公司采購管理制度
在日新月異的現代社會(huì )中，制度使用的情況越來(lái)越多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。擬定制度的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編為大家整理的公司采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。
公司采購管理制度 篇1
一、目的
加強選購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預防選購過(guò)程中的各種弊端，降低選購成本，提高選購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
1：選購管理制度
二、范圍
本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的選購。
三、職責
3.1市場(chǎng)部按照銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售方案并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部按照市場(chǎng)部銷(xiāo)售方案，編制原輔材料需求清單。
負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)選購申請及方案的編制。
3.3供給部按照生產(chǎn)部門(mén)報送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制選購方案，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織選購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請方案。
3.5設備工程部依據公司固定資產(chǎn)投資方案、設備運行情況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設備的選購、固定資產(chǎn)修理以及零星修理創(chuàng )造所用備品備件選購方案。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)按照需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權限內的選購審批和超出權限的選購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)選購、固定資產(chǎn)購置、修理等方案的審批。
3.8財務(wù)部負責日常選購的價(jià)格審查，負責對價(jià)值10萬(wàn)元以上的選購組織或上報集團公司舉行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會(huì )同生產(chǎn)技術(shù)部負譴責品備件、設備、監視和測量工具及修理等勞務(wù)的驗收。
3.10各選購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真切性和合法性負責。
四、選購作業(yè)操作規程
4.1物資選購的方案、申請與審批
4.1.1授權的請購部門(mén)按照生產(chǎn)方案、實(shí)際需要以及庫存狀況每月28日前報次月的選購方案，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購方案報財務(wù)副總審批后執行。
4.1.3未列入月份選購方案或超出方案的暫時(shí)選購申請需按照需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門(mén)寫(xiě)出申請報告經(jīng)分管副總簽署看法報總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5選購方案或申請應列明選購物品或勞務(wù)的名稱(chēng)、規格型號、數量、質(zhì)量技術(shù)要求、估
計價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2選購比價(jià)
4.2.1選購部門(mén)在選購前須將選購方案或申請，交財務(wù)部舉行比價(jià);在提交選購方案或申請的同時(shí)，選購部門(mén)應對新選購物品提供至少3家以上的供給商報價(jià)和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供給商(但不僅限于)舉行詢(xún)價(jià)或實(shí)地調查。
4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的修理、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(套)設備的選購需召集三家以上的供給商報價(jià)，舉行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必需實(shí)行招標方式選購。
4.2.3對常用大宗原輔材料采取招標比價(jià)選購，公司按照市場(chǎng)行情每年至少進(jìn)行2次招標，確定選購價(jià)格和供給商，一經(jīng)通過(guò)招標確定價(jià)格，只能在定標價(jià)格基礎上按照市場(chǎng)行情下調，不能上浮;如屬?lài)艺哒{節等客觀(guān)緣由所致選購價(jià)格上漲，并且選購物資屬供不應求的賣(mài)方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調，但必需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì )討論同意后才干執行。
4.2.4國家明碼標價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特別商品選購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不采取比價(jià)程序，物價(jià)審計只對選購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費標準、數量、質(zhì)量的真切性舉行審查。
4.2.5全部選購業(yè)務(wù)應景物價(jià)審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷(xiāo)。
回復1：全面點(diǎn)的選購管理制度
4.3選購實(shí)施及物資驗收
4.3.1公司的選購業(yè)務(wù)統一由供給部門(mén)負責辦理，其他部門(mén)或人員不得自行選購。
4.3.2供給部門(mén)應按照生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用方案結合庫存物資的數量編制選購方案，報分管副總批準后執行。
4.3.3供給部門(mén)按照批準的選購方案組織選購，除零星選購外，批量選購業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂選購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)舉行會(huì )審，選購合同應包括品種、規格、數量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運費擔當、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在選購合同有效期內，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調價(jià)協(xié)議》，并報請財務(wù)部門(mén)備案。
4.3.4選購物資運到本公司時(shí)，先由供給部門(mén)對比核對選購方案，經(jīng)確認無(wú)誤后開(kāi)具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部舉行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點(diǎn)數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1選購發(fā)票按規定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的選購項目必需索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執行。
