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采購驗收管理制度（通用14篇）
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的采購驗收管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
采購驗收管理制度 1
一、采購食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應向供貨方單位提出質(zhì)量要求并索取有關(guān)證明，要求供貨方提供證件包括：供貨廠(chǎng)家的營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證、動(dòng)物防疫合格證、檢驗報告復印件、檢疫票原件，已納入QS市場(chǎng)準入管理的食品及用具要索取工業(yè)生產(chǎn)許可證。
二、采購糧油、調料等有包裝食品應檢查其包裝物上是否有生產(chǎn)廠(chǎng)家名稱(chēng)、凈含量、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、QS標志等，嚴禁采購腐爛變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)、異味、污穢不潔、沒(méi)標識或過(guò)期食品。
三、采購肉類(lèi)食品及水產(chǎn)，應向廠(chǎng)家索取當批的檢疫證明原件，檢疫票上證章齊全；檢查原料是否新鮮，膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微干或濕潤、不粘手、指壓有彈性，具有相應肉的氣味，水產(chǎn)品無(wú)腐爛氣味，新鮮有光澤。
四、蔬菜的采購，嚴格要求進(jìn)貨渠道，嚴防農藥超標蔬菜，蔬菜要整潔、新鮮、無(wú)雜質(zhì)，保證先進(jìn)先出無(wú)積壓。
五、豆制品的采購，嚴格要求進(jìn)貨渠道，供貨的.豆制品廠(chǎng)家已取得生產(chǎn)許可證（QS），進(jìn)貨產(chǎn)品保證當天生產(chǎn)，不粘，無(wú)異味，色澤正常，無(wú)污染。
六、采購的食品洗滌劑、消毒劑應是具有衛生許可批號的正規產(chǎn)品。采購的食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發(fā)票或其他購貨憑證、憑證單據所列物品名錄要與實(shí)際采購物品相符。
七、嚴格要求進(jìn)貨渠道，確定為合格供方的單位發(fā)現不合格產(chǎn)品時(shí)，堅決退貨，情節惡劣者解除供方關(guān)系。
八、索取、保留原輔材料入庫檢驗單。做到按計劃進(jìn)貨，合格入庫，有入庫記錄。
九、運輸食品的車(chē)輛要專(zhuān)用，車(chē)輛容器要清潔衛生；運輸直接入口食品，應當用密閉（有通氣孔）專(zhuān)用容器盛裝；食品裝車(chē)后，除能加鎖密閉的運輸車(chē)外，要人不離車(chē)；運輸過(guò)程中要做到防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開(kāi)；易腐食品（豆制品和肉類(lèi)制品等）運輸要使用冷藏車(chē)。
十、裝卸食品時(shí)講究衛生，食品不得直接接觸地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。
采購驗收管理制度 2
1、食堂食品采購的價(jià)格在一般情況下應低于市場(chǎng)零售價(jià)。
2、不采購腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)、蟲(chóng)蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無(wú)動(dòng)物檢疫合格章（證）的肉類(lèi)食品。
3、采購食品及原輔料時(shí)，應向供貨商索取有效地衛生許可證和產(chǎn)品檢測報告，并檢查食品質(zhì)量及食品生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。
4、食堂食品的驗收采用食堂主管負責，炊事員協(xié)助驗收的方式進(jìn)行。
5、食堂主管對每天食堂所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數量、價(jià)格等方面的驗收，杜絕變質(zhì)、霉爛的食品進(jìn)入食堂。同時(shí)記錄食品的數量、價(jià)格，并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以備查考。
6、食品驗收中發(fā)現霉爛變質(zhì)且價(jià)格高于市場(chǎng)的`食品，應予以當場(chǎng)退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過(guò)程中，自始自終把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜沖入優(yōu)質(zhì)菜中，對于采購的霉爛變質(zhì)的食品，炊事員有責任提出異議，并有權拒絕采用，并應及時(shí)向校長(cháng)、總務(wù)處匯報以便及時(shí)解決問(wèn)題。
采購驗收管理制度 3
1、凡屬醫療、教學(xué)、科研所需用的儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門(mén)統一負責采購，供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關(guān)法規，依據招標后中標結果定點(diǎn)采購。招標范圍以外的'商品，須經(jīng)院領(lǐng)導批準通過(guò)政府招標采購后，方可進(jìn)行采購。
2、根據院年度工作要點(diǎn)和規劃，編制采購預算。
3、應成立專(zhuān)門(mén)的組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務(wù)洽談等工作。
4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等，根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃，進(jìn)行定點(diǎn)采購。
5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質(zhì)量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。
