設施設備采購驗收管理制度

　　在日常生活和工作中，制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編為大家整理的設施設備采購驗收管理制度，歡迎大家分享。

　　設施設備采購驗收管理制度1

　　一、設備物資采購的審批

　　各處室或人員所需物資因學(xué)校倉庫中沒(méi)有存放而需要臨時(shí)采購的，則須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)物品采購、維修資金審批表”（見(jiàn)附表1）后報總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報校長(cháng)室、上級教育部門(mén)審批。單筆數額100以上報校長(cháng)室審批，300元以上報服務(wù)中心審批，1000元以上報教育局審批。

　　二、設備物資的采購

　　采購小組一律憑審批表采購和報銷(xiāo)。采購小組應當充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。

　�。ㄒ唬┡R時(shí)采購

　　“臨時(shí)采購”又稱(chēng)“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進(jìn)行。

　　1.臨時(shí)采購物資中經(jīng)上級教育部門(mén)審批同意學(xué)校自行采購的，其中單筆數額超過(guò)100元的要求詢(xún)價(jià)后確定采購，超過(guò)300元的要求兩人以上共同采購，超過(guò)1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫(xiě)詢(xún)價(jià)表。

　　2.臨時(shí)采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開(kāi)關(guān)等電器用品）。

　�。ǘ�）集中采購

　　做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計劃，并在規定時(shí)間內報總務(wù)處以便及時(shí)匯報。

　　1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。

　　2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標上門(mén)供貨的（如橫幅、噴繪、寫(xiě)真、�；�、空白獎狀、榮譽(yù)證書(shū)、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來(lái)的采購情況匯總到總務(wù)處，每月2號前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務(wù)中心。

　�。ㄈ�）大宗設備物資采購

　　每年年底總務(wù)處根據學(xué)校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進(jìn)行。

　　三、設備物資的驗收

　�。ㄒ唬�學(xué)校設備物資采購招標驗收小組職責

　　1.全面負責學(xué)校各類(lèi)物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；

　　2.負責對驗收的采購招標物資填寫(xiě)驗收報告（見(jiàn)附件2或附件3）；

　　3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學(xué)校匯報，及時(shí)處理。

　�。ǘ�）學(xué)校設備物資驗收標準

　　1.數量驗收（包括生產(chǎn)廠(chǎng)商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務(wù)票據、隨機技術(shù)資料等）。

　　2.質(zhì)量驗收（包括產(chǎn)品外觀(guān)、技術(shù)性能和技術(shù)指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書(shū)、采購供貨合同所規定的名稱(chēng)、品種、型號、規格、技術(shù)參數等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。

　�。ㄈ�）學(xué)校設備物資驗收報告的填寫(xiě)

　　1.一般物資，填寫(xiě)完整審批表（附件1）即可；

　　2.固定資產(chǎn)，須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”（附件3）；

　　3.經(jīng)服務(wù)中心招標采購的直接上門(mén)供貨的采購物品，須按照服務(wù)中心招標文件中的`有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進(jìn)行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫(xiě)簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。

　　四、設備物資的入庫

　　采購的設備物資到校當天，學(xué)校物資驗收小組按照合同采購標準和產(chǎn)品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無(wú)入庫手續不得辦理財務(wù)付款、報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

　�。ㄒ唬┮话阄镔Y的入庫：由采購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫（見(jiàn)附件1或2）。

　�。ǘ�）固定資產(chǎn)（教學(xué)設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字后入庫，同時(shí)需交歸檔資料于倉庫保管（見(jiàn)附件3）。

　　五、設備物資的出庫

　�。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經(jīng)總務(wù)主任簽字批準后，憑“實(shí)驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。

　�。ǘ�）固定資產(chǎn)設備物資的出庫管理

　　1.固定資產(chǎn)設備物資的出庫

　　固定資產(chǎn)設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請，填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字批準后，才能辦理出庫手續。

　　2.固定資產(chǎn)設備物資的填卡記賬

　�。�1）購買(mǎi)的設備由總務(wù)處根據“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過(guò)設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務(wù)處和使用部門(mén)各保存一份。

