[經(jīng)典]采購管理制度15篇
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準則和依據。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的采購管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
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采購管理制度1
第一章、總則
第一條、為了規范我院物資采購管理工作，提高采購資金的使用效益，完善物資設備采購管理監督機制，保證物資設備采購管理工作規范、高效、廉潔運行，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標法》及有關(guān)法規，特制定本制度。
第二條、本制度所指物資設備是指采購資金在1-10萬(wàn)元之間，包括后勤服務(wù)、醫療耗材設備、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的物資設備。
第三條、采購活動(dòng)必須遵守（循）國家相關(guān)法律、法規及行業(yè)規范。各參與部門(mén)都要廉潔自律，各盡其職，主動(dòng)配合，協(xié)調支持，努力提高工作效能。
第四條、參與采購活動(dòng)的工作人員要以主人翁精神為出發(fā)點(diǎn)，力求節約，反對浪費，廉潔、高效履行職責。
第五條、各項采購工作均要遵循“公開(kāi)、公平、公正”和“集體采購、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選定符合使用要求、性?xún)r(jià)比較高的物資設備。
第六條、采購工作程序應注意積極引進(jìn)市場(chǎng)競爭機制。一般情況下至少應引入三家以上供應商參與競爭。本著(zhù)“誠實(shí)守信、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
第二章、采購組織機構的設立及職責
第七條、采購組織機構
成立桐梓縣人民醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組。該小組為醫院采購工作的決策機構，組長(cháng)由院長(cháng)擔任，副組長(cháng)由分管副院長(cháng)和黨支部書(shū)記擔任。成員由后勤科、設備科、信息科、審計科、財務(wù)科、價(jià)格科、院辦公室以及物資設備使用科室等人員隨機抽取組成。其主要職責是：
1、制定并審議各類(lèi)物資設備采購招標規章制度和有關(guān)招標文件。
2、協(xié)調、指導全院招標工作。
3、受理招標工作的投訴。
醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室分別設在后勤科、設備科、信息科，負責相關(guān)的招投標工作的日常組織協(xié)調工作，其具體工作內容是：
1、執行領(lǐng)導小組的決議，向領(lǐng)導小組報告工作的進(jìn)展情況。
2、后勤科主要負責后勤服務(wù)、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、印刷品等品種的采購；設備科主要負責醫療耗材設備等的采購；信息科主要負責電腦打印機耗材、信息設備、信息軟件等的采購。
3、代表醫院與有關(guān)招標代理機構或行政監督部門(mén)進(jìn)行工作聯(lián)系。
4、組織管理招標活動(dòng)。組織擬定招標文件商務(wù)內容及委托編制標底；匯報考察、發(fā)標、答疑、截標等事項；整理招標會(huì )議紀要和保管招標、投標文件資料及歸檔；負責發(fā)放中標通知書(shū)。
5、辦理領(lǐng)導小組授權的其它有關(guān)招標事務(wù)。
辦公室下設采購組織機構，采購組織機構包括采購工作小組。采購工作小組是在采購工作環(huán)節中成立的臨時(shí)性工作班子。采購組織機構各小組分工協(xié)作，各負其責，密切配合開(kāi)展各項采購工作。
第八條、各相關(guān)（成員）部門(mén)的職責
采購組織機構成員主要負責物資設備采購管理、招投標管理、資金管理、監督、審計和物資設備使用等。
各部門(mén)的主要職責如下：
1、后勤科、設備科、信息科：擔任牽頭單位，履行領(lǐng)導小組辦公室職責。
2、審計科、價(jià)格科：協(xié)同牽頭單位，參與擬訂采購工作方案；監督采購（按照相關(guān)政策法規）和醫院相關(guān)制度正確履行工作程序及職責；根據需要參與相關(guān)驗收工作；監督檢查合同履行情況。
3、使用科室：對標的物的使用功能和產(chǎn)品質(zhì)量性能負責；有權向業(yè)務(wù)主管部門(mén)對標的物的品種、規格、材質(zhì)、參考型號及使用功能和產(chǎn)品使用性能提出建議；主持或參與相關(guān)驗收工作。
4、財務(wù)科：負責財政年度采購項目及資金的計劃和管理；對醫院確定購置物資設備的計劃項目，要合理安排好資金，落實(shí)采購項目的經(jīng)費到賬，對采購活動(dòng)的計劃資金使用負責；參與合同付款條款擬定。
5、審計科：全程監督物資設備采購活動(dòng)；參與相關(guān)驗收工作。
6、工會(huì )：及時(shí)反映協(xié)調群眾意見(jiàn)和建議；對采購工作程序及運作情況進(jìn)行監督、建議或質(zhì)疑。
7、其他部門(mén)：參與相關(guān)的采購招標工作，對采購工作小組決議承擔相應責任。
第九條、采購工作小組的設立
依據采購設備的內容和性質(zhì)，采購工作小組由醫院相關(guān)部門(mén)和科室臨時(shí)組建，實(shí)行組長(cháng)協(xié)調下的部門(mén)代表分工負責制，在醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組領(lǐng)導下開(kāi)展工作。采購小組成員組成應保證形成廉潔、高效的工作機制，保證采購任務(wù)如期完成。
醫院采購工作小組具體包括：詢(xún)價(jià)談判、考察及評標。人員組成由醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組辦公室提出建議名單，報請醫院分管物資采購的院領(lǐng)導同意后確定。采購工作小組人員數量根據采購任務(wù)的具體情況確定，一般為三人以上單數（含三人）。
1、詢(xún)價(jià)談判采購：符合招標采購的嚴格按照有關(guān)規定執行，不具備招標條件的應設立詢(xún)價(jià)談判采購工作小組，以競爭性談判、詢(xún)價(jià)的方式進(jìn)行。
2、考察：采購工作小組可根據工作需要組建考察組�？疾旖M對采購工作小組負責，職能是負責考察、并提交考察報告。
3、評標：對于招標采購活動(dòng)，可根據需要在采購工作小組人員基礎上擴充設立評標組，評標組的職能是參加評標并向采購工作領(lǐng)導小組提交招標結果。
第十條、參與采購活動(dòng)的小組成員都有權利和責任對包括質(zhì)量、價(jià)格在內的各項采購事宜行使質(zhì)疑權、建議權和表決權，并承擔相應責任。
第十一條、使用科室對標的物的技術(shù)品質(zhì)和技術(shù)性能的評審結果負責，參與相關(guān)的驗收工作。
第十二條、采購工作小組和使用科室評標、談判等議事規則
1、以滿(mǎn)足設計和使用要求為前提，依據審定的計劃資金額度控制標的質(zhì)量等級，力求節約。
2、投標報價(jià)口徑一致，質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)并重，同等產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)，綜合評議比較。
3、在質(zhì)量、服務(wù)保證的前提下，貫徹“合理低價(jià)中標”原則。在采購價(jià)不低于成本價(jià)的情況下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)的簽約客戶(hù)。
4、小組應在充分考慮使用科室意見(jiàn)的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。小組決議會(huì )簽完成認定有效。
第三章、采購活動(dòng)的運作方式
第十三條、物資采購活動(dòng)按照競爭性談判、單一來(lái)源采購、詢(xún)價(jià)、政府采購監督管理部門(mén)認定的其他采購方式選定供應商。
第十四條、醫院后勤服務(wù)、醫療耗材、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的各類(lèi)物資設備的有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，應結合本部門(mén)職能特點(diǎn)協(xié)助醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組辦公室，建立常用物資設備“采購資源信息庫”。
采購資源信息庫除準確反映供應商資質(zhì)信譽(yù)情況外，還應從可供商品和已供商品兩方面反映各種供應商的商品品種、規格型號、性能特點(diǎn)、價(jià)格狀況等情況。一般情況下，采購資源信息庫中同種類(lèi)商品至少應保證有兩家以上資質(zhì)較高、信譽(yù)狀況良好的潛在供應商。采購資源信息庫應實(shí)行滾動(dòng)優(yōu)選，動(dòng)態(tài)管理。