6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會(huì )計核對盤(pán)點(diǎn)一次。年底全面盤(pán)點(diǎn)一次，制表上報。
7、庫房物品要按性質(zhì)分類(lèi)保管，作到帳物相符，帳帳相符。
采購驗收管理制度 4
一、設備物資采購的審批
各處室或人員所需物資因學(xué)校倉庫中沒(méi)有存放而需要臨時(shí)采購的，則須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)物品采購、維修資金審批表”（見(jiàn)附表1）后報總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報校長(cháng)室、上級教育部門(mén)審批。單筆數額100以上報校長(cháng)室審批，300元以上報服務(wù)中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、設備物資的采購
采購小組一律憑審批表采購和報銷(xiāo)。采購小組應當充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。
�。ㄒ唬┡R時(shí)采購
“臨時(shí)采購”又稱(chēng)“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進(jìn)行。
1.臨時(shí)采購物資中經(jīng)上級教育部門(mén)審批同意學(xué)校自行采購的，其中單筆數額超過(guò)100元的要求詢(xún)價(jià)后確定采購，超過(guò)300元的要求兩人以上共同采購，超過(guò)1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫(xiě)詢(xún)價(jià)表。
2.臨時(shí)采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開(kāi)關(guān)等電器用品）。
�。ǘ┘胁少�
做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計劃，并在規定時(shí)間內報總務(wù)處以便及時(shí)匯報。
1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。
2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標上門(mén)供貨的（如橫幅、噴繪、寫(xiě)真、�；�、空白獎狀、榮譽(yù)證書(shū)、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來(lái)的采購情況匯總到總務(wù)處，每月2號前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務(wù)中心。
�。ㄈ┐笞谠O備物資采購
每年年底總務(wù)處根據學(xué)校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進(jìn)行。
三、設備物資的驗收
�。ㄒ唬⿲W(xué)校設備物資采購招標驗收小組職責
1.全面負責學(xué)校各類(lèi)物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；
2.負責對驗收的采購招標物資填寫(xiě)驗收報告（見(jiàn)附件2或附件3）；
3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學(xué)校匯報，及時(shí)處理。
�。ǘ⿲W(xué)校設備物資驗收標準
1.數量驗收（包括生產(chǎn)廠(chǎng)商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務(wù)票據、隨機技術(shù)資料等）。
2.質(zhì)量驗收（包括產(chǎn)品外觀(guān)、技術(shù)性能和技術(shù)指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書(shū)、采購供貨合同所規定的名稱(chēng)、品種、型號、規格、技術(shù)參數等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。
�。ㄈ⿲W(xué)校設備物資驗收報告的填寫(xiě)
1.一般物資，填寫(xiě)完整審批表（附件1）即可；
2.固定資產(chǎn)，須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”（附件3）；
3.經(jīng)服務(wù)中心招標采購的直接上門(mén)供貨的采購物品，須按照服務(wù)中心招標文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應商在招標中的`承諾條款對采購物品進(jìn)行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫(xiě)簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。
四、設備物資的入庫
采購的設備物資到校當天，學(xué)校物資驗收小組按照合同采購標準和產(chǎn)品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無(wú)入庫手續不得辦理財務(wù)付款、報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的入庫：由采購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫（見(jiàn)附件1或2）。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)（教學(xué)設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字后入庫，同時(shí)需交歸檔資料于倉庫保管（見(jiàn)附件3）。
五、設備物資的出庫
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經(jīng)總務(wù)主任簽字批準后，憑“實(shí)驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)設備物資的出庫管理
1.固定資產(chǎn)設備物資的出庫
固定資產(chǎn)設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請，填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字批準后，才能辦理出庫手續。