4.4.2無(wú)論是現款選購還是賒購，在結算付款時(shí)均需由供給部門(mén)填開(kāi)《選購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對選購物品結算付款時(shí)，應該仔細審核《請購單》、《選購合同》、《選購方案單》、《選購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關(guān)單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規定的結算憑證財務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時(shí)必需仔細審核是否
具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、責任
5.1不按規定程序未經(jīng)審批選購的，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷(xiāo)合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔當。
5.2經(jīng)審批的選購方案和申請，負責選購的部門(mén)和人員應在規定選購期限內選購到位，因沒(méi)有人到責任不能按時(shí)選購而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)覺(jué)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即舉行選購的，選購價(jià)格顯然高于比價(jià)結果的，價(jià)格高出部分由選購人員自行擔當。提交供給商報價(jià)時(shí)，與供給商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未仔細舉行比價(jià)而導致選購價(jià)格顯然過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后選購人員擔當相應損失，損失額在5000元以上的.責令其下崗。
5.4物品使用部門(mén)(車(chē)間)必需依據生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，仔細根據4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫(xiě)不規范，導致無(wú)法確認請購物資須知信息的，選購部門(mén)有權否決選購。選購方案及申請必需由請購部門(mén)主管簽字，無(wú)請購部門(mén)主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報選購方案，造成本公司流淌資金使用鋪張的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。
5.5供給部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下，必需充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的選購計劃，落實(shí)供貨單位。并對選購物品的品質(zhì)、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特殊是結算過(guò)程中產(chǎn)生的應收款項，有關(guān)選購人員負有無(wú)條件的清收責任。
5.6財務(wù)部必需仔細履行審核監督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不準時(shí)向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，賦予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門(mén)必需對全部運抵本公司的選購物品，依照選購合同規定的質(zhì)量要求舉行質(zhì)量檢驗。若發(fā)覺(jué)品質(zhì)不符時(shí)，必需準時(shí)報告選購部門(mén)(須要時(shí)直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，賦予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門(mén)驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫選購物品的數量負責。若發(fā)覺(jué)數量不符時(shí)，應該準時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告(須要時(shí)直接報告總經(jīng)理)，同時(shí)妥當保管該批選購物品等待處理。對倉庫保管員工作粗心，未按本方法規定操作，造成入庫數量短缺、超方案選購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關(guān)規定同時(shí)廢止。
公司采購管理制度 篇2
第1章 總則
第1條 為規范對公司采購招標的管理，選擇合格的投標方，維護公司利益，特制定本制度。
第2條 本辦法適用于公司項目物資采購的招標。
第3條 原則上項目造價(jià)在××萬(wàn)元及以上時(shí)，項目物資采購必須通過(guò)招標的辦法選擇合作單位，并且至少有三家以上的單位參與競標。
第4條 有下列情形之一者，可以不采用招標方式。
1．項目造價(jià)在××萬(wàn)元以下時(shí)，項目部可選擇三家以上合作機構，按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則選擇合作單位，填報《供應商考察結果審批表》經(jīng)公司招標小組審批后即可。
2．經(jīng)公司董事會(huì )審批過(guò)的、與公司確立了長(cháng)期合作伙伴關(guān)系的項目。
3．某些地方政府的壟斷工程。
第5條 公司招標時(shí)應遵守以下6項原則。
�。�1）全面招標原則，凡符合招標條件的項目全部招標。
�。�2）整體招標原則，項目作為一個(gè)整體進(jìn)行招標，不允許拆分。
�。�3）資質(zhì)審查原則，參加投標的單位必須通過(guò)公司的資質(zhì)審查。
�。�4）低價(jià)中標原則，在同等情況下，價(jià)低者中標。
�。�5）透明公正原則，整個(gè)招標工作的程序、步驟等全部公開(kāi)，禁止暗箱操作。
�。�6）保密原則，做好標底、投標文件、評標、定標等的保密工作，以避免影響招標的公平性。
第2章 招標的管理機構、職責
第6條 項目采購招標管理由公司設立的招標工作小組全面負責，工作小組由項目部經(jīng)理、施工經(jīng)理、采購經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理等人員組成，招標小組進(jìn)行集體決策。
第7條 招標工作由采購主管組織人員具體執行。
第8條 招標過(guò)程中各相關(guān)人員的職責。
�。�1）項目部人員提出全面的招標要求，組織人員負責招標的執行工作，監督招標工作的進(jìn)程。
�。�2）采購人員負責預審投標單位的資質(zhì)，建立合格投標商的檔案，編制招標文件。
�。�3）財務(wù)部人員，負責與其他部門(mén)共同編制標底、參與評標工作。
第3章 對投標方的要求
第9條 項目采購的投標單位必須經(jīng)過(guò)公司招標小組的審查方可參加競標，所有項目采購招標必須從合格投標單位中選擇。
第10條 合格的投標單位必須滿(mǎn)足以下要求。
�。�1）證照齊全、管理規范。
�。�2）在行業(yè)中有一定的知名度，技術(shù)力量與資金實(shí)力雄厚。
�。�3）在以往的經(jīng)營(yíng)中信譽(yù)良好。
�。�4）近三年無(wú)重大質(zhì)量、安全事故發(fā)生。
第11條 對合格投標單位的評估不是一成不變的，應每隔一段時(shí)間重新進(jìn)行評估，評估內容包括投標單位工作的質(zhì)量、進(jìn)度、與公司的配合程度等，評估結果記入其檔案作為選擇依據之一。
