倉庫入庫管理制度（精選21篇）
在我們平凡的日常里，很多地方都會(huì )使用到制度，制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？以下是小編精心整理的倉庫入庫管理制度，希望對大家有所幫助。
倉庫入庫管理制度 1
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時(shí)應該認真審核庫存數量，做到以銷(xiāo)定進(jìn)。
2、采購部審核訂單時(shí)，應根據公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷(xiāo)等情況。
3、訂單錄入后，采購部應確定工廠(chǎng)送貨、到貨時(shí)間，并及時(shí)通知倉庫。
4、當商品從廠(chǎng)家運抵至倉庫時(shí)，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時(shí)上報采購部;若因收貨員未及時(shí)對商品進(jìn)行檢查，出現的破損，原裝短少，所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進(jìn)貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價(jià)、進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正確后方可入庫保管;若單據與商品實(shí)物不相符，應及時(shí)上報采購人員;若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過(guò)程中，應按照商品外包裝上的標識進(jìn)行搬運;在堆碼時(shí)，應按照倉庫堆放距離要求、先進(jìn)先出的'原則進(jìn)行。若未按規定進(jìn)行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無(wú)誤后，倉庫管理員依據驗收單及時(shí)記賬，詳細記錄商品的名稱(chēng)、數量、規格、入庫時(shí)間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進(jìn)行單據流轉時(shí)，每個(gè)環(huán)節不得超出一個(gè)工作日。
二、商品出庫流程
1、銷(xiāo)售部開(kāi)具出庫單或調撥單，或者采購部開(kāi)具退貨單。單據上應該注明產(chǎn)地、規格、數量等。
2、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進(jìn)行實(shí)物明細點(diǎn)驗時(shí)，必須認真清點(diǎn)核對準確、無(wú)誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失，由當事人承擔。
3、出庫要分清實(shí)物負責人和承運者的責任，在商品出庫時(shí)雙方應認真清點(diǎn)核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。
4、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷(xiāo)賬并清點(diǎn)貨品結余數，做到賬貨相符。
5、按出貨流程進(jìn)行單據流轉時(shí)，每個(gè)環(huán)節不得超出一個(gè)工作日。
倉庫入庫管理制度 2
一、總則
�。ㄒ唬┠康�
為了規范公司的倉庫管理程序，促進(jìn)倉庫各項工作科學(xué)、高效、有序的'運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時(shí)供應及成品銷(xiāo)售工作的正常開(kāi)展，特制訂本管理制度。
�。ǘ┻m用范圍
本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。
二、物品入庫有關(guān)制度
�。ㄒ唬﹤}管應認真清點(diǎn)所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M(jìn)庫，倉管和采購員現場(chǎng)交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內容、物品質(zhì)量標準，對物品進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記。
�。ㄈ┪锲夫炇蘸细窈�，應及時(shí)入庫。
�。ㄋ模┪锲啡霂�，要按照不同的材質(zhì)、規格、功能和要求，分類(lèi)、分別儲存。
�。ㄎ澹┪锲窋盗繙蚀_、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
�。┮兹�、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
�。ㄆ撸┚�、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
�。ò耍┳龊梅阑�、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
�。ň牛﹤}庫經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫室內整潔。
三、物品出庫有關(guān)規定
�。ㄒ唬┪锲烦鰩�，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
�。ǘ┪锲烦鰩鞂�(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。
�。ㄈ┍局�(zhù)“厲行節約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，實(shí)行以舊換新，專(zhuān)用工具做到專(zhuān)物專(zhuān)用。
倉庫入庫管理制度 3
為規范公司所有醫療器械產(chǎn)品的倉庫貯存、養護、出入庫管理，特制訂本制度。
一、倉庫貯存
1、應當配備與經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品相適應的儲存條件。按照醫療器械的貯存要求分庫(區)、分類(lèi)存放，包括待驗區、合格品區、不合格品區、發(fā)貨區等，并有明顯區分(如可采用色標管理，設置待驗區為黃色、合格品區和發(fā)貨區為綠色、不合格品區為紅色)，退貨產(chǎn)品應當單獨存放。
2、醫療器械與非醫療器械應當分開(kāi)存放;
3、庫房的條件應當符合以下要求：
(1)庫房?jì)韧猸h(huán)境整潔，無(wú)污染源;
(2)庫房?jì)葔鉂�，地面平整，房屋結構嚴密;
(3)有防止室外裝卸、搬運、接收、發(fā)運等作業(yè)受異常天氣影響的措施;
(4)庫房有可靠的安全防護措施，能夠對無(wú)關(guān)人員進(jìn)入實(shí)行可控管理。
4、按說(shuō)明書(shū)或者包裝標示的貯存要求貯存醫療器械;
5、貯存醫療器械應當按照要求采取避光、通風(fēng)、防潮、防蟲(chóng)、防鼠、防火等措施;
6、應作好倉庫安全防范工作，定期對安全的執行情況進(jìn)行檢查確認，并填寫(xiě)“安全衛生檢查表”。
7、搬運和堆垛醫療器械應當按照包裝標示要求規范操作，堆垛高度符合包裝圖示要求，避免損壞醫療器械包裝;
8、醫療器械應當按規格、批號分開(kāi)存放，醫療器械與庫房地面、內墻、頂、燈、溫度調控設備及管道等設施間保留有足夠空隙;
9、貯存醫療器械的貨架、托盤(pán)等設施設備應當保持清潔，無(wú)破損;
10、非作業(yè)區工作人員未經(jīng)批準不得進(jìn)入貯存作業(yè)區，貯存作業(yè)區內的工作人員不得有影響醫療器械質(zhì)量的行為;
11、醫療器械貯存作業(yè)區內不得存放與貯存管理無(wú)關(guān)的物品。
12、從事為其他醫療器械生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)提供貯存、配送服務(wù)的醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)，其自營(yíng)醫療器械應當與受托的醫療器械分開(kāi)存放。
二、庫存養護
1、養護人員要在質(zhì)量管理部門(mén)的技術(shù)指導下，檢查并改善貯存條件、防護措施、衛生環(huán)境。按照醫療器械儲存養護標準做好醫療器械的分類(lèi)存放。
2、醫療器械養護人員對庫存醫療器械要逐月進(jìn)行質(zhì)量檢查，一般品種每季度檢查一次;
對易變效期品種要酌情增加養護、檢查次數;對重點(diǎn)品種應重點(diǎn)養護�？梢园凑铡叭摹毖h(huán)養護檢查，(所謂三三四指一個(gè)季度為庫存循環(huán)的一個(gè)周期，第一個(gè)月循環(huán)庫存的30%，第二個(gè)月循環(huán)庫存的30%，第三個(gè)月循環(huán)庫存的40%)并做好養護記錄，發(fā)現問(wèn)題，應掛黃牌停止發(fā)貨并及時(shí)填寫(xiě)“質(zhì)量復檢通知單”交質(zhì)量管理部門(mén)處理。并要認真填寫(xiě)“庫存醫療器械養護記錄”。
3、養護人員要指導并配合保管人員做好庫房溫、濕度的管理工作，當溫、濕度超過(guò)規定范圍時(shí)應及時(shí)采取降溫、除(增)濕等各種有效措施，并認真填寫(xiě)“庫房溫濕度記錄表”，每天上、下午不少于2次對庫房溫濕度進(jìn)行監測記錄;對庫存醫療器械的外觀(guān)、包裝、有效期等質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查;
4、對庫存醫療器械有效期進(jìn)行跟蹤和控制，采取近效期預警，超過(guò)有效期的醫療器械，應當禁止銷(xiāo)售，放置在不合格品區，然后按規定進(jìn)行銷(xiāo)毀，并保存相關(guān)記錄。
1)效期產(chǎn)品的醫療器械直接影響到該產(chǎn)品的使用效果，因此在采購入庫驗收、倉貯、出庫復核銷(xiāo)售及售后服務(wù)中都必須注意，在所有記錄表格中都必須明顯記錄其效期起止日期。
2)采購時(shí)應注意是否近失效期產(chǎn)品，入庫時(shí)應認真填寫(xiě)“效期商品管理記錄表”，并按先進(jìn)先出原則，認真做好保管，貨位卡特別注明，填寫(xiě)效期催銷(xiāo)表，銷(xiāo)售時(shí)，告知消費者注意事項，并做好售后服務(wù)。
3)有效期產(chǎn)品的內外包裝破損不得銷(xiāo)售使用，應視為不合格商品，登記后放置于不合格區。
4)對所有商品應根據企業(yè)銷(xiāo)售情況限量進(jìn)貨。
6、養護人員在日常質(zhì)量檢查中對下列情況應有計劃地抽樣送檢，如易變質(zhì)的品種、儲存兩年以上的品種、接近失效期或使用期的品種、其它認為需要抽檢的品種等。當發(fā)現不合格品種時(shí)要及時(shí)請示有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導同意后將“不合格醫療器械”移出合格區，放至不合格區，并做好記錄。