第十五條、對于涉及國家安全、國家秘密的物資設備，要按照國家有關(guān)要求，會(huì )同醫院有關(guān)部門(mén)制定保密項目采購的具體標準、范圍和工作要求，防止借采購項目保密而逃避或簡(jiǎn)化采購方式的行為。
第四章、采購工作程序
第十六條、物資設備的采購工作程序指從采購工作立項起到物資設備驗收歸檔止的工作程序，主要包括立項、邀請供應商、談判、確定供應商、合同談判、合同草簽、合同審批和簽訂、合同實(shí)施、物資設備驗收、資料歸檔等環(huán)節。
第十七條、物資設備采購立項
物資設備使用單位應根據實(shí)際需要，在對市場(chǎng)狀況充分調查了解的基礎上，填報《物資采購申請表》，報醫院物資設備采購相關(guān)科室。
物資采購申請表通常應包括的基本內容：申請的理由、物品品種、質(zhì)量標準、規格型號、需求數量、預算價(jià)格依據、預算金額等。
第十八條、邀請供應商
采購計劃確定后，醫院物資設備采購相關(guān)科室應采取適當方式發(fā)布需求信息，吸收資質(zhì)信譽(yù)狀況良好的供應商參與報價(jià)。一般情況下，應以投標報價(jià)書(shū)的方式向供應商提出投標報價(jià)要求，并采取密封方式進(jìn)行投標報價(jià)，保證運作過(guò)程公平、公正。
第十九條、供應商的資格審查
醫院物資設備采購相關(guān)科室應對供應商資質(zhì)信譽(yù)情況的真實(shí)性、合法性和完整性進(jìn)行初審。合格供應商資質(zhì)證明一般包括：營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書(shū)、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、年度審驗證明書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。
供應商有如下行為時(shí)應取消其資格：提供虛假資信材料，騙取合法供應商資格的；采取不正當手段詆毀、排擠其它供應商的；向采購人員行賄或提供其它不正當利益的；偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的；采取其他不正當競爭手段的。
第二十條、供應商選定
詢(xún)價(jià)談判。詢(xún)價(jià)談判應成立詢(xún)價(jià)談判采購工作小組，由三人以上單數組成。確定符合資質(zhì)條件被詢(xún)價(jià)的供應商數量不得少于三家。一般情況下，應要求被詢(xún)價(jià)供應商進(jìn)行一（二）次性報價(jià)。詢(xún)價(jià)談判組應根據采購需求，綜合考慮質(zhì)量、服務(wù)，按照合理低價(jià)原則最終確定供應商，并將結果通知被詢(xún)價(jià)的其它供應商。
第二十一條、合同審批
訂立合同應嚴格履行規定的程序，一般應采取書(shū)面合同形式。合同條款應當明確、完備、規范、合法。合同形式由采購工作小組辦公室根據實(shí)際情況確定。合同份額一般應至少一式四份，分交院辦公室、醫院物資設備采購相關(guān)科室、財務(wù)部門(mén)和供應商。院內管理復印件有效。
物資設備采購合同經(jīng)法人代表或其委托代理人簽批同意后認定有效。
凡以醫院名義與供應商簽定的采購合同，未經(jīng)醫院法定代表人或其授權委托人審查簽署的，均為無(wú)效合同，當事人應承擔侵權責任。
第二十二條、合同實(shí)施
合同履行由物資設備采購相關(guān)科室監督實(shí)施，如出現不能或不能完全履行時(shí)，應及時(shí)上報物資設備采購領(lǐng)導小組采取措施減少損失，包括形成補充合同或解除合同。
第二十三條、物資設備驗收
每項采購活動(dòng)，貨到入庫前必須由使用科室以及物資、耗材庫管人員根據實(shí)際情況針對供貨數量、規格型號、產(chǎn)地品牌、外觀(guān)配置等方面的情況組織初步驗收，填報《物資設備采購驗收單》，并在“驗收情況”欄內載明供貨質(zhì)量情況。在驗收沒(méi)有達到質(zhì)量要求時(shí)，應做退貨處理。
第二十四條、采購活動(dòng)付款要與合同履約進(jìn)展情況相協(xié)調，以“保證供應，保證質(zhì)量，最大限度降低資金風(fēng)險”為原則。計劃財務(wù)科辦理物資設備采購付款手續時(shí)，必須以合同條款、會(huì )簽的《物資設備采購驗收單》作為付款的依據。
第二十五條、物資設備采購過(guò)程中形成的文件材料必須規范，各項內容要真實(shí)、準確、完整�！拔镔Y采購申請表”、“詢(xún)價(jià)談判采購活動(dòng)備案表”、“合同書(shū)”、“驗收單”和“會(huì )議紀錄”等均為采購活動(dòng)必須形成的重要文件材料，分別由醫院物資設備采購相關(guān)科室及院辦公室專(zhuān)人負責及時(shí)歸檔備案。
第五章、紀律和監督
第二十六條、紀律要求
1、采購活動(dòng)必須遵守“集體研究，民主決策”的工作制度，禁止暗箱操作，嚴禁個(gè)人說(shuō)了算。
2、參與采購活動(dòng)的工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的商務(wù)信息。
3、參與采購活動(dòng)的工作人員不得私下接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務(wù)的宴請。
4、供應商的一切讓利性承諾均應反映在訂立的合同之中。
第二十七條、主要監督內容
1、采購審批或備案事項的執行情況；
2、采購信息公告情況；
3、采購方式、采購程序情況；
4、采購合同的訂立和資金支付情況；
5、對供應商詢(xún)問(wèn)和質(zhì)疑的`處理情況；
6、有關(guān)法律、行政法規和規章制度的執行情況；
7、采購文件、資料的規范化建立和存檔情況。
第二十八條、采購工作小組的工作要接受醫院相關(guān)業(yè)務(wù)管理機構監督檢查。財務(wù)人員對合同履行情況有責任進(jìn)行監督，發(fā)現有違反合同約定行為的應拒絕付款并報告主管領(lǐng)導。
第二十九條、醫院審計部門(mén)對1萬(wàn)元以上物資設備采購實(shí)施過(guò)程監督；對采購金額在1萬(wàn)元至10萬(wàn)元的物資設備采購活動(dòng)參與對供應商的考察選定。采購活動(dòng)的監督方式由醫院審計部門(mén)根據情況需要確定。
第三十條、醫院應定期對采購工作情況進(jìn)行專(zhuān)項檢查。專(zhuān)項檢查工作組應以相關(guān)職能部門(mén)為主干組成，檢查內容由醫院提出。
第三十一條、下列行為屬于采購違規行為
1、違反集體采購原則的；
2、違反采購工作程序，規避監督檢查的；
3、未按規定形成采購工作文書(shū)或歸檔備案的；
4、向投標人透露其他潛在供應商有關(guān)情況的；
5、接受供應商好處，謀取個(gè)人或小團體利益的；
6、違反本辦法有關(guān)條款的其他行為。
第三十二條、采購活動(dòng)按照“誰(shuí)的職責誰(shuí)簽字，誰(shuí)簽字誰(shuí)負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見(jiàn)，認定為“認同意見(jiàn)”。
第三十三條、對在物資設備采購活動(dòng)中工作程序違反國家法規及醫院規章制度，對國家和醫院利益造成損失的，醫院將追究有關(guān)責任人的責任。
第三十四條、凡因工作處置失當、失職、瀆職對醫院造成經(jīng)濟損失的，應對有關(guān)責任人追究經(jīng)濟責任。對各種以權謀私，損害國家和醫院利益的，將視其情節，嚴肅處理。對構成犯罪的，提交司法機關(guān)查處。
第六章、附則
第三十五條、本制度適用于在院內正式立項，使用醫院資金進(jìn)行的各類(lèi)物資設備采購活動(dòng)。
第三十六條、本制度所指采購資金額度是指預計一種物資設備單項采購資金額度。
第三十七條、對采購預算金額在1萬(wàn)元以下的物資設備，由采供部門(mén)組建的三人以上的采購工作小組完成，并參照本制度執行。采購預算金額達10萬(wàn)元以上的采購活動(dòng)，由采購領(lǐng)導小組上報縣政府采購中心按相關(guān)要求進(jìn)行采購，有關(guān)資料報備應參照本制度進(jìn)行。
第三十八條、本制度由醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組辦公室負責解釋。
第三十九條、本制度自發(fā)布之日起執行。原《桐梓縣人民醫院物資設備采購管理制度》同時(shí)作廢。
采購管理制度2
能源采購管理制度
1、酒店工程部油庫根據各類(lèi)能源的使用情況，編制各類(lèi)能源的.使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2、制定實(shí)際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。
3、按照酒店設備和車(chē)輛的油、氣消耗情況以及營(yíng)業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量，并填寫(xiě)請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。
4、超出季節和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫(xiě)請購單，提前一個(gè)月辦理。