第4章 招標的過(guò)程及要求
第12條 招標的過(guò)程一般分為制訂招標計劃、編制招標文件、發(fā)布招標信息、解答招標疑問(wèn)、開(kāi)標、評標、定標、發(fā)中標通知及資料保管9個(gè)階段。
第13條 招標工作小組負責根據項目部提供的資料編制整體招標計劃，報總經(jīng)理批準后執行。
第14條 招標文件。
�。�1）招標文件由采購主管組織相關(guān)部門(mén)人員共同起草，經(jīng)招標工作小組審批后作為公司的標準格式文件。
�。�2）規范的招標文件應包括正文與附件。
�、僬膬热�，即招標內容，包括招標范圍、項目簡(jiǎn)介、工期、質(zhì)量要求、物資需求、投標須知、投標截止日期、開(kāi)標時(shí)間和地點(diǎn)、評標辦法、違約責任、投標押金、相關(guān)規范、投標文件格式、特別約定等。
�、诟郊䞍热�，包括物資需求清單、擬簽的`合同等。
�。�3）招標文件中的物資需求應包括計價(jià)文件約定、合同造價(jià)的包含范圍、貨款的支付方式、主要材料價(jià)格、采購過(guò)程中各種費用的
提取方式及報價(jià)明細表等內容。
�。�4）施工類(lèi)工程采購招標一般根據施工圖中所需材料、設備編制標底，以標底作為評標的重要依據，若施工圖不能及時(shí)提供，應采用費率招標。
�。�5）采用費率招標的項目必須在招標文件與合同中明確計費的依據，并規定在施工圖預算編制完成后及時(shí)根據施工圖的預算和中標費率確定采購物資的造價(jià)，雙方就核對后物資總造價(jià)簽訂補充協(xié)議。
第15條 招標信息的發(fā)布與投標邀請。
�。�1）招標信息應在當地主要的報紙上或建設交易服務(wù)中心發(fā)布，按政府有關(guān)部門(mén)的規定辦理發(fā)布手續。
�。�2）實(shí)行邀請投標時(shí)，邀請對象從采購經(jīng)理提供的合格投標商檔案中選取。
�。�3）若合格投標單位檔案中沒(méi)有合適的投標單位，由招標工作小組重新組織考察確定符合要求的投標方，錄入合格投標單位檔案。
第16條 發(fā)標與答疑。
�。�1）在向投標單位發(fā)放招標文件前，招標工作小組需根據項目要求和公司規定對投標方進(jìn)行資質(zhì)審查。審查內容參考本制度第10條的相關(guān)內容。
�。�2）招標答疑要做好記錄工作，記錄文件應作為招標文件的附件一并發(fā)給投標單位。
第17條 開(kāi)標。
�。�1）在投標文件收取截止日期后，原則上不再接受任何投標文件。
�。�2）項目部組織人員進(jìn)行開(kāi)標工作，開(kāi)標工作在招標工作小組監督下進(jìn)行，開(kāi)標時(shí)應現場(chǎng)拆分，參與開(kāi)標的全體人員簽字確認，并將記錄開(kāi)標內容與過(guò)程的文件資料進(jìn)行存檔。
第18條 評標與定標。
�。�1）評標、定標時(shí)一般采用最低投標價(jià)法、綜合評標打分法與合理最低投標價(jià)法進(jìn)行評議，根據貨比三家的原則對各投標商的投標文件進(jìn)行充分、科學(xué)的比較與論證。
�。�2）招標工作小組應根據招標文件中的相關(guān)要求，并結合項目的具體狀況，客觀(guān)、公正地制定評標辦法。
�。�3）評出的中標單位必須滿(mǎn)足招標文件規定的要求，并且投標價(jià)格原則上應該是合理的最低價(jià)。
�。�4）在投標與定標的過(guò)程中，與投標單位有利害關(guān)系的相關(guān)人員應回避。
�。�5）評標過(guò)程中，如果投標單位的標價(jià)相同或接近，則應對比投標方的企業(yè)信譽(yù)、資質(zhì)、以往業(yè)績(jì)等，在這些方面占優(yōu)勢的企業(yè)可優(yōu)先中標。
�。�6）確定中標單位后，應在三個(gè)工作日內向中標單位發(fā)出《中標通知書(shū)》，并將結果以書(shū)面形式通知其他投標單位。
第19條 招標結束后，采購經(jīng)理應及時(shí)與中標單位簽訂合同，并收集整理招標過(guò)程中的全部資料進(jìn)行分類(lèi)、存檔。
第20條 有下列情形之一者，必須重新進(jìn)行招標。
公司采購管理制度 篇3
為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調配功能，規范公司倉庫的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳
全部商品應按每一品種規格設置商品明細賬，全部商品的品名規格、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類(lèi)賬上作具體的記錄。財務(wù)部門(mén)與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統一，互相全都。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分離建賬反映。
二、入庫
商品進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必需憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，按照實(shí)物填寫(xiě)入庫單，入庫單應具體記下品名規格、單位、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并按照入庫單記下材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供給部門(mén)二份(一份存根、一份在財務(wù)結算時(shí)與發(fā)票一同交財務(wù))。
三、出庫
按照開(kāi)具的各賣(mài)場(chǎng)送貨單發(fā)放商品，出庫單應記下編碼、品名規格、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，按照送貨單逐日逐筆記下商品明細賬。送貨人應在當日內把賣(mài)場(chǎng)簽收的回單交給財務(wù)，若有特別狀況可在第2天交回，若未按時(shí)交回，應追究相關(guān)人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣(mài)場(chǎng)二份(一份賣(mài)場(chǎng)存根、一份結賬時(shí)與財務(wù)核對)，一份交財務(wù)。
四、必需嚴格倉庫管理規程舉行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準時(shí)記下入賬，做到日清日結，確保商品進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。每日工作結束，應將當日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門(mén)
五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。
六、盤(pán)存
每月中旬定期盤(pán)點(diǎn)(總庫和賣(mài)場(chǎng))。盤(pán)點(diǎn)包括存貨數量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)覺(jué)問(wèn)題和差錯，應準時(shí)查明緣由，并舉行相應處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的，應準時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調節。
七、倉管員工作職責
1、精確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴格根據商品的`驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅定不予驗收。
4、仔細做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、仔細做好倉庫商品的分類(lèi)擺放和保管工作。
6、仔細做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。
7、仔細做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉的貨先發(fā)。