　�。�2）各設備使用部門(mén)管理員憑“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。

　　六、設備物資盤(pán)存報損

　　對校內所有物資一年盤(pán)存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。

　�。ㄒ唬┮话阄镔Y報損：總負責人張追紅

　　具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進(jìn)）、水電維修零件（俞樹(shù)勇）、衛生工具（張啟星）。

　�。ǘ�）教學(xué)用品報損：總負責人黃占寧

　　具體管理人員如下：體育器材（黃愛(ài)宵）、實(shí)驗耗材（張民強等實(shí)驗員）。

　�。ㄈ�）固定資產(chǎn)報損：總負責人樓美勝

　　具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明）

　　七、食堂、服務(wù)部物資管理

　　食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨，確保價(jià)格、質(zhì)量和衛生。

　�。ㄒ唬┎少彛河墒程檬聞�(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)根據學(xué)校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報。

　�。ǘ�）驗收：由食堂事務(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)和學(xué)校食堂、服務(wù)部負責人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)現不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。

　�。ㄈ�）出庫：食堂大米、面粉、食用油、調料等須由事務(wù)長(cháng)、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告。

　　設施設備采購驗收管理制度2

　　第一章總 則

　　第一條為了加強對我公司生產(chǎn)設備、設施驗收過(guò)程的管理，確保設備驗收工作合理、高效的開(kāi)展，特制訂本制度。

　　第二章適用范圍

　　第二條本制度適用于公司生產(chǎn)設備、設施的驗收管理工作。

　　第三章制度內容

　　第三條驗收內容

　　1、設備外觀(guān)、包裝情況、設備名稱(chēng)、型號規格、數量等是否符合要求。

　　2、裝箱清單是否與實(shí)物相符，以及其他資料是否齊全，有無(wú)缺損。

　　3、設備安全裝置是否隨同設備一起安裝，并有足夠的可靠性和安全性。常見(jiàn)的機械傷害部位必須有防護裝置，如旋轉部位安裝護罩并有安全標識牌、皮帶傳動(dòng)部位有防護罩、高處作業(yè)的安全通道、豎井或井下巷道作業(yè)有安全通道及相關(guān)逃生裝置等。

　　4、設備設施是否達到設計要求。

　　第四條驗收程序

　　1、設備到達物資庫或現場(chǎng)后，設備環(huán)�？瓶茊T應及時(shí)通知車(chē)間相關(guān)人員聯(lián)合設備采購人員參加設備的`開(kāi)箱驗收。

　　2、車(chē)間人員接到通知后，應及時(shí)到指定地點(diǎn)進(jìn)行驗收。首先檢查設備包裝情況，確認設備包裝完整無(wú)損的情況下即可開(kāi)箱驗收。開(kāi)箱后依據裝箱單明細逐件核對設備的合格證、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料，如發(fā)現資料短缺，應由設備采購部負責追回。

　　3、若在驗收過(guò)程中發(fā)現設備破損、生銹、變形等外觀(guān)質(zhì)量不合格時(shí)，驗收人員應暫停驗收，并責成設備采購部門(mén)督促設備供貨廠(chǎng)家返修或更換。返修或更換后再行驗收。

　　4、開(kāi)箱設備驗收合格后，設備采購人員填寫(xiě)設備入庫驗收單，由參與驗收人員簽字確認。

　　5、對于設備完成安裝進(jìn)入調試階段后，車(chē)間人員對調試中發(fā)現的問(wèn)題，應及時(shí)報與設備環(huán)�？�，由設備環(huán)�？坡�(lián)系設備采購部門(mén)督促設備供貨廠(chǎng)家及時(shí)進(jìn)行返修，直至符合質(zhì)量要求為止。對無(wú)法現場(chǎng)返修的供貨廠(chǎng)家應予以更換。

