化妝品貨物流向管理制度

　　在快速變化和不斷變革的今天，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的化妝品貨物流向管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

化妝品貨物流向管理制度1

　　1目的

　　為規范商品在不同部門(mén)間流轉流程，確保商品在流轉過(guò)程中安全、及時(shí)并可監控

　　2適用范圍

　　同濟大藥房各直營(yíng)門(mén)店及配送中心

　　3職責

　　3.1門(mén)店負責對商品流轉的發(fā)送或接收工作

　　3.2配送中心負責對商品流轉的轉發(fā)或接收工作

　　3.3營(yíng)運部督導員負責檢審整個(gè)商品流轉過(guò)程，有不規范的向行政部提出處罰意見(jiàn)

　　4定義

　　商品流轉是指商品在不同門(mén)店或不同部門(mén)之間的轉移，包括商品的退貨和調撥工作

　　5內容

　　5.1商品退貨流轉

　　5.1.1門(mén)店負責退貨商品的裝箱與發(fā)送，配送中心負責對退貨商品的運送接收

　　5.1.2退貨商品必須用箱子單獨裝箱，并在箱子外標明什么原因退貨，如通知退貨，高庫存退貨或不合格品退貨等

　　5.1.3商品退貨必須建立發(fā)送與接收登記工作，登記格式見(jiàn)附表1

　　5.1.4門(mén)店必須在規定的退貨時(shí)間內裝箱完畢,及時(shí)把商品隨配送車(chē)運回配送中心，南寧直營(yíng)門(mén)店退貨周期為5天，異地門(mén)店7天。

　　5.2商品調撥流轉

　　5.2.1門(mén)店負責商品調撥的發(fā)送與接收，配送中心負責協(xié)助轉發(fā)門(mén)店調撥商品

　　5.2.2調撥商品必須單獨裝箱，并在箱子外面清楚注明調往門(mén)店店名

　　5.2.3商品調撥過(guò)程中的轉接必須建立登記工作，登記格式見(jiàn)附表1 5.2.4門(mén)店接到調撥通知或申請后，必須在規定的時(shí)間內完成調撥工作，緊急調撥2天內完成，不需經(jīng)過(guò)配送中心；其他調撥南寧直營(yíng)門(mén)店周期為5天，異地門(mén)店7店，商品在配送中心不得超過(guò)一個(gè)發(fā)貨周期

　　6責任與處罰

　　6.1所有商品的退貨和調撥必須按規定單獨裝箱，并建立登記，否則轉接部門(mén)有權拒絕收貨，責任在發(fā)貨部門(mén)

　　6.2門(mén)店必須在規定的時(shí)間內完成退貨或調撥工作，超過(guò)規定的時(shí)間未退貨或調撥到位的給予相應門(mén)店50元處罰，由于超時(shí)間退回導致商品退不了廠(chǎng)家的，門(mén)店承擔全部責任。

　　6.3門(mén)店在規定時(shí)間內退貨或調撥商品裝箱完畢并交接給配送中心，由于配送中心拒絕接收或不及時(shí)轉運轉發(fā)導致商品退貨或調撥超期的給予50元處罰，由于運送不及時(shí)導致商品退不了廠(chǎng)家的'，配送承擔全部責任。異地店的商品調撥或退貨，由于第三方物流造成延期或超時(shí)責任不由配送中心承擔

　　注釋?zhuān)洪T(mén)店商品流轉登記表一式聯(lián)三聯(lián)，白聯(lián)發(fā)出門(mén)店留存，紅藍聯(lián)給配送中心，其中紅聯(lián)配送中心留存，藍聯(lián)給接收門(mén)店，（門(mén)店用退貨打印紙打印流轉單）

　　流轉形式填寫(xiě)為退貨或者調撥經(jīng)配送；目的地填寫(xiě)退貨的為配送中心，調撥的為調往門(mén)店店名

化妝品貨物流向管理制度2

　　一、原材料采購、入庫、付款環(huán)節

　　原輔材料采購：

　　1、銷(xiāo)售部接到客戶(hù)訂單后，銷(xiāo)售內勤填寫(xiě)生產(chǎn)訂單給計供部，計供部文員下達計劃通知單給生產(chǎn)部和技質(zhì)部主管，技質(zhì)部文員根據計劃通知單的產(chǎn)品規格型號編制產(chǎn)品標準指標卡和用料單發(fā)給相關(guān)車(chē)間備料生產(chǎn)。