2.固定資產(chǎn)設備物資的填卡記賬
�。�1）購買(mǎi)的設備由總務(wù)處根據“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過(guò)設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務(wù)處和使用部門(mén)各保存一份。
�。�2）各設備使用部門(mén)管理員憑“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。
六、設備物資盤(pán)存報損
對校內所有物資一年盤(pán)存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y報損：總負責人張xx
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃x）、水電維修零件（俞xx）、衛生工具（張xx）。
�。ǘ┙虒W(xué)用品報損：總負責人黃xx
具體管理人員如下：體育器材（黃xx）、實(shí)驗耗材（張xx等實(shí)驗員）。
采購驗收管理制度 5
為規范員工食堂原材料定價(jià)、采購、驗收和結算流程，確保采購的原材料物美價(jià)廉，加強對各個(gè)環(huán)節的監督和審核，特制定本制度。
一、供應商管理
1、原材料供應商由食堂廚師進(jìn)行初步甄選，辦公室進(jìn)行資格審查，并簽訂供貨協(xié)議，對送貨品種、質(zhì)量、規格進(jìn)行約定。
2、如發(fā)現有供應商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如多次發(fā)現類(lèi)似情況，可對該供應商進(jìn)行清退。
3、食堂不得私自從未經(jīng)辦公室審核合格的供應商處購買(mǎi)原材料。
二、原材料定價(jià)
1、原材料每周或每半個(gè)月定價(jià)一次，所定價(jià)格在此期間不受市場(chǎng)行情漲落的影響。
2、由兩名廚師和辦公室驗收員共同定價(jià)，并在報價(jià)單上簽名，所有報價(jià)單報辦公室主任備案，要求所核定的價(jià)格合理、公道。
三、采購和驗收
1、食堂調味品必須在超市購買(mǎi)，做到數量合適，不能造成浪費或庫存積壓，所有調味品必須放食堂倉庫保管。
2、原材料由當班廚師負責訂購，供應商隨貨開(kāi)具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫(xiě)清晰，總金額以大寫(xiě)表示，并簽字確認。
3、驗收員負責對采購來(lái)的原材料等貨物進(jìn)行驗收，核對品種、數量，廚師負責檢查原材料的'規格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過(guò)磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。
4、驗收完畢，由廚師和驗收員在送貨單上共同簽字確認。
5、廚師應輪流了解和熟悉市場(chǎng)行情，至少每周一次，積極建立貨源點(diǎn)，勤跑、勤問(wèn)、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價(jià)廉，保證食堂正常運轉。
6、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開(kāi)拓采購渠道，不營(yíng)私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風(fēng)，大宗物品價(jià)格集體決定。
四、結算
1、所有送貨單及時(shí)交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺賬，在每次結算前先與供應商進(jìn)行送貨單據的核對，核對無(wú)誤后，由供應商開(kāi)具正規發(fā)票。
2、所有發(fā)票交辦公室行政專(zhuān)員負責報銷(xiāo)，并分別通知供應商前來(lái)簽字領(lǐng)款。
五、倉庫保管
1、倉庫由保管員負責管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門(mén)，其他人不得隨意進(jìn)出，每半個(gè)月盤(pán)點(diǎn)一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時(shí)向辦公室主任匯報。
2、倉庫實(shí)行分類(lèi)管理，物品應按標記有序存放，分類(lèi)明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風(fēng)、整潔。
3、任何人不得私自動(dòng)用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎懲制度
1、辦公室將定期對食堂工作進(jìn)行檢查，視檢查結果對食堂進(jìn)行獎勵 和處罰。
2、違反上述規定的，將視情節輕重處以0.5--10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開(kāi)除的處罰，情節嚴重的，將追究其刑事責任。
七、本規定自公布之日起執行。
采購驗收管理制度 6
一、采購制度
1、采購辦公用品和其它物品，統一由總務(wù)處按需要造預算送校長(cháng)核準采購入庫保管，并按需要發(fā)放。
2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書(shū)教學(xué)設備）均需由領(lǐng)用部門(mén)填寫(xiě)請購單，報教導處、總務(wù)處商討，再報校長(cháng)批準，由總務(wù)處統一購買(mǎi)。
3、凡未經(jīng)批準私自購買(mǎi)的`任何物品，一律不得報銷(xiāo)。
二、驗收制度
1、凡總務(wù)處同意組室或辦公室購買(mǎi)的物品，必須送總務(wù)處保管員驗收登記。
2、驗收無(wú)誤后由財產(chǎn)管理員（或驗收人）填寫(xiě)“財產(chǎn)物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產(chǎn)管理員（或驗收人）、主管領(lǐng)導簽名。驗收單一式三份，一份由財產(chǎn)管理員留著(zhù)，并根倨此單入帳，同時(shí)將其物品進(jìn)行分類(lèi)、編號入庫、定位存放，以便于清點(diǎn)和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會(huì )計入帳。一份連同實(shí)物交使用部門(mén)作為記帳憑證。
3、物品驗收后，要按規定的分類(lèi)代碼對物品進(jìn)行編號（編號位置要固定，書(shū)寫(xiě)要醒目、整潔）入庫入帳。
