公司出差管理制度標準版

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，各種制度頻頻出現，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編精心整理的公司出差管理制度標準版，歡迎閱讀與收藏。

公司出差管理制度標準版1

　　總則

　　第一條 為統一、規范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。

　　第二條 本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規定執行。

　　第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領(lǐng)導因故無(wú)法實(shí)施的，可指定代理人或指定授權人代理實(shí)施，未經(jīng)明確權限的人員代理無(wú)效。

　　出差管理細則

　　第四條 出差類(lèi)型

　　(一)近距離出差。即為當日出差可往返者。

　　1、近距離出差之乘車(chē)費用，憑乘車(chē)證明可予以實(shí)際報銷(xiāo)。

　　2、近距離出差人員不得在外住宿，但因實(shí)際需要住宿的，事先按程序向主管部門(mén)及主管領(lǐng)導審核批準后按遠途出差辦理，如是臨時(shí)情況需住宿的，則需要電話(huà)申請、批準。

　　3、近距離出差一般情況下公司不派公務(wù)車(chē)，且不得乘坐出租車(chē)，特殊情況下需要派公務(wù)車(chē)或乘坐出租車(chē)的，事前須填寫(xiě){派車(chē)單}由主管領(lǐng)導及主管部門(mén)審核批準方可予以報銷(xiāo)。

　　(二)遠途出差。即出差必須在外住宿者。

　　1、遠途出差之交通費憑票實(shí)際報銷(xiāo)。

　　2、遠途出差在其區域內有公共汽車(chē)或火車(chē)的，須乘坐公共汽車(chē)或火車(chē)，因時(shí)間緊急或其他特殊原因可乘出租車(chē)或動(dòng)車(chē)或飛機(但須事前申請批準方可)。

　　1)副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機(經(jīng)濟倉);依程序辦理好出差申請后，憑審核通過(guò)后的《出差申請單》，由行政主任統一訂購機票。

　　2)部門(mén)經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車(chē)或火車(chē)，乘坐火車(chē)以硬臥為準，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷(xiāo)，超出部分自己支付;特別情況下需要乘坐飛機的，必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書(shū)面批準材料報行政辦統一訂購機票。

　　3、自備車(chē)輛出差者，公司可補貼適當的油費，但不報銷(xiāo)交通補貼費。

　　4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車(chē)輛外，以乘坐公共汽車(chē)、火車(chē)為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準后方可改乘飛機。

　　第五條 出差簽核程序

　　(一)個(gè)人申請出差

　　1、出差人員須提前2～5日提出書(shū)面出差申請，做好書(shū)面出差計劃，填寫(xiě)《出差申請表》。并按以下程序進(jìn)行審批。

　　2、公司部門(mén)經(jīng)理以上人員(含副總經(jīng)理)出差，或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上，須報公司總經(jīng)辦審批方可(分店、辦事處經(jīng)理可通過(guò)電子郵件方式申請審核)。

　　3、部門(mén)主管及以下人員出差，由部門(mén)經(jīng)理根據實(shí)際需要安排，報總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理最后簽批;分、子公司部門(mén)經(jīng)理出差，由分店、辦事處經(jīng)理批準。

　　(二)公司指派出差。

　　1、即由公司領(lǐng)導根據工作需要指派出差的。

　　2、指派出差的，受派人填寫(xiě)書(shū)面《出差申請表》，指派人及相關(guān)領(lǐng)導審批后方可。

　　(三)其他規定

　　1、員工出差時(shí)限由有權限審批的領(lǐng)導審批通過(guò)后，方可辦理出差。

　　2、因公務(wù)緊急，未能按公司規定辦理出差手續的，出差前可由通訊方式電話(huà)請示批準，并委托部門(mén)員工或同事予以代辦出差手續，出差結束后補簽字。

　　3、出差員工(總公司總經(jīng)理以上人員除外)在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過(guò)審核的出差申請報管理部備案。

　　4、出差期間，因工作實(shí)際需要延長(cháng)出差時(shí)間的，須報請主管領(lǐng)導批準后方可，并將批準結果報行政辦備案。

　　5、因病或意外事件需要延長(cháng)出差時(shí)間的，回公司后提供相關(guān)的有效證明，經(jīng)調查核實(shí)后，補辦相關(guān)請假事宜手續。

