學(xué)校辦公用品采購的管理制度（通用6篇）

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，人們運用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編精心整理的學(xué)校辦公用品采購的管理制度（通用6篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　學(xué)校辦公用品采購的管理制度1

　　一、經(jīng)費的審批報銷(xiāo)

　　學(xué)校的一切經(jīng)費支出，由校長(cháng)把關(guān)，總務(wù)主任負責實(shí)施，全體師生員工應遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，支持財會(huì )人員履行職責。校長(cháng)負責處理學(xué)校經(jīng)費開(kāi)支中的重大問(wèn)題。

　　1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財務(wù)開(kāi)支的制度，凡學(xué)校的'一切經(jīng)費支出都由校長(cháng)簽予以報銷(xiāo)。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì )討論決定。

　　2、凡上級有關(guān)部門(mén)通知校領(lǐng)導，教職工參加的會(huì )議，外出聽(tīng)課，學(xué)術(shù)討論會(huì )，參觀(guān)考察，函授學(xué)習等的開(kāi)支，必須經(jīng)校長(cháng)同意，在通知單上批文，附在報銷(xiāo)單據上，經(jīng)總務(wù)部門(mén)審核，校長(cháng)簽，按財務(wù)管理規定及時(shí)報銷(xiāo)。

　　3、學(xué)校同意購買(mǎi)的教學(xué)用品、辦公用品、衛生用品、實(shí)驗儀器及藥品的報銷(xiāo)，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務(wù)主任簽，校長(cháng)審核簽，及時(shí)報銷(xiāo)。手續不齊全者出納和會(huì )計應予以拒報，否則，當事人和財會(huì )人員以作差錯事故處理。

　　4、財會(huì )人員發(fā)現在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財經(jīng)紀律的，應履行職責，向主任和校長(cháng)匯報，及時(shí)處理，否則，作失職論處。

　　5、學(xué)校的基建項目校長(cháng)全權負責把關(guān)，預、結算簽后予以支出。

　　二、財物（校產(chǎn)）管理制度

　　為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關(guān)規定，結合本校實(shí)際，特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著(zhù)勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實(shí)加強財物的常規管理。

　　1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統一領(lǐng)導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責任制。

　　2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰(shuí)用誰(shuí)管，有獎?dòng)辛P。

　　3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷(xiāo)手續，經(jīng)會(huì )計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

　　4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。

　　5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

　　6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時(shí)查處。

　　7、固定資產(chǎn)的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負責人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長(cháng)室審批，總務(wù)處備案。

　　8、班級課桌凳，衛生用具，教學(xué)用品，電器，設備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

　　學(xué)校辦公用品采購的管理制度2

　　一、學(xué)校成立物資采購領(lǐng)導小組，全面協(xié)調管理學(xué)校的物資采購工作。

　　二、學(xué)校各部門(mén)需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即采購金額低于人民幣500元的采購項目），到總務(wù)處填寫(xiě)物資采購申請單，由總務(wù)主任把關(guān)，負責采購，500元以上的由校長(cháng)批準。

　　三、凡列入政府集中采購目錄內規定的設備、物品，進(jìn)行政府集中采購由總務(wù)處提出申請報告，經(jīng)鎮分管領(lǐng)導批準，報教育局采購中心進(jìn)行采購。

　　四、凡通過(guò)招標定點(diǎn)供應的`校服、簿本、教學(xué)實(shí)驗操作材料、學(xué)生床上用品，以及學(xué)校食堂米、面、油、醬油、醋等按規定進(jìn)行定點(diǎn)采購。

　　五、購回的所有物資都必須由部門(mén)管理人（或使用人）按發(fā)票上的數目清點(diǎn)驗收物資、簽名負責，關(guān)于性能、質(zhì)量較專(zhuān)業(yè)的物品無(wú)法檢驗的，可會(huì )同有關(guān)部門(mén)參與檢驗。

　　六、所有物資的發(fā)票必須由部門(mén)負責人、經(jīng)辦人（驗貨人）簽字，然后經(jīng)學(xué)校主管領(lǐng)導審批后方可報銷(xiāo)入帳。

　　學(xué)校辦公用品采購的管理制度3

　　一、辦公用品實(shí)行集中定購，有總務(wù)主任負責，經(jīng)分管校長(cháng)審核，報校長(cháng)批準。

　　二、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門(mén)活動(dòng)用品和獎品等購置，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導核算后，填寫(xiě)購物申請單，經(jīng)校長(cháng)批準、簽字后，安排專(zhuān)人購置。大宗物品購置（500元以上）要經(jīng)相關(guān)會(huì )議研究，報經(jīng)教育辦批準，再安排專(zhuān)人購置。

　　四、日常招待用品購置要經(jīng)校長(cháng)批準并安排專(zhuān)人購買(mǎi)。

　　五、教師外出學(xué)習等差旅費要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審核簽字后，報校長(cháng)簽字，交報帳員報銷(xiāo)。干部、教師公務(wù)外出租車(chē)要報經(jīng)校長(cháng)批準，并第一時(shí)間填寫(xiě)差旅費單子，由校長(cháng)簽字后報報帳員報銷(xiāo)。誰(shuí)租車(chē)誰(shuí)墊付款，一律不記帳。

　　六、總務(wù)處是學(xué)校負責采購物資的職能部門(mén)，學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統一購買(mǎi)。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。