5、當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進(jìn)行報價(jià)，將請購單送總經(jīng)理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。
能源提運管理制度
1、采購部根據油庫請購單提出的采購能源品名、規格、數量進(jìn)行采購。
2、采購部將采購能源的手續辦理好后，將有關(guān)單據、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點(diǎn)、單位地址、電話(huà)等以及辦妥提運證后，連同填寫(xiě)委托提貨單據，交油庫辦理簽收手續，便以安排提運。
3、各類(lèi)油類(lèi)、氣類(lèi)的驗收手續，按油庫驗收的有關(guān)細則辦理。
4、提貨完畢，應及時(shí)通知鐵路卸車(chē)專(zhuān)線(xiàn)負責人，把空車(chē)拖走。
5、驗收情況要及時(shí)報告采購部。
采購管理制度3
1. 保障權益：通過(guò)規范合同管理，保護企業(yè)的合法權益，避免因合同糾紛導致的`經(jīng)濟損失。
2. 提高效率：明確流程，減少合同處理中的延誤和混亂，提高工作效率。
3. 防范風(fēng)險：提前識別和預防潛在風(fēng)險，降低合同執行中的不確定性和風(fēng)險。
4. 維護形象：良好的合同管理制度展示企業(yè)的專(zhuān)業(yè)性和誠信，有助于提升企業(yè)形象和信譽(yù)。
采購管理制度4
為規范餐廳食品原料定價(jià)、采購、驗收和結算流程，確保采購的原料物美價(jià)廉，加強對各個(gè)環(huán)節的監督和審核，特制定本制度。
一、供應商管理
1、餐廳原料供應商由餐廳負責人進(jìn)行初步甄選，部門(mén)經(jīng)理、品質(zhì)主管進(jìn)行資格審查，對送貨品種、質(zhì)量、規格進(jìn)行約定。
2、如發(fā)現有供應商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如發(fā)現3次以上類(lèi)似情況的，餐廳負責人有權可對該供應商進(jìn)行清退及更換供應商。
3、餐廳不得私自從未經(jīng)經(jīng)理、主管審核合格的`供應商處購買(mǎi)食品原料。
二、原材料定價(jià)
1、通過(guò)網(wǎng)上詢(xún)價(jià)，餐廳經(jīng)理、主管、廚師等相關(guān)工作人員每日進(jìn)行現場(chǎng)價(jià)格調查、詢(xún)價(jià)，確定當日食品原料價(jià)格，并留文字記錄。
2、根據市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，對比供應商所送原料價(jià)格，同等質(zhì)量情況下，報價(jià)高時(shí)餐廳負責人可直接將按照餐廳詢(xún)價(jià)標準進(jìn)行改價(jià)。
三、采購和驗收
1、每周五由餐廳負責人、廚師制定下周的食譜，根據食譜各班組制定原材料采購計劃，并填寫(xiě)原料申報單，注明所需品種、數量，由餐廳負責人或專(zhuān)人通知供應商按時(shí)派送。
2、餐廳調味品、餐食輔料做到數量合適，不能造成浪費或庫存積壓，主食、糧油等存放在餐廳倉庫保管。
3、原料的派送由供應商隨貨開(kāi)具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫(xiě)清晰，總金額以大寫(xiě)表示（價(jià)格高時(shí)以餐廳改價(jià)后為準），并簽字確認。
4、由餐廳出納兼庫管、主管、廚師長(cháng)（或者廚師、面點(diǎn)）負責對采購來(lái)的原料進(jìn)行驗收，出納兼庫管核對品種、數量，食品有效期等，主管、廚師等負責檢查原料的規格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過(guò)磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。
5、驗收完畢，由餐廳出納兼庫管、驗收人員在送貨單上共同簽字確認。
6、餐廳負責人、出納兼庫管、品質(zhì)主管、經(jīng)理應輪流了解和熟悉市場(chǎng)行情，至少每周一次，積極建立貨源點(diǎn)，勤跑、勤問(wèn)、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價(jià)廉，保證餐廳正常運轉。
7、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開(kāi)拓采購渠道，不營(yíng)私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風(fēng)。
四、結算
1、所有送貨單及時(shí)交由出納兼庫管登賬填寫(xiě)入庫單，并完整記錄臺賬，月底結算前先與供應商進(jìn)行送貨單據的核對，核對無(wú)誤后，由供應商開(kāi)具正規發(fā)票或收據。
2、餐廳定期上交公司財務(wù)部門(mén)出入庫單據，財務(wù)部門(mén)進(jìn)行成本核算，餐廳出納兼庫管負責相關(guān)的報銷(xiāo)手續，公司財務(wù)每月15號左右以打款、轉賬的方式結算供貨商原料款。
五、倉庫保管
1、出納兼庫管負責存、發(fā)管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門(mén)，其他人不得隨意進(jìn)出，每周盤(pán)點(diǎn)不低于兩次，確保賬物相符，如有差錯，應及時(shí)向餐廳負責人書(shū)面匯報。
2、餐廳倉庫實(shí)行分類(lèi)管理，物品應按標記有序存放，分類(lèi)明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風(fēng)、整潔。
3、任何人不得私自動(dòng)用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎懲制度
1、部門(mén)經(jīng)理、品質(zhì)主管將定期或不定期對餐廳工作進(jìn)行檢查，視檢查結果對餐廳進(jìn)行獎勵和處罰。
2、違反上述制度的，將視情節輕重處以100-300元的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開(kāi)除的處罰，情節嚴重的，將追究其刑事責任。
3、執行以上制度連續三個(gè)月無(wú)差錯時(shí)，相關(guān)責任人員予以100-300元的獎勵。
七、本規定自公司領(lǐng)導批示后，公布之日起執行。
采購管理制度5
食堂經(jīng)營(yíng)管理制度是一套全面規范食堂運營(yíng)流程、保障食品安全、提升服務(wù)質(zhì)量的規則體系。它涵蓋了食材采購、食品加工、衛生管理、人員培訓、服務(wù)標準、應急處理等多個(gè)環(huán)節，旨在確保食堂高效、安全、有序地運作。
內容概述：
1.食材管理：規定食材的采購渠道、驗收標準、存儲條件，確保食材新鮮、安全。
2.加工制作：制定烹飪流程、菜品質(zhì)量標準，防止交叉污染，保證食品口感和營(yíng)養。
3.衛生規定：明確食堂環(huán)境衛生、個(gè)人衛生、設備清潔等要求，預防食源性疾病。
4.員工培訓：定期進(jìn)行食品安全知識培訓，提高員工專(zhuān)業(yè)素養和服務(wù)意識。
5.服務(wù)標準：設定服務(wù)態(tài)度、響應速度、投訴處理等服務(wù)標準，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。
6.應急預案：建立食品安全事件和突發(fā)事件的`應對機制，快速妥善處理問(wèn)題。
采購管理制度6
第一條 本制度所稱(chēng)的采購業(yè)務(wù)，主要是指學(xué)校外購商品、工程、服務(wù)、付款等行為。
第二條 采購預算是采購業(yè)務(wù)的起始環(huán)節，按照相關(guān)法規的規定，學(xué)校的各項招標采購均需納入學(xué)校年度預算，未列預算的項目不得進(jìn)行采購。若遇緊急情況(如自然災害、水電氣暖搶修等)，必須報校領(lǐng)導，并與教育、財政等主管部門(mén)溝通協(xié)商同意后，依照特事特辦的原則，可提前進(jìn)行采購，但必須寫(xiě)明情況，補辦相關(guān)手續。
第三條 學(xué)校嚴格規范采購程序。所進(jìn)行采購的項目需要經(jīng)過(guò)市教育局、財政局、發(fā)改委等相關(guān)部門(mén)審核批準的，須在完成審批手續后，按相關(guān)部門(mén)批準的方式進(jìn)行采購。屬定點(diǎn)采購或協(xié)議供貨單位提供的，應從政府定點(diǎn)采購或協(xié)議供貨單位處采購。不能化整為零，規避采購。同類(lèi)項目三個(gè)月內不得重復采購。
學(xué)校自行采購單項5千元(含)以上或批量1萬(wàn)元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務(wù)項目，需在學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布招標公告，組織不少于三家響應單位的公開(kāi)招標，網(wǎng)上公示中標結果(項目公示期、投標期按照國家有關(guān)規定執行)。
