前臺管理規章制度
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，制度起到的作用越來(lái)越大，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的前臺管理規章制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
前臺管理規章制度1
為嚴格控制酒店財務(wù)制度，杜絕財務(wù)漏洞；現對前臺發(fā)票及單據傳遞及保存如下規定：
1、前臺各種重控單據必須連號使用，存根聯(lián)單獨連號保存隨時(shí)備查，
2、每份賬單審核后須保證原始資料完整，收據存根齊全。
3、前臺賬務(wù)資料按日歸類(lèi)，每月匯總，由日審標示后存檔封存。
4、前臺賬務(wù)資料封存后完整保存，需處理時(shí)由日審專(zhuān)人在前臺主管的監督下進(jìn)行。
5、前臺人員必須保證客人賬務(wù)資料的保密性，不得隨意透露他人。
6、其它客人重要賬務(wù)單據，如信用卡預授權單的保存須按照其業(yè)務(wù)單位運作特性制訂保存周期。（信用卡授權單及簽購單保存期為入賬日起一年。）
7、每日酒店收入報表由夜審完成并由次日上報店會(huì )，由日審于次日對其進(jìn)行賬務(wù)調整，并在次月初完成月收入的調整工作。
8、調整后的收入報表由日審保管至少兩年，以便進(jìn)行酒店收入及營(yíng)業(yè)分析及預算。
9、酒店前臺單據及收入報表由專(zhuān)人管理，嚴禁隨意透露，
10、客人持酒店收據要求補開(kāi)發(fā)票或查詢(xún)賬目時(shí)，前臺賬務(wù)人員有義務(wù)幫助客人辦理，不得以任何理由推脫，當賬務(wù)發(fā)生期超過(guò)半年時(shí)，以電腦資料為準并上報前臺主管。
11、酒店為客人提供的服務(wù)項目在客人付清時(shí)按照客人要求為客人開(kāi)具發(fā)票；發(fā)票金額要真實(shí)、準確，可以少于實(shí)際金額，但不得超過(guò)實(shí)際消費。
12、正確開(kāi)具發(fā)票后，將發(fā)票存根聯(lián)訂在消費賬單上備查；除前臺外的各個(gè)收款點(diǎn)須將賬單客人留存聯(lián)收回并訂在發(fā)票記賬聯(lián)后。（以上內容為手工開(kāi)據的發(fā)票適用—目前很多發(fā)票為機打發(fā)票，無(wú)發(fā)票記帳聯(lián)的'應將存根聯(lián)訂在消費賬單上備查）
13、當工作中出現問(wèn)題不能依靠本制度解決時(shí)，以國家相關(guān)會(huì )計制度為準則，并及時(shí)上報前臺主管或其他財務(wù)部有關(guān)領(lǐng)導解決。
以上規定前臺賬務(wù)人員須嚴格執行，凡因違反上述規定而影響酒店聲譽(yù)或使酒店受到利益損失者，由當事人承擔全部刑事責任并負責酒店的經(jīng)濟損失；上報店級領(lǐng)導處理；酒店保留對當事人采取法律行動(dòng)的權利。
前臺管理規章制度2
1、服從總臺領(lǐng)班的工作安排，按規定的程序與標準向賓客提供一流的接待服務(wù)。
2、認真地進(jìn)行交接班工作，不清楚的地方要及時(shí)提出，備用金班班交接，前帳不清后賬不接。
3、作好班前準備，認真檢查電腦、打印機、計算器、驗鈔機、信用卡pos機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常，并作好清潔保養工作。
4、掌握房態(tài)和客房情況，積極熱情地推銷(xiāo)客房，了解當天預定預離客人及會(huì )議、宴會(huì )通知，確認其付款方式，以保證入住和結帳準確無(wú)誤。
5、快速準確地為客人辦理入住、延房、換房及退房等手續，開(kāi)房時(shí)主動(dòng)向客人講清房?jì)r(jià)，避免客人誤解，并需做好客人驗證手續和開(kāi)房登記。
6、準確熟練地收點(diǎn)客人現金、支票，打印客人各項收費帳單，及時(shí)，準確地為客人結帳并根據客人的合理要求開(kāi)具發(fā)票。
7、熟練掌握酒店的相關(guān)知識，嚴格遵守各項制度和操作程序。
8、根據房務(wù)部送來(lái)的房間狀況報告，仔細核對，保持最準確的房態(tài)。
9、制作、呈報各種報表報告。
10、每日收入現金必須切實(shí)執行“長(cháng)繳短補”的規定，不得以長(cháng)補短。
11、切實(shí)執行外匯管理制度，不得套取外匯，也不得私自?xún)稉Q外匯，并負責監督員工遵守外匯管理制度。
12、為賓客提供所需要的信息，熱情、周到、細致地幫助客人解決各種需求。
13、每天收入的現款、票據必須與帳單核對相符，并按不同幣種，不同票據分別填寫(xiě)在繳款袋上。
14、妥善處理客人的投訴，當不能解決，及時(shí)請示上級主管。
15、備用金不得以白條抵庫。未經(jīng)批準，不得將營(yíng)業(yè)收入現金借給任何部門(mén)和個(gè)人。（如酒店總經(jīng)理因特殊情況可在前臺借取現金，但應辦理相關(guān)手續。）
16、協(xié)調好同事之間的關(guān)系，更好的作好對客服務(wù)工作。
17、在授理信用卡和支票結帳業(yè)務(wù)時(shí)，必須嚴格按照信用卡、支票操作程序執行。
18、嚴格按照帳務(wù)規定處理各種記帳。服從上級主管的安排，認真完成任務(wù)。
19、員工應熟練掌握酒店長(cháng)住客人協(xié)議及各單位合同，特別是折扣和掛帳協(xié)議。
20、正確處理客人的留言、電傳等。
21、每天整理“離店帳未平”客人帳務(wù)，對非正常情況進(jìn)行匯報。
22、正確處理鑰匙的發(fā)放。
23、嚴格遵守現金和票據管理制度。
24、作好領(lǐng)用貴重物品保險柜鑰匙和進(jìn)出貴重物品保險室的登記記錄。
25、做好柜臺的`清潔工作及終端機的維護保養。
26、密切注意大堂的情況，如有異常及時(shí)向上級主管和安全部匯報。
27、做好本崗位的清潔衛生。
28、電腦密碼妥善保管，一人一口，不許共用。管理制度為配合前廳各項工作的順利進(jìn)行，規范員工的工作行為，特制定此制度。
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