　　6、出差人員到達出差目的地后，須第一時(shí)間用當地座機電話(huà)向行政辦報道，如不執行的，不予報銷(xiāo)。

　　第六條 出差費用標準及相關(guān)規定

　　1、出差費用標準

　　出差報銷(xiāo)標準(住宿)略

　　出差報銷(xiāo)標準(伙食)略

　　2、銷(xiāo)售部門(mén)人員出差，根據公司年度核定的差旅費用，由分管領(lǐng)導進(jìn)行出差時(shí)間及差旅費用的預算計劃，報總經(jīng)理進(jìn)行審核，審核后分管領(lǐng)導根據計劃安排部門(mén)員工出差及控制差旅費用。

　　3、銷(xiāo)售主管領(lǐng)導嚴格審核銷(xiāo)售人員的'出差時(shí)間、出差路線(xiàn)，做好差旅費用控制。

　　第七條 出差費用預支及報銷(xiāo)程序

　　(一)出差費用預支方式

　　1、因公出差的員工需要預支出差費用的，憑已核準的《出差申請單》到財務(wù)部依財務(wù)程序辦理出差費用預支。

　　2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結束后憑正規票據進(jìn)行差旅費用報銷(xiāo)。

　　(二)出差費用報銷(xiāo)程序

　　1、報銷(xiāo)規定

　　1)住宿費用按標準報銷(xiāo)，超標部分自付，低標不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復報銷(xiāo)。

　　2)交際費用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準，后經(jīng)總經(jīng)理核實(shí)證明方可。

　　3)所有報銷(xiāo)項目均需憑發(fā)票或正規票據報銷(xiāo)、如若確實(shí)無(wú)法取得正規收據，可由主管判定核可，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查實(shí)，除追加報銷(xiāo)費用外，另按公司制度進(jìn)行處罰。

　　4)當日出差者不報銷(xiāo)住宿費。

　　5)出差人員未經(jīng)核準而擅自延長(cháng)出差時(shí)間的，或擅自更改計劃出差路線(xiàn)的，所產(chǎn)生的費用不予報銷(xiāo)，同時(shí)按曠工論處。

　　6)本制度涉及報銷(xiāo)的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經(jīng)理審核同意后方可報銷(xiāo)。

　　7)若出差住宿費無(wú)相應憑證，則按實(shí)際應報銷(xiāo)住宿費用的50%予以報銷(xiāo)。

　　8)報銷(xiāo)發(fā)票遺失的，只按核準報銷(xiāo)費用的50%進(jìn)行報銷(xiāo)。

　　9)出差人員乘坐火車(chē)或汽車(chē)在早上5：00后到達出差目的地的，不予報銷(xiāo)住宿費。

　　10)員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進(jìn)行調休。

　　2、報銷(xiāo)程序

　　1)員工出差結束后3個(gè)工作日內進(jìn)行差旅費用報銷(xiāo)，并提交一份出差總結報告及拜訪(fǎng)客戶(hù)詳細名單一份，否則不予報銷(xiāo)。

　　2)從財務(wù)部領(lǐng)取《差旅費報銷(xiāo)單》后，依財務(wù)規定的標準粘貼正式的報銷(xiāo)票據，餐費補貼、市內交通費用補貼可不提供正式發(fā)票，但需填寫(xiě)付款證明單。

　　3)填好報銷(xiāo)單的所有明細后，依程序進(jìn)行審核。

　　A、部門(mén)主管領(lǐng)導或分管領(lǐng)導審核;

　　B、管理部審核;

　　C、財務(wù)審核;

　　D、總經(jīng)理審核;

　　3)財務(wù)部門(mén)復核程序

　　A、財務(wù)主管按本制度規定，復核單據的規范情況、票據的張貼、金額復核、主管領(lǐng)導審核意見(jiàn)、報銷(xiāo)時(shí)間等。

　　B、經(jīng)其復核確認無(wú)誤后，報總經(jīng)理進(jìn)行最后審批。

　　C、對于超標部分，不予報銷(xiāo)。

　　D、對于超過(guò)報銷(xiāo)時(shí)間的，只報銷(xiāo)實(shí)際費用的50%。

　　E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷(xiāo)、支出說(shuō)明;