　　6、若設備在質(zhì)保期中出現問(wèn)題，由設備環(huán)�？坡�(lián)系采購部門(mén)督促廠(chǎng)家直至解決。

　　7、對進(jìn)廠(chǎng)設備中的安全裝置在驗收中必須注明完好與否，并要所有人員進(jìn)行確認。

　　8、對有關(guān)安全、設備、設施的驗收要求有安監部門(mén)人員參加并建檔。

　　第五條工程交工驗收時(shí)，施工單位應向使用單位提交下列資料：

　　1、設備項目及全套隨機資料。

　　2、設計修改部分。

　　3、重要的備件、材料的出廠(chǎng)合格證或檢驗證書(shū)。

　　4、設備受損及修理記錄。

　　5、尾工項目清單。

　　6、竣工圖(并說(shuō)明實(shí)際修改的部分)。

　　7、其他有關(guān)資料。

　　第六條為避免設備風(fēng)險，工程驗收后、正式生產(chǎn)前，重大設備轉入生產(chǎn)階段前，施工人員要護航72小時(shí)才可撤離，遇到特殊情況，由使用單位和施工單位協(xié)商后解決，并制定切實(shí)可靠的預防方案。

　　第四章附 則

　　第七條本制度自下發(fā)之日起執行。

　　第八條本制度由生產(chǎn)部負責解釋。

　　第五章相關(guān)/支持文件、記錄

　　1、設備設施風(fēng)險評價(jià)表

　　2、設備設施驗收記錄

　　設施設備采購驗收管理制度3

　　1目的

　　為了加強對我公司設備、設施驗收過(guò)程的管理，確保設備設施驗收工作合理、高效的開(kāi)展，特制訂本制度。

　　2范圍

　　凡我公司所有生產(chǎn)設備和設施均適用本制度。

　　3驗收的.內容及標準：

　　3.1設備外觀(guān)、包裝情況、設備名稱(chēng)、型號規格、數量等是否符合要求。

　　3.2裝箱清單是否與實(shí)物相符，以及其他資料是否齊全，有無(wú)缺損。

　　4設備驗收

　　4.1新購的各種設備設施到貨后，公司必須組織相關(guān)人員認真驗收，填寫(xiě)驗收報告單入庫。行政部負責登記臺帳、編號、建卡和圖紙資料歸檔保管;財務(wù)科負責辦理有關(guān)資產(chǎn)入帳手續;設備使用部門(mén)負責設備和隨機部件的妥善保管。驗收中如發(fā)現質(zhì)量等問(wèn)題，行政部門(mén)必須與有關(guān)單位聯(lián)系解決。

　　4.2設備安裝竣工后，應由分管安全副總、設備責任人、技術(shù)主管、安全部門(mén)負責人以及工程施工單位、使用部門(mén)、設備管理人員共同驗收并進(jìn)行試運轉，通過(guò)試運行發(fā)現的問(wèn)題，必須徹底處理，待合格后辦理移交手續方可交付使用。

　　4.3大型固定設備、特種設備、主要電氣設備等檢修竣工后，要組織有關(guān)人員會(huì )同檢修施工負責人共同檢查驗收。大修后的設備必須符合質(zhì)量標準后，方準許投入使用。分管安全副總、設備負責人和安全部門(mén)負責人必須定期參加集中檢修檢查，并分別在相關(guān)的檢修檢查記錄中簽署意見(jiàn)。

　　4.4移動(dòng)電氣設備檢修后要按規程要求進(jìn)行試驗和試運轉，由負責驗收的技術(shù)人員簽發(fā)合格證。設備的檢修記錄、試驗記錄和驗收報告要統一交行政部存檔。

　　4.5新購的各種消防設備、設施器材，如報警裝置、消防栓高壓水槍、水帶、滅火器等必須經(jīng)售后服務(wù)部、行政部門(mén)檢查驗收，合格后方可投入使用，并填寫(xiě)驗收報告單，驗收簽字后資料存檔。

　　4.6對設備設施驗收存在的問(wèn)題和安全隱患，售后服務(wù)部門(mén)應及時(shí)下達隱患整改通知書(shū)，責令供貨方或相關(guān)部門(mén)、車(chē)間盡快解決，不留后患。