7、企業(yè)應當對庫存醫療器械定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬、貨相符。
三、出入庫管理
1、入庫
1)倉管員依據驗收的結果，將產(chǎn)品移至倉庫相應的區域，如：驗收結果為：不合格，需將產(chǎn)品移至不合格區域，產(chǎn)品經(jīng)判定需退貨的，需將產(chǎn)品移至退貨區。如為合格品，將產(chǎn)品移至合格區域。
2)企業(yè)應當建立入庫記錄，驗收合格的醫療器械應當及時(shí)入庫登記;驗收不合格的`，應當注明不合格事項，并放置在不合格品區，按照有關(guān)規定采取退貨、銷(xiāo)毀等處置措施。
3)驗收合格入庫商品，需填寫(xiě)：“醫療器械驗收、入庫交接單”。
2、出庫
1)器械出庫應遵循“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號發(fā)貨的原則。
2)醫療器械出庫時(shí)，庫房保管人員應當對照出庫的醫療器械進(jìn)行核對，發(fā)現以下情況不得出庫，并報告質(zhì)量管理機構或者質(zhì)量管理人員處理：
(1)醫療器械包裝出現破損、污染、封口不牢、封條損壞等問(wèn)題;
(2)標簽脫落、字跡模糊不清或者標示內容與實(shí)物不符;
(3)醫療器械超過(guò)有效期;
(4)存在其他異常情況的醫療器械。
3)醫療器械出庫應當復核并建立記錄，復核內容包括購貨者、醫療器械的名稱(chēng)、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期和有效期(或者失效期)、生產(chǎn)企業(yè)、數量、出庫日期等內容。
4)醫療器械拼箱發(fā)貨的代用包裝箱應當有醒目的發(fā)貨內容標示。
5)醫療器械出庫，必須有銷(xiāo)售出庫復核清單。倉庫要認真審查銷(xiāo)售出庫復核清單，如有問(wèn)題必須由銷(xiāo)售人員重開(kāi)方為有效。
6)醫療器械出庫，倉庫要把好復核關(guān)，必須按出庫憑證所列項目，逐項復核購貨單位品名、規格、型號、批號(生產(chǎn)批號、滅菌批號)、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)商、數量、銷(xiāo)售日期、質(zhì)量狀況和復核人員等項目。做到數量準確，質(zhì)量完好，包裝牢固。
7)出庫后，如對帳時(shí)發(fā)現錯發(fā)，應立即追回或補換、如無(wú)法立即解決的，應填寫(xiě)查詢(xún)單聯(lián)系，并留底立案，及時(shí)與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，配合協(xié)作，認真處理。
8)發(fā)貨復核完畢，要做好醫療器械出庫復核記錄。出庫復核記錄包括：銷(xiāo)售日期、銷(xiāo)往單位、品名、規格(型號)、數量、批號(生產(chǎn)批號、滅菌批號)、有效期至、生產(chǎn)廠(chǎng)商、質(zhì)量情況、經(jīng)手人等，記錄要按照規定保存至超過(guò)有效期或保質(zhì)期滿(mǎn)后2年。
9)需要冷藏、冷凍運輸的醫療器械裝箱、裝車(chē)作業(yè)時(shí)，應當由專(zhuān)人負責，并符合以下要求：
(1)車(chē)載冷藏箱或者保溫箱在使用前應當達到相應的溫度要求;
(2)應當在冷藏環(huán)境下完成裝箱、封箱工作;
(3)裝車(chē)前應當檢查冷藏車(chē)輛的啟動(dòng)、運行狀態(tài)，達到規定溫度后方可裝車(chē)。
10)運輸需要冷藏、冷凍醫療器械的冷藏車(chē)、車(chē)載冷藏箱、保溫箱應當符合醫療器械運輸過(guò)程中對溫度控制的要求。冷藏車(chē)具有顯示溫度、自動(dòng)調控溫度、報警、存儲和讀取溫度監測數據的功能。
倉庫入庫管理制度 4
物業(yè)管理與維修科是總務(wù)處倉庫管理的主管部門(mén)。各科室、中心是材料領(lǐng)用及使用的監督部門(mén)。倉庫保管員是維修耗材進(jìn)出庫的具體管理人員。
一、維修耗材入庫規定
(一)維修耗材采購回來(lái)后首先辦理入庫手續。由綜合管理科協(xié)同物業(yè)管理與維修科監督供貨商向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點(diǎn)所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種，價(jià)格準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(綜合管理科、物業(yè)管理與維修科要在入庫登記簿上共同簽字確認)。
(二)維修耗材進(jìn)庫根據入庫憑證，現場(chǎng)交接接收，必須按所購耗材條款內容、質(zhì)量標準，對耗材進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記。
(三)維修耗材驗收合格后，應及時(shí)入庫。
(四)維修耗材入庫，要按照不同耗材的型號、材質(zhì)、規格、功能和要求，分類(lèi)、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時(shí)注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
(五)維修耗材數量準確、價(jià)格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫問(wèn)題。
(六)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置。其中貴重物品應妥善保存，以防盜竊。
(七)做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。
(八)倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無(wú)遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、維修耗材出庫規定
(一)維修耗材出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
(二)維修耗材出庫，數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單，實(shí)際出庫實(shí)際數量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫問(wèn)題。
(三)倉庫管理員嚴格執行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內容填寫(xiě)不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨。發(fā)貨單由具體管理部門(mén)負責人簽字認可，由維修人員持單領(lǐng)用。發(fā)生上述問(wèn)題時(shí)，管理員應及時(shí)的與具體管理部門(mén)責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的.正確性。
(四)為防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，領(lǐng)取維修材料時(shí)維修人員應先寫(xiě)好出庫單，并且由具體管理部門(mén)負責人簽字后，交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫領(lǐng)取貨物。
(五)保管員要做好出庫登記，并定期向物業(yè)管理與維修科和財務(wù)部門(mén)做出入庫報告。物業(yè)管理與維修科要監督保管員按月核對庫房的維修耗材，做到帳帳相符，帳物相符。
三、維修耗材倉庫盤(pán)點(diǎn)
(一)物業(yè)維修與管理科負責組織倉庫盤(pán)點(diǎn)，可以邀請相關(guān)部門(mén)負責人共同參與。
(二)倉庫盤(pán)點(diǎn)分月盤(pán)點(diǎn)、學(xué)期盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)。月盤(pán)點(diǎn)以“抽查”為主，重點(diǎn)抽查出庫比較頻繁的材料品種;學(xué)期盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)定期在學(xué)期末、年度末進(jìn)行，要對倉庫整體盤(pán)點(diǎn)。
(三)盤(pán)點(diǎn)時(shí)必須詳細記錄盤(pán)點(diǎn)情況，參加人確認簽字。
(四)盤(pán)點(diǎn)后，物業(yè)管理與維修科應對各類(lèi)材料進(jìn)行分類(lèi)統計，以便核定使用部門(mén)提出的下個(gè)采購計劃。
四、廢件回收
為防止學(xué)校國有資產(chǎn)流失，凡維修的廢件在固定資產(chǎn)帳的要辦理入庫。由使用單位負責辦理相關(guān)手續。
倉庫入庫管理制度 5
第一章總則
1.為加強公司存貨出、入庫的管理，根據國家有關(guān)規定，結合公司經(jīng)營(yíng)需要，特制定本制度。
2.本公司下屬各公司、分廠(chǎng)在進(jìn)行存貨的出、入庫管理工作時(shí)，必須遵守本制度。
第二章存貨入庫驗收制度
1.所有商品，不論購入、銷(xiāo)貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等，均應經(jīng)倉管單位檢驗后才得入庫。
2.倉管單位將每項進(jìn)庫的商品，限于次日以前詳加驗收后，列記商品型號入賬，憑以控制每件商品的性能。
3.購進(jìn)原材料等存貨，入庫前必須辦理驗收入庫手續。
�。�1）核對實(shí)物規格、型號、生產(chǎn)單位是否與合同一致。
�。�2）觀(guān)察包裝完好程度，并清點(diǎn)實(shí)物數量。
�。�3）完成實(shí)物品質(zhì)檢查。
�。�4）完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。
4.驗收中發(fā)現溢余時(shí)填制“溢余貨物單”。
5.驗收中發(fā)現毀損短缺時(shí)填制“毀損短缺貨物處理單”。
6.按實(shí)收數量入庫，并記錄實(shí)物賬卡。
7.因試用、展覽、更換、銷(xiāo)貨退回、調貨等而重新入庫的商品，于交回時(shí)應保持領(lǐng)用時(shí)的狀況，若有損壞，應由倉庫部會(huì )同服務(wù)部鑒定維修費用后，由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償，若附件遺失或不全時(shí)，則應由領(lǐng)貨人依據商品價(jià)格賠償。
8.進(jìn)貨單位收貨時(shí)，如發(fā)覺(jué)附件短少、數量不符或商品破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以收貨合格論。
9.各單位不得于銷(xiāo)貨退回時(shí)未經(jīng)倉庫保管單位簽字認可而自行在銷(xiāo)貨報告上作銷(xiāo)貨退回處理。
第三章存貨出庫控制制度