8、仔細做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過(guò)期的商品要求準時(shí)通知選購員退回供貨商并報財務(wù);賣(mài)場(chǎng)退回的商品準時(shí)回收倉庫保管。
9、仔細做好各賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售監控工作，避開(kāi)商品走失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、仔細協(xié)作各分銷(xiāo)商或賣(mài)場(chǎng)做好各類(lèi)商品的收發(fā)及調貨工作。
公司采購管理制度 篇4
一、目的和適用范圍
1.1 目的
本制度旨在規范公司的采購行為，加強對采購過(guò)程的管理和控制，提高采購透明度和效率，保證公司的合法權益。
1.2 適用范圍
本制度適用于公司的所有采購活動(dòng)，包括但不限于采購計劃編制、采購招標、采購訂單及合同管理、供應商評估等。
二、基本原則
2.1 公正、公平、誠信原則
采購過(guò)程中，應本著(zhù)公正、公平、誠信的原則進(jìn)行，杜絕任何非法行為，不得有利益輸送、索賄受賄等違法行為。
2.2 法律合規原則
所有采購活動(dòng)必須遵守國家有關(guān)法律、法規和政策的規定，確保采購行為合法、合規，避免違法風(fēng)險和責任。
2.3 管理規范化原則
采購過(guò)程中，應按照規范化管理的原則進(jìn)行，明確各崗位職責、控制采購流程、規范文件管理，確保采購過(guò)程的可控性和透明度。
三、基本流程
3.1 采購計劃編制
采購計劃的編制是公司采購工作的起點(diǎn)，應確保采購計劃的決策程序嚴謹、科學(xué)，量化、規劃、統籌、考核采購工作，滿(mǎn)足公司發(fā)展需要，降低采購成本，提高采購效能。其中，采購計劃應包括采購項目、采購方式、采購數量、采購時(shí)間、采購預算等內容。
3.2 采購招標
采購招標是公司實(shí)現公開(kāi)、公平、公正的采購過(guò)程，必須堅持拒絕不合理低價(jià)標的原則，確保采購質(zhì)量和安全，降低采購成本。采購招標流程應包括采購招標文件的編制、公告發(fā)布、報名資格審核、招標文件發(fā)放、招標文件答疑、開(kāi)標會(huì )議、評標、成交等環(huán)節。
3.3 采購訂單及合同管理
采購訂單和合同是公司與供應商之間確定商業(yè)關(guān)系的重要工具，應重視合同條款的嚴密性和清晰性，以避免后期糾紛和損失。采購訂單和合同管理過(guò)程應包括合同審批、合同簽訂、合同執行、合同變更、合同備案等環(huán)節，并及時(shí)進(jìn)行合同履約評價(jià)。
3.4 供應商評估
供應商評估是公司建立供應商數據庫、定期對供應商進(jìn)行評價(jià)，促進(jìn)供應商持續改進(jìn)的管理工具。采購部門(mén)應根據采購實(shí)際情況，設定供應商評估指標體系，對供應商評估結果進(jìn)行定量化評價(jià)，并制定相應的評估報告和評估措施。
四、文件管理
4.1 采購文件管理
采購文件包括采購計劃、采購招標文件、采購訂單和合同等。采購部門(mén)應建立完善的采購文件管理制度，確保文件的保密性、完整性和便于檢索。
4.2 供應商文件管理
供應商文件包括供應商招標文件、供應商企業(yè)信用報告、供應商合同等。采購部門(mén)應建立供應商文件管理制度，存儲和歸檔相應文件，確保文件的安全可靠和隨時(shí)查閱。
五、責任與監督
5.1 總經(jīng)理
總經(jīng)理是公司采購管理的最高負責人，對公司采購管理工作負總責�？偨�(jīng)理應加強對公司采購管理的領(lǐng)導和指導，確保采購工作的法制化、規范化、精細化。
5.2 采購部門(mén)
采購部門(mén)是公司采購工作的具體實(shí)施者，承擔著(zhù)統籌規劃、落實(shí)執行的'重要職責。采購部門(mén)應主動(dòng)發(fā)現、防范和處理采購過(guò)程中的風(fēng)險和問(wèn)題，推動(dòng)采購過(guò)程的精細化和效能提升，確保采購工作的質(zhì)量和效果。
5.3 其他相關(guān)部門(mén)
公司其他相關(guān)部門(mén)應加強對采購過(guò)程的配合和支持，確保采購工作的暢通、高效和協(xié)調。對于有違法違規行為的采購行為應及時(shí)進(jìn)行舉報。
5.4 監督與檢查
公司應定期對采購工作進(jìn)行監督和檢查，制定相應的檢查標準和檢查程序，檢查內容涵蓋采購計劃、采購招標、采購訂單和合同管理、供應商評估、文件管理等方面。對于因采購違規行為造成的損失有關(guān)責任部門(mén)應承擔相應的賠償責任。
六、附則
6.1 本制度由公司采購部門(mén)實(shí)施，并定期進(jìn)行修訂和更新。
6.2 本制度未明確規定的事項，應按照公司其他有關(guān)制度和法律法規執行。
6.3 本制度自發(fā)布之日起生效。
公司采購管理制度 篇5
分公司物資的采購,執行先申請后執行的原則,物資需求部門(mén)應事先填寫(xiě)采購申請單,報送公司分管部門(mén)審批后,轉交采購部門(mén)采購。
一、商品采購
1、各營(yíng)業(yè)終端根據銷(xiāo)售、庫存情況填寫(xiě)采購申請單,報送分公司領(lǐng)導審批,超過(guò)一定金額的采購送總公司總裁審批;
2、采購部門(mén)根據審批后的采購申請單整理、匯總后采購;
3、采購部門(mén)聯(lián)系供應商,進(jìn)行詢(xún)價(jià)、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;
4、采購商品送到營(yíng)業(yè)終端后,各營(yíng)業(yè)終端倉管員應及時(shí)根據供應商的隨貨同行單和分公司的發(fā)貨單驗收商品,并簽字。直營(yíng)店倉管員再根據隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗收情況登記庫存商品進(jìn)銷(xiāo)存表,而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認后的分公司發(fā)貨單傳真給采購部。采購部再根據直營(yíng)店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收,復印一份留存,一份傳真給供應商,而后將原件轉給財務(wù)入賬;
5、各營(yíng)業(yè)終端若發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題或供應商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實(shí)際商品不相符的,應及時(shí)通知采購部門(mén),得到處理意見(jiàn)后辦理入庫;
6、采購部門(mén)根據采購合同,填寫(xiě)付款申請單,報部門(mén)主管審核后,轉給財務(wù)審核,然后報送給有審批權限的'公司領(lǐng)導審批;
7、采購部門(mén)負責取得供應商發(fā)票,并轉交給財務(wù)。
二、其他物資采購
1、分公司購置固定資產(chǎn)(單價(jià)在20xx以上或it設備單價(jià)在1000元以上)的采購申請單,應上報總公司領(lǐng)導審批方可采購。固定資產(chǎn)采購之后,分公司行政人員應驗收、登記,收取保修卡等相關(guān)資料,并督促相關(guān)人員填寫(xiě)設備驗收和領(lǐng)用單,附在報銷(xiāo)或付款申請單后。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人發(fā)生變更的,行政部門(mén)應負責監督固定資產(chǎn)移交,并填寫(xiě)移交單,報送一份給財務(wù)部備案;
2、其他零星的采購均需填寫(xiě)采購申請單,報送審批后方可采購;
3、所有的采購均要有相關(guān)人員的驗收,并注明收到商品的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量、日期等信息,并簽名;
4、采購人員根據手續完整的單據,填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單或付款申請單,辦理報銷(xiāo)或付款手續。
公司采購管理制度 篇6
1.0目的
保證供方提供的物資和服務(wù)符合組織要求達到的規定標準,對產(chǎn)品服務(wù)的最終實(shí)現提供優(yōu)質(zhì)保障;