采購驗收管理制度 7
為加強對食堂食品原料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實(shí)，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負責食堂所需的除食品原料輔料以外的'其他物資的采購，此類(lèi)采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規定，同時(shí)提請采購部審批。
3、根據實(shí)際情況，及時(shí)提出采購申請由主管領(lǐng)導審批后，負責采購。分析食品原料的品種、數量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
4、協(xié)同廚師，對供應商所配送的食品進(jìn)行驗收，必須嚴格把關(guān)。
5、調研市場(chǎng)價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。
6、保管進(jìn)貨單據，根據進(jìn)貨統計和約定時(shí)間，由主管領(lǐng)導對單據進(jìn)行審核后，申請付款。收款方應出示收條或收據。
7、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
2、采購中必須持認真負責的工作態(tài)度，對所采購的食品嚴把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、數量關(guān)，做好賬物相符，結算手續完善。
3、禁止采購“三無(wú)”食品，即無(wú)工商證、無(wú)衛生合格證、無(wú)出產(chǎn)證的食品。
4、嚴格保證大米、面粉、食用油、調味品、新鮮肉凍貨的正常進(jìn)貨渠道，加強食品物資采購安全防范工作。
5、供應商有條件的應提供正規發(fā)票、無(wú)條件的應提供送貨單、收據等送貨憑證。
三、食堂驗收員由廚師負責，負責對采購回來(lái)的食品原料輔料進(jìn)行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護本單位的利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)址的食品，保證數量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質(zhì)量。
四、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，然后根據食堂具體實(shí)際情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過(guò)多放置時(shí)間太長(cháng)導致腐敗變質(zhì)或因采購過(guò)少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢(xún)價(jià)格、砍價(jià)、定價(jià)，確定供應商，然后根據需求量填寫(xiě)《食品原料輔料采購計劃表》報主管領(lǐng)導批準。得到批準后，再聯(lián)系供應商購貨。
3、購貨時(shí)應寫(xiě)清楚品名，數量、單價(jià)、金額（大小寫(xiě)金額一致），日期。由店家出具票據，店家需簽字蓋章。
4、貨物送到后，由廚師進(jìn)行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實(shí)數量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實(shí)際入庫。
5、貨款定期結算。付款時(shí)，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
6、未經(jīng)主管領(lǐng)導審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
7、月度終了，應及時(shí)統計出本月伙食支出情況，公布本月食堂支出情況，月末需要編制食堂食物盤(pán)點(diǎn)表。
采購驗收管理制度 8
為規范員工食堂原材料定價(jià)、采購、驗收和結算流程，確保采購的原材料物美價(jià)廉，加強對各個(gè)環(huán)節的監督和審核，特制定本制度。
一、供應商管理
1、食堂原物料供應商由食堂倉庫物料管理員進(jìn)行初步甄選，管理部主管進(jìn)行資格審查，對送貨品種、質(zhì)量、規格進(jìn)行約定。（價(jià)格數目大的須簽訂供貨協(xié)議。）
2、如發(fā)現有供應商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如發(fā)現3次以上類(lèi)似情況的，倉庫物料管理員有權可對該供應商進(jìn)行清退及更換供應商。
3、食堂不得私自從未經(jīng)管理部主管審核合格的供應商處購買(mǎi)原物料。
二、原材料定價(jià)
1、原材料每周或每半個(gè)月定價(jià)一次，所定價(jià)格在此期間不受市場(chǎng)行情漲落的`影響。
2、由食堂班長(cháng)和食堂倉庫物料管理員共同議價(jià)、定價(jià)，并在報價(jià)單上簽名，所有報價(jià)單報管理部主管備案，要求所核定的價(jià)格合理、公正。
三、采購和驗收
1、食堂所有的采購計劃單由食堂班長(cháng)會(huì )同廚師根據每日生活開(kāi)支情況提前3天做好計劃，交管理部主管審批后由食堂班長(cháng)通知供應商按時(shí)派送。
2、食堂調味品、餐食輔料做到數量合適，不能造成浪費或庫存積壓，且所有物料必須存放在食堂倉庫保管。
3、原物料的派送由供應商隨貨開(kāi)具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫(xiě)清晰，總金額以大寫(xiě)表示，并簽字確認。
4、收貨組文員負責對采購來(lái)的原物料等貨物進(jìn)行驗收，核對品種、數量，食品有效期等，廚師負責檢查原物料的規格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過(guò)磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。
5、驗收完畢，由食堂倉庫物料管理員、收貨組文員在送貨單上共同簽字確認。
6、食堂班長(cháng)、倉庫物料管理員、管理部助理應輪流了解和熟悉市場(chǎng)行情，至少每周一次，積極建立貨源點(diǎn)，勤跑、勤問(wèn)、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價(jià)廉，保證食堂正常運轉。
