錄商品的名稱(chēng)、數量、規格、入庫時(shí)間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的'經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔。

　　8、按收貨流程進(jìn)行單據流轉時(shí)，每個(gè)環(huán)節不得超出一個(gè)工作日。

　　二、商品出庫流程

　　1、銷(xiāo)售部開(kāi)具出庫單或調撥單，或者采購部開(kāi)具退貨單。單據上應該注明產(chǎn)地、規格、數量等。

　　2、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進(jìn)行實(shí)物明細點(diǎn)驗時(shí)，必須認真清點(diǎn)核對準確、無(wú)誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失，由當事人承擔。

　　3、出庫要分清實(shí)物負責人和承運者的責任，在商品出庫時(shí)雙方應認真清點(diǎn)核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。

　　4、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷(xiāo)賬并清點(diǎn)貨品結余數，做到賬貨相符。

　　5、按出貨流程進(jìn)行單據流轉時(shí)，每個(gè)環(huán)節不得超出一個(gè)工作日。

　　入庫管理制度 篇10

　　一、車(chē)輛入庫有關(guān)制度：

　　1、車(chē)輛采購回來(lái)后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點(diǎn)所要入庫車(chē)輛的數量，并檢查好車(chē)輛的規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種，價(jià)格準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認)。

　　2、車(chē)輛驗收合格后，應及時(shí)入庫。

　　3、車(chē)輛入庫，要按照不同的主機型號、材質(zhì)、規格、功能和要求，分類(lèi)、分別放入相應位置儲存，在儲存時(shí)注意做好防銹，防潮處理，保證安全。

　　4、車(chē)輛數量準確、價(jià)格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

　　5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重車(chē)輛應劃分區域儲存。

　　6、做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。

　　7、倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無(wú)遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

　　二、車(chē)輛出庫有關(guān)規定：

　　1、車(chē)輛出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

　　2、車(chē)輛出庫，數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單，實(shí)際出庫實(shí)際數量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的'更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

　　3、倉庫管理員嚴格執行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內容填寫(xiě)不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問(wèn)題應及時(shí)的與相關(guān)的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時(shí)解決，及時(shí)供貨，保證合同的完整履行。

　　4、保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門(mén)做出入庫報告。

　　5、為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫(xiě)好出庫單并且相關(guān)責任人簽字后，交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作，完成后才可以出庫。

　　入庫管理制度 篇11

　　一、總則

　　為更好地發(fā)揮公司庫房調配功能，促進(jìn)庫房管理工作高效、安全、有序運作，根據公司實(shí)際情況，特制定本細則。

　　二、出、入庫管理辦法

　　1、采購計劃

　　(1)每月底，生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預計數經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準后報采購部。

　　(2)采購部根據生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃和耗用材料預計數及相應材料的庫存余量制訂下月采購計劃，報倉庫和財務(wù)部。

　　(3)倉庫收到采購計劃后，應對照計劃中預采購物資量，檢查庫房和安排物資存放的位置。財務(wù)部要根據采購計劃安排采購資金。

　　2、采購物資入庫

　　(1)設備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。

　　庫管員接到經(jīng)過(guò)檢驗后“采購物資入庫驗收單”，要根據物資類(lèi)型，檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書(shū)、說(shuō)明書(shū)等資料，一一核對相關(guān)資料中品名、型號、規格、數量、單價(jià)、金額等信息是否一致，無(wú)誤后，按交貨單上數量點(diǎn)數實(shí)物入庫，進(jìn)入系統錄入物品信息，開(kāi)具“采購入庫單”(一式5聯(lián))，經(jīng)相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說(shuō)明，倉庫、供應商、采購、技術(shù)質(zhì)量部、財務(wù)部各一聯(lián)。

　　(2)產(chǎn)成品入庫

　　生產(chǎn)車(chē)間完工產(chǎn)成品，由車(chē)間填寫(xiě)“產(chǎn)品完工檢驗通知單”，通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗。技術(shù)質(zhì)量部對檢驗合格產(chǎn)成品開(kāi)具“檢驗合格報告”，檢驗報告一套4份:車(chē)間2份(一份留底，一份隨入庫通知單交庫房)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。

　　車(chē)間對檢驗合格產(chǎn)成品，書(shū)面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉交來(lái)的檢驗合格報告，對照報告單上品名、規格、型號、數量點(diǎn)數入庫，進(jìn)入系統錄入有關(guān)信息，開(kāi)具“成品入庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉庫、車(chē)間，生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、財務(wù)部各一聯(lián)。