2.0適用范圍
適用于公司對物資采購的控制及對評價(jià)、選擇供方服務(wù)的管理;
3.0職責
3.1管理部根據實(shí)際情況,選擇物資供應商和供方,并進(jìn)行供方評審確定物資供應商和供方名單;
3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的采購,管理部負責其它物資的采購;并分別制定《物資采購計劃單》;;
3.3各相關(guān)責任部門(mén)負責物業(yè)管理過(guò)程供方提供服務(wù)的控制;
3.4各倉庫由各部門(mén)(管理處)負責管理,倉管員負責各類(lèi)已采購物資的質(zhì)量、數量、驗收及采購物資的保存;
3.5總經(jīng)理負責審批《物資采購計劃單》;
4.0程序
4.1供方評審
4.1.1相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員配合管理部選擇物資供應商或服務(wù)供方,選擇依據包括但不限于:
a)公司現狀及發(fā)展目標;
b)供方基本情況,例如服務(wù)態(tài)度、營(yíng)業(yè)執照及地理位置等,服務(wù)供方還應考察人員基本素質(zhì)及服務(wù)水平是否能達到公司要求;
4.1.2管理部組織人員進(jìn)行供方評審,評審內容包括但不限于:
a)營(yíng)業(yè)執照和產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)資格證書(shū)或執業(yè)資質(zhì)證書(shū);
b)顧客滿(mǎn)意率及行業(yè)中的聲譽(yù)和口碑;
c)有人員和設備能保證及時(shí)提供配件和售后服務(wù),從業(yè)人員的持證上崗率合格;
d)評審時(shí)的物資樣品質(zhì)量達到100%,現場(chǎng)操作人員服務(wù)質(zhì)量達到100%的合格;
e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價(jià)格;
f)評審完畢,管理部填寫(xiě)《供方評審報告》;
4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務(wù)供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫(xiě)《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;
4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進(jìn)行復評,填寫(xiě)《物資供應商評價(jià)報告》和《供方評價(jià)報告》以保證其持續提供合格產(chǎn)品的能力,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門(mén)、小區與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時(shí)在合同中應明確:
a)提供服務(wù)的范圍、期限、質(zhì)量要求;
b)公司對供方所提供服務(wù)的監督方法和供方的保證措施;
c)雙方的權利和義務(wù);
d)違約責任,賠償等事項;
4.3當合格物資供應商和供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現問(wèn)題時(shí),各責任部門(mén)應會(huì )同采購人員采取以下措施,以保證產(chǎn)品、服務(wù)符合要求:
a)與供應商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現不合格產(chǎn)品的機率降至最低,必要時(shí)向其提供一定的幫助。
b)嚴密采購的驗證或檢驗過(guò)程,嚴格監控供方提供服務(wù)的過(guò)程。
c)根據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務(wù),并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產(chǎn)品實(shí)現。
4.4采購
4.4.1每月底各部門(mén)(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;
4.4.2綜合辦根據各部門(mén)(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月,
《物資采購計劃單》,《物資采購計劃單》應包括:采購物資的.名稱(chēng)、型號、規格、數量及所購物資的質(zhì)量等級和要求;
4.4.3采購人員根據《物資采購計劃單》內容在《合格物資供應商名單》中選購,如果該物資無(wú)法在合格的物資供應商中選購時(shí),采購人員應上報綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應商進(jìn)行臨時(shí)評審,臨時(shí)評審準則根據實(shí)際情況而定,至少應包括供方評審內容中的a、d'項;
4.4.4各部門(mén)(管理處)每月初按本部門(mén)(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領(lǐng)取本月所需物資,如遇突發(fā)事件需另外購買(mǎi)時(shí),部門(mén)(管理處)負責人可決定臨時(shí)購買(mǎi),但應向綜合辦經(jīng)理說(shuō)明,各小區管理處主任可決定單價(jià)在200元(含200元)以下物資的采購,大廈管理處主任可決定單價(jià)在500元(含500元)以下物資的采購;
4.4.5服務(wù)供方項目應由相關(guān)部門(mén)根據顧客要求進(jìn)行評審,并填寫(xiě)《服務(wù)分包申請計劃》、《服務(wù)分包申請計劃單》包括:服務(wù)項目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權人審批后報管理部。
4.4.6綜合辦根據《服務(wù)分包申請計劃單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。
4.5物資的驗證與接收。
4.5.1所有采購的物資,由有關(guān)采購部門(mén)或申購部門(mén)根據具體產(chǎn)品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產(chǎn)品進(jìn)行驗證,并記錄驗證結果,及時(shí)通知倉管員進(jìn)行檢驗和入庫,倉管員按《采購物資檢驗規程》進(jìn)行驗收。
4.5.2如果有必要在供方現場(chǎng)檢驗時(shí),應檢驗合格后進(jìn)行記錄才給予放行。
4.5.3對于服務(wù)分包項目應由分管部門(mén)在服務(wù)過(guò)程中對其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務(wù)項目如:外墻清洗,管理處必須加強過(guò)程的連續監控和采取竣工驗收,明確其是否符合有關(guān)規定和合同的要求。
公司采購管理制度 篇7
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料和非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品和勞動(dòng)保護用品（以下簡(jiǎn)稱(chēng)購進(jìn)物品）的采購。
三、職責和權限
1、總經(jīng)理負責批準采購管理制度;
2、副總經(jīng)理和財務(wù)總監負責審核采購管理制度;
3、人力后勤部負責經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（材料）的采購，非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購。
四、采購原則
1、詢(xún)價(jià)和比價(jià)原則
對于貨物的采購，必須有三家以上的供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評價(jià)，并進(jìn)一步與供應商協(xié)商最終價(jià)格，臨時(shí)緊急采購貨物除外。
2、一致性原則:
買(mǎi)方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規格、型號和數量。如果市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)的.要求或成本過(guò)高，采購人員必須及時(shí)反饋信息，以便申請部門(mén)更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致的，經(jīng)審核，差額不超過(guò)請購單的5-10%。
3、低價(jià)搜索原則:
采購人員應隨時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案，了解最新的市場(chǎng)趨勢和最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)采購。
4、完整性原則:
�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高進(jìn)貨質(zhì)量，降低進(jìn)貨成本。
�。�2）誠實(shí)自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動(dòng)聯(lián)系供應商。
�。�3）嚴格執行采購制度和程序，自覺(jué)接受監督。
�。�4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備和市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認真細致，無(wú)失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則:
所有大宗或經(jīng)常使用的項目，應在企業(yè)管理、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)的共同參與下，通過(guò)談判或招標，確定一段時(shí)間（一年或半年）的供應商和價(jià)格，并簽訂供應協(xié)議，簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)快速變化的商品，除了縮短招標間隔外，還需要隨時(shí)掌握市場(chǎng)情況，調整采購價(jià)格。
6、審計監督原則:
采購人員應自覺(jué)接受財務(wù)部門(mén)或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和詢(xún)問(wèn)。采購人員在采購過(guò)程中違反誠信制度，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工績(jì)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、請購單:
根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，需要貨物（材料）的部門(mén)在每個(gè)月25日前負責企業(yè)管理部的貨物采購，人力資源物流部在每個(gè)季度最后一個(gè)月25日前負責貨物采購。部門(mén)應填寫(xiě)《采購請購單》，請購單應注明產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。涉及技術(shù)指標的，應注明相關(guān)參數和指標要求。根據采購申請流程，由相關(guān)部門(mén)審批后，經(jīng)總經(jīng)理批準后，提交人力資源及后勤部進(jìn)行采購。各審核階段對請購單提出異議的，應在2個(gè)工作日內將意見(jiàn)反饋到請購單部門(mén)。
2、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、洽談:
�。�1）原則上每項（材料）需有兩家以上供應商報價(jià)。
�。�2）招標人收到報價(jià)單后，比價(jià)議價(jià)，填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則采購。
�。�3）在下列情況下，不需要比價(jià)、議價(jià):獨家代理、獨家制造、獨家產(chǎn)品、原零配件無(wú)替代品，但仍需報價(jià)記錄。
3、樣品的提供和確認:
�。�1）如需提供和確認樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后，必須第一時(shí)間送到需求部門(mén)進(jìn)行確認，如有必要，必須與財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員進(jìn)行確認。
�。�2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來(lái)比較。
4、供應商選擇:
�。�1）具有法定經(jīng)營(yíng)主體的。
�。�2）質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好。
�。�3）有良好信譽(yù)的。
�。�4）客戶(hù)認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶(hù)。
5、合同簽署:
�。�1）供應商通過(guò)樣本評審后，由人力資源與物流部與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）因交易發(fā)生的爭議，按合同約定的條款處理。
6、后續的進(jìn)展
�。�1）為保證按時(shí)交貨，采購人員應提前通過(guò)電話(huà)、傳真或親自與供應商進(jìn)行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時(shí)供應。
�。�2）如采購物品（材料）不能在規定時(shí)間內發(fā)貨，采購人員必須提前通知請求部門(mén)尋求解決辦法，并必須與供應商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門(mén)。
7、驗收和倉儲:
采購的貨物（材料）到達公司后，經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞動(dòng)防護用品等項目（材料）由需求部門(mén)驗收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗收合格后，由倉管員出具入庫表，并按入庫程序辦理入庫手續。驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知人力物流部，并在2天內辦理?yè)Q貨（退換貨）手續。
8、對帳付款:
采購貨物（材料）入庫后，采購人員憑《入庫單》按合同約定或約定的付款方式辦理付款手續。
六、考核:
凡違反本制度者，按公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
公司采購管理制度 篇8
第一章、總則
第一條、為規范xx有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)材料采購和批價(jià)行為,建立、健全監督制約機制,確保材料批價(jià)、采購能高質(zhì)量、低成本、高效率進(jìn)行,根據有關(guān)法律、法規,結合公司實(shí)際,制定本規定。
第二條、本規定適用于公司各開(kāi)發(fā)項目的材料限價(jià)和采購業(yè)務(wù)。
第二章、材料采購的形式和范圍
第三條、根據項目實(shí)際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。
第四條、原則上除墻地磚、單元門(mén)、進(jìn)戶(hù)門(mén)、防火門(mén)、鋁塑鋼門(mén)窗、開(kāi)關(guān)插座、配電箱、衛生潔具、涂料、電梯、水泵、空調及其它所有設備由公司采購供應,其他材料均由總承包單位負責,并在編制招標文件和簽定合同時(shí)給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專(zhuān)業(yè)分包招標時(shí)一并確定。
第五條、由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據項目需要供應;由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價(jià),總承包單位采購的方式。