7、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開(kāi)拓采購渠道，不營(yíng)私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風(fēng)，大宗物品價(jià)格由集體或廠(chǎng)長(cháng)做決定。
四、結算
1、所有送貨單及時(shí)交由收貨組文員登賬，收貨組文員完整記錄臺賬，在每次結算前先與供應商進(jìn)行送貨單據的核對，核對無(wú)誤后，由供應商開(kāi)具正規發(fā)票或收據。
2、所有發(fā)票或收據交管理部助理負責相關(guān)的報銷(xiāo)手續，并分別通知供應商自行到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款，不得代領(lǐng)。
五、倉庫保管
1、倉庫物料管理員負責存、發(fā)管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門(mén)，其他人不得隨意進(jìn)出，每半個(gè)月盤(pán)點(diǎn)一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時(shí)向管理主管書(shū)面匯報。
2、食堂倉庫實(shí)行分類(lèi)管理，物品應按標記有序存放，分類(lèi)明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風(fēng)、整潔。
3、任何人不得私自動(dòng)用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎懲制度
1、管理部主管將定期或不定期對食堂工作進(jìn)行檢查，視檢查結果對食堂進(jìn)行獎勵和處罰。
2、違反上述制度的，將視情節輕重處以1-10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開(kāi)除的處罰，情節嚴重的，將追究其刑事責任。
3、執行以上制度連續三個(gè)月無(wú)差錯時(shí)，相關(guān)責任人員予以1-10分的獎勵。
七、本規定自公布之日起執行。
采購驗收管理制度 9
一、目的
為了規范公司采購物品的驗收工作，確保采購物品的質(zhì)量、數量、規格等符合要求，保障公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利進(jìn)行，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有采購物品的驗收管理。
三、職責分工
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負責通知相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行驗收工作。
負責提供采購合同、訂單、發(fā)票等相關(guān)采購文件。
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負責按照驗收標準和程序對采購物品進(jìn)行檢驗和測試。
負責填寫(xiě)驗收報告，記錄驗收結果和問(wèn)題。
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負責接收驗收合格的采購物品，并進(jìn)行入庫登記和保管。
負責對驗收不合格的采購物品進(jìn)行隔離和標識，等待處理。
四、驗收標準
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采購物品的質(zhì)量應符合國家相關(guān)標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準或采購合同中約定的質(zhì)量標準。
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采購物品的數量應與采購合同、訂單、發(fā)票等相關(guān)采購文件中約定的數量一致。
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采購物品的規格應與采購合同、訂單、發(fā)票等相關(guān)采購文件中約定的規格一致。
五、驗收程序
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采購部門(mén)在采購物品到貨前，應提前通知驗收部門(mén)和倉庫部門(mén)做好驗收準備工作。
驗收部門(mén)應根據采購合同、訂單、發(fā)票等相關(guān)采購文件，制定驗收方案和驗收標準。
倉庫部門(mén)應準備好驗收場(chǎng)地、驗收工具和設備等。
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采購物品到貨后，倉庫部門(mén)應首先對采購物品的外包裝、數量、規格等進(jìn)行初步檢查，如發(fā)現問(wèn)題，應及時(shí)通知采購部門(mén)和驗收部門(mén)。
驗收部門(mén)應在接到通知后，及時(shí)對采購物品進(jìn)行質(zhì)量檢驗和測試，如檢驗和測試需要專(zhuān)業(yè)設備和人員，應委托專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行。
驗收過(guò)程中，驗收人員應嚴格按照驗收標準和程序進(jìn)行操作，如實(shí)記錄驗收結果和問(wèn)題。
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驗收合格的采購物品，驗收部門(mén)應填寫(xiě)驗收報告，注明驗收合格，并簽字確認。倉庫部門(mén)應根據驗收報告，辦理入庫手續，將采購物品入庫保管。
驗收不合格的采購物品，驗收部門(mén)應填寫(xiě)驗收報告，注明驗收不合格的'原因和問(wèn)題，并簽字確認。倉庫部門(mén)應將采購物品進(jìn)行隔離和標識，等待處理。采購部門(mén)應及時(shí)與供應商聯(lián)系，協(xié)商解決問(wèn)題的辦法。如需要退貨，應按照退貨程序辦理退貨手續；如需要換貨，應要求供應商盡快換貨；如需要維修，應要求供應商盡快維修。
六、驗收記錄與檔案管理
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驗收人員應如實(shí)填寫(xiě)驗收記錄，包括驗收日期、采購物品名稱(chēng)、規格型號、數量、質(zhì)量狀況、驗收結果、驗收人員簽名等內容。
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驗收記錄和相關(guān)驗收文件應統一歸檔管理，保存期限不少于xx年，以便查閱和追溯。
七、監督與檢查
公司質(zhì)量管理部門(mén)應定期對采購驗收工作進(jìn)行監督和檢查，確保驗收工作的規范性和準確性。