　　2、計供部采購員查詢(xún)庫存物料

　　3、采購員編制采購計劃

　　4、計供部負責人審核，公司總經(jīng)理批準

　　5、采購員聯(lián)系供應商，詢(xún)價(jià)議價(jià)，確定供應商后擬定合同，根據《合同管理制度》填寫(xiě)《合同審批單》，由相關(guān)部門(mén)會(huì )簽后，依據《合同審批權限》及《審批與審核權限(20xx年9月修訂版）》規定報經(jīng)相關(guān)人員審批。

　　6、采購員將審核通過(guò)的采購合同發(fā)給供應商，供應商蓋章后回傳訂單，按合同約定提貨方式，安排車(chē)輛將訂購貨物運輸至公司指定地點(diǎn)。

　　原輔材料入庫：

　　1、供應商指定司機送貨到公司后，應根據采購員的安排送達公司指定的車(chē)間材料倉庫待檢區。

　　2、倉庫管理員根據采購合同或訂單核對供應商及送貨單，核對無(wú)誤后清點(diǎn)品種、規格、數量。

　　3、倉庫管理員填寫(xiě)送檢單給技質(zhì)部質(zhì)檢員。質(zhì)檢員檢測并填寫(xiě)檢測報告。

　　3.1.合格：車(chē)間倉管員填寫(xiě)四聯(lián)入庫單，倉管員簽字，車(chē)間主管簽字，第一聯(lián)白聯(lián)車(chē)間留存，第二聯(lián)紅聯(lián)財務(wù)記賬，第三聯(lián)藍聯(lián)采購記賬，第四聯(lián)計供部統計員計賬。

　　3.2.不合格：倉管員通知采購處理。

　　原輔材料付款：

　　1、根據合同付款方式，采購員填寫(xiě)付款申請單，預付賬款需填寫(xiě)《付款申請》，同時(shí)附上采購合同或同效力附件（后續付款的不用），付款事項，名稱(chēng)，賬號信息需完整準確。應付賬款需填寫(xiě)《付款申請》，同時(shí)附上采購合同或同效力附件及入庫單（后續付款的不用），付款事項，名稱(chēng)，賬號信息需完整準確。

　　2、《付款申請》需計供部負責人審核

　　3、總賬會(huì )計復核，復核附件是否齊全，金額是否準確，信息是否完整，發(fā)票是否已收到，是否達到付款條件。

　　4、財務(wù)主管復核，確認資金安排。

　　5、總經(jīng)理核準。

　　6、出納付款，財務(wù)主管復核。

　　二、原材料領(lǐng)用環(huán)節

　　1、各生產(chǎn)車(chē)間根據生產(chǎn)訂單及生產(chǎn)計劃，各車(chē)間負責人下達指令，由原料領(lǐng)料員開(kāi)具《領(lǐng)料單》。

　　2、領(lǐng)料員開(kāi)具《領(lǐng)料單》經(jīng)車(chē)間負責人核準。

　　3、原料倉倉庫保管員根據核準無(wú)誤的《領(lǐng)料單》發(fā)料到車(chē)間，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)遞交財務(wù)做原材料進(jìn)出存明細賬，第三聯(lián)計供部統計員記賬。

　　三、生產(chǎn)環(huán)節

　　1、生產(chǎn)部負責人根據銷(xiāo)售計劃、訂單、安全庫存標準預測訂單及新品試制計劃。

　　2、倉庫保管員檢查成品及原料庫存。

　　3、技質(zhì)部根據計供部文員下發(fā)的生產(chǎn)計劃通知單，由技質(zhì)部文員做產(chǎn)品標準指標卡和用料單，技質(zhì)部部長(cháng)審核，下發(fā)到相關(guān)車(chē)間。

　　4、（1）計供部下達采購計劃，采購原料入庫。

　�。�2）生產(chǎn)部下達生產(chǎn)計劃，編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，實(shí)施生產(chǎn)入庫。

　　5、生產(chǎn)部根據技質(zhì)部配方配料生產(chǎn)，經(jīng)檢驗合格后，辦理入庫手續。

　　四、產(chǎn)成品入庫環(huán)節（包括廢料）

　　1、產(chǎn)成品入庫：生產(chǎn)部門(mén)需將每班經(jīng)檢驗合格后的成品辦理產(chǎn)成品的入庫，車(chē)間倉管填寫(xiě)好《入庫單》，由技質(zhì)部品管和車(chē)間負責人簽字后，交由計供部成品倉庫倉庫保管員對生產(chǎn)車(chē)間移交的合格成品實(shí)際數量與《入庫單》數量進(jìn)行核對，核對無(wú)誤后