1.倉管單位應在下列6種情況下出貨：
�。�1）交貨。
�。�2）交客戶(hù)試用。
�。�3）示范表演。
�。�4）本公司同仁的職前或在職訓練使用。
�。�5）展示中心陳列。
�。�6）本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。
2.除上述各項出貨外，總公司倉庫部需隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對分公司出貨。
3.各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的“商品（供應品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應由出貨人出示已經(jīng)其單位主管親筆簽準的“商品（供應品）領(lǐng)貨單”及“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”向保管員出貨。
4.存貨出庫的有關(guān)規定與程序。
�。�1）根據提貨單、調撥單、領(lǐng)料單等發(fā)出存貨之前，必須填制“出庫單”，出庫單是報告倉庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續的'程序性憑據。凡未辦理出庫單手續者，一律不得發(fā)貨。
�。�2）出庫單以倉庫為主體，按出庫順序編號，并按下列程序運作。
�、俦締我皇剿姆�，加復寫(xiě)紙一次套寫(xiě)。
�、谔钔瓿鰩靻稳�?jì)热�，空白行應蓋“以下空白”章。
�、郯l(fā)貨并經(jīng)清點(diǎn)完畢，應蓋“存貨已全部發(fā)出”章。
�。�3）倉庫內所有存貨，沒(méi)有調撥指令，均不準出庫，禁止以白條抵庫。
5.倉庫部于接到分公司的訂貨單時(shí)，應即于當日發(fā)貨，如缺貨而需調撥供應時(shí)，亦應于當日回復預定供貨的日期。
6.倉庫部庫存充足時(shí)，應依據過(guò)去的銷(xiāo)售資料及各分公司市場(chǎng)需要預測公司全部庫存量，隨時(shí)注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。
7.任何出貨，倉管人員均應于出貨當日將有關(guān)的資料入賬，以利存貨的控制。
8.各單位人員向倉庫單位領(lǐng)貨時(shí)應在倉庫的柜臺行事，不得隨意自行進(jìn)入倉庫內部，各倉管人員應拒絕任何人擅自入內。
9.出貨人于商品領(lǐng)出時(shí)，應同時(shí)要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以出貨完整論。
10.商品領(lǐng)出后，嚴禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶(hù)。
11.庫存商品出貨后（除陳列展示外），一律限于當天還倉或開(kāi)發(fā)票提貨，如當天未能交貨而必須交給客戶(hù)試用者，則應依本辦法的“試用”規定辦理。
第四章附則
1.本制度由公司財務(wù)部負責解釋。
2.本制度自頒布之日起施行。
倉庫入庫管理制度 6
為規范學(xué)校出入庫材料的管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理?yè)p耗，杜絕使用不合格材料，結合目前實(shí)際情況，對材料出入庫制定以下制度：
一、材料保管員基本職責
1、材料保管員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規格用途、保管知識、存放期限等。
2、及時(shí)、準確地做好記賬工作，如實(shí)反映物資的庫存及發(fā)放情況。
3、定期盤(pán)點(diǎn)隨時(shí)了解各種物資的庫存情況，根據學(xué)校常規教學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)需要，對庫存不足的物資要提前填寫(xiě)申購單。
4、保持倉庫環(huán)境的`整潔、各種物資存放整齊。
二、材料入庫管理
1、保管人員、采買(mǎi)人、申購人對供應商提供的物資必須驗收其質(zhì)量、規格是否符合使用的要求。
2、凡尚未取得發(fā)票而先行進(jìn)庫的物資，必須先核對收貨單上所列的品名、規格、數量與實(shí)收物資及送貨單是否相符。
3、所有物資進(jìn)庫時(shí)填寫(xiě)收料單（進(jìn)庫單），收料單的內容包括物資的名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)和金額。
4、已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的內容進(jìn)行核對。
三、材料出庫管理
所有領(lǐng)用的物資必須遵循由個(gè)人申請→領(lǐng)導審批→“憑單”領(lǐng)用的程序。
1、所有購進(jìn)的物資必須進(jìn)入學(xué)校保管室，根據服務(wù)于教學(xué)和維修事項需要分批領(lǐng)用，供貨方不得直接交給使用部門(mén)或耗用人。
文印中心的油印用紙，由保管員上門(mén)驗收后再進(jìn)入油印室；其他耗材、復印紙等一律進(jìn)入學(xué)校保管室，根據實(shí)際需要領(lǐng)用或者以舊換新。
2、因教學(xué)需要的低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學(xué)期直接到保管室領(lǐng)用、登記，學(xué)年結束后匯總到個(gè)人或教研組，并在校園網(wǎng)公示領(lǐng)用情況。
3、班級物資除學(xué)年開(kāi)學(xué)初學(xué)校統一配發(fā)外，需要額外追加的，由班級報經(jīng)德育處同意后方可領(lǐng)用，并將領(lǐng)用的情況納入班級考核。
教室用空調遙控器在開(kāi)學(xué)初由生活委員到保管室繳納押金后領(lǐng)取，學(xué)年結束時(shí)上繳遙控器領(lǐng)回押金；在學(xué)年結束時(shí)還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務(wù)處，若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。
班主任辦公室、教師辦公室的空調遙控器個(gè)按100元計價(jià)，遺失的由室內人員平均分攤理賠款（在考核津貼中扣除）。
4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的，在維修完成后，請該班級、科室人員在領(lǐng)料單上如實(shí)填寫(xiě)維修部門(mén)、事由、耗材的品名、規格、數量、領(lǐng)料人，交給維修人員作為出庫依據；屬于學(xué)校公眾區域的，由總務(wù)處相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續并維修到位。
四、其它方面
1、各部門(mén)所需的常用物資，申請后憑單到保管室領(lǐng)��；特殊物質(zhì)（倉庫無(wú)庫存的），經(jīng)辦人填寫(xiě)《申請單》報經(jīng)部門(mén)負責人及學(xué)校領(lǐng)導同意后，由總務(wù)處單獨采購。
2、各部門(mén)有重大活動(dòng)需領(lǐng)用常用物品，應提前申報計劃，保管室根據需求情況備足貨源。
今后不得以個(gè)人名義私自到學(xué)校小賣(mài)部領(lǐng)取物品，凡未經(jīng)學(xué)校同意自行領(lǐng)取的物品一律不得納入學(xué)校結報。小賣(mài)部與學(xué)校結賬時(shí)必須附經(jīng)審批同意的《申報單》或由總務(wù)處主任在登記簿上簽字確認領(lǐng)用的方可列支。
3、倉庫根據各物品消耗時(shí)間的長(cháng)短確定最低庫存量，在接近最低庫存量時(shí)，通知總務(wù)處申購相關(guān)物品。
倉庫入庫管理制度 7
一、物品入庫有關(guān)制度：
�。ㄒ唬┱J真清點(diǎn)所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M(jìn)庫根據入庫憑證，現場(chǎng)交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質(zhì)量標準，對物品進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記。
�。ㄈ┪锲夫炇蘸细窈�，應及時(shí)入庫。
�。ㄋ模┪锲啡霂�，要按照不同的材質(zhì)、規格、功能和要求，分類(lèi)、分別儲存。
�。ㄎ澹┪锲窋盗繙蚀_、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
�。┮兹�、易爆，易感染、易腐蝕的`物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
�。ㄆ撸┚�、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
�。ò耍┳龊梅阑�、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
�。ň牛﹤}庫經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫室內整潔。
二、物品出庫有關(guān)規定：
�。ㄒ唬┪锲烦鰩�，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
�。ǘ┪锲烦鰩鞂�(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。
�。ㄈ┍局�(zhù)“厲行節約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專(zhuān)物專(zhuān)用。
�。ㄋ模⿲τ谙嚓P(guān)部門(mén)專(zhuān)用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門(mén)。
�。ㄎ澹╊I(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現差錯。
�。┍９軉T要做好出庫登記，并定期向主管部門(mén)做出入庫報告。
倉庫入庫管理制度 8
一、車(chē)輛入庫有關(guān)制度：
1、車(chē)輛采購回來(lái)后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點(diǎn)所要入庫車(chē)輛的數量，并檢查好車(chē)輛的規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種，價(jià)格準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認)。
2、車(chē)輛驗收合格后，應及時(shí)入庫。
3、車(chē)輛入庫，要按照不同的主機型號、材質(zhì)、規格、功能和要求，分類(lèi)、分別放入相應位置儲存，在儲存時(shí)注意做好防銹，防潮處理，保證安全。