對在采購驗收工作中發(fā)現的違規行為和問(wèn)題，應及時(shí)進(jìn)行處理和糾正，并追究相關(guān)人員的責任。
八、附則
本制度由采購部門(mén)負責解釋和修訂。
本制度自發(fā)布之日起施行。
采購驗收管理制度 10
一、總則
為加強采購物品的驗收管理，保證采購物品的質(zhì)量和數量，特制定本制度。
本制度適用于公司所有采購物品的驗收工作。
二、驗收人員及職責
驗收小組由采購部門(mén)、使用部門(mén)、質(zhì)量檢驗部門(mén)等相關(guān)人員組成。
采購部門(mén)負責協(xié)調驗收工作，提供采購合同、訂單等相關(guān)資料。
使用部門(mén)負責對采購物品的性能、適用性進(jìn)行檢驗和評估。
質(zhì)量檢驗部門(mén)負責對采購物品的'質(zhì)量進(jìn)行專(zhuān)業(yè)檢測和判定。
三、驗收依據
采購合同、訂單及相關(guān)補充協(xié)議。
供應商提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、檢驗報告、說(shuō)明書(shū)等。
國家、行業(yè)及企業(yè)制定的相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量標準和驗收規范。
四、驗收流程
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供應商在貨物送達前，應提前通知采購部門(mén)，采購部門(mén)及時(shí)通知驗收小組做好驗收準備。
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貨物到達后，驗收小組首先對貨物的外包裝、數量、規格型號等進(jìn)行初步檢查。
檢查貨物包裝是否完好，有無(wú)破損、變形、受潮等情況。
核對貨物數量、規格型號是否與采購合同、訂單一致。
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對于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗的貨物，質(zhì)量檢驗部門(mén)按照相關(guān)標準和方法進(jìn)行抽樣檢驗。
檢驗內容包括但不限于物理性能、化學(xué)成分、電氣性能、機械性能等。
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使用部門(mén)對貨物的性能進(jìn)行測試，如設備的運行穩定性、功能完整性等。
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驗收完成后，驗收小組根據驗收結果填寫(xiě)驗收報告。
驗收報告應包括驗收日期、貨物名稱(chēng)、規格型號、數量、質(zhì)量狀況、驗收結論等內容。
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驗收合格的貨物，辦理入庫手續，進(jìn)入正常使用或庫存管理流程。
驗收不合格的貨物，采購部門(mén)應及時(shí)與供應商溝通，協(xié)商處理方案，如退貨、換貨、補貨、降價(jià)等。
五、驗收時(shí)間要求
一般貨物應在到貨后的xx個(gè)工作日內完成驗收。
大型設備、復雜系統等特殊貨物的驗收時(shí)間可根據實(shí)際情況適當延長(cháng)，但最長(cháng)不得超過(guò)xx個(gè)工作日。
六、爭議處理
如在驗收過(guò)程中，驗收小組與供應商對驗收結果存在爭議，應共同協(xié)商解決。
協(xié)商不成的，可申請第三方權威機構進(jìn)行鑒定或仲裁。
七、附則
本制度由采購管理部門(mén)負責解釋和修訂。
本制度自發(fā)布之日起執行。
采購驗收管理制度 11
一、目的
為加強公司采購物品的驗收管理，確保采購物品符合規定的要求，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有物資、設備、原材料、辦公用品等采購物品的驗收管理。
三、驗收原則
嚴格按照采購合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量標準等要求進(jìn)行驗收。
堅持實(shí)事求是、客觀(guān)公正的原則，對采購物品的質(zhì)量、數量、規格、型號等進(jìn)行全面檢驗。
實(shí)行“誰(shuí)驗收、誰(shuí)負責”的原則，驗收人員對驗收結果的準確性和真實(shí)性負責。
四、驗收流程
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采購部門(mén)在采購物品到貨前xx天，通知使用部門(mén)、質(zhì)量檢驗部門(mén)等相關(guān)部門(mén)做好驗收準備工作，提供采購合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量標準等相關(guān)資料。
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采購物品到貨后，倉庫管理人員首先對貨物的外包裝、數量、規格、型號等進(jìn)行初步檢查，核對無(wú)誤后，填寫(xiě)《到貨通知單》，通知驗收部門(mén)進(jìn)行驗收。
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質(zhì)量檢驗部門(mén)依據相關(guān)質(zhì)量標準和檢驗方法，對采購物品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，出具《質(zhì)量檢驗報告》。
使用部門(mén)對采購物品的性能、功能等進(jìn)行測試和試用，填寫(xiě)《使用部門(mén)驗收報告》。
倉庫管理人員對采購物品的數量、規格、型號等進(jìn)行清點(diǎn)和核對，填寫(xiě)《倉庫驗收報告》。
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驗收部門(mén)根據各自的'驗收報告，綜合判定采購物品是否合格。如驗收合格，填寫(xiě)《驗收合格通知單》；如驗收不合格，填寫(xiě)《驗收不合格通知單》，注明不合格原因和處理意見(jiàn)。
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驗收合格的采購物品，倉庫管理人員辦理入庫手續，將采購物品分類(lèi)存放，并做好庫存管理工作。
驗收不合格的采購物品，采購部門(mén)根據驗收結果，與供應商協(xié)商解決，如退貨、換貨、補貨、索賠等。
五、驗收期限