單項5千元以下或批量1萬(wàn)元以下的小額零星物品采購、5千元以下的維修工程或服務(wù)項目，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢(xún)價(jià)原則，確保公開(kāi)透明，降低成本，可以詢(xún)價(jià)采購。
第四條 學(xué)校建立采購業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責、權限。學(xué)校以校級領(lǐng)導為招標采購的領(lǐng)導小組，建立以總務(wù)處為主體，以項目科室負責人、相關(guān)專(zhuān)家、教職工代表共同參加的`招標采購機構履行采購手續。崗位責任如下：
1、總務(wù)處采購員、采購專(zhuān)管員負責按照相關(guān)法規及采購預算報批采購手續確定采購方式，制定采購文件，詢(xún)價(jià)議價(jià)，擬定采購合同，整理存檔采購手續的相關(guān)文件，等。
2、總務(wù)處主任組織采購活動(dòng)。協(xié)調相關(guān)部門(mén)負責審核采購價(jià)格、發(fā)布采購文件、主持招標活動(dòng)、組織驗收入庫，監督合同履約及付款情況，等。
3、學(xué)校聘請法律顧問(wèn)負責對采購合同、協(xié)議等的.審核。根據需要學(xué)�？善刚堩椖勘O管部門(mén)負責對貨物、工程驗收的審核。
4、倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。資產(chǎn)管理員登記固定資產(chǎn)賬。
5、財務(wù)處負責審核發(fā)票真偽，按照采購合同及財務(wù)規定支付款項。
6、招投標組織成員應認真履行職責，力爭做到所招項目物有所值。
第五條 學(xué)校的所有項目在招標、施工、驗收等各個(gè)環(huán)節中，必須全部公開(kāi)進(jìn)行，始終自覺(jué)接受全校師生的監督，防止各種欺詐、舞弊等行為的發(fā)生，以避免造成學(xué)校利益受損。所有招標活動(dòng)的招標公告、中標結果及按要求需公示的其他內容都應在學(xué)校外網(wǎng)或按要求在市政府采購官網(wǎng)上公示。
第六條 學(xué)校采購的貨物必須經(jīng)過(guò)嚴格驗收合格后，才可辦理入庫并按規定付款;學(xué)校的所有施工項目在施工過(guò)程中，需接受全校師生的監督，在施工結束經(jīng)相關(guān)部門(mén)嚴格驗收合格后，方可按規定付款�？梢苿�(dòng)的商品貨物都應到保管室辦理入庫驗收，不可移動(dòng)的商品貨物(如粘貼在墻上的宣傳廣告)或工程都應組織相關(guān)人員辦理商品貨物或工程項目專(zhuān)項驗收。
第七條 學(xué)校應當確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
第八條 加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預算與計劃、各類(lèi)批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過(guò)程。
第九條 對于大宗設備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產(chǎn)、財會(huì )、審計、紀檢監察等部門(mén)人員組成的采購工作小組，形成各部門(mén)相互協(xié)調、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節的控制。
第十條 加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在辦公室的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。
第十一條 學(xué)校有權按照行政事業(yè)單位公務(wù)人員相關(guān)規定對違反上述規定的人員予以處罰。
第十二條 本制度經(jīng)校長(cháng)辦公會(huì )議通過(guò)后生效，本制度的解釋權歸校長(cháng)辦公會(huì )。
采購管理制度7
為了認真地貫徹政府采購有關(guān)文件精神，落實(shí)校務(wù)公開(kāi)制度，搞好學(xué)校財務(wù)預算工作，使學(xué)校物資采購程序化、規范化、制度化，現制定以下物資采購制度。
一、采購工作遵循原則
1、公開(kāi)、公平、公正的原則；
2、自覺(jué)接受監督的原則；
3、節約、實(shí)用的原則；
4、申報、審批、入庫登記的原則；
5、輕、重、緩、急，量入為出，計劃預算的原則。
二、采購方式
1、大宗物資采購，實(shí)行對外公開(kāi)招標采購。
2、凡屬政府采購范圍內的物資，一律按規定報請政府采購。
3、對一次購買(mǎi)量較小，但一年用量較大的物資和低值易耗品，如日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具等，實(shí)行對外公開(kāi)招標定點(diǎn)采購。
4、零星采購實(shí)行兩人（含）以上共同采購，并將采購價(jià)格每月在校園內網(wǎng)公示（申購部門(mén)、物資名稱(chēng)、規格型號、數量、單價(jià)、總價(jià)、采購人、供貨單位、用途）。
5、成立學(xué)校物資采購監督小組（學(xué)校招標領(lǐng)導小組），成員主要由校領(lǐng)導、總務(wù)處、紀委、財務(wù)處、工會(huì )組成，不定時(shí)對物資采購價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調研和監督。
6、所有物資必須入庫登記，所有物資必須由領(lǐng)用人簽字出庫，并做好物資入庫出庫檔案。
三、采購管理程序
�。ㄒ唬┤粘＾k公用品、水電維修器材、清潔用具的采購
各部門(mén)結合實(shí)際使用情況，本著(zhù)節約的原則，依據配備標準填報采購計劃及相關(guān)附表，在每學(xué)期的'六月和十二月報到總務(wù)處，由總務(wù)處匯總后，報分管校領(lǐng)導審批，經(jīng)校領(lǐng)導確定后，由總務(wù)處組織實(shí)施采購。
�。ǘ┙虒W(xué)設備的采購（實(shí)習工具及實(shí)習材料）
各系部校區根據所開(kāi)設的專(zhuān)業(yè)和現有實(shí)習工具、需報廢更換工具的實(shí)際情況及所需實(shí)習材料，于每學(xué)期放假前二周將下學(xué)期各類(lèi)教學(xué)設備的需求數量填寫(xiě)完整，經(jīng)教務(wù)處審核，分管校領(lǐng)導審核、院長(cháng)審批后，由總務(wù)處根據校領(lǐng)導批示對各部門(mén)需求進(jìn)行匯總，組織后勤服務(wù)中心進(jìn)行比價(jià)、采購、發(fā)放。
�。ㄈ┺k公設備的采購
各職能處室、各系部校區、各產(chǎn)業(yè)實(shí)體的辦公設備原則上不再增購，確需添購的，由部門(mén)提出申請，總務(wù)處本著(zhù)先調劑，后購買(mǎi)的原則報校領(lǐng)導審批，根據校領(lǐng)導的批示，確定組織采購。辦公設備更新根據使用年限和使用狀況，無(wú)法使用的由使用部門(mén)提出更新申請，總務(wù)處會(huì )同有關(guān)部門(mén)確定采購設備的型號按程序組織采購。
四、采購審批程序
1、常規物資采購：
10000元以上：部門(mén)申報（填寫(xiě)請購單）→分管副校長(cháng)對購置的必要性與緊迫性進(jìn)行確認→行政副校長(cháng)根據學(xué)校的財力進(jìn)行初審→校長(cháng)辦公會(huì )議討論決定→行政副校長(cháng)、總務(wù)處長(cháng)商量提出采購方案（包括多方詢(xún)價(jià)、競爭性談判或直接向市政府采購中心申請購買(mǎi)等方式）→經(jīng)校長(cháng)同意后組織實(shí)施→入庫登記→使用部門(mén)領(lǐng)取簽字。
20xx元—10000元：部門(mén)申報（填寫(xiě)請購單）→分管副校長(cháng)確認→行政副校長(cháng)審核請示校長(cháng)同意→總務(wù)處長(cháng)根據物資特點(diǎn)提出采購方案請示行政副校長(cháng)同意→總務(wù)處組織實(shí)施→入庫登記→使用部門(mén)領(lǐng)用簽字。
500元—20xx元：部門(mén)申報（填寫(xiě)請購單）→分管副校長(cháng)確認→行政副校長(cháng)審批→總務(wù)處采購→入庫登記→使用部門(mén)領(lǐng)用簽字
500元以下：部門(mén)申報（填寫(xiě)請購單）→分管副校長(cháng)確認→總務(wù)處實(shí)施→入庫登記→使用部門(mén)領(lǐng)用簽字。
2、非常規性物資采購：
如參考資料、日常生活用品等非純屬辦公用品的采購，不分金額大小均須分管校長(cháng)或行政副校長(cháng)審核，報校長(cháng)同意由相關(guān)處室進(jìn)行采購。
五、零星物資采購管理制度
1、學(xué)校實(shí)行請購、審批、采購制度。由使用部門(mén)提出申請，填寫(xiě)購物申請單，根據財務(wù)支出審批權限，報經(jīng)校領(lǐng)導審批同意后，交總務(wù)處采購。
2、學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處安排2人統一購買(mǎi)。
3、教學(xué)設備及專(zhuān)業(yè)技術(shù)用品，由申請部門(mén)派人隨同總務(wù)處采購人員一起購買(mǎi)。