　　1)出差小組須指定專(zhuān)人負責差旅費用的管理與支出，其他人員要進(jìn)行簽字證明。

　　2)《費用報銷(xiāo)單》中的補貼金額由報銷(xiāo)人根據公司的報銷(xiāo)標準進(jìn)行分發(fā)。

　　3)出差報銷(xiāo)的費用中，若遇公司不予報銷(xiāo)的部分費用，由出差小組人員進(jìn)行分攤。

　　第八條 附則

　　(一)本制度由公司管理部負責解釋。

　　(二)本制度的擬定、修改由管理負責，報總經(jīng)理審核批準后頒發(fā)。

　　第九條 附表

　　出差申請表 略

　　參展人員報銷(xiāo)管理補充條例(備注：省外或者省內出差期間，逢節假日出差人因履行職責需要延長(cháng)工作時(shí)間，均不計加班工資，不計補休。)

　　為進(jìn)一步規范參展費用管理，提高營(yíng)銷(xiāo)人員工作效率和銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，特制定本出差管理補充條例。

　　參展費用報銷(xiāo)由于參展地區的不同，例如國內或國外參展?，或一級城市、二級城市，隨著(zhù)地區不同，有不同的消費，故而無(wú)法采用統一標準，因此對外參展的費用報銷(xiāo)，公司采用{專(zhuān)案處理}，由帶隊團長(cháng)填好{參展計劃表}。經(jīng)公司批準執行。

　　參展計劃表 略

　　駐外人員報銷(xiāo)管理條例(古鎮)備注：住宿費用及來(lái)回交通費用，由公司統一安排。

　　1、由于公司駐外費用會(huì )因地區不同，消費不一樣的情況，故而公司采用專(zhuān)案處理模式。

　　2、公司駐外辦公室租賃費用，由公司統一支付。

　　3、古鎮辦事處費用額定如下;

　　古鎮辦事處費用報銷(xiāo)標準 略

　　4、駐外辦事處平常要做好現金支出流水賬，隨時(shí)侯查核對。

　　5、駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細表，送公司管理部查核，并經(jīng)財務(wù)部審批后專(zhuān)呈總經(jīng)理。

　　6、駐外單位備有的流動(dòng)資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴辦。

　　7、駐外單位所有單據由駐外單位復印留底，并將原始單據寄回公司財務(wù)部審核。

　　8、駐外單位有特殊支出的，得先經(jīng)公司總經(jīng)理批準。

公司出差管理制度標準版2

　　目的：

　　明確出勤紀律，確保正常工作秩序，如實(shí)記錄員工出勤情況，為員工傳效評估提供依據。

　　適用范圍：

　　全體員工

　　責任人：

　　行政部經(jīng)理、各部門(mén)、車(chē)間考勤員、值班門(mén)衛

　　內容：

　　1.機構設置及工作職責。

　　1.1本公司實(shí)行人機聯(lián)動(dòng)，二級管理，門(mén)衛監督的考勤辦法。設有行政部一級考勤員(兼)，部門(mén)(車(chē)間)考勤員(兼)，考勤監督門(mén)衛和電腦考勤系統。

　　1.2行政部一級考勤員負責公司全體員工的日�？记跈z查、請假、休(調)假登記、月終考勤核對和公司員工月度考勤報表的匯總編制。

　　1.3部門(mén)、車(chē)間考勤員負責本單位日�？记诘怯�，請假、休假報批和考勤表報送。

　　1.4各考勤員須如實(shí)記錄員工的出勤、告假、加班等情況，協(xié)助領(lǐng)導做好本單位紀律管理。

　　1.5值勤門(mén)衛負責對員工出入刷卡進(jìn)行監督，并對當班人員外出進(jìn)行登記。

　　2.工作時(shí)間

　　2.1部門(mén)工作時(shí)間

　　2.1.1部門(mén)員工正常工作時(shí)間為每周一至周五上午8:00-12:00、下午13:30-17:30，12:00-13:30為午餐、休息時(shí)間。

　　2.1.2部門(mén)員工指總經(jīng)辦、總工辦、行政部(不含保安和食堂員工)、財務(wù)部、制造部、物流部、工程部、質(zhì)監部和中心化驗室等單位工作人員。