4、車(chē)輛數量準確、價(jià)格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重車(chē)輛應劃分區域儲存。
6、做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。
7、倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無(wú)遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、車(chē)輛出庫有關(guān)規定：
1、車(chē)輛出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
2、車(chē)輛出庫，數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單，實(shí)際出庫實(shí)際數量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的.更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
3、倉庫管理員嚴格執行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內容填寫(xiě)不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問(wèn)題應及時(shí)的與相關(guān)的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時(shí)解決，及時(shí)供貨，保證合同的完整履行。
4、保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門(mén)做出入庫報告。
5、為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫(xiě)好出庫單并且相關(guān)責任人簽字后，交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作，完成后才可以出庫。
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一、總則
為更好地發(fā)揮公司庫房調配功能，促進(jìn)庫房管理工作高效、安全、有序運作，根據公司實(shí)際情況，特制定本細則。
二、出、入庫管理辦法
1、采購計劃
(1)每月底，生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預計數經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準后報采購部。
(2)采購部根據生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃和耗用材料預計數及相應材料的庫存余量制訂下月采購計劃，報倉庫和財務(wù)部。
(3)倉庫收到采購計劃后，應對照計劃中預采購物資量，檢查庫房和安排物資存放的位置。財務(wù)部要根據采購計劃安排采購資金。
2、采購物資入庫
(1)設備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。
庫管員接到經(jīng)過(guò)檢驗后“采購物資入庫驗收單”，要根據物資類(lèi)型，檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書(shū)、說(shuō)明書(shū)等資料，一一核對相關(guān)資料中品名、型號、規格、數量、單價(jià)、金額等信息是否一致，無(wú)誤后，按交貨單上數量點(diǎn)數實(shí)物入庫，進(jìn)入系統錄入物品信息，開(kāi)具“采購入庫單”(一式5聯(lián))，經(jīng)相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說(shuō)明，倉庫、供應商、采購、技術(shù)質(zhì)量部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(2)產(chǎn)成品入庫
生產(chǎn)車(chē)間完工產(chǎn)成品，由車(chē)間填寫(xiě)“產(chǎn)品完工檢驗通知單”，通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗。技術(shù)質(zhì)量部對檢驗合格產(chǎn)成品開(kāi)具“檢驗合格報告”，檢驗報告一套4份:車(chē)間2份(一份留底，一份隨入庫通知單交庫房)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。
車(chē)間對檢驗合格產(chǎn)成品，書(shū)面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉交來(lái)的檢驗合格報告，對照報告單上品名、規格、型號、數量點(diǎn)數入庫，進(jìn)入系統錄入有關(guān)信息，開(kāi)具“成品入庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉庫、車(chē)間，生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(3)外加工鑄件入庫
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉加工和加工成品直接外銷(xiāo)。
加工半成品或加工成品收回
市場(chǎng)部收到委外加工成品或半成品，要通知技術(shù)質(zhì)量部對加工品檢驗。技術(shù)質(zhì)量部應根據委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標準)檢驗，對檢驗合格加工品，出具“檢驗合格報告”一式4份:市場(chǎng)部2份(一份留底，一份由市場(chǎng)部通知庫房入庫)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫管員要根據檢驗報告或加工清單點(diǎn)數，比照產(chǎn)成品入庫手續辦理入庫，進(jìn)入系統錄入加工產(chǎn)品信息，在備注欄標注“委外加工”字樣，開(kāi)具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉庫、市場(chǎng)部、加工單位、財務(wù)部各一聯(lián)。
(4)入庫資料不符處理辦法
庫管員若發(fā)現入庫實(shí)物與跟單上數量(重量)不符或品名、規格型號不一致，或外觀(guān)存在瑕疵等情況時(shí)，應先拍照，單獨保管有問(wèn)題的'物品，做好問(wèn)題標記，及時(shí)通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部，由其負責處理，并做好記錄。待問(wèn)題解決后方可辦理入庫手續。
如資料中相關(guān)信息不一致，要告知經(jīng)辦部門(mén)負責人和技術(shù)質(zhì)量，由其負責處理，同時(shí)，在該物品信息欄備注并跟蹤處理結果。
如資料不全，要告知經(jīng)辦部門(mén)負責人向供應商索要，并作記錄，跟蹤處理結果。
凡檢驗不合格的采購物資、產(chǎn)成品(或加工品)，庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續。
(5)客戶(hù)退貨處理
市場(chǎng)部如收到客戶(hù)退貨通知，要開(kāi)具“退貨通知單”，注明:品名、型號、規格、客戶(hù)名稱(chēng)、退貨件數、退貨原因、退貨時(shí)間及處理意見(jiàn)等，交庫房做退貨入庫手續。
庫管員收到市場(chǎng)部退貨通知單，點(diǎn)數后單獨存放退貨區，標注“某某客戶(hù)退某某貨品”，進(jìn)入系統登記退貨信息，開(kāi)具成品入庫單一式5聯(lián)，市場(chǎng)部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐，庫管員要作廢料出庫記錄，開(kāi)具成品出庫單一式5聯(lián)，在廢品欄處注明退貨處理，市場(chǎng)部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。
2、出庫
(1)生產(chǎn)物料出庫
生產(chǎn)部每月初應預計本月生產(chǎn)用料量，經(jīng)部門(mén)負責人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據庫存數和生產(chǎn)耗料情況計劃采購。車(chē)間日常領(lǐng)料，要指定專(zhuān)人負責，開(kāi)具領(lǐng)料申請單，經(jīng)部門(mén)負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門(mén)負責人簽字的領(lǐng)料申請單，配料發(fā)放，進(jìn)入系統登記出庫信息，打印“物料領(lǐng)用出庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說(shuō)明，車(chē)間、庫房、生產(chǎn)部、財務(wù)各一聯(lián)。
(2)成品銷(xiāo)售出庫
市場(chǎng)部根據簽約合同和客戶(hù)訂單提前2天開(kāi)具“提貨通知單”，注明購貨單位、地址、品名、數量、規格、型號、單價(jià)、總價(jià)、稅種、發(fā)貨時(shí)間、付款方式及時(shí)間，經(jīng)辦人、部門(mén)負責人和總經(jīng)理簽字，交庫管員備貨。
庫管員根據市場(chǎng)部“提貨通知單”，檢查成品庫存量和通知單信息，內容填寫(xiě)不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨，簽字不到位不發(fā)貨。檢查無(wú)誤后，開(kāi)具“成品出庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說(shuō)明，倉庫、市場(chǎng)部、客戶(hù)、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。
綜合部要憑總經(jīng)理和財務(wù)部簽字后的“成品出庫單”開(kāi)貨物出廠(chǎng)單。
(3)委外加工直接外銷(xiāo)或加工半成品再轉其他加工
對委外加工直接外銷(xiāo)或加工半成品再轉其他加工業(yè)務(wù)，庫管員根據市場(chǎng)部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議，經(jīng)部門(mén)負責人復核和總經(jīng)理審批后，進(jìn)入系統分別作加工成品”或“加工半成品再轉其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉其他加工假出庫登記，并各開(kāi)一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單，相關(guān)人員簽名，按單據聯(lián)次說(shuō)明，倉庫、市場(chǎng)部、加工單位、客戶(hù)、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫
為節約成本，原則上，五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用，手續比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。
(5)外借物品出庫
庫房物品嚴禁私自外借，如因公需要臨時(shí)借用，需填寫(xiě)借用申請單，注明借用原因及歸還時(shí)間。原則上，借出物品時(shí)間不得超過(guò)3天，如超過(guò)時(shí)限，要重新開(kāi)具領(lǐng)料申請單，按領(lǐng)料手續辦理。
三、請款要求
1、采購或是加工請款，經(jīng)辦人要根據庫管員和成本會(huì )計核實(shí)后的入庫單原件(委外加工需提供相應的外加工出庫單，外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專(zhuān)用發(fā)票、合同(協(xié)議)復印件及清單、運單、質(zhì)檢報告等有效資料向財務(wù)部提交請款申請。
2、因銷(xiāo)售或采購、加工產(chǎn)生的運費、加工費，經(jīng)辦人應提前2天報行政部、財務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字，后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請款手續。
倉庫入庫管理制度 10
第一條采購單處理
倉庫保管員一旦接到采購部門(mén)轉來(lái)的“采購單”，即應按物資類(lèi)別、來(lái)源和入庫時(shí)間等分門(mén)別類(lèi)歸檔存放。
第二條物資標簽
物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽，詳細填寫(xiě)批量、品名、規格、數量及入庫日期。
第三條內購物資入庫
1.材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱(chēng)、規格、數量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對，確認無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數量填入“請購單”。
2.如發(fā)現實(shí)物與“采購單”上所列的內容不符，保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門(mén)要求接收則應在單據上注明實(shí)際收料狀況，并請采購部門(mén)會(huì )簽。
第四條外購物資入庫
1.材料進(jìn)廠(chǎng)后，保管人員即會(huì )同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開(kāi)箱核對材料名稱(chēng)、規格和數量，并將到貨日期及實(shí)收數量填入“采購單”。
2.開(kāi)箱后，如發(fā)現所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應即通知辦理進(jìn)口人員及采購部門(mén)處理。
3.如發(fā)現所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現象，經(jīng)初步估算損失在2000元以上者，保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來(lái)公證并通知代理商前來(lái)處理，此前應盡可能維持原來(lái)狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過(guò)2000元，可按實(shí)際數量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數量。
4.受損物品經(jīng)公證或代理商確認后，保管人員即開(kāi)具“索賠處理單”呈主管批示，再送財務(wù)部門(mén)及采購部門(mén)辦理索賠。
入庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日報表”作為入賬依據。
第五條交貨數量超額處理
交貨數量超過(guò)“訂購量”部分原則上應予退回，但對于以重量或長(cháng)度計算的材料，其超交量在3%以下時(shí)，可在備注欄注明超交數量，經(jīng)請示采購部門(mén)主管同意后予以接收。
第六條交貨數量短缺處理
交貨數量未達訂購數量時(shí)，原則上應予以補足。但經(jīng)請購部門(mén)主管同意后，可采用財務(wù)方式解決。屆時(shí)保管部門(mén)應通知采購部門(mén)聯(lián)絡(luò )供應商處理。
第七條急用品入庫
緊急材料入庫交貨時(shí)，若保管部門(mén)尚未收到“請購單”，收料人員應先詢(xún)問(wèn)采購部門(mén)。確認無(wú)誤后，方可辦理入庫。
第八條驗收與退貨
1.為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量，須高度重視來(lái)料質(zhì)量標準問(wèn)題。質(zhì)量管理部門(mén)應就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規范”，呈總經(jīng)理核準后公布實(shí)施，作為采購驗收依據。
2.屬外觀(guān)等易識別性質(zhì)檢驗的'物料，驗收應于收料后一日內完成。
3.屬化學(xué)或物理檢驗的材料，檢驗部門(mén)應于收件后三日內完成。
4.對于必須試用才能實(shí)施檢驗者，由檢驗部門(mén)主管于“材料檢驗報告表”中注明預定完成日期，一般不得超過(guò)7天。
5.檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員入庫定位。
6.檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價(jià)意見(jiàn)，經(jīng)主管核示處理辦法，轉采購部門(mén)處理并通知請購單位，通知保管部門(mén)辦理退貨。
7.對于檢驗不合格的材料辦理退貨時(shí)，應開(kāi)具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認，作為出廠(chǎng)憑證。
第九條實(shí)施與修訂
規定呈總經(jīng)理核準后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。
倉庫入庫管理制度 11
1、糧食出入庫必須嚴格執行規定的程序，切實(shí)做到出有憑入有據。
2、出入庫作業(yè)流程：入庫時(shí)：按準備—登記—檢驗—檢斤—入倉—結算業(yè)務(wù)流程進(jìn)行；出庫時(shí)：按準備—檢驗—出倉檢斤—結算的`業(yè)務(wù)流程進(jìn)行。
3、糧食入庫時(shí)，檢驗員逐車(chē)檢驗，檢斤員憑驗質(zhì)單檢斤，開(kāi)票員憑檢斤員、保管員簽字的檢斤單填寫(xiě)收購憑證，售糧人可根據收購憑證直接結算。
4、糧食出庫時(shí)，檢驗員可根據出糧倉號，進(jìn)行逐倉檢驗，檢斤員憑檢驗單檢斤，開(kāi)票員憑檢斤員、保管員簽字的檢斤單填寫(xiě)發(fā)貨明細表；發(fā)貨明細表作為接收方結算依據，應隨車(chē)送達對方。
5、糧食出空后，如出現實(shí)際數量與賬面數量不符時(shí)，應以賬面數為主，因糧食溢余或損耗、水分減量等造成的盈虧，按現行會(huì )計辦法規定處理，同時(shí)，要對空倉進(jìn)行清掃、消毒，及時(shí)做好對空倉的維護。
6、糧食入庫結束后，及時(shí)核對庫存數量，平整糧面，調試糧情檢測系統，檢驗員對全倉進(jìn)行混合檢驗，保管員可根據檢驗結果，認真填寫(xiě)帳、卡、簿。
7、及時(shí)清掃整理落地糧，始終保持工作現場(chǎng)的整潔，徹底杜絕產(chǎn)生土糧，入庫保管員要切實(shí)負責。
倉庫入庫管理制度 12
為了進(jìn)一步搞好貨倉、采購部的管理工作，有利于健全完整的.制度，現制定有關(guān)規定，有關(guān)部門(mén)予以配合執行:
一、采購:使用部門(mén)填寫(xiě)申請購物單，經(jīng)部門(mén)主管、總經(jīng)理批準后，交由采購員根據申請進(jìn)行采購;貴重物品及采購員對使用部門(mén)所提出申購物品要求有疑問(wèn)時(shí)，須提供貨物樣板交總辦，使用部門(mén)主管確認為準。
二、采購申請單一式四聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)，第二聯(lián)交貨倉存，第三聯(lián)交使用部門(mén)，四聯(lián)交采購存。
三、鮮貨采購:出品部門(mén)提出書(shū)面申請，經(jīng)出品部各分部主管批準(水吧提出書(shū)面申請，經(jīng)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理批準)后，交采購部門(mén)通知送貨，其他任何部門(mén)不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日報價(jià)一次，報價(jià)單由財務(wù)部經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、采購部、出品部主管簽字為準。
四、直接撥入用料部門(mén)的原材料例如蔬菜類(lèi)、肉類(lèi)、三鳥(niǎo)類(lèi)、生果、海鮮等無(wú)須填寫(xiě)領(lǐng)料單，由貨倉部驗收后開(kāi)直撥單(必須有貨倉部經(jīng)手人，驗收貨品的用貨部門(mén)主管簽名)直接送到用料部門(mén)。
五、入庫:驗收入庫須根據采購申請單、發(fā)票(或收據)，貨物數量及規格填寫(xiě)驗收入庫單，驗收時(shí)必須過(guò)稱(chēng)或點(diǎn)數，必須扣除皮重。
六、供應商每天所送貨物，由貨倉員填寫(xiě)驗收單并核實(shí)簽名，再交領(lǐng)料部門(mén)主管核實(shí)簽名。
七、驗收入庫單一式四聯(lián)，第一聯(lián)供應商存，第二聯(lián)倉庫，第三聯(lián)送往財務(wù)，第四聯(lián)用貨部門(mén)存。
八、出庫:直接入貨倉物品，如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類(lèi)、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品，領(lǐng)用時(shí)均須填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)由領(lǐng)用部門(mén)主管簽名，總經(jīng)理批準，貨倉核對簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚(yú)、魚(yú)翅等，由使用部門(mén)主管專(zhuān)人負責領(lǐng)取，領(lǐng)料單專(zhuān)用一本。