4、各種大型活動(dòng)的紀念品、獎品由申請部門(mén)派人隨同總務(wù)處采購人員一起購買(mǎi)。
5、遇特殊情況，各部門(mén)確需要自行采購物品的，須事先向總務(wù)處及主管校長(cháng)申請，經(jīng)同意后方可購買(mǎi)，采購時(shí)必須是兩人以上同時(shí)購買(mǎi)；否則所購物品，一律不予批準，不得采購。
6、在采購時(shí)如遇價(jià)格異常，需請示部門(mén)領(lǐng)導、總務(wù)處同意后方可購買(mǎi)。
7、用品采購后，采購人員須憑稅務(wù)部門(mén)統一發(fā)票將物資交財產(chǎn)保管員驗收、簽字，并由財產(chǎn)保管員記賬入庫。
8、采購人員應認真把好物資質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物資物美價(jià)廉。特殊性專(zhuān)業(yè)技術(shù)用品，須申購部門(mén)陪同購買(mǎi)，在使用中出現型號、規格或其它質(zhì)量問(wèn)題，由申購部門(mén)負責。
9、采購人員應按照學(xué)校批準的采購計劃進(jìn)行采購，未經(jīng)批準，不得采購。
10、總務(wù)處定期統計物資采購情況（包括物資名稱(chēng)、數量、價(jià)格、采購日期等），接受領(lǐng)導和部門(mén)監督。
采購管理制度8
為做好幼兒園后勤保障工作，使伙房食品采購各環(huán)節保持廉潔、公開(kāi)、高效運行，抵制不良風(fēng)氣的侵蝕，杜絕事故和漏洞，真正做到后勤服務(wù)促進(jìn)保教工作，達到降低幼兒伙食費成本之目的，讓職工和家長(cháng)放心和滿(mǎn)意，特規定如下：
1、園內食品采購、協(xié)調由園后勤部負責，所送食品必須是經(jīng)園考察后并簽有協(xié)議的合格供應商提供，與園未簽協(xié)議的的票據一律不得報銷(xiāo)，責任自負。
2、廚房食品、食材采購采用公開(kāi)、公平原則確定合格供應商向社會(huì )采購的方式進(jìn)行，食品采購的價(jià)格應以批發(fā)價(jià)或低于市場(chǎng)零售價(jià)（不得高于9折）。供給的食品必須是新鮮、無(wú)變質(zhì)、無(wú)污染的食品。
3、購買(mǎi)食品，做到有計劃、不浪費，不積壓，貫徹勤儉辦事方針�；锓堪嚅L(cháng)配好每天所需食品的品名、數量，并作好記錄通知與園簽有協(xié)議的供應商，協(xié)議供應商必須按品名、數量按時(shí)送貨到園。
4、保管員是食品的第一驗收責任人，伙房所有食品由保管員先行驗收，班長(cháng)復查的方式進(jìn)行，不得以任何理由未經(jīng)保管員驗收而擅自加工，凡是保管員未驗收而他人擅自加工產(chǎn)生的票據財務(wù)不得報銷(xiāo)由違章者付款。
5、園財務(wù)部是票據審核的第一責任人，要對園內每日發(fā)生的各類(lèi)票據進(jìn)行比對分析，并有權提出質(zhì)疑，拒絕任何問(wèn)題發(fā)票入賬。
6、廚房班長(cháng)對每天伙房所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數量、價(jià)格等方面的驗收進(jìn)行復查（復查在保管員驗收后進(jìn)行），杜絕變質(zhì)的和價(jià)格高于或等于市場(chǎng)零售價(jià)的食品進(jìn)入伙房，早餐牛奶的票據保管員要現場(chǎng)核實(shí)數量經(jīng)操作人員簽字認可。
7、炊事員必須在保管員驗收后進(jìn)行揀菜、洗菜，并注意把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜混入優(yōu)質(zhì)菜中，對于采購的'霉爛、變質(zhì)、過(guò)期的食品，炊事員有責任提出異議并及時(shí)報告。
8、購入食品的發(fā)票由保管員接收并送財務(wù)室，且必須寫(xiě)明品種、數量、單價(jià)(大小寫(xiě)齊全)，有供貨人（全名）、驗收人（全名）、復查人（全名）三方簽章（缺一項為無(wú)效票，財務(wù)不得報銷(xiāo)），發(fā)票當日驗收有領(lǐng)導簽字有效（隔日無(wú)效），財務(wù)人員只對供應商付貨款，嚴禁他人代理或私開(kāi)發(fā)票。對于虛開(kāi)、虛報，單價(jià)有問(wèn)題的票據一經(jīng)發(fā)現嚴肅處理。
9、嚴格把好“三關(guān)”，即班長(cháng)把好食品購買(mǎi)關(guān)，不買(mǎi)腐爛變質(zhì)食品，不買(mǎi)“三無(wú)”食品（無(wú)商標、無(wú)廠(chǎng)家、無(wú)生產(chǎn)日期）；保管員把好食品驗收關(guān)，對不符合標準、質(zhì)量低劣的食品拒絕入庫；主廚師傅把好食品操作關(guān)，對變質(zhì)食品、低劣食品拒絕操作。若因把關(guān)不嚴造成損失和食物中毒事件，除追究經(jīng)濟損失外，還要追究其刑事責任。
10、主管領(lǐng)導、園后勤部、分園長(cháng)要不定期對食品驗收環(huán)節進(jìn)行抽查�；锓堪嚅L(cháng)、保管員必須履行其職責，對伙房的食品購買(mǎi)、入庫、操作進(jìn)行監督，對食堂工作人員操作程序、操作過(guò)程及安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查督促，若因失職和管理不力造成的后果，將追究責任。
11、對供應商的考核采用群眾監督一票否決制（只要有職工和家長(cháng)投訴舉報即取消供貨資格），對幼兒園讓利的合格供應商實(shí)行鼓勵可連續簽約。
12、食品采購、驗收過(guò)程中如有問(wèn)題，各環(huán)節有責任向園領(lǐng)導、園后勤部真實(shí)、客觀(guān)反饋以便及時(shí)解決問(wèn)題，杜絕商業(yè)賄賂行為發(fā)生。
采購管理制度9
第一條為貫徹單位安全生產(chǎn)管理辦法，規范施工現場(chǎng)安全防護用品和設施采購、驗收及使用管理，保證安全防護用品和設施能夠切實(shí)起到保護勞動(dòng)者安全的作用，維護廣大職工的生命和財產(chǎn)安全，結合單位實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條安全防護用品和設施包括：安全帽、安全網(wǎng)、安全帶、各種臨邊洞口的防護用具、漏電保護器、配電箱、電纜線(xiàn)、竹、木、馬道、救生圈、滅火器、登高設施、交叉作業(yè)防護、爬梯搭設、電焊機防護棚、各類(lèi)腳手架桿件、扣件、腳手板、以及機械設備安全裝置等。
第三條施工現場(chǎng)安全防護用品和設施數量必須滿(mǎn)足安全生產(chǎn)防護的要求。
第四條安全防護用品和設施在購買(mǎi)前應檢查其性能必須滿(mǎn)足規定要求，技術(shù)指標是否符合標準規定。
第五條施工現場(chǎng)安全防護用品和設施必須由專(zhuān)人管理，保證正確使用，并負責設施的維護、保養，確保其真正起到安全防護的作用。
第六條單位安全生產(chǎn)管理部門(mén)履行監督管理職能，定期或不定期進(jìn)行抽檢，發(fā)現不合格或技術(shù)指標不能滿(mǎn)足安全需要以及無(wú)合格證的產(chǎn)品，必須立即停止使用，并追究相關(guān)責任人的責任，產(chǎn)生不良后果的從重重罰。
第七條安全防護用品分為特種勞動(dòng)防護用品和一般勞動(dòng)防護用品。
特種勞動(dòng)防護用品目錄由國家安全生產(chǎn)監督管理總局確定并公布；未列入目錄的勞動(dòng)防護用品為一般勞動(dòng)防護用品。
第八條特種勞動(dòng)防護用品實(shí)行安全標志管理。特種勞動(dòng)防護用品安全標志管理工作由國家安全生產(chǎn)監督管理總局指定的特種勞動(dòng)防護用品安全標志管理機構實(shí)施，受指定的特種勞動(dòng)防護用品安全標志管理機構對其核發(fā)的安全標志負責。
第九條安全防護用品和設施的采購
�。ㄒ唬┰诓少弰趧�(dòng)防護用品時(shí)，要考察生產(chǎn)廠(chǎng)家或經(jīng)營(yíng)單位，其生產(chǎn)安全防護用品和設施的企業(yè)應當具備下列條件：
�。�1）有工商行政管理部門(mén)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執照；
�。�2）有滿(mǎn)足生產(chǎn)需要的生產(chǎn)場(chǎng)所和技術(shù)人員；
�。�3）有保證產(chǎn)品安全防護性能的生產(chǎn)設備；
�。�4）有滿(mǎn)足產(chǎn)品安全防護性能要求的檢驗與測試手段；
�。�5）有完善的質(zhì)量保證體系；
�。�6）有產(chǎn)品標準和相關(guān)技術(shù)文件；
�。�7）產(chǎn)品符合國家標準或者行業(yè)標準的要求；
�。�8）法律、法規規定的其他條件。
�。ǘ┥a(chǎn)安全防護用品和設施的企業(yè)應當按其產(chǎn)品所依據的國家標準或者行業(yè)標準進(jìn)行生產(chǎn)和自檢，出具產(chǎn)品合格證，沒(méi)有產(chǎn)品合格證的勞動(dòng)防護用品不能采購，且生產(chǎn)勞動(dòng)防護用品的企業(yè)對產(chǎn)品的安全防護性能負責。
�。ㄈ┬卵兄坪烷_(kāi)發(fā)的勞動(dòng)防護用品，應當對其安全防護性能進(jìn)行嚴格的科學(xué)試驗，并經(jīng)具有安全生產(chǎn)檢測檢驗資質(zhì)的機構（以下簡(jiǎn)稱(chēng)檢測檢驗機構）檢測檢驗合格后，方可生產(chǎn)、使用，方可采購。