一般物資的驗收期限為到貨后xx個(gè)工作日內完成；大型設備、復雜系統等特殊物資的驗收期限可根據實(shí)際情況協(xié)商確定，但最長(cháng)不得超過(guò)xx個(gè)工作日。
六、檔案管理
采購驗收過(guò)程中的相關(guān)文件、記錄，如采購合同、到貨通知單、質(zhì)量檢驗報告、驗收報告、不合格通知單等，由采購部門(mén)負責整理、歸檔，保存期限不少于xx年。
七、監督與考核
公司審計部門(mén)、質(zhì)量管理部門(mén)定期對采購驗收工作進(jìn)行監督檢查，對驗收工作中存在的違規行為進(jìn)行查處。
對在采購驗收工作中表現優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人，公司給予表彰和獎勵；對因工作失職、瀆職導致公司利益受損的，追究相關(guān)人員的責任。
八、附則
本制度由采購部門(mén)負責解釋和修訂。
本制度自發(fā)布之日起施行。
采購驗收管理制度 12
一、目的
為了規范公司采購物品的驗收工作，確保采購物品的質(zhì)量、數量、規格等符合要求，保障公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利進(jìn)行，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有采購物品的驗收管理。
三、職責分工
�。ㄒ唬┎少彶块T(mén)
負責通知相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行采購物品的驗收工作。
負責提供采購合同、采購訂單、供應商資料等驗收所需的文件和資料。
�。ǘ炇詹块T(mén)
負責按照驗收標準和驗收程序對采購物品進(jìn)行驗收。
負責填寫(xiě)驗收報告，記錄驗收結果和驗收意見(jiàn)。
�。ㄈ﹤}庫部門(mén)
負責對驗收合格的采購物品進(jìn)行入庫管理。
負責對驗收不合格的采購物品進(jìn)行隔離和保管，并及時(shí)通知采購部門(mén)進(jìn)行處理。
四、驗收標準
�。ㄒ唬┵|(zhì)量標準
采購物品的質(zhì)量應符合國家相關(guān)標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準以及采購合同中約定的質(zhì)量標準。
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采購物品的數量應與采購合同、采購訂單中約定的數量一致。
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采購物品的規格、型號、尺寸等應與采購合同、采購訂單中約定的規格標準一致。
五、驗收程序
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采購部門(mén)在采購物品到貨前，應提前通知驗收部門(mén)和倉庫部門(mén)做好驗收準備工作。
驗收部門(mén)應熟悉采購合同、采購訂單等相關(guān)文件和資料，了解采購物品的驗收標準和驗收要求。
倉庫部門(mén)應準備好驗收所需的'工具和設備，如計量器具、檢測儀器等。
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采購物品到貨后，倉庫部門(mén)負責核對采購物品的數量、規格、型號、包裝等外觀(guān)情況，檢查采購物品的隨貨文件和資料是否齊全。
如發(fā)現采購物品的數量、規格、型號、包裝等外觀(guān)情況與采購合同、采購訂單不符，或隨貨文件和資料不齊全，倉庫部門(mén)應及時(shí)通知采購部門(mén)進(jìn)行處理。
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初步驗收合格后，驗收部門(mén)負責對采購物品的質(zhì)量進(jìn)行驗收。
驗收部門(mén)應按照驗收標準和驗收方法對采購物品進(jìn)行抽樣檢驗或全面檢驗。
如發(fā)現采購物品的質(zhì)量不符合驗收標準和驗收要求，驗收部門(mén)應及時(shí)填寫(xiě)驗收報告，記錄驗收結果和驗收意見(jiàn)，并通知采購部門(mén)進(jìn)行處理。
�。ㄋ模炇战Y果處理
驗收合格的采購物品，倉庫部門(mén)負責辦理入庫手續，將采購物品入庫保管。
驗收不合格的采購物品，倉庫部門(mén)負責將采購物品進(jìn)行隔離和保管，并及時(shí)通知采購部門(mén)進(jìn)行處理。
采購部門(mén)應根據驗收報告和驗收意見(jiàn)，與供應商協(xié)商解決采購物品的質(zhì)量、數量、規格等問(wèn)題。如需要退貨或換貨，采購部門(mén)應按照公司的退貨和換貨流程進(jìn)行處理。
六、驗收記錄與報告
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驗收人員在驗收過(guò)程中應做好驗收記錄，記錄驗收的時(shí)間、地點(diǎn)、人員、驗收物品的名稱(chēng)、規格、型號、數量、質(zhì)量情況、驗收結果和驗收意見(jiàn)等內容。
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驗收完成后，驗收人員應及時(shí)填寫(xiě)驗收報告，驗收報告應包括驗收的基本情況、驗收結果、驗收意見(jiàn)和建議等內容。驗收報告應由驗收人員簽字確認，并提交給相關(guān)部門(mén)和人員審核和審批。
七、監督與檢查
質(zhì)量管理部門(mén)負責對采購驗收工作進(jìn)行監督和檢查，確保驗收工作按照本制度的要求進(jìn)行。
如發(fā)現驗收工作中存在違規行為或驗收結果不準確的情況，質(zhì)量管理部門(mén)應及時(shí)提出整改意見(jiàn)和建議，并督促相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行整改。
八、附則
本制度由采購部門(mén)負責解釋和修訂。
本制度自發(fā)布之日起施行。
采購驗收管理制度 13
一、總則
為加強采購物品的驗收管理，確保采購物品符合規定的要求，特制定本制度。
二、驗收組織與職責
成立采購驗收小組，成員包括采購部門(mén)、使用部門(mén)、質(zhì)量檢驗部門(mén)等相關(guān)人員。
采購部門(mén)負責通知驗收小組成員進(jìn)行驗收，并提供采購合同、發(fā)票、貨物清單等相關(guān)資料。
使用部門(mén)負責對采購物品的性能、規格、型號等是否符合使用要求進(jìn)行驗收。
質(zhì)量檢驗部門(mén)負責對采購物品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗和判定。
三、驗收依據
采購合同、訂單及其附件。
國家、行業(yè)或企業(yè)制定的相關(guān)標準和規范。