　　2.2生產(chǎn)單位工作時(shí)間

　　2.2.1生產(chǎn)單位正常工作時(shí)間為每周一至周五上午8:00-12:00、下午12:30-16:30，12:00-12:30為午餐時(shí)間。

　　2.2.2生產(chǎn)單位員工指制造部屬下的一、二、三、四車(chē)間、倉庫;工程部屬下的空調、制水、鍋爐等單位的工作人員。

　　2.3國家規定的節假日不在工作時(shí)間范圍內。

　　2.4各部門(mén)、生產(chǎn)單位因工作需要安排所屬員工在工作時(shí)間外上班，視為加班。

　　3.刷卡管理

　　3.1公司全體員工上、下班時(shí)須由本人新自在電腦考勤系統刷卡，不得由他人代為刷卡。

　　3.2正常刷卡時(shí)間為：

　　上午7:30-8:00，下午17:30-18:00。

　　3.3在正常刷卡時(shí)間內刷卡，屬準時(shí)上、下班;在正常刷卡時(shí)間外刷卡或不刷卡者，按遲到、早退、曠工或缺勤論處，特殊情況按下列各款辦理：

　　3.3.1值班、加班人員按其當日上、下班刷卡記錄，由本單位考勤員確認并記錄其工作時(shí)間(按小時(shí)四舍五入計，下同)。

　　3.3.2部門(mén)、車(chē)間根據工作需要調整上、下班時(shí)間的.員工，可在正常刷卡時(shí)間外刷卡，其工作時(shí)間由本單位考勤員確認并錄入考勤表。

　　3.3.3調休或請假的員工在正常刷卡時(shí)間外刷卡的，其請假(或調休)單應有確切記載，否則按遲到或早退計勤。

　　3.3.4當班員工外出辦事時(shí)不必刷卡，但須在門(mén)衛處辦理出入登記手續。外出辦事至下班時(shí)間不能回公司刷卡，應于次日報告本單位領(lǐng)導，由本單位考勤員出具核實(shí)證明交行政辦備案

　　4.考勤表管理

　　4.1各部門(mén)、車(chē)間的考勤員應于每天上、下班時(shí)對本單位員工的出勤、告假、加班等情況予以考查，并如實(shí)記錄考勤表。

　　歡迎您訪(fǎng)問(wèn)，歡迎您訪(fǎng)問(wèn)，

　　4.2各部門(mén)、車(chē)間的考勤員應于每月五日前將本單位上月的考勤表(應附上當日員工請假、調休或出差單)報送行政部，由行政部勞資員(兼)匯總編制公司員工月度考勤報表后報送給財務(wù)部。

　　5.相關(guān)規定

　　5.1行政部總考勤員在編制公司員工月度考勤報表時(shí)，以電腦考勤系統的記錄為準。各部門(mén)、車(chē)間報送的考勤表與電腦考勤系統記錄有出入，報送人(考勤員)應作出合理解釋?zhuān)�否則不予認可。

　　5.2凡不到崗上班亦未按“勞動(dòng)人事管理制度”的規定程序辦理相關(guān)手續者按曠工論處。

　　5.3凡上、下班遲到、早退5-30分鐘者，每次罰款5元;月累計四次以上者，扣罰崗位工資。遲到、早退30分鐘至90分鐘者按缺勤計，遲到、早退90分鐘以上者按曠工論處。

　　5.4凡工作時(shí)竄崗、溜崗、睡崗者，每次罰款50元。

　　5.5凡上班時(shí)干私活，辦私事者，每次罰款50元。情節嚴重者給予停工一個(gè)月處理，取消年度獎金。

　　5.6凡當年遲到、早退累計6次以上者;竄崗、溜崗、睡崗累計達3次者;上班時(shí)干私活、辦私事達2次以上且經(jīng)教育不改正者，不得參加年度先進(jìn)員工評比，年度考核不得評為良好或優(yōu)秀。