�。ㄋ模┥a(chǎn)安全防護用品和設施的企業(yè)生產(chǎn)的特種勞動(dòng)防護用品，必須取得特種勞動(dòng)防護用品安全標志。沒(méi)有特種勞動(dòng)防護用品安全標志的特種勞動(dòng)防護用品不能采購。
�。ㄎ澹┙�(jīng)營(yíng)勞動(dòng)防護用品的單位應有工商行政管理部門(mén)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執照、有滿(mǎn)足需要的固定場(chǎng)所和了解相關(guān)防護用品知識的人員。不得采購假冒偽劣的.勞動(dòng)防護用品和無(wú)安全標志的特種勞動(dòng)防護用品。
第十條安全防護用品的配備與使用
�。ㄒ唬⿷敯凑铡秳趧�(dòng)防護用品選用規則》（GB11651）和國家頒發(fā)的勞動(dòng)防護用品配備標準以及有關(guān)規定，為從業(yè)人員配備勞動(dòng)防護用品。
�。ǘ⿷才庞糜谂鋫鋭趧�(dòng)防護用品的專(zhuān)項經(jīng)費，即可以從安全生產(chǎn)專(zhuān)項費用中列支。廠(chǎng)不得以貨幣或者其他物品替代應當按規定配備的勞動(dòng)防護用品。
�。ㄈ閺臉I(yè)人員提供的勞動(dòng)防護用品，必須符合國家標準或者行業(yè)標準，不得超過(guò)使用期限。應當督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動(dòng)防護用品。
�。ㄋ模⿷斀⒔∪珓趧�(dòng)防護用品的采購、驗收、保管、發(fā)放、使用、報廢等管理制度。
�。ㄎ澹┎坏貌少徍蛢Υ鏌o(wú)安全標志的特種勞動(dòng)防護用品；購買(mǎi)的特種勞動(dòng)防護用品須經(jīng)本廠(chǎng)的安全生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)或者管理人員檢查驗收。
�。⿵臉I(yè)人員在作業(yè)過(guò)程中，必須按照安全生產(chǎn)規章制度和勞動(dòng)防護用品使用規則，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護用品；未按規定佩戴和使用勞動(dòng)防護用品的，不得上崗作業(yè)。
�。ㄆ撸┬氯牍さ厝藛T，經(jīng)三級安全教育后，按照分配新崗位的要求發(fā)放給勞動(dòng)防護用品。
�。ò耍└鞣N勞動(dòng)防護用品是企業(yè)根據勞動(dòng)條件發(fā)給個(gè)人在生產(chǎn)過(guò)程中使用的公共財務(wù)，上班時(shí)必須正確使用，下班時(shí)應妥善保管，不得隨意修改。
�。ň牛┻M(jìn)入工地后，一律按所在部門(mén)發(fā)放的勞保用品配戴齊全，不準穿禮服、高跟鞋、拖鞋、短褲、裙子等。
第十一條本制度未盡事宜或與國家或行業(yè)有關(guān)法律、法規及相關(guān)規定相抵觸的，以國家或行業(yè)有關(guān)規定為準。
第十二條本制度由單位安全生產(chǎn)管理部和物資設備部負責解釋。
第十三條本規定自發(fā)布之日起施行。
采購管理制度10
項目監理合同管理制度的重要性體現在以下幾個(gè)方面：
1. 維護權益：通過(guò)明確合同條款，保障業(yè)主、承包商和監理單位的.合法權益，降低合同糾紛。
2. 控制風(fēng)險：通過(guò)嚴格的合同管理，有效預防和控制項目實(shí)施過(guò)程中的各種風(fēng)險。
3. 提高效率：規范化的合同流程能提高工作效率，減少因誤解或溝通不暢導致的延誤。
4. 保證質(zhì)量：通過(guò)對工程質(zhì)量的嚴格監督，確保項目交付符合預期標準。
5. 促進(jìn)合作：良好的合同管理制度有助于建立和維護各方的合作關(guān)系，促進(jìn)項目的順利進(jìn)行。
采購管理制度11
第一條總則
為加強企業(yè)規范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。
第二條目的
選擇合格的供應商并對采購過(guò)程進(jìn)行嚴格的控制，確保供應商提供的商品能滿(mǎn)足公司各門(mén)店的要求。
第三條適用范圍
本制度適用于公司采購部所有采購人員，價(jià)格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規定外，悉以本制度處理。
第四條權責
1、由本公司采購部門(mén)負責生鮮產(chǎn)品的采購工作
2、訂單處理負責訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷(xiāo)售統計
3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數量進(jìn)行審核
4、儲運部門(mén)負責對貨物進(jìn)行運輸，加工，分揀，配送
第五條采購原則
1、嚴格執行詢(xún)價(jià)議價(jià)程序。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨條件、資質(zhì)、信譽(yù)、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估
2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門(mén)工作
3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規格、型號，數量相一致。
4、廉潔自律，不收取供應商任何形式的饋贈。
5、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督
第六條采購計劃的`制定
1、生鮮采購工作根據公司的銷(xiāo)售任務(wù)和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經(jīng)領(lǐng)導批準后實(shí)施采購
2、本部門(mén)還需根據公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、規格、數量等方面的實(shí)際缺口編制并調整采購計劃
3、采購計劃經(jīng)公司領(lǐng)導核準后，采購部與財務(wù)部各持一份，采購部依據采購計劃進(jìn)行采購作業(yè)，財務(wù)部依據采購計劃安排所需采購資金的審批
第七條采購的實(shí)施
1、選擇供應商
�。�1）生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選��；
�。�2）本組在選擇供應商時(shí)應當挑選三家以上的供應商詢(xún)價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據
�。�3）部門(mén)主管在審價(jià)時(shí)，認為需要再進(jìn)一步議價(jià)的，則由采購主管親自與供應商議定價(jià)格
�。�4）公司領(lǐng)導在核價(jià)時(shí)，均可視需要再行議價(jià)或要求采購部門(mén)進(jìn)一步議價(jià)
2、價(jià)格調查
�。�1）已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據
本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調以協(xié)助主管了解市場(chǎng)行情，以利于領(lǐng)導做決策參考
�。�2）已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價(jià)如需上漲或降低，應及時(shí)了解相關(guān)情況匯總上報
�。�3）采購數量或頻率有明顯的浮動(dòng)時(shí)，應及時(shí)作出采購計劃的調整以應對變化
3、詢(xún)價(jià)和比價(jià)
�。�1）根據采購生鮮商品的品項、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢(xún)價(jià)對象；
�。�2）采購人員根據過(guò)去采購的情況，市場(chǎng)變化情況，以及公司成本預算等情況，確定采購目標價(jià)格；
�。�3）在得到供應商的報價(jià)信息后，采購人員對供應商的報價(jià)條件進(jìn)行品種、規格、數量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對，以保證供應商可以提供的商品符合公司實(shí)際的采購要求，并對供應商所報的價(jià)格、交付期等方面進(jìn)行比較分析，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；
�。�4）供應商提供報價(jià)的商品規格與請購規格不同或屬于代用品時(shí)，采購人員要經(jīng)過(guò)主管的確認為準；
�。�5）專(zhuān)業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應該和部門(mén)相關(guān)人員共同詢(xún)價(jià)議價(jià)；
�。�6）在供應商的報價(jià)條件不能滿(mǎn)足要求時(shí)，采購人員應與供應商及時(shí)進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。