產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、質(zhì)量保證書(shū)等相關(guān)文件。
四、驗收程序
到貨通知
供應商將采購物品送達指定地點(diǎn)后，及時(shí)通知采購部門(mén)。采購部門(mén)在接到通知后，應在x月內通知驗收小組成員進(jìn)行驗收。
驗收準備
驗收小組成員在接到驗收通知后，應準備好相關(guān)的驗收工具和儀器，熟悉驗收依據和要求。
外觀(guān)檢驗
驗收人員首先對采購物品的外觀(guān)進(jìn)行檢驗，包括包裝、標識、外觀(guān)質(zhì)量等，檢查是否有破損、變形、污染等情況。
數量檢驗
對采購物品的數量進(jìn)行清點(diǎn)，核對是否與采購合同、訂單的數量一致。
質(zhì)量檢驗
質(zhì)量檢驗部門(mén)依據相關(guān)標準和規范對采購物品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，包括物理性能、化學(xué)成分、技術(shù)指標等方面的.檢驗。
性能檢驗
使用部門(mén)對采購物品的性能進(jìn)行檢驗，如設備的運行穩定性、功能完整性等，確保采購物品能夠滿(mǎn)足使用要求。
驗收記錄
驗收人員在驗收過(guò)程中應做好驗收記錄，詳細記錄驗收的項目、結果、問(wèn)題及處理情況等內容。
驗收結論
驗收小組成員根據驗收記錄和檢驗結果，共同討論并確定驗收結論。驗收結論分為合格、不合格兩種。
五、驗收結果處理
驗收合格的采購物品，由倉庫管理人員辦理入庫手續，將物品分類(lèi)存放，并做好庫存管理。
驗收不合格的采購物品，驗收小組應及時(shí)填寫(xiě)《不合格品報告》，注明不合格的原因和處理意見(jiàn)。采購部門(mén)應及時(shí)與供應商聯(lián)系，協(xié)商解決辦法，如退貨、換貨、補貨、降價(jià)等。
六、驗收紀律
驗收人員應嚴格按照驗收依據和程序進(jìn)行驗收，不得隨意降低驗收標準或放寬驗收條件。
驗收人員應堅持公正、公平、客觀(guān)的原則，如實(shí)記錄驗收結果，不得弄虛作假或隱瞞問(wèn)題。
驗收人員應對驗收過(guò)程中涉及的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密?chē)栏癖Ｃ�，不得泄露給無(wú)關(guān)人員。
七、附則
本制度由采購部門(mén)負責解釋和修訂。
本制度自發(fā)布之日起執行。
采購驗收管理制度 14
一、目的
本制度的目的是確保公司采購的物資、設備和服務(wù)等符合采購合同或訂單的要求，保證采購質(zhì)量，防止不合格品流入公司，保護公司的利益和聲譽(yù)。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有采購項目的驗收工作，包括原材料、零部件、設備、辦公用品、服務(wù)等。
三、驗收原則
嚴格按照采購合同、訂單、技術(shù)協(xié)議等文件的要求進(jìn)行驗收。
堅持實(shí)事求是、客觀(guān)公正的原則，對采購物品進(jìn)行全面、細致的檢驗和評價(jià)。
驗收工作應在規定的時(shí)間內完成，確保采購物品及時(shí)投入使用或入庫保管。
四、驗收流程
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采購物品到貨后，采購部門(mén)應及時(shí)填寫(xiě)《采購驗收申請表》，提交給驗收部門(mén)，并附上采購合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、發(fā)票、送貨單等相關(guān)文件。
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驗收部門(mén)收到《采購驗收申請表》后，應安排驗收人員，準備驗收工具和設備，查閱相關(guān)驗收標準和規范，了解采購物品的性能、特點(diǎn)和使用要求。
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數量驗收
驗收人員應核對采購物品的數量是否與采購合同、訂單、發(fā)票、送貨單等文件一致，檢查包裝是否完好，有無(wú)破損、短缺、溢余等情況。
質(zhì)量驗收
對于原材料、零部件等物品，驗收人員應按照相關(guān)標準和規范進(jìn)行抽樣檢驗，檢測其物理性能、化學(xué)成分、尺寸精度等指標是否符合要求；對于設備、辦公用品等物品，驗收人員應進(jìn)行外觀(guān)檢查、功能測試、性能調試等工作，檢查其是否完好無(wú)損、運行正常、功能齊全；對于服務(wù)項目，驗收人員應根據服務(wù)合同的要求，對服務(wù)的內容、質(zhì)量、進(jìn)度等進(jìn)行評估和考核。
資料驗收
驗收人員應檢查采購物品的質(zhì)量證明文件、檢驗報告、說(shuō)明書(shū)、保修卡等資料是否齊全、有效、符合要求。
�。ㄋ模炇請蟾�
驗收完成后，驗收人員應填寫(xiě)《采購驗收報告》，詳細記錄驗收的過(guò)程、結果、結論和建議等內容，并簽字確認。驗收報告一式三份，一份留存驗收部門(mén)，一份交采購部門(mén)，一份交財務(wù)部門(mén)。
�。ㄎ澹炇战Y果處理
驗收合格
如果采購物品的數量、質(zhì)量、資料等均符合要求，驗收人員應在《采購驗收報告》中注明“驗收合格”，并通知采購部門(mén)辦理入庫或使用手續。
驗收不合格
如果采購物品存在數量短缺、質(zhì)量缺陷、資料不全等問(wèn)題，驗收人員應在《采購驗收報告》中注明“驗收不合格”，并詳細說(shuō)明不合格的`原因和情況，提出處理建議，如退貨、換貨、補貨、降價(jià)、索賠等。驗收部門(mén)應將《采購驗收報告》及時(shí)反饋給采購部門(mén)，采購部門(mén)應根據驗收結果和處理建議，與供應商協(xié)商解決問(wèn)題，直至采購物品達到驗收要求。
五、驗收責任
采購部門(mén)應確保采購物品的供應商具有合法的資質(zhì)和信譽(yù)，采購合同、訂單等文件的內容完整、準確、有效，采購物品的運輸、保管等環(huán)節符合要求，并及時(shí)組織驗收工作。
驗收部門(mén)應嚴格按照驗收標準和規范進(jìn)行驗收工作，確保驗收結果的真實(shí)、準確、可靠，對驗收合格的采購物品負責，對驗收不合格的采購物品提出合理的處理建議，并跟蹤處理結果。
供應商應按照采購合同、訂單等文件的要求，按時(shí)、按量、按質(zhì)提供采購物品，并提供完整、有效、符合要求的質(zhì)量證明文件、檢驗報告、說(shuō)明書(shū)、保修卡等資料，對提供的采購物品的質(zhì)量負責，承擔因采購物品不合格而產(chǎn)生的一切后果和損失。
六、附則
本制度由公司采購部門(mén)負責解釋和修訂。
本制度自發(fā)布之日起施行。
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