　　6.附則

　　本管理制度各款規定與其它SmP沖突時(shí)以本制度為準。

公司出差管理制度標準版3

　　1、 宗旨：

　　為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

　　2、適用范圍：

　　凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執行。

　　3、名詞定義：

　　3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱(chēng)之。

　　3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以?xún)确Q(chēng)之，應當日回公司。

　　3-1-2、短期出差：因公赴國內地區，時(shí)間在3日以?xún)确Q(chēng)之。

　　3-1-3、長(cháng)期出差：因公赴國內地區，時(shí)間在3日以上2個(gè)月以?xún)确Q(chēng)之。

　　3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱(chēng)之。

　　4、出差管理要求：

　　本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應知事項：

　　4-1、出差要有預見(jiàn)性，要進(jìn)行有計劃的安排，且經(jīng)過(guò)審核作業(yè)的`流程。

　　4-2、出差人員應及時(shí)認真地完成公司安排的出差任務(wù)，遇有問(wèn)題應主動(dòng)與公司以電話(huà)、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

　　4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無(wú)關(guān)之商業(yè)行為。

　　4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。

　　4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內銷(xiāo)假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時(shí)應附必要的出差工作報告。

　　4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷(xiāo)。

　　4-7、除非經(jīng)核準，出差開(kāi)始應錯過(guò)星期六下午。

　　4-7、交通工具應首選汽車(chē)或硬座火車(chē)，超過(guò)8小時(shí)的可選硬臥火車(chē)，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車(chē)及飛機。需用私車(chē)的，經(jīng)核準，其私車(chē)公用給付標準為：汽車(chē)元/公里;機車(chē)元/公里，標準另定。

　　4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷(xiāo)。

　　4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規定執行。

　　4-10、出差時(shí)高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據實(shí)報銷(xiāo)。

　　4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

　　4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過(guò)期限以核定金額之80%報銷(xiāo)。

　　5、國內出差管理流程：

　　6、國外出差管理流程：

　　7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：

　　交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注

　　區域間 區域內(市或縣內) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

　　地區 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

　　地區

　　高管(董事長(cháng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí) 報銷(xiāo)

　　各部門(mén)主管 按第4-7條要求據實(shí)報銷(xiāo) 按上限40元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按上限160元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按上限120元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按35元/人日 補貼 按25元/人日 補貼 因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷(xiāo)

　　其他人員按上限20元/人日據實(shí)報銷(xiāo)。 按上限80元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按上限60元/人日 據實(shí)報銷(xiāo)

　　7-1、如市內交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過(guò)交通費和住宿費標準之合計金額。

　　7-2、差旅費超過(guò)核定標準10%以?xún)鹊�，需報請總�?jīng)理核準才可報銷(xiāo)，超過(guò)標準10%以上的，原則上不予報銷(xiāo)。

　　7-3、參加展會(huì )人員，由公司統一安排食宿。

　　7-4、出差人員若無(wú)住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。

　　7-5、二人以上同行，出差地點(diǎn)之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷(xiāo)。

　　7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時(shí)一并扣除。其他出差人員出差時(shí)，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時(shí)交回手機卡。

公司出差管理制度標準版4

　　第一章總則

　　為了嚴肅公司勞動(dòng)紀律，維護正常工作秩序，進(jìn)一步優(yōu)化公司的管理體系，根據國家相關(guān)法律法規及公司實(shí)際狀況，特制定本制度。適用范圍：本制度適用于公司全體員工。

　　第二章考勤管理規定第一條上班時(shí)間及指紋管理規定

　　1、上班實(shí)行六天工作制，具體上班時(shí)間如下：

　　周一至周六，上午08：30--11：30，下午14：30—17：30

　　2、(1)全體員工一律實(shí)行每一天上下班4次打卡制度。

　　具體打卡時(shí)間為：周一至周六，在上班時(shí)間8：30和14：30前，下班時(shí)間11：30和17：30后打卡;3、上班時(shí)間因個(gè)人原因外出，應辦理請假手續，否則以曠工進(jìn)行處理。

　　第二條公出：指因公司相關(guān)業(yè)務(wù)及事務(wù)外出。如客戶(hù)拜訪(fǎng)、會(huì )議、培訓、出差等。公出視為出勤狀態(tài)。如因公出原因無(wú)法準時(shí)到達公司，須告知部門(mén)負責人，使用釘釘軟件異地打卡并備注外出事項.