第六條、對其它個(gè)別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過(guò)招標選擇數家戰略合作供應商,在不同時(shí)期通過(guò)比價(jià)方式確定供應商.
第三章、公司采購材料的供應
第七條、項目部(公司)根據圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項目的成本控制指標,對材料品牌、材質(zhì)、型號、規格、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和用量確認后,報公司由公司相關(guān)部門(mén)統一安排供應,材料供至現場(chǎng)后由項目部(公司)組織對材料進(jìn)場(chǎng)規格、數量和質(zhì)量等進(jìn)行驗收。
第四章、總承包單位供應材料的限價(jià)和批價(jià)
第八條、職責分工
1、項目部(公司)根據圖紙和公司的有關(guān)要求負責項目材料品牌、材質(zhì)、型號、規格和用量的確認、材料價(jià)格市場(chǎng)行情的調研和考察、材料價(jià)格的批復。
2、計劃預算部負責材料的詢(xún)價(jià)和限價(jià)。
第九條、限價(jià)和批價(jià)程序
1、項目部(公司)專(zhuān)業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢(xún)價(jià)表明細進(jìn)行核對審查,審核材料的品牌、材質(zhì)、型號、規格、用量等是否與圖紙設計及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經(jīng)理簽字確認后報計劃預算部。
2、計劃預算部根據項目部所報明細進(jìn)行市場(chǎng)調研和詢(xún)價(jià),確定各種材料的最高限價(jià)并核實(shí)所報明細計價(jià)單位是否與預算計算規則相一致。如某種材料價(jià)格市場(chǎng)變化較大,而又確實(shí)需要分批次供貨,則由計劃預算部每月發(fā)布一次價(jià)格限價(jià)信息提供給各項目部。
3、項目部根據計劃預算部的限價(jià),結合各自項目部對市場(chǎng)價(jià)格調查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價(jià)格進(jìn)行批復。如批價(jià)不高于限價(jià),則由項目部自行批復;如批價(jià)高于限價(jià),則項目部需將情況報給計劃預算部,經(jīng)批準后方可正式批價(jià)。
第十條、計劃預算部和各項目部均要安排專(zhuān)人(兩人以上)對材料、設備的市場(chǎng)行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場(chǎng)調研,并建立起材料、設備價(jià)格的.信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設備各個(gè)時(shí)間段的價(jià)格情況;主要材料、設備在市場(chǎng)上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。
第十一條、各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評價(jià),推薦有實(shí)力、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項目管理部編制的合格供應商名錄。進(jìn)入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進(jìn)行考察。
第五章、附則
第十二條本辦法由xx負責解釋。
第十三條本辦法自頒布之日起執行。
公司采購管理制度 篇9
1.目的
為保證企業(yè)設備維修保養,日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買(mǎi)工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規程。
2.范圍
各部門(mén)工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠(chǎng)維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設備、物資及配件等。
3.職責
3.1采買(mǎi)員負責對各類(lèi)物資的采購工作。
3.2總經(jīng)理負責需采購物資的復審工作。
4.程序
4.1根據各部門(mén)月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)領(lǐng)用,并認真填寫(xiě)領(lǐng)用單。
4.2對急購物品,要按使用部門(mén)要求的時(shí)間及時(shí)采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設備的正常運轉。
4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買(mǎi),可委派相關(guān)人員共同外出購買(mǎi),以便確認規格、型號、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著(zhù)質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長(cháng)期穩定的關(guān)系。
4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買(mǎi),防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時(shí)留10%尾款。
4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢(xún)價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負責。
4.9采買(mǎi)員要負責對物資使用隨時(shí)回訪(fǎng),了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的'渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來(lái)制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監督作用。
4.12采買(mǎi)員要及時(shí)報帳,核銷(xiāo)物品采買(mǎi)的手續,不許拖拉壓票影響財務(wù)部結帳;最長(cháng)周期不允許超過(guò)兩周。
4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買(mǎi)任務(wù)要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現嚴肅處理。
4.14采買(mǎi)員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場(chǎng)行情,做到心中有數、業(yè)務(wù)熟練。
4.15采買(mǎi)員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務(wù)提供。
4.16樹(shù)立敬業(yè)愛(ài)崗精神,遵守財務(wù)紀律,對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數量、價(jià)格等認真負責。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報人資行政部立即開(kāi)除。
5.監督執行為財務(wù)部和人資行政部,各部門(mén)部長(cháng)協(xié)助監督執行。
公司采購管理制度 篇10
一．集中采購和管理的原則
.保衛物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門(mén)，凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業(yè)部負責。