九、領(lǐng)料單一式三聯(lián);領(lǐng)用部門(mén)自存，貨倉記賬，財務(wù)記賬，領(lǐng)料可由各部門(mén)事先領(lǐng)取三本自行保管使用。
十、酒吧實(shí)行限額領(lǐng)料制度，根據實(shí)際銷(xiāo)售數量補充，實(shí)際數量由財務(wù)部根據收銀部資料核實(shí)。
十一、有關(guān)材料、用品如經(jīng)常需要且用量較大的，領(lǐng)取時(shí)必須以箱或件作為領(lǐng)取單位(罐頭類(lèi)、牙簽等物)，除特殊情況外，可先開(kāi)單后暫存貨倉。
十二、出品部要貨時(shí)，貨單須在每天下午九時(shí)前下單給貨倉，以便備貨(特殊情況除外)。
十三、采購員在采購時(shí)，必須按照申請購物單的要求按質(zhì)按量購買(mǎi)，如果不對貨，貨倉有權拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金，購物時(shí)如果超過(guò)五仟元以上金額，可在財務(wù)部辦理暫借手續，買(mǎi)回及時(shí)結清。各部門(mén)如需購買(mǎi)日用品、設備，必須由申購部門(mén)填寫(xiě)申請購物單，由部門(mén)主管簽名后交總經(jīng)理審批，采購部門(mén)方可購買(mǎi)。購回之物品，用品，必須經(jīng)貨倉部驗收后方可報銷(xiāo)，需要入庫的要憑入庫單到財務(wù)部報銷(xiāo)。
十四、辦公用品由人力資源部負責申請采購并保管，采購員負責購買(mǎi)。
十五、每月到月終時(shí)，各部門(mén)要及時(shí)做好盤(pán)點(diǎn)工作。
十六、貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員)，采購部二人，采購員要協(xié)助貨倉收發(fā)工作，收貨時(shí)要按質(zhì)按量，把好質(zhì)量關(guān)，公正嚴明。
十七、凡是經(jīng)本酒樓在驗收過(guò)程中因各種原因之退貨，均須由貨倉統一開(kāi)放行條并且注明原因，交予保安部方可放行，放行時(shí)需核對其品種和數量。
倉庫入庫管理制度 13
一、采購物資到達倉庫，由庫管驗收數量，使用部門(mén)負責人審查質(zhì)量開(kāi)具驗收單。
二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開(kāi)具物資驗收單財務(wù)才能支付款項。
三、驗收物資時(shí)，必須具有經(jīng)過(guò)相關(guān)程序批準的物資采購申請單。
四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資，必須入庫管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實(shí)際數量驗收入庫。
六、庫管員不得驗收腐爛變質(zhì)的物資。
七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時(shí)間以上。
八、庫管員不得驗收“三無(wú)”產(chǎn)品。
九、庫管員不得在沒(méi)有看到實(shí)物的'情況下開(kāi)具驗收單。
十、對有特殊要求的，庫管員必須索取相關(guān)證明和使用說(shuō)明等。
十一、庫管員在開(kāi)具驗收單時(shí)，必須標明供貨商、數量、單價(jià)、金額等內容。
倉庫入庫管理制度 14
一、驗收者依據《采購藥品計劃表》、隨貨同行票據接貨、清點(diǎn)內，并在回容執上簽字。
二、驗收者執行藥品驗收程序，對購進(jìn)的藥品依據原始憑證(隨貨同行票據)，嚴格按照質(zhì)量標準和質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)規定，進(jìn)行逐批驗收，并做好記錄。
三、驗收者嚴格按照質(zhì)量標準和質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)的規定，在待驗區進(jìn)行逐批驗收，并于24小時(shí)內完成。
四、驗收者進(jìn)行藥品外觀(guān)的性狀檢查，核對藥品的品名、生產(chǎn)企業(yè)規格、批準文號、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、有效期等，并做藥品購入驗收記錄。
五、對距有效期不足6個(gè)月的藥品，應拒絕驗收(特殊情況除外)。
六、驗收后，驗收者填寫(xiě)《藥品驗收入庫單》。
七、藥品入庫時(shí)，憑驗收者簽字的驗收入庫單，隨貨同行票辦理藥品入庫，并簽字或蓋章確認。
八、藥品的整件包裝中，應有產(chǎn)品合格證。
九、對貨與票單不符、質(zhì)量異常、包裝不牢或破損、標志模糊不清或脫落、藥品超過(guò)有效期等情況、包裝的'標簽和所附說(shuō)明書(shū)不符合規定的藥品，驗收者應拒收藥品，不得入庫。
十、驗收記錄保存至超過(guò)藥品有效期一年，但不得少于3年。
十一、藥品出庫：藥房憑領(lǐng)料單(一式三份，藥庫、藥房、負責人各保留一份)，經(jīng)負責人簽字后，藥庫方可發(fā)出藥品。
倉庫入庫管理制度 15
1、為保證倉庫藥品的安全，特制定本規定
2、進(jìn)入倉庫所有人員，需遵守倉庫管理規定，嚴禁吸煙、攜帶危險品。
3、非本公司工作人員謝絕進(jìn)入倉庫。如確需進(jìn)入，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準并辦理有關(guān)手續后在保管員的陪同下方可進(jìn)入。
4、本公司非倉庫工作人員進(jìn)入倉庫，必須登記、寫(xiě)明進(jìn)入理由并在保管員的`陪同下進(jìn)入。
5、倉庫工作人員進(jìn)入庫區作業(yè)時(shí)，必須把門(mén)簾關(guān)閉，確保倉庫藥品的儲存條件、防止蚊蟲(chóng)鳥(niǎo)等飛入。
6、送貨車(chē)輛、人員及客戶(hù)應在規定的區域內完成藥品交接、簽字等手續。
7、藥品出入庫完成后，倉庫工作人員需關(guān)閉門(mén)簾、庫門(mén)及時(shí)上鎖等。
8、開(kāi)啟、關(guān)閉庫門(mén)必須由倉庫保管人員執行，其他人員不得隨意操作。
9、對各個(gè)庫房門(mén)窗、標示等定期巡檢，對有安全隱患的要及時(shí)修補，防患未然。
倉庫入庫管理制度 16
一、目的
為明確和規范食堂倉庫物料的進(jìn)、出手續，避免造成公司財產(chǎn)的的損失和工作混亂，便于成本核算。
二、適用范圍
適用于食堂物品進(jìn)出庫的工作事項
三、管理職責
1、廚師長(cháng)：負責制定每周的菜譜并根據菜譜制定采購計劃，及時(shí)采購所需材料；掌握市場(chǎng)行情，熟知各類(lèi)材料的市場(chǎng)價(jià)格，對采購價(jià)格負責。
2、食堂班長(cháng)：負責對所購進(jìn)的物料進(jìn)行質(zhì)量驗收，獨立行使質(zhì)量把關(guān)權，對入庫材料的質(zhì)量可靠性負責。
3、倉庫管理員：負責對物料購進(jìn)時(shí)監督、核對食堂班長(cháng)的驗收結果，并負責辦理出、入手續，對接收、入庫材料的分量負責，每天將當日入庫單錄入電腦登記入賬。并負責出、入手續審核、記賬，并與送貨方結算。
4、食堂主管：負責對本文件執行的監督、檢查。
四、工作流程及管理要求
1、采購：
1.1廚師長(cháng)應提前編制好次日菜譜及材料需求明細，每日下午19:30前報給采購商。必須熟知各類(lèi)材料的市場(chǎng)行情，定期考察蔬菜市場(chǎng)，把握好各類(lèi)蔬菜等材料的淡旺時(shí)節。
1.2班長(cháng)確保督促供貨商的各類(lèi)材料按時(shí)到位，即使出現退貨的情況，也必須保證不影響使用。
1.3送貨方、食堂班長(cháng)都在送貨單上簽字后才能交倉庫管理員檢驗入庫。
2、檢驗:
2.1食堂班長(cháng)對照送貨單及實(shí)物進(jìn)行質(zhì)量檢驗，對有異味或外觀(guān)不符合要求的（如：顏色不正、色澤、手感不良等）必須堅決退貨；發(fā)現所進(jìn)貨物渠道有不符合要求的，有權拒絕收貨，并及時(shí)反饋辦公室。
2.2食堂班長(cháng)對蔬菜類(lèi)等物料的檢驗結合價(jià)格高低，質(zhì)量不符合價(jià)格水平的，有權折價(jià)，如果送貨方不接受價(jià)格，有權退貨。
2.3質(zhì)量檢驗合格后，食堂班長(cháng)在送貨單上簽字確認，并對自己的簽字絕對負責。
3、入庫:
3.1庫管員先審核送貨單，對送貨方、班長(cháng)都簽字確認的，進(jìn)行重量、數量核對，庫管員進(jìn)行監磅，并按實(shí)際數量或重量辦理入庫，否則不得入庫，尤其沒(méi)有食堂班長(cháng)確認的絕對禁止入庫。
3.2審核計量單位，統一到斤、公斤等；有商標的、標準包裝可以用箱、瓶等計量，但是生鮮類(lèi)、散裝物品等必須用公斤。
3.3對購進(jìn)物料重量無(wú)異議額，庫管員簽字，完成入庫單，辦理入庫手續，當日下午17點(diǎn)前做好入庫登記。
4、出庫：
4.1廚師長(cháng)根據當日食譜的需要，開(kāi)具“出庫單”列明所需領(lǐng)取物料的品種、數量等，班長(cháng)審核后到倉庫領(lǐng)取所需物品。
4.2庫管員憑符合要求的“出庫單”，嚴格按單據上標明的品種、數量辦理出庫事宜，當日17點(diǎn)前做好出庫記錄。
5、結算時(shí)，必須持庫管員、食堂班長(cháng)、送貨人簽字的入庫單，以及獲得審批后予以結算，否則不予以結算。
6、盤(pán)點(diǎn)：每周一次食品盤(pán)點(diǎn)，每月一次的物品盤(pán)點(diǎn)，并做好數據記錄。便于下次做補充采購計劃。食堂庫管員及班長(cháng)在月末28日對食堂倉庫進(jìn)行大盤(pán)點(diǎn)，29日將盤(pán)點(diǎn)表報食堂主管審核。
五、考核
1、以下情況絕對禁止的.，一旦出現責任人將立即被辭退，嚴重的要追究經(jīng)濟和法律責任：
1.1由于違反采購渠道限制，購進(jìn)物料變質(zhì)或者不衛生等原因造成員工就餐出現異常反應或者中毒癥狀的；
1.2被舉報收受回扣、索要好處，被查屬實(shí)的；
1.3私自帶食堂倉庫物品出食堂的。
2、以下情況是禁止的，扣當月績(jì)效分5分：
2.1把變質(zhì)的物品投放到餐廳繼續使用的；
2.2食堂班長(cháng)失職，擅自放行不合格物料入庫、庫管員在沒(méi)有質(zhì)量監督員簽字的情況下收貨的。
倉庫入庫管理制度 17
一、目的
為加強XX單位倉庫管理，規范物資出入庫流程，保證倉庫物資的安全與完整，提高倉庫運營(yíng)效率，特制定以下管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于XX單位倉庫所有物資的出入庫管理。
三、入庫管理
�。ㄒ唬┎少徫镔Y入庫