4、訂購作業(yè)
�。�1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫(xiě)正式的采購單，訂單需要列明一下內容：
A供應商資料：包括名稱(chēng)、編號
B采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；
C訂單所采購的數量、重量；單位包裝數量、重量，包裝件數
D價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計價(jià)、合同總額，定金或預付款
E交付期：分批交付時(shí)應明確每批的交付時(shí)間和交付數量
F付款方式：主要有現金采購和銀行轉賬支付
G標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規格、單位包裝的數量、重量、批號）
H所需的質(zhì)量證明材料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠(chǎng)證明單、化驗報告等）
I質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。
J裝箱清單（送貨單）和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。
�。�2）采購訂單經(jīng)物控部門(mén)負責人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負責采購訂單的存檔
�。�3）采購人員應控制商品訂購交期，及時(shí)向供應商跟蹤交貨進(jìn)度。
第八條驗收與付款
1、依相關(guān)檢驗與入庫規定進(jìn)行驗收工作
2、依財務(wù)管理規定，辦理供應商付款工作
第九條本制度經(jīng)公司最高主管領(lǐng)導審核通過(guò)后公布實(shí)施，修正時(shí)亦同。
采購管理制度12
公司各部門(mén):
根據公司高管辦公會(huì )議研究決定，遷入新廠(chǎng)后按照新制定的采購流程采購生產(chǎn)及辦公物資，采購物資遵循節約資金、嚴控成本、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、統一歸口的采購原則。非公司授權部門(mén)不得白行采購物資，如有違反財務(wù)部不予審核報銷(xiāo)，并由人力資源部按照〈〈管理人員績(jì)效考核辦法》對責任人進(jìn)行考核，對數額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟處罰�，F將公司授權履行采購職責的'部門(mén)及采購范圍明確如下：
一、采購部門(mén)采購范圍
1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；
2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部）；
4、組織采購工程器材、生產(chǎn)設備設施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權，并參與選型及考察過(guò)程；
5、生產(chǎn)用清潔用品類(lèi)（含潔具、消毒洗滌用品等）；
6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。
7、其他由總經(jīng)理批準的采購項目。
二、辦公室采購范圍
1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類(lèi)）；
2、辦公設備、器材、清潔用具等；
3、辦公家具、電器、飲用水；
4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；
5、其他由總經(jīng)理批準的采購項目。
三、請購及審批程序
1、各部門(mén)需要采購的物資，由部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)請購單，部門(mén)經(jīng)理初審、分管總監簽字審核后，提交總經(jīng)理批準，重大項目或大宗物資需執行董事或董事長(cháng)核準后，由米購部門(mén)開(kāi)展米購業(yè)務(wù)。
2、特殊商品如專(zhuān)業(yè)書(shū)籍、雜志、報刊、專(zhuān)用賬冊等非常規物資經(jīng)部門(mén)請購，總經(jīng)理批準后可由提出請購需求的部門(mén)采購。
3、印字包裝材料變更按照專(zhuān)用程序進(jìn)行審批和采購。
特此通知，請各部門(mén)遵照執行。
有限公司
二。一五年五月二十八日
采購管理制度13
一、總則
第一條為加強公司各項采購活動(dòng)的管理和控制，結合《預算管理制度》的相關(guān)規定，經(jīng)公司研究特制定本制度。
第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產(chǎn)及其附屬設備的采購、車(chē)飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購。
第三條公司所有的采購活動(dòng)統一由公司的所指定的相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)負責執行。具體規定為：
1、廣告和展示設計采購由行政部負責執行;
2、生產(chǎn)車(chē)間、辦公室物品由采購部負責執行;
3、電腦、軟件等電子信息設備的采購由行政部負責執行。
4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門(mén)負責執行。
第四條單項(含綜合項目采購，整車(chē)和配件采購及整車(chē)供應商指定的采購除外)采購金額超過(guò)10萬(wàn)元的采購項目，應由相應的采購部門(mén)會(huì )同有關(guān)采購需求部門(mén)、財務(wù)部、審計部和總經(jīng)辦舉行采購聽(tīng)證會(huì )或合同評審會(huì )，采購部門(mén)應在會(huì )前準備好充足的資料，如項目方案介紹，供應商詢(xún)價(jià)記錄或招投標情況，各供應商優(yōu)惠辦法，性?xún)r(jià)比意見(jiàn)書(shū)，其它相關(guān)資料等。
第五條本制度采購管理主要指采購預算管理、采購詢(xún)價(jià)管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應商評審等幾個(gè)重大方
二、采購詢(xún)價(jià)管理
第六條采購部門(mén)接到批準的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應商處購買(mǎi)，如指定供應商無(wú)貨供應時(shí)，必須進(jìn)行多方比價(jià)，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄(市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購買(mǎi)，同時(shí)保管好《市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。
第七條審計部和財務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場(chǎng)信息調查，作好市場(chǎng)信息調查記錄(記錄表附后)，對前期購買(mǎi)活動(dòng)進(jìn)行評審，做好評審工作總結，報總經(jīng)理參考。
第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要，由總經(jīng)理或審計總監決定。
三、采購合同管理
第九條采購價(jià)格選定后，采購商品單位價(jià)格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內有3次以上)必須與供應商簽訂采購合同，廣告、展示設計采購必須與供應商簽訂合同。
第十條采購合同必須進(jìn)行合同評審會(huì )簽，各職能部門(mén)對合同的內容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門(mén)負責人對合同進(jìn)行聯(lián)合會(huì )簽，并對會(huì )簽結果負責。只有經(jīng)過(guò)會(huì )簽同意的合同才能加蓋公司的'合同專(zhuān)用章或公章。
第十一條參加合同會(huì )簽的職能部門(mén)：總經(jīng)理、審計總監、財務(wù)部、行政部。合同會(huì )簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責任部門(mén)。
第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責任部門(mén)保管，留復印件在財務(wù)部備案，合同原件保管時(shí)限為3年。
第十三條采購合同條款的執行跟蹤：日常跟蹤由采購責任部門(mén)負責，審計部對合同條款的執行進(jìn)行定期和不定期的審計。
第十四條供應商給予公司現金折扣和銷(xiāo)售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現將由公司視具體情況給予責任人開(kāi)除、降職或其他行政處罰。