　　1、員工公出應至部門(mén)經(jīng)理處據實(shí)填寫(xiě)紙質(zhì)版的《員工外出登記表》，方可外出。

　　2、各部門(mén)經(jīng)理/主管應于每周一將《員工外出登記表》交至綜合事務(wù)部，以備考勤之用。若每周內綜合事務(wù)部未收到相關(guān)材料，上述狀況視為遲到/早退，曠工等按相關(guān)規定處理。若虛造外出理由，一經(jīng)發(fā)現，按曠工進(jìn)行處理。

　　第三條漏考勤：指員工上下班未按公司制度進(jìn)行指紋考勤。也未告知綜合事務(wù)部。

　　1、員工上班或者下班無(wú)打卡記錄的，但依據人員證明能證明有在司狀況的，應及時(shí)告知綜合事務(wù)部。若不能證明有在司狀況，則計為曠工。

　　第四條遲到、早退

　　1、遲到：在工作時(shí)間后打卡的視為遲到。

　　A、在上班時(shí)間后半個(gè)小時(shí)內打卡，視為遲到。遲到次數每到達三次按曠工半天處理。

　　B、在上班時(shí)間超過(guò)一個(gè)小時(shí)打卡者，按曠工半天處理。

　　C、注意事項：?jiǎn)T工遲到，入司的時(shí)候也務(wù)必打卡，否則找不到記錄，按曠工處理。

　　2、早退：在下班時(shí)間前打卡的視為遲到。

　　注：每人每月能夠有三次遲到的機會(huì )不予計算。

　　第五條曠工

　　1、指員工未辦理任何請假、續假手續、未出勤或遲到、早退、無(wú)故離崗到達一小時(shí)以上。

　　2、本制度規定其他視為曠工的狀況(例如，遲到一個(gè)小時(shí)以上、漏打卡未證明在司狀況)。

　　3、曠工處理：按曠工天數處罰薪資。月累積曠工超過(guò)六天，視為自動(dòng)離職，予以辭退。

　　第六條考勤核對

　　1、綜合事務(wù)部每月1日統計考勤狀況。各部門(mén)在每周一上午11：00前將完整的《員工外出登記表》交給綜合事務(wù)部以便統計，如外出信息有遺漏或錯誤請在每周一下班前，進(jìn)行補充，未按時(shí)補充，按截止時(shí)間前的信息進(jìn)行統計。

　　2、每月2日，人事專(zhuān)員匯總上月整月的考勤結果，發(fā)給各部門(mén)進(jìn)行核對，并在2日時(shí)間內反饋問(wèn)題，以便及時(shí)調整。如未反饋則按統計的結果進(jìn)行處理。

　　第七條

　　1、遲到與曠工的處罰金，納入公司公益經(jīng)費中。(公司公益經(jīng)費主要用在獎勵滿(mǎn)勤的員工，由綜合事務(wù)部統計并通告)

　　2、每月曠工處罰金原則上不超過(guò)薪資的10%。

　　第三章請假管理規定

　　第一條事假：指因私事本人不能到公司上班而申請的假期。

　　1、2天以下事假應在休假前申請，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準同意后，交綜合事務(wù)部報備。

　　2、3天(含)以上事假至少提前兩天申請，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以及總經(jīng)理批準后，交綜合事務(wù)部報備。

　　4、員工請事假，按相應時(shí)數的100%扣除薪資。

　　5、連續的事假時(shí)間試用期員工不得超過(guò)5天，正式員工不得超過(guò)15天。

　　第二條病假：因本人生病需治療或休養而申請的假期。

　　1、若無(wú)法提前請假，須在當天上班10分鐘前通知部門(mén)經(jīng)理及人事，并于病愈上班后一個(gè)工作日內補齊《請假單》及相關(guān)資料至綜合事務(wù)部。

　　2、一天(含)以?xún)鹊牟〖�，可不帶給病假證明;連續請5天(不含)以上的病假，需要帶給醫院開(kāi)具的病假證明或正規發(fā)票;病假時(shí)間以證明或發(fā)票上是日期為準。否則按事假計。