　　倉庫保管員在《入庫單》確認簽字。產(chǎn)成品《入庫單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)開(kāi)單部門(mén)自留、第二聯(lián)交由財務(wù)、第三聯(lián)交成品倉庫留存；

　　2、廢品報廢流程：

　　成品倉庫在已入庫的成品中發(fā)現有質(zhì)量問(wèn)題確實(shí)無(wú)法對外銷(xiāo)售，需要回收做報廢處理的，需由成品倉提出報廢申請，交由部門(mén)負責人確認后，提交公司領(lǐng)導審核，財務(wù)部核實(shí)成本后，報總部審批。待審批通過(guò)后成品倉方可開(kāi)具《報廢單》，將報廢品連同《報廢單》一并交由破碎車(chē)間確認后，在報廢單據上簽字。（報廢單一式四聯(lián)，第一聯(lián)白聯(lián)交財務(wù)，第二聯(lián)藍聯(lián)交破碎車(chē)間、第三聯(lián)黃聯(lián)成品倉自留）

　　3、車(chē)間生產(chǎn)廢料報廢流程：

　　各車(chē)間班組長(cháng)于每天下班前將當日生產(chǎn)產(chǎn)生的廢料清點(diǎn)好數量后，按規范填寫(xiě)《廢料繳倉單》，交由車(chē)間負責人確認簽字后，將廢料及《廢料繳倉單》一并交到破碎車(chē)間，破碎車(chē)間根據車(chē)間提供的單據據實(shí)核對，確認數量無(wú)誤后在《廢料繳倉單》上簽字。破碎車(chē)間一份，開(kāi)單部門(mén)自留一份。

　　五、產(chǎn)成品銷(xiāo)售環(huán)節（發(fā)貨、開(kāi)票、應收賬款）

　　1、發(fā)貨流程

　�。�1）銷(xiāo)售內勤填寫(xiě)《發(fā)貨通知單》，隨同訂單或合同交由財務(wù)部審核，財務(wù)部審核發(fā)貨單與合同（訂單）內容是否一致，客戶(hù)是否超授信額度，是否超授信時(shí)間，是否超應收賬款賬期等，

　　并根據《合同審批權限》規定標注批準人。

　　(2)成品倉庫倉庫保管員接到經(jīng)財務(wù)部審核并按《合同審批權限》規定經(jīng)相關(guān)人員審批同意后的《發(fā)貨通知單》，通知搬運工裝車(chē)，發(fā)貨員發(fā)貨時(shí)核對規格型號、數量辦理發(fā)貨，計供部開(kāi)單員開(kāi)具《出貨單》，有《授權委托書(shū)》的.被授權委托提貨司機或提貨人、收貨人在送貨單上簽名，授權委托書(shū)上須寫(xiě)明被授權委托人姓名,身份證號碼。無(wú)授權委托書(shū)的由客戶(hù)簽名蓋章。倉庫管理員在發(fā)貨時(shí)必須核對授權委托司機或提貨人、收貨人的姓名和身份證原件,核對一致后在《出貨單》上簽字確認并發(fā)貨，同時(shí)開(kāi)具放行條，由計供部負責人及保安簽字后放行。

　　(3)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員負責將客戶(hù)簽收后的送貨回執收回，原件由銷(xiāo)售內勤交財務(wù)部歸檔。

　　2、開(kāi)票流程

　�。�1）每月5日前銷(xiāo)售部與財務(wù)部核對上月銷(xiāo)售數據及應收賬款明細，即上月銷(xiāo)售本月對賬。5日銷(xiāo)售部與客戶(hù)進(jìn)行對賬，需要開(kāi)票的客戶(hù)，由銷(xiāo)售內勤根據本月對賬的情況匯總開(kāi)具《開(kāi)票申請單》，開(kāi)票期限最遲在對賬月30日前，超期限未開(kāi)發(fā)票，財務(wù)將做無(wú)票銷(xiāo)售處理。

　�。�2）《開(kāi)票申請單》需經(jīng)銷(xiāo)售管理部門(mén)負責人審批。

　�。�3）財務(wù)部審核客戶(hù)名稱(chēng)，開(kāi)票規格型號，單價(jià)，金額是否與訂貨單一致，如需開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票還需提供營(yíng)業(yè)執照，稅務(wù)登記證，一般納稅人認證通知書(shū)。

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