1.物資到貨時(shí)，采購人員應及時(shí)通知倉庫管理人員。倉庫管理人員依據采購訂單、送貨單對物資進(jìn)行核對，包括物資的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量證明文件等。
2.核對無(wú)誤后，倉庫管理人員指揮裝卸人員將物資搬運至指定庫位。對于需要特殊存放條件的物資，如易燃易爆、有毒有害、溫濕度敏感物資等，應按照相應規定存放。
3.在物資入庫過(guò)程中，如發(fā)現物資與采購訂單或送貨單不符，如數量短缺、質(zhì)量問(wèn)題等，倉庫管理人員應立即與采購人員溝通，并在送貨單上注明情況，同時(shí)拍照留存證據。對于存在問(wèn)題的物資，暫存于待處理區，待問(wèn)題解決后再辦理正式入庫手續。
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1.對于生產(chǎn)退料、借料歸還等其他入庫情況，退料人員或借料歸還人員應填寫(xiě)相應的入庫單，注明物資名稱(chēng)、規格、數量、退料原因（或借料歸還說(shuō)明）等信息，并提交給倉庫管理人員。
2.倉庫管理人員核對物資與入庫單信息一致后，辦理入庫手續，將物資存放至相應庫位。
四、出庫管理
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1.生產(chǎn)部門(mén)根據生產(chǎn)計劃填寫(xiě)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應包括領(lǐng)料部門(mén)、物資名稱(chēng)、規格、數量、用途等信息。領(lǐng)料單需經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)負責人簽字批準。
2.倉庫管理人員接到領(lǐng)料單后，按照領(lǐng)料單要求準備物資。在發(fā)放物資時(shí)，應與領(lǐng)料人員共同核對物資的名稱(chēng)、規格、數量等，確保準確無(wú)誤。
3.物資發(fā)放完成后，倉庫管理人員和領(lǐng)料人員應在領(lǐng)料單上簽字確認，倉庫管理人員留存領(lǐng)料單作為出庫記錄。
�。ǘ╀N(xiāo)售出庫
1.銷(xiāo)售部門(mén)根據銷(xiāo)售訂單生成發(fā)貨通知單，通知倉庫管理人員備貨。發(fā)貨通知單應包括客戶(hù)名稱(chēng)、收貨地址、物資名稱(chēng)、規格、數量等詳細信息。
2.倉庫管理人員依據發(fā)貨通知單備貨，備貨完成后，對物資進(jìn)行包裝、標識等處理，確保物資在運輸過(guò)程中的安全和可識別性。
3.在物資出庫時(shí)，倉庫管理人員應再次核對物資信息與發(fā)貨通知單一致，并填寫(xiě)出庫單，由倉庫管理人員和運輸人員（或負責發(fā)貨的人員）簽字確認。出庫單應包括出庫日期、物資名稱(chēng)、規格、數量、客戶(hù)名稱(chēng)等信息。
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1.對于非生產(chǎn)領(lǐng)料和銷(xiāo)售出庫的其他出庫情況，如樣品領(lǐng)用、物資調出等，領(lǐng)用人應填寫(xiě)出庫申請單，經(jīng)相關(guān)部門(mén)負責人簽字批準后，提交給倉庫管理人員。出庫申請單應詳細說(shuō)明出庫事由、物資名稱(chēng)、規格、數量等信息。
2.倉庫管理人員按照出庫申請單要求辦理出庫手續，與領(lǐng)用人核對物資后，雙方簽字確認，同時(shí)做好出庫記錄。
五、庫存盤(pán)點(diǎn)
1.倉庫應定期進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，一般每月末進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn)，每季度末進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)工作由倉庫管理人員、財務(wù)人員等相關(guān)人員共同參與。
2.在盤(pán)點(diǎn)前，倉庫管理人員應將倉庫物資整理清楚，確保物資擺放整齊、標識清晰。同時(shí)，打印庫存清單，作為盤(pán)點(diǎn)的依據。
3.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，對倉庫內所有物資逐一清點(diǎn)、核對，記錄實(shí)際庫存數量，并與庫存清單進(jìn)行對比。對于盤(pán)點(diǎn)差異，應詳細記錄，并分析原因。如屬于賬物不符問(wèn)題，應及時(shí)調整賬目；如屬于物資丟失、損壞等問(wèn)題，應按照單位相關(guān)規定進(jìn)行處理。
4.盤(pán)點(diǎn)結束后，編制盤(pán)點(diǎn)報告，報告內容包括盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)人員、盤(pán)點(diǎn)結果、差異情況及原因分析、處理建議等。盤(pán)點(diǎn)報告經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核批準后，作為調整庫存賬目和改進(jìn)倉庫管理工作的依據。
六、倉庫安全管理
1.倉庫應配備必要的安全設施，如消防器材、防盜報警系統、通風(fēng)設備、防潮設備等，確保倉庫物資的`安全。
2.倉庫管理人員應定期檢查安全設施的運行情況，確保其處于良好的工作狀態(tài)。對于發(fā)現的安全隱患，應及時(shí)報告并采取措施進(jìn)行整改。
3.嚴禁在倉庫內吸煙、動(dòng)火、使用大功率電器等違規行為，防止火災事故的發(fā)生。同時(shí)，要保持倉庫通道暢通，物資堆放整齊、穩固，防止因倒塌等事故造成人員傷亡和物資損失。
七、人員培訓與考核
1.倉庫管理人員應定期參加單位組織的業(yè)務(wù)培訓，培訓內容包括物資管理知識、出入庫流程、庫存盤(pán)點(diǎn)方法、安全管理知識等，不斷提高業(yè)務(wù)水平。
2.建立倉庫管理人員考核制度，對其工作表現、出入庫操作的準確性、庫存管理的效果、安全管理執行情況等進(jìn)行考核。對于考核優(yōu)秀的人員給予獎勵，對于考核不合格的人員進(jìn)行培訓或調整崗位。
八、附則
1.本制度自發(fā)布之日起生效，如有未盡事宜，由XX單位相關(guān)部門(mén)負責解釋和修訂。
2.本制度應根據國家法律法規、行業(yè)標準以及單位實(shí)際情況的變化適時(shí)進(jìn)行調整和完善，以確保倉庫管理工作的科學(xué)性、規范性和有效性。
倉庫入庫管理制度 18
為確�？爝f倉庫的日常運營(yíng)高效、有序，保障貨物的安全與準確追蹤，提升客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量，特制定以下管理制度。
一、入庫管理制度
貨物接收
所有到達倉庫的快遞件，必須由專(zhuān)人負責接收，并進(jìn)行初步的數量核對與外包裝檢查，確保無(wú)破損、潮濕等情況。
接收人員需使用掃描槍記錄快遞單號，將其錄入倉儲管理系統，生成入庫單。
分類(lèi)存放
根據快遞件的目的地、緊急程度等因素，進(jìn)行分類(lèi)整理，并安排合理的存儲空間。
易碎品、危險品等特殊貨物需特別標記，并存放于指定安全區域。
信息錄入
入庫完成后，所有貨物的詳細信息（包括但不限于快遞單號、收件人信息、貨物類(lèi)型、入庫時(shí)間等）需準確無(wú)誤地錄入系統，便于后續追蹤與管理。
二、出庫管理制度
訂單處理
倉庫管理人員根據系統內的出庫指令，準備相應的快遞件。出庫指令應包含快遞單號、收件人詳細信息等。
對于緊急或特殊要求的訂單，需優(yōu)先處理，確保按時(shí)出庫。
揀選與打包
揀選人員根據出庫單，準確找到對應貨物，進(jìn)行核對無(wú)誤后，進(jìn)行打包操作。
打包時(shí)應使用合適的包裝材料，確保貨物在運輸過(guò)程中的.安全。
出庫掃描與交接
出庫前，每件貨物均需通過(guò)掃描槍進(jìn)行出庫掃描，確認出庫狀態(tài)，并更新系統記錄。
與快遞公司交接時(shí)，需雙方簽字確認，保留交接單據，以備查詢(xún)。
三、庫存盤(pán)點(diǎn)與監控
定期盤(pán)點(diǎn)
倉庫應定期進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，核對系統數據與實(shí)物數量是否一致，及時(shí)發(fā)現并糾正差異。
盤(pán)點(diǎn)結果需記錄并存檔，作為管理評估的依據。
安全監控
倉庫內應安裝監控攝像頭，覆蓋所有關(guān)鍵區域，確保24小時(shí)不間斷監控。
定期對監控系統進(jìn)行維護與檢查，確保其正常運行。
四、責任與獎懲
倉庫管理人員需嚴格遵守本管理制度，確保各項操作規范執行。
對于因個(gè)人疏忽導致的貨物損壞、丟失等問(wèn)題，將追究相關(guān)責任人責任，并根據情節輕重給予相應處罰。
對于工作表現突出，有效提升倉庫管理效率與準確性的個(gè)人或團隊，將給予表彰與獎勵。
五、附則
本管理制度自發(fā)布之日起實(shí)施，解釋權歸倉庫管理部門(mén)所有。
隨著(zhù)倉庫運營(yíng)實(shí)際情況的變化，本制度將適時(shí)進(jìn)行修訂與完善。
通過(guò)上述管理制度的實(shí)施，期望能夠進(jìn)一步提升快遞倉庫的管理水平，確保貨物安全、高效地流轉，為客戶(hù)提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗。
倉庫入庫管理制度 19
為確保公司倉庫物資的有效管理，維護庫存數據的準確性，提升物資流轉效率，保障生產(chǎn)及運營(yíng)的順利進(jìn)行，特制定以下管理制度。
一、入庫管理
物資接收：所有到貨物資需由倉庫管理員依據采購訂單或入庫通知單進(jìn)行核對，確認物資名稱(chēng)、規格、數量及質(zhì)量無(wú)誤后方可接收。
質(zhì)量檢驗：對于需要質(zhì)量檢驗的物資，倉庫管理員應通知質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行檢驗，并在檢驗合格后辦理入庫手續。不合格物資應單獨存放，并按公司規定處理。
入庫登記：物資入庫時(shí)，倉庫管理員需詳細記錄物資信息，包括入庫日期、供應商、批次號、存放位置等，并更新庫存系統數據，確保賬實(shí)相符。
入庫單生成：每批物資入庫完成后，需生成入庫單，由倉庫管理員及驗收人員簽字確認，作為財務(wù)結算及庫存管理的依據。
二、存儲管理
物資分類(lèi)：倉庫內物資應按照類(lèi)別、用途、性質(zhì)等進(jìn)行合理分類(lèi)，設置明確的存儲區域，并標識清晰。
擺放要求：物資擺放應整齊有序，遵循“先進(jìn)先出”原則，確保物資不受潮、不損壞、不混淆。
環(huán)境控制：倉庫應保持適宜的溫濕度條件，對有特殊存儲要求的物資，應設置專(zhuān)用存儲區域，并采取相應措施。
安全保管：倉庫應配備必要的防火、防盜、防潮設施，定期進(jìn)行安全檢查，確保物資安全。
三、出庫管理
出庫申請：各部門(mén)需領(lǐng)用物資時(shí)，應提前提交出庫申請單，明確物資名稱(chēng)、規格、數量及用途，經(jīng)部門(mén)負責人審批后提交倉庫。