　　(3)外加工鑄件入庫

　　委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉加工和加工成品直接外銷(xiāo)。

　　加工半成品或加工成品收回

　　市場(chǎng)部收到委外加工成品或半成品，要通知技術(shù)質(zhì)量部對加工品檢驗。技術(shù)質(zhì)量部應根據委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標準)檢驗，對檢驗合格加工品，出具“檢驗合格報告”一式4份:市場(chǎng)部2份(一份留底，一份由市場(chǎng)部通知庫房入庫)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫管員要根據檢驗報告或加工清單點(diǎn)數，比照產(chǎn)成品入庫手續辦理入庫，進(jìn)入系統錄入加工產(chǎn)品信息，在備注欄標注“委外加工”字樣，開(kāi)具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉庫、市場(chǎng)部、加工單位、財務(wù)部各一聯(lián)。

　　(4)入庫資料不符處理辦法

　　庫管員若發(fā)現入庫實(shí)物與跟單上數量(重量)不符或品名、規格型號不一致，或外觀(guān)存在瑕疵等情況時(shí)，應先拍照，單獨保管有問(wèn)題的.物品，做好問(wèn)題標記，及時(shí)通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部，由其負責處理，并做好記錄。待問(wèn)題解決后方可辦理入庫手續。

　　如資料中相關(guān)信息不一致，要告知經(jīng)辦部門(mén)負責人和技術(shù)質(zhì)量，由其負責處理，同時(shí)，在該物品信息欄備注并跟蹤處理結果。

　　如資料不全，要告知經(jīng)辦部門(mén)負責人向供應商索要，并作記錄，跟蹤處理結果。

　　凡檢驗不合格的采購物資、產(chǎn)成品(或加工品)，庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續。

　　(5)客戶(hù)退貨處理

　　市場(chǎng)部如收到客戶(hù)退貨通知，要開(kāi)具“退貨通知單”，注明:品名、型號、規格、客戶(hù)名稱(chēng)、退貨件數、退貨原因、退貨時(shí)間及處理意見(jiàn)等，交庫房做退貨入庫手續。

　　庫管員收到市場(chǎng)部退貨通知單，點(diǎn)數后單獨存放退貨區，標注“某某客戶(hù)退某某貨品”，進(jìn)入系統登記退貨信息，開(kāi)具成品入庫單一式5聯(lián)，市場(chǎng)部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐，庫管員要作廢料出庫記錄，開(kāi)具成品出庫單一式5聯(lián)，在廢品欄處注明退貨處理，市場(chǎng)部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。

　　2、出庫

　　(1)生產(chǎn)物料出庫

　　生產(chǎn)部每月初應預計本月生產(chǎn)用料量，經(jīng)部門(mén)負責人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據庫存數和生產(chǎn)耗料情況計劃采購。車(chē)間日常領(lǐng)料，要指定專(zhuān)人負責，開(kāi)具領(lǐng)料申請單，經(jīng)部門(mén)負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門(mén)負責人簽字的領(lǐng)料申請單，配料發(fā)放，進(jìn)入系統登記出庫信息，打印“物料領(lǐng)用出庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說(shuō)明，車(chē)間、庫房、生產(chǎn)部、財務(wù)各一聯(lián)。

　　(2)成品銷(xiāo)售出庫

　　市場(chǎng)部根據簽約合同和客戶(hù)訂單提前2天開(kāi)具“提貨通知單”，注明購貨單位、地址、品名、數量、規格、型號、單價(jià)、總價(jià)、稅種、發(fā)貨時(shí)間、付款方式及時(shí)間，經(jīng)辦人、部門(mén)負責人和總經(jīng)理簽字，交庫管員備貨。

　　庫管員根據市場(chǎng)部“提貨通知單”，檢查成品庫存量和通知單信息，內容填寫(xiě)不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨，簽字不到位不發(fā)貨。檢查無(wú)誤后，開(kāi)具“成品出庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說(shuō)明，倉庫、市場(chǎng)部、客戶(hù)、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。

　　綜合部要憑總經(jīng)理和財務(wù)部簽字后的“成品出庫單”開(kāi)貨物出廠(chǎng)單。

　　(3)委外加工直接外銷(xiāo)或加工半成品再轉其他加工

　　對委外加工直接外銷(xiāo)或加工半成品再轉其他加工業(yè)務(wù)，庫管員根據市場(chǎng)部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議，經(jīng)部門(mén)負責人復核和總經(jīng)理審批后，進(jìn)入系統分別作加工成品”或“加工半成品再轉其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉其他加工假出庫登記，并各開(kāi)一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單，相關(guān)人員簽名，按單據聯(lián)次說(shuō)明，倉庫、市場(chǎng)部、加工單位、客戶(hù)、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。

　　(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫

　　為節約成本，原則上，五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用，手續比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。

　　(5)外借物品出庫

　　庫房物品嚴禁私自外借，如因公需要臨時(shí)借用，需填寫(xiě)借用申請單，注明借用原因及歸還時(shí)間。原則上，借出物品時(shí)間不得超過(guò)3天，如超過(guò)時(shí)限，要重新開(kāi)具領(lǐng)料申請單，按領(lǐng)料手續辦理。