四、采購入庫和付款
第十五條屬于固定資產(chǎn)的(單位價(jià)值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產(chǎn)驗收手續(附固定資產(chǎn)驗收單格式)，驗收合格才能入庫。
第十六條屬于公司商品、原材料(車(chē)飾精品、配件、車(chē)間輔料等)的必須辦理入庫手續，認真填寫(xiě)入庫單，倉管員對入庫數量負責，月末盤(pán)虧時(shí)需進(jìn)行賠償。
第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個(gè)以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認。
第十八條采購金額超過(guò)50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
第十九條付款注意事項：固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同復印件、《固定資產(chǎn)驗收單》;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單;未簽訂采購合同的須附上〈〈市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表〉〉，否則財務(wù)部不得付款。廣告、展示設計付款時(shí)必須附上合同
五、供應商評審
第二十條每年年初，由審計部組織，對上年度的各類(lèi)供應商進(jìn)行評審，對價(jià)格高、服務(wù)差的供應商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應商名錄。
第二十一條評審委員會(huì )的組成：行政部負責人、售后服務(wù)部負責人、財務(wù)負責人、審計總監、總經(jīng)理共五人組成。
第二十二條評分標準：
序號
評分項目
評分標準及標準分
產(chǎn)品報價(jià)
(50分)
1、合理最低價(jià)(幾家相比后確定，詳見(jiàn)備注)
50分
2、比合理最低價(jià)相差0-1.9%
45分
3、比合理最低價(jià)相差2-3.9%
35分
4、比合理最低價(jià)相差4-6.9%
30分
5、比合理最低價(jià)相差7%以上
0分
付款方式
(30分)
能遵循我方提出的付款方式
30分
若供貨單位自己提出付款方式，則根據其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分
采購管理制度14
為規范物業(yè)集團的采購工作,提高采購效率,特制定本制度。
第一章 總則
第一條 物業(yè)集團所屬各物業(yè)公司/管理處的行政管理部是采購工作的主要責任部門(mén)。行政管理部設專(zhuān)職采購員具體負責采購工作。
第二條 各物業(yè)公司/管理處必須選擇人品良好、誠實(shí)正直的員工擔任采購員職務(wù),采購員必須由具有廣州市戶(hù)籍的人員進(jìn)行擔保。
第三條 采購物品的種類(lèi)分為工程耗材類(lèi)、保潔用品類(lèi)(含園林、綠化設備)、保安裝備類(lèi)、消防器材類(lèi)、經(jīng)營(yíng)物料類(lèi)以及辦公用品類(lèi)。
第四條 物業(yè)集團全面質(zhì)量管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)'全質(zhì)辦')負責對物業(yè)集團本部、各物業(yè)公司/管理處的采購活動(dòng)進(jìn)行監督和檢查。
第二章 采購程序及管理
第五條 一般采購活動(dòng)必須嚴格按照申報、審批、采購的程序進(jìn)行。
第六條 各物業(yè)公司/管理處各部(室)必須于每月25日前申報下月的采購計劃,填寫(xiě)《采購物品月計劃審批表》,經(jīng)樓盤(pán)負責人審批簽字后交行政管理部采購員。
第七條 物業(yè)集團各部(::室)的采購計劃參照以上的程序進(jìn)行申報,經(jīng)物業(yè)集團負責人審批后,交物業(yè)管理總部行政管理部采購員進(jìn)行采購。
第八條 非計劃內的臨時(shí)采購必須填寫(xiě)《采購物品審批表》,經(jīng)物業(yè)集團負責人或樓盤(pán)負責人審批后交采購員進(jìn)行采購。
第九條 各物業(yè)公司/管理處根據采購物品的分類(lèi)和實(shí)際需要,分別選擇至少三家供貨商作為待選對象。供貨商的選擇以便捷、高效為原則。
第十條 各樓盤(pán)負責人、行政管理部負責人、申購部門(mén)負責人和采購員組成供貨商評估小組,負責對待選供貨商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、企業(yè)業(yè)績(jì)、服務(wù)態(tài)度、企業(yè)信譽(yù)等方面進(jìn)行評估,并填寫(xiě)《供方評價(jià)表》。供貨商評估小組的所有人員必須在《供方評價(jià)表》上簽字。
第十一條 樓盤(pán)負責人根據《供方評價(jià)表》最終確定1-2家固定供貨商,并在《合格供方名錄》上簽字批準�！豆┓皆u價(jià)表》和《合格供方名錄》必須上報物業(yè)集團全質(zhì)辦備案。
第十二條 確定固定供貨商后一周內,各物業(yè)公司/管理處與其簽訂供貨合同,合同有效期一般為三個(gè)月。供貨合同中必須(但不限于)注明以下內容:
1、供貨產(chǎn)品的質(zhì)量要求(必須是品質(zhì)優(yōu)良的合格產(chǎn)品);
2、送貨的時(shí)間和地點(diǎn)要求(必須在指定的時(shí)間內送貨上門(mén));
3、物品的價(jià)格要求(::確保是市場(chǎng)上同類(lèi)同質(zhì)量產(chǎn)品的最低價(jià)格);
4、貨款的結算時(shí)間與方式(一般為月結);
供貨合同必須報物業(yè)集團全質(zhì)辦備案。
第十三條 采購員必須在接單次日起的三天內,與固定供貨商聯(lián)系送貨事宜,并完成送貨。有具體時(shí)間要求的,按照規定時(shí)間完成采購工作。
第十四條 如遇緊急情況需要采購一般物料的,由使用部門(mén)的負責人在征得樓盤(pán)負責人的口頭同意后,由采購員和使用部門(mén)的有關(guān)人員一起進(jìn)行現場(chǎng)采購。事后使用部門(mén)再以專(zhuān)題報告的形式上報樓盤(pán)負責人審批,憑樓盤(pán)負責人的簽字辦理報銷(xiāo)手續。
第十五條 涉及采購某些專(zhuān)利技術(shù)產(chǎn)品和市場(chǎng)壟斷產(chǎn)品的,由使用部門(mén)說(shuō)明相關(guān)情況,并以專(zhuān)題報告的形式上報樓盤(pán)負責人或物業(yè)集團負責人審批后進(jìn)行采購。
第十六條 物品送達樓盤(pán)后,倉管員和所屬部門(mén)的相關(guān)人員必須一同對物品進(jìn)行驗收和檢查。對于合格的物品,必須及時(shí)辦理入庫手續。
第十七條 供貨合同到期前15天,供貨商評估小組必須召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,總結前期供貨商的綜合表現,確定是否續約。如確定不予續約,則按照第十條至第十二條的.程序重新確定新的固定供貨商。
第三章 固定資產(chǎn)采購程序
第十八條 物業(yè)集團各部(::室)、所屬物業(yè)公司/管理處各部(室)需要申購固定資產(chǎn)(系統產(chǎn)品附屬的設施設備除外)的,必須以專(zhuān)題報告的形式上報。
第十九條 固定資產(chǎn)申購的審批必須嚴格按照相關(guān)的權限進(jìn)行。
第二十條 申購報告經(jīng)審批的最高領(lǐng)導審批后,由各物業(yè)公司/管理處采購員、使用部門(mén)以及第三方分別尋找三家供貨商進(jìn)行比價(jià),最后由樓盤(pán)負責人根據產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量等組織進(jìn)行開(kāi)標。采購員根據開(kāi)標結果進(jìn)行采購。
第四章附則
第二十一條 各物業(yè)公司/管理處可根據本制度和樓盤(pán)的實(shí)際情況,制定相關(guān)的實(shí)施細則和考核辦法。
第二十二條 本制度由物業(yè)集團業(yè)務(wù)總部負責解釋。
第二十三條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。
采購管理制度15
食堂原料采購管理制度旨在規范食堂的采購流程，確保食材的質(zhì)量和安全，降低運營(yíng)成本，提高食堂服務(wù)的效率和滿(mǎn)意度。它涵蓋了從供應商選擇、采購計劃制定、采購執行到驗收、存儲等各個(gè)環(huán)節。
內容概述：
1.供應商管理：包括供應商的資質(zhì)審核、評價(jià)體系建立、合作關(guān)系維護等。
2.采購計劃：明確采購需求、預算控制、采購周期的`設定。
3.采購執行：規定采購程序、價(jià)格談判、合同簽訂等環(huán)節。
4.驗收標準：設定原料質(zhì)量、數量、安全性的檢驗標準。
5.儲存管理：規范原料的儲存條件、期限及庫存管理。
6.監督審計：設立內部審計機制，定期檢查采購活動(dòng)的合規性。
7.應急處理：制定應對食材短缺、質(zhì)量問(wèn)題等突發(fā)情況的預案。
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