出庫審核：倉庫管理員根據出庫申請單，核對庫存情況，確認無(wú)誤后辦理出庫手續。對于超出申請范圍的物資，需經(jīng)額外審批。
出庫登記：物資出庫時(shí)，倉庫管理員需詳細記錄出庫日期、領(lǐng)用人、領(lǐng)用部門(mén)、出庫數量等信息，并更新庫存系統數據。
出庫單生成：每筆物資出庫完成后，需生成出庫單，由倉庫管理員及領(lǐng)用人簽字確認，作為物資消耗的憑證。
四、盤(pán)點(diǎn)管理
定期盤(pán)點(diǎn)：倉庫應定期進(jìn)行物資盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據物資性質(zhì)及庫存量大小確定，一般為每月或每季度一次。
盤(pán)點(diǎn)準備：盤(pán)點(diǎn)前，倉庫管理員需整理庫存，清理雜物，確保盤(pán)點(diǎn)區域清晰。同時(shí)，應關(guān)閉庫存系統入庫、出庫功能，避免盤(pán)點(diǎn)期間數據變動(dòng)。
盤(pán)點(diǎn)實(shí)施：盤(pán)點(diǎn)時(shí)，倉庫管理員應逐項核對物資，記錄盤(pán)點(diǎn)數量，并與庫存系統數據進(jìn)行比對。發(fā)現差異時(shí)，應及時(shí)查明原因并處理。
盤(pán)點(diǎn)報告：盤(pán)點(diǎn)結束后，倉庫管理員需編制盤(pán)點(diǎn)報告，總結盤(pán)點(diǎn)結果，分析差異原因，并提出改進(jìn)措施。盤(pán)點(diǎn)報告應提交至相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導審閱。
五、附則
制度執行：本制度自發(fā)布之日起執行，倉庫管理員及相關(guān)人員應嚴格遵守，確保倉庫管理工作的'規范化、標準化。
制度修訂：隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及庫存管理需求的變化，本制度將適時(shí)進(jìn)行修訂和完善。修訂后的制度需經(jīng)公司批準后執行。
倉庫入庫管理制度 20
為加強XX倉庫的管理，保障貨物存儲安全，確保出入庫工作的高效、準確進(jìn)行，特制定以下管理制度。
一、入庫管理
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1.倉庫管理員在接到入庫通知后，需提前了解入庫貨物的名稱(chēng)、規格、數量、預計到貨時(shí)間等信息。
2.根據貨物特性，準備好相應的驗收工具、存儲空間和貨位。
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1.當貨物到達倉庫時(shí)，倉庫管理員應與送貨人員一同核對送貨單，確保送貨單信息與入庫通知一致。
2.對貨物進(jìn)行外觀(guān)、數量、質(zhì)量等方面的檢查。檢查貨物包裝是否完好，有無(wú)破損、受潮、變形等情況；清點(diǎn)貨物數量，確保與送貨單數量相符；對于有質(zhì)量要求的貨物，需進(jìn)行必要的質(zhì)量抽檢。如發(fā)現問(wèn)題，應及時(shí)與送貨方溝通，并做好記錄。
3.驗收合格的貨物，倉庫管理員應在送貨單上簽字確認，并將貨物搬運至指定貨位。
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1.倉庫管理員應在貨物入庫后及時(shí)將入庫信息錄入倉庫管理系統，包括貨物名稱(chēng)、規格、數量、入庫日期、供應商、貨位等內容。
2.同時(shí)，將送貨單等相關(guān)憑證整理歸檔，以備查詢(xún)。
二、出庫管理
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1.倉庫管理員在接到出庫通知后，需確認出庫訂單信息，包括貨物名稱(chēng)、規格、數量、提貨人等。
2.根據訂單信息，安排人員準備相應貨物，并檢查貨物的存儲狀況，確保出庫貨物質(zhì)量良好。
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1.提貨人到達倉庫后，倉庫管理員應核對提貨人的有效證件和出庫訂單信息，確保信息一致。
2.按照出庫訂單要求，將貨物準確、完整地交付給提貨人。在交付過(guò)程中，再次核對貨物數量和規格。
3.對于需要分批出庫的訂單，應做好相應的記錄和標識，確保后續出庫工作的順利進(jìn)行。
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1.貨物出庫后，倉庫管理員應及時(shí)在倉庫管理系統中記錄出庫信息，包括出庫日期、提貨人、貨物名稱(chēng)、規格、數量等內容。
2.對出庫憑證進(jìn)行整理和歸檔，如出庫單、提貨單等。
三、庫存盤(pán)點(diǎn)
1.倉庫應定期進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，確保庫存賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據倉庫實(shí)際情況確定，一般建議每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。
2.在盤(pán)點(diǎn)前，倉庫管理員需對倉庫進(jìn)行整理，確保貨物擺放整齊，便于清點(diǎn)。同時(shí)，準備好盤(pán)點(diǎn)所需的工具和表格。
3.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應采用實(shí)地清點(diǎn)的方法，對倉庫內的所有貨物進(jìn)行逐一核對，記錄實(shí)際庫存數量。同時(shí)，與倉庫管理系統中的庫存數據進(jìn)行對比。
4.如發(fā)現賬實(shí)不符的情況，應及時(shí)查找原因，如出入庫記錄錯誤、貨物丟失、損壞等，并做好相應的調整和記錄。對于盤(pán)盈或盤(pán)虧的貨物，需按照公司規定的流程進(jìn)行處理。
四、倉庫安全與維護
1.倉庫應保持良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件。定期檢查倉庫的設施設備，如貨架、叉車(chē)、消防器材等，確保其正常運行。
2.倉庫管理員應嚴格遵守安全操作規程，嚴禁在倉庫內吸煙、使用明火等違規行為。
3.貨物在倉庫內應擺放整齊，遵循先進(jìn)先出的原則，避免貨物積壓、損壞。對于長(cháng)期積壓的貨物，應及時(shí)向上級匯報，并采取相應的處理措施。
五、人員培訓與考核
1.倉庫應定期組織倉庫管理員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，包括貨物驗收標準、出入庫操作流程、倉庫安全知識等內容，提高倉庫管理員的'業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。
2.建立倉庫管理員的考核機制，對其工作表現、工作效率、工作質(zhì)量等方面進(jìn)行考核。對于表現優(yōu)秀的員工，給予相應的獎勵；對于違反倉庫管理制度的員工，進(jìn)行批評教育或相應的處罰。
六、監督與檢查
1.上級主管部門(mén)應定期對XX倉庫的出入庫管理工作進(jìn)行監督和檢查，檢查內容包括管理制度的執行情況、出入庫記錄的準確性、庫存盤(pán)點(diǎn)結果、倉庫安全狀況等。
2.對于檢查中發(fā)現的問(wèn)題，應及時(shí)下達整改通知，要求倉庫限期整改。倉庫應積極配合，認真落實(shí)整改措施，并將整改結果反饋給上級主管部門(mén)。
本制度自發(fā)布之日起生效，如有未盡事宜，可根據實(shí)際情況進(jìn)行補充和完善。
倉庫入庫管理制度 21
為確保公司倉庫物資的安全、高效管理，提升庫存周轉率，優(yōu)化物流流程，特制定以下管理制度。
一、入庫管理
物資接收：所有到貨物資需由倉庫管理員與采購部門(mén)或供應商共同進(jìn)行驗收，核對數量、規格、質(zhì)量等信息無(wú)誤后，方可辦理入庫手續。
入庫登記：驗收合格后，倉庫管理員需及時(shí)在系統中錄入物資信息，包括物資名稱(chēng)、型號、數量、供應商、入庫日期等，并打印入庫單，由相關(guān)人員簽字確認。
物資擺放：入庫物資應按照類(lèi)別、規格、批次有序擺放，確保標識清晰，便于查找與盤(pán)點(diǎn)。同時(shí)，需考慮物資的安全性與保管條件，防止損壞或變質(zhì)。
二、出庫管理
出庫申請：各部門(mén)需提前向倉庫提交出庫申請，明確物資名稱(chēng)、數量、用途及預計出庫時(shí)間。緊急情況下，可通過(guò)電話(huà)或郵件形式先行通知，但事后必須補辦正式手續。
出庫審核：倉庫管理員根據出庫申請，核對庫存情況，確認無(wú)誤后，由倉庫主管審批出庫單。對于超出預算或未經(jīng)授權的'出庫請求，應拒絕執行并上報。
物資出庫：出庫時(shí)，倉庫管理員應仔細核對出庫單與實(shí)際物資，確保數量、規格一致，并在系統中更新庫存記錄。出庫物資需由領(lǐng)用人簽字確認，確保責任追溯。
三、庫存盤(pán)點(diǎn)
定期盤(pán)點(diǎn)：倉庫應實(shí)行月度小盤(pán)、季度大盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)制度，確保庫存數據的準確性。盤(pán)點(diǎn)前，需通知相關(guān)部門(mén)暫停出入庫操作，以減少誤差。
差異處理：盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現物資短缺、溢余或損壞等情況，應及時(shí)查明原因，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)差異報告，并按照規定程序進(jìn)行處理，確保賬實(shí)相符。
四、安全管理
防火防盜：倉庫應配備必要的消防設施，定期檢查與維護，確保安全通道暢通無(wú)阻。同時(shí)，加強門(mén)禁管理，防止未經(jīng)授權人員進(jìn)入。
物資保管：對于易燃、易爆、有毒有害等特殊物資，應嚴格按照國家規定進(jìn)行存放與管理，確保人員安全與環(huán)境保護。
五、培訓與考核
員工培訓：定期對倉庫管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，提升其倉儲管理、系統操作及安全知識等方面的能力。
績(jì)效考核：將倉庫管理納入員工績(jì)效考核體系，根據出入庫準確率、庫存周轉率、安全管理等指標進(jìn)行綜合評價(jià)，激勵員工提升工作效率與服務(wù)質(zhì)量。
六、附則
本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，解釋權歸公司行政管理部門(mén)所有。對于違反本制度的行為，公司將視情節輕重給予相應處罰，直至追究法律責任。
通過(guò)上述管理制度的實(shí)施，我們期望能夠構建一個(gè)高效、有序、安全的倉庫管理體系，為公司的發(fā)展提供堅實(shí)的后勤支持。
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