　　4、員工請病假按相應時(shí)數扣除基本工資的60%。

　　5、連續請病假時(shí)間15天以上的另行處理。

　　第三條婚假

　　1、因本人結婚且到達法定年齡而享受的假期。一般婚假3天(日歷日)，最遲應在休假后上崗的第一個(gè)工作日內出示結婚證，否則按事假計。

　　2、結婚證在員工入職后登記領(lǐng)取的，方可申請婚假;婚假應在登記之日起一年內使用，逾期無(wú)效。

　　3、婚假應為連續的假期，不可分開(kāi)請。

　　第四條喪假

　　因員工配偶、父母、子女、岳父母、公婆、祖父母、外祖父母及有贍養關(guān)系親屬身亡而享受的假期。喪假假期為1-3天。由部門(mén)負責人批準，根據員工實(shí)際狀況酌情給予1-3天的喪假。職工在外地的直系親屬(父母、配偶和子女)死亡時(shí)需要職工本人去外地料理喪事的.，都能夠根據路程遠近，另給予路程假。

　　第五條產(chǎn)假及計劃生育假

　　1、產(chǎn)假&陪產(chǎn)假

　　A、貼合國家計劃的規定女員工可享有產(chǎn)假158天(日歷日);申請產(chǎn)假需帶給醫院的相關(guān)證明，且不得分開(kāi)使用。

　　B、女員工懷孕第1—8個(gè)月，可享受1天產(chǎn)檢假;懷孕第8個(gè)月以上，可享受2天產(chǎn)檢假;天數能夠是當月累積的1天或者2天;申請產(chǎn)檢假需帶給醫院的相關(guān)證明，未帶給者按事假進(jìn)行處理。

　　D、男員工給予10天陪產(chǎn)假，陪產(chǎn)假不得分段享受;最遲應在休假后一個(gè)工作日內出示子女出生證明，否則按事假計。

　　2、產(chǎn)假薪資

　　A、按生育保險相關(guān)規定，產(chǎn)假期間工資發(fā)放改為生育津貼，生育津貼低于本人基本工資標準的，差額部分由公司補足;生育津貼標準為上年度本企業(yè)職工月人均繳費工資。

　　B、生育的津貼月數：順產(chǎn)補三個(gè)月津貼，難產(chǎn)可再補半個(gè)月津貼。

　　C、女員工因晚育與領(lǐng)取獨生子女證延長(cháng)的產(chǎn)假，生育保險未支付生育津貼的部分，按女職工產(chǎn)假前基本工資由公司支付。

　　D、生育津貼由員工個(gè)人向社保中心進(jìn)行申請。

　　3、產(chǎn)假續假

　　A、女員工休完產(chǎn)假后，因個(gè)人原因要延長(cháng)假期的，按事假進(jìn)行處理，續假時(shí)間超過(guò)一個(gè)月的，按停薪留職進(jìn)行處理。由員工本人提出申請，公司審批后執行。

　　B、停薪留職期間，公司不終止社保關(guān)系，但公司與個(gè)人繳交部分，由員工個(gè)人承擔。

　　C、產(chǎn)假與停薪留職期間應繳交的社保費用，應在產(chǎn)假前一次性繳足。

　　4、女員工違反計劃生育規定的，不享受生育保險待遇。

　　5、女員工產(chǎn)假復職后，需要補差工資的，應帶給“生育保險待遇支付核對單”復印件，人事部按相關(guān)規定進(jìn)行補差處理。

　　第六條帶薪年休假

　　1、凡在公司連續服務(wù)滿(mǎn)一年的員工均可享受帶薪年假。

　　2、員工連續在公司服務(wù)滿(mǎn)一年不滿(mǎn)十年的，年休假5天;滿(mǎn)十年不滿(mǎn)二十年的，年休假10天;已經(jīng)滿(mǎn)20年的，年休假15天;

　　3、員工享受的年休假能夠根據需要一次休完，或者分次休。由公司統一統籌安排。原則上不理解直接申請。

　　4、年休假不可跨自然年(截止到每年的12月31日)安排。當年未休完的，不累積到次年假期內。

　　年假使用周期：從折算后第一年的自然年(新歷年)第一天(1月1日)開(kāi)始起算，至自然年(新歷年)年末最后一天(12月31日)定義為一年年休假的使用周期;