　　5本制度從下發(fā)之日起執行

　　設施設備采購驗收管理制度4

　　第一章 總則

　　第一條 目的

　　為保證新購置設備的性能符合公司要求，特制定本規范。

　　第二條 適用范圍

　　本制度適用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用設備、重要儀器的采購。

　　第二章 驗收準備

　　第三條 組建驗收小組

　　1.在簽訂設備儀器采購合同后，公司需成立設備儀器驗收小組，負責設備儀器驗收工作;

　　2.驗收小組由采購部負責組建，其主要任務(wù)是完成采購設備儀器的驗收、安裝等工作;

　　3.驗收小組由采購部、技術(shù)部、倉庫人員、設備儀器使用部門(mén)的相關(guān)人員組成;

　　4.特殊情況下，有需要時(shí)，可聘請外單位專(zhuān)家參與驗收，可報請總經(jīng)理批準。 第四條 驗收資料準備

　　1. 設備儀器到貨之前，采購人員應將采購訂單或購貨合同送交設備驗收小組，提前做 好設備儀器驗收、入庫的準備工作;

　　2.采購部應向供應商索取裝箱清單，標樣測試分析報告，配置報告及批文，設備儀器的 相關(guān)說(shuō)明等資料;

　　3.進(jìn)口國外設備儀器時(shí)，除向供應商索取上述資料外，還須索取裝運單、外商發(fā)票、技 術(shù)條款不、進(jìn)出口登記不、海關(guān)免稅證明、進(jìn)口委托協(xié)議書(shū)等資料。

　　第三章 設備儀器驗收 第五條 驗收說(shuō)明

　　采購人員應該向設備驗收小組人員說(shuō)明所購設備的名稱(chēng)、數量、規格、用途、特殊要求 以及注意事項，如怕潮、怕擠壓、易碎等。 第六條 驗收內容

　　1.設備驗收小組工作人員應根據采購部提供的裝箱清單，清點(diǎn)裝箱數量、規格是否齊 全，外觀(guān)質(zhì)量是否完好，并填寫(xiě)《設備、儀器采購驗收報告單》;

　　2.檢查隨機的備品附件、工具、原件資料是否齊全，并要造冊登記，由專(zhuān)人保管;

　　3.檢查包裝情況，慎重選擇拆箱方法，嚴防開(kāi)箱時(shí)損壞設備及附件;

　　4.設備的技術(shù)資料、圖紙應由技術(shù)部人員負責管理，定期存檔;

　　5.采購人員應與倉庫人員一起拆箱，按照票據明細認真核實(shí)品種、數量、規格、型號、 外形等; 第七條 驗收時(shí)安裝調試

　　1.設備驗收小組須配合技術(shù)部或使用部門(mén)做好設備儀器的安裝和調試工作;

　　2.由供應商提供安裝、調試服務(wù)的'設備，驗收小組應予以現場(chǎng)配合，并監督其安裝、調 試工作; 第八條 驗收結果處理

　　1.驗收結果形成《設備、儀器采購驗收報告單》

　　2.對有差錯或有質(zhì)量問(wèn)題的設備儀器，采購人員應及時(shí)與供應商聯(lián)系;

　　3.采購部相關(guān)人員需跟蹤試運轉情況，了解設備的實(shí)際使用性能等，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)與供應商聯(lián)系;

　　4.驗收合格的設備及零件要根據發(fā)票上注明的品名、規格、型號、單位、單價(jià)、數量以 及金額填寫(xiě)驗收入庫單。驗收入庫單應一式三聯(lián)，第一聯(lián)為財務(wù)部記帳聯(lián)，第二聯(lián)為倉庫記帳聯(lián)，第三聯(lián)為采購部核算聯(lián)。

　　第四章 附則

　　第九條：實(shí)行時(shí)間

　　本規定自公歷20xx年8月1日開(kāi)始實(shí)行，此前一切與本規定相沖突的規章制度一律作廢，本規定某些條款需要更改、增刪將以文件進(jìn)行通知。

　　第十條：權限

　　本規定由采購部、技術(shù)部聯(lián)合負責制作、修改、廢止制作，由總經(jīng)理負責制作、修改、廢止的審批。

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