　　三、請款要求

　　1、采購或是加工請款，經(jīng)辦人要根據庫管員和成本會(huì )計核實(shí)后的入庫單原件(委外加工需提供相應的外加工出庫單，外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專(zhuān)用發(fā)票、合同(協(xié)議)復印件及清單、運單、質(zhì)檢報告等有效資料向財務(wù)部提交請款申請。

　　2、因銷(xiāo)售或采購、加工產(chǎn)生的運費、加工費，經(jīng)辦人應提前2天報行政部、財務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字，后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請款手續。

　　入庫管理制度 篇12

　　為了進(jìn)一步搞好貨倉、采購部的管理工作，有利于健全完整的制度，現制定有關(guān)規定，有關(guān)部門(mén)予以配合執行:

　　一、采購:使用部門(mén)填寫(xiě)申請購物單，經(jīng)部門(mén)主管、總經(jīng)理批準后，交由采購員根據申請進(jìn)行采購;貴重物品及采購員對使用部門(mén)所提出申購物品要求有疑問(wèn)時(shí)，須提供貨物樣板交總辦，使用部門(mén)主管確認為準。

　　二、采購申請單一式四聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)，第二聯(lián)交貨倉存，第三聯(lián)交使用部門(mén)，四聯(lián)交采購存。

　　三、鮮貨采購:出品部門(mén)提出書(shū)面申請，經(jīng)出品部各分部主管批準(水吧提出書(shū)面申請，經(jīng)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理批準)后，交采購部門(mén)通知送貨，其他任何部門(mén)不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日報價(jià)一次，報價(jià)單由財務(wù)部經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、采購部、出品部主管簽字為準。

　　四、直接撥入用料部門(mén)的原材料例如蔬菜類(lèi)、肉類(lèi)、三鳥(niǎo)類(lèi)、生果、海鮮等無(wú)須填寫(xiě)領(lǐng)料單，由貨倉部驗收后開(kāi)直撥單(必須有貨倉部經(jīng)手人，驗收貨品的用貨部門(mén)主管簽名)直接送到用料部門(mén)。

　　五、入庫:驗收入庫須根據采購申請單、發(fā)票(或收據)，貨物數量及規格填寫(xiě)驗收入庫單，驗收時(shí)必須過(guò)稱(chēng)或點(diǎn)數，必須扣除皮重。

　　六、供應商每天所送貨物，由貨倉員填寫(xiě)驗收單并核實(shí)簽名，再交領(lǐng)料部門(mén)主管核實(shí)簽名。

　　七、驗收入庫單一式四聯(lián)，第一聯(lián)供應商存，第二聯(lián)倉庫，第三聯(lián)送往財務(wù)，第四聯(lián)用貨部門(mén)存。

　　八、出庫:直接入貨倉物品，如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類(lèi)、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品，領(lǐng)用時(shí)均須填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)由領(lǐng)用部門(mén)主管簽名，總經(jīng)理批準，貨倉核對簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚(yú)、魚(yú)翅等，由使用部門(mén)主管專(zhuān)人負責領(lǐng)取，領(lǐng)料單專(zhuān)用一本。

　　九、領(lǐng)料單一式三聯(lián);領(lǐng)用部門(mén)自存，貨倉記賬，財務(wù)記賬，領(lǐng)料可由各部門(mén)事先領(lǐng)取三本自行保管使用。

　　十、酒吧實(shí)行限額領(lǐng)料制度，根據實(shí)際銷(xiāo)售數量補充，實(shí)際數量由財務(wù)部根據收銀部資料核實(shí)。

　　十一、有關(guān)材料、用品如經(jīng)常需要且用量較大的.，領(lǐng)取時(shí)必須以箱或件作為領(lǐng)取單位(罐頭類(lèi)、牙簽等物)，除特殊情況外，可先開(kāi)單后暫存貨倉。

　　十二、出品部要貨時(shí)，貨單須在每天下午九時(shí)前下單給貨倉，以便備貨(特殊情況除外)。

　　十三、采購員在采購時(shí)，必須按照申請購物單的要求按質(zhì)按量購買(mǎi)，如果不對貨，貨倉有權拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金，購物時(shí)如果超過(guò)五仟元以上金額，可在財務(wù)部辦理暫借手續，買(mǎi)回及時(shí)結清。各部門(mén)如需購買(mǎi)日用品、設備，必須由申購部門(mén)填寫(xiě)申請購物單，由部門(mén)主管簽名后交總經(jīng)理審批，采購部門(mén)方可購買(mǎi)。購回之物品，用品，必須經(jīng)貨倉部驗收后方可報銷(xiāo)，需要入庫的要憑入庫單到財務(wù)部報銷(xiāo)。