　　第七條如公司發(fā)現假期證明不合格的將視為事假并扣除該員工當天相應工資;如情節嚴重者公司有權予以辭退。

　　第八條假期較長(cháng)的須交接手頭工作，確保工作連續性;假滿(mǎn)回公司后需到綜合事務(wù)部報到并銷(xiāo)假。

　　第九條請假打卡：請假離崗前應打下班卡，請假到崗后應打上班卡。打卡時(shí)間應與請假條的時(shí)間一致，如出現考勤空白，按制度規定進(jìn)行處理。

　　第十條如需續假者續假時(shí)間最長(cháng)不得超過(guò)一個(gè)星期;對無(wú)限期續假者按自動(dòng)離職進(jìn)行處理。第十一條出差

　　出差：因公司公務(wù)需要派遣到外地辦理事務(wù)或公司指派到外地學(xué)習，以上兩種狀況計為出差。第十二條請假辦理程序及審批權限

　　請假按曠工處理的規定：無(wú)法提前請假的，在事后到崗一天內未補辦請假手續的，按曠工處理。第十三條全勤獎勵

　　當月全勤者，獲得全勤獎勵100元。

　　第十四條員工考勤管理制度自頒布之日起執行，各部門(mén)應用心落實(shí)執行。

公司出差管理制度標準版5

　　一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司辦公室人員上下班必須嚴格按照作息時(shí)間執行，上班時(shí)間不得遲到、早退和不請假離開(kāi)工作崗位，不得出現曠工現象及擅自離崗，超過(guò)30分鐘作曠工半天處理(無(wú)法及時(shí)通知等特殊原因除外);外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門(mén)負責人同意。

　　三、周一至周五為工作日，周六、周日為休息日。因工作需要加班的，由各部門(mén)負責人自行安排，節日值班由集團公司統一安排。

　　四、嚴格請、銷(xiāo)假制度。員工因私事請假1天以?xún)鹊?含1天)，由部門(mén)負責人批準;1天以上的，由副總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門(mén)負責人請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷(xiāo)假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的.按曠工處理。

　　五、上班時(shí)間特殊私事需要中途離崗,必須向所屬單位負責人請假;待領(lǐng)導批準方可離開(kāi)單位;

　　六、公司員工因病、因事或其他特殊原因不能按時(shí)上下班的應請假，未經(jīng)批準而不按時(shí)上下班的作曠工處理;

　　七、上下班途中遵守交通規則、注意安全、杜絕酒后駕車(chē);

公司出差管理制度標準版6

　　第一條 本公司以及所屬工廠(chǎng)及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務(wù)者，依本辦法規定發(fā)給出差旅費。

　　第二條 本公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機按國家標準發(fā)給交通費：

　　(一)乘坐火車(chē)及長(cháng)途汽車(chē)，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

　　(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)

　　A主管級：每日120元

　　B一般級：每日100元

　　第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實(shí)報銷(xiāo)，并依下列規定辦理：

　　(一)乘坐計程車(chē)原則上應取得汽車(chē)公司開(kāi)具的統一發(fā)票，無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　(二)電報電話(huà)費應取具電信局的收據為憑。

　　(三)郵費應取具郵局的'證明為憑。

　　(四)因公宴客的費用，應取具統一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。

　　(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫(xiě)通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書(shū)處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫(xiě))。

　　第六條 員工出差銷(xiāo)差后三日內應填具出差旅費報支送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書(shū)處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。

　　第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時(shí)扣回。

公司出差管理制度標準版7

　　為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。

　　一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。

　　二、出差前應填寫(xiě)“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補填表格，送交登記。

　　三、員工出差得按實(shí)報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

　　四、員工出差前，得按實(shí)際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術(shù)總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向財務(wù)部銷(xiāo)差后應于兩日內呈報核銷(xiāo)，如兩日后，仍未報支者，會(huì )計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。

　　五、員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費及餐費。オ

　　六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車(chē)、火車(chē)、出租等費用，憑票報銷(xiāo)。オ

　　七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長(cháng)出差時(shí)間，須經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)總經(jīng)理特準者，后方可承認報銷(xiāo)費用。

　　八、員工出差旅費，應據實(shí)提出收據，核發(fā)之，但如發(fā)現有虛報不實(shí)情事，一律開(kāi)除。

　　九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。

　　十、出差費的報銷(xiāo)

　　1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據，由營(yíng)銷(xiāo)總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準，財務(wù)部方可予以報銷(xiāo)。

　　2、出差費用的.各項標準由營(yíng)銷(xiāo)總經(jīng)理規定

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