　　七、總務(wù)處采購人員應按照學(xué)校批準的`采購計劃進(jìn)行采購，未經(jīng)批準，不得采購。

　　八、采購人員應認真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物品物美價(jià)廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書(shū)等相關(guān)證件。索要發(fā)票要真實(shí)，防止假的發(fā)票。

　　九、用品采購后，采購人員須在第一時(shí)間憑正規發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財產(chǎn)保管員（劉仲坤主任）驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長(cháng)簽字再及時(shí)交報帳員。

　　十、遇特殊情況，各部門(mén)確需要自行采購物品的，須事先向校長(cháng)申請，經(jīng)同意后方可購買(mǎi)；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷(xiāo)。

　　十一、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人（總務(wù)主任）管賬，建立實(shí)物入庫清單（包括物品名稱(chēng)、數量、價(jià)格、采購日期等），一人（總務(wù)副主任）管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(cháng)不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長(cháng)批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(cháng)批準。實(shí)行同意簽字或批條制。

　　學(xué)校辦公用品采購的管理制度4

　　為認真貫徹上級物資采購有關(guān)文件的精神，使學(xué)校物資采購規范化、程序化和制度化，經(jīng)學(xué)校行政會(huì )議研究，結合我校具體實(shí)際，特制定本制度。

　　一、物資采購工作堅持五原則：

　　1、堅持公開(kāi)、公平、公正的原則。

　　2、堅持自覺(jué)接受上級有關(guān)部門(mén)及群眾監督的原則。

　　3、堅持節約實(shí)用的原則。

　　4、堅持量入為出、計劃預算、統籌安排的原則。

　　5、堅持申報、審批、入庫登記的規范化原則。

　　二、物資采購工作程序：

　　1、由需要購買(mǎi)人提出申請，填寫(xiě)《物資采購申請清單》應寫(xiě)清項目、數量、單價(jià)、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

　　2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據需要認真審核后送總務(wù)處審批。

　　3、申購物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批，100元—200元送分管后勤的領(lǐng)導審批，200元以上送校長(cháng)審批。1萬(wàn)元以上的'大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。

　　4、采購人員根據完整的審批手續簽字后的申購清單進(jìn)行采購。

　　5、教學(xué)實(shí)驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單，并送有關(guān)領(lǐng)導批準，如因遲報導致來(lái)不及采購，影響教育教學(xué)工作的開(kāi)展及造成生活不便由申購人負責。

　　6、專(zhuān)項大宗物品的采購或工程造價(jià)項目要列入財務(wù)預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門(mén)采購辦理。

　　三、物資采購注意事項：

　　1、物資采購工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導把關(guān)，總務(wù)處負責落實(shí)。

　　2、采購人員及保管人員應嚴格把好質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)。

　　3、200元以下的物資由采購人員在市場(chǎng)供應貨比三家的前提下，根據質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則直接購買(mǎi)；200元—1000元由需方派人與采購人員進(jìn)行采購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進(jìn)行采購；1000元以上須學(xué)校校級領(lǐng)導參與采購。

　　學(xué)校辦公用品采購的管理制度5

　　為了提高學(xué)校經(jīng)費的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財政、采購、審計、法規及政策，結合我校實(shí)際，特制定本制度。

　　一、物資采購計劃制度

　　1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨總部、行政的領(lǐng)導下，由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達的物資采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

　　2、如需采購物資需提前兩周填寫(xiě)《物資購置申請單》，送交總務(wù)處匯總、做出預算報校長(cháng)審批，校長(cháng)簽署后執行。

　　3、由于特殊情況（如設施突然損壞，有急需修復等）必須及時(shí)采購的物資要提出應急采購計劃。

　　4、凡采購物資需科室負責人批準，主管領(lǐng)導審核，校長(cháng)審批方能執行。

　　5、總務(wù)處負責人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進(jìn)行物資采購。

　　二、物資采購制度

　　1、各類(lèi)物資原則上由總務(wù)處統一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

　　2、專(zhuān)業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。

　　3、總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

　　4、財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。

　　三、物資采購要求

　　1、采購前應對供應商的'物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。

　　2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

　　3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物資采購票據要求，所有發(fā)票必須是正規票據。

　　1、非定點(diǎn)物資，可以現金支付。

　　2、定點(diǎn)物資，實(shí)行轉賬或統一支付。

　　學(xué)校辦公用品采購的管理制度6

　　為加強對學(xué)校采購大宗物品的內部控制和管理，結合學(xué)校實(shí)際，制定本制度。

　　1.采購小組成員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。

　　2.采購部門(mén)所有采購必須按預算計劃、組織進(jìn)行采購，確定采購方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購合同，按照采購流程、規范采購活動(dòng)和驗收程序。

　　3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時(shí)性急需購買(mǎi)的`物資需申報調整預算，并完善相關(guān)手續，再上報上級有關(guān)部門(mén)審批。

　　4.對大宗設備、物資進(jìn)行采購必須由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組，形成各部門(mén)相互協(xié)調相互制約的機制，加強對各個(gè)環(huán)節的控制。

　　5.對小額的零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”詢(xún)價(jià)原則確保公開(kāi)透明，降低采購成本。

　　6.分管領(lǐng)導負責審核采購合同、采購價(jià)格，監督驗收入庫和完善采購計劃。

　　7.財務(wù)室負責審核采購方式、發(fā)票真偽和付款結算。

　　8.采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。

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