　　十四、辦公用品由人力資源部負責申請采購并保管，采購員負責購買(mǎi)。

　　十五、每月到月終時(shí)，各部門(mén)要及時(shí)做好盤(pán)點(diǎn)工作。

　　十六、貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員)，采購部二人，采購員要協(xié)助貨倉收發(fā)工作，收貨時(shí)要按質(zhì)按量，把好質(zhì)量關(guān)，公正嚴明。

　　十七、凡是經(jīng)本酒樓在驗收過(guò)程中因各種原因之退貨，均須由貨倉統一開(kāi)放行條并且注明原因，交予保安部方可放行，放行時(shí)需核對其品種和數量。

　　入庫管理制度 篇13

　　1、糧食出入庫必須嚴格執行規定的程序，切實(shí)做到出有憑入有據。

　　2、出入庫作業(yè)流程：入庫時(shí)：按準備—登記—檢驗—檢斤—入倉—結算業(yè)務(wù)流程進(jìn)行；出庫時(shí)：按準備—檢驗—出倉檢斤—結算的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行。

　　3、糧食入庫時(shí)，檢驗員逐車(chē)檢驗，檢斤員憑驗質(zhì)單檢斤，開(kāi)票員憑檢斤員、保管員簽字的'檢斤單填寫(xiě)收購憑證，售糧人可根據收購憑證直接結算。

　　4、糧食出庫時(shí)，檢驗員可根據出糧倉號，進(jìn)行逐倉檢驗，檢斤員憑檢驗單檢斤，開(kāi)票員憑檢斤員、保管員簽字的檢斤單填寫(xiě)發(fā)貨明細表；發(fā)貨明細表作為接收方結算依據，應隨車(chē)送達對方。

　　5、糧食出空后，如出現實(shí)際數量與賬面數量不符時(shí)，應以賬面數為主，因糧食溢余或損耗、水分減量等造成的盈虧，按現行會(huì )計辦法規定處理，同時(shí)，要對空倉進(jìn)行清掃、消毒，及時(shí)做好對空倉的維護。

　　6、糧食入庫結束后，及時(shí)核對庫存數量，平整糧面，調試糧情檢測系統，檢驗員對全倉進(jìn)行混合檢驗，保管員可根據檢驗結果，認真填寫(xiě)帳、卡、簿。

　　7、及時(shí)清掃整理落地糧，始終保持工作現場(chǎng)的整潔，徹底杜絕產(chǎn)生土糧，入庫保管員要切實(shí)負責。

　　入庫管理制度 篇14

　　為加強公司自購材料出入庫管理，如實(shí)反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實(shí)際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實(shí)行零庫存，通過(guò)集中招標采購，確定大型供應商，通過(guò)本辦法進(jìn)行調撥、保管、使用。

　　一、材料計劃：采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經(jīng)理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領(lǐng)導批準后簽訂供貨合同。

　　二、驗收程序：根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯(lián)合驗收，監理單位對材料的質(zhì)量、規格進(jìn)行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求，填寫(xiě)材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會(huì )簽。施工單位開(kāi)出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負責。

　　三、建立臺賬；采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。

　　四、手續上報：材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務(wù)部。

　　五、五方對賬：采購部應于每月20日前會(huì )同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實(shí)相符。采購部應每月20日前與供貨商核對材料（設備）采供臺帳，并每月與財務(wù)部對賬，做到帳帳相符。

　　六、退庫手續:工程竣工驗收后，采購部應在1個(gè)月內通知材料供應單位，將應調撥未調撥的.材料及退庫的材料手續辦理完畢，在工程財務(wù)決算后出現的未辦調撥手續的材料，全部由供貨單位自行負責。

　　七、自購材料入庫程序：材料員開(kāi)具材料入庫單→采購部經(jīng)理審核→材料統計員登記臺賬。

　　八、自購材料出庫程序：材料員開(kāi)具材料出庫單（調撥單）→采購部經(jīng)理審核→施工單位領(lǐng)料人簽字→材料統計員登記臺帳。

　　九、報銷(xiāo)手續：材料員持已簽字的發(fā)票附貨物入庫單→采購部經(jīng)理審核→財務(wù)部經(jīng)理復核→總經(jīng)理審定。嚴禁非采購部人員報銷(xiāo)工程材料款，或嚴禁無(wú)材料出入庫手續即進(jìn)行材料報銷(xiāo)手續。

　　十、庫存清點(diǎn)：材料員和材料統計員應按月對倉庫庫存物資進(jìn)行清點(diǎn)，每月做出材料盤(pán)點(diǎn)表，經(jīng)采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定。一式二份，采購部一份，財務(wù)部一份。

　　本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準后，自下發(fā)之日起執行。

　　工程材料盤(pán)點(diǎn)表

　　項目名稱(chēng)： 年x月x日

　　盤(pán)點(diǎn)人員：

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