.保衛物業(yè)部要設專(zhuān)人負責，加強管理，為各單位提供質(zhì)價(jià)相符的物品保證辦公需要。
.集團所屬各單位辦公用品以部室、門(mén)店為單位設專(zhuān)人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作，
.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。
.人力資源部根據考核指標對各單位實(shí)施考核。
二、審批權限
購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛物業(yè)部征得板塊、門(mén)店、部室主管領(lǐng)導同意進(jìn)行購置。元以上的一律寫(xiě)書(shū)面請示，相關(guān)部室會(huì )簽后，報總經(jīng)理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車(chē)票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動(dòng)所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
.各部室、門(mén)店根據本部門(mén)的'實(shí)際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預算指標，使用統一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃，經(jīng)主管部長(cháng)審核批準后，于每月日送達保衛物業(yè)部。
.保衛物業(yè)部根據各單位的申請計劃、預算指標、進(jìn)行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。
.保衛物業(yè)部根據領(lǐng)導批準的內容，對價(jià)值在萬(wàn)元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實(shí)施集中采購。
.保衛物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關(guān)各部室到保衛物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。
五、實(shí)施中注意事項
.計劃內采購須填制《物品領(lǐng)用計劃表》見(jiàn)附表
.購置計劃需注明序號、名稱(chēng)、規格、單位、數量等并由主管部長(cháng)、店長(cháng)審核簽字。
.各門(mén)店、機關(guān)各部室臨時(shí)急用和超預算需購置的辦公用品，需寫(xiě)出書(shū)面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛物業(yè)部負責采購，或由保衛物業(yè)部委托該部門(mén)自行采購。
.書(shū)面請示需寫(xiě)清楚原因、用途、價(jià)格、名稱(chēng)、規格、單位、數量、金額等。
.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔XX〕號執行。
.部分特殊專(zhuān)業(yè)用品原則上由保衛物業(yè)部購置，保衛物業(yè)部委托相關(guān)部門(mén)自行采購的，自采購后日內需到保衛物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷(xiāo)手續。
.各部部長(cháng)、門(mén)店店長(cháng)為實(shí)物負責人。
六、具體要求
.各單位的計劃要依據實(shí)際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。
.按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷(xiāo)。
.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
.各單位和個(gè)人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
.保衛物業(yè)部采購所需用品時(shí)，須本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，經(jīng)招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長(cháng)期合作。
本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關(guān)各部室。
本辦法由保衛物業(yè)部負責解釋。
公司采購管理制度 篇11
一、目的
為確保非庫存物資及庫存物資的選購在供給、質(zhì)量、服務(wù)及價(jià)格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節省，總裁辦作為選購的`主導部門(mén)特制定此選購管理政策。本政策將規范全部從公司外部選購的物品從選購到付款的所有過(guò)程。
二、適用范圍：
本管理規定適用于xx公司集團總部及各城市公司
三、選購范圍
實(shí)施選購的物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類(lèi)：
1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必須的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書(shū)釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫(xiě)紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書(shū)器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自動(dòng)化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動(dòng)硬盤(pán)、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產(chǎn)范疇，詳見(jiàn)固定資產(chǎn)管理方法）
4、為進(jìn)一步規范管理，集團取消對U盤(pán)的選購和發(fā)放，如有需要員工可自帶。
四、選購政策及選購流程
5、選購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的選購與日常管理。除特別狀況外，全部物品的選購需由選購實(shí)施部門(mén)來(lái)完成，集團總裁辦負責監督管理。
6、供給商：全部物品的選購應遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。選購實(shí)施部門(mén)負責對日常選購的物品供給商舉行比價(jià)挑選，本著(zhù)長(cháng)久合作的目的與供給商簽訂長(cháng)久合作協(xié)議，享受長(cháng)久合作特價(jià)供給。
7、供給商的挑選：以半年為周期，對供給商提供的商品舉行質(zhì)量、價(jià)格綜合評價(jià)后，與其重新簽約或重新挑選其他供給商。
8、文具發(fā)放標準：每人每月的文具選購標準不超過(guò)20元。部門(mén)超出每月標及時(shí)，將取消超出部分文具的選購。
公司采購管理制度 篇12
總則
一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監督管理，特制定本規定。
二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。
三、采購部應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。
第一章采購部職責
四、采購部崗位職責
1、負責制定物料采購管理制度和內部崗位職責；
2、負責物資采購員、計劃員、檔案員的監督管理；
3、負責物料采購計劃的編制，采購合同的簽訂和保管；
4、負責材料采購的詢(xún)價(jià)、談判、比質(zhì)、比價(jià)；
5、負責按時(shí)完成部門(mén)所需的所有物料的采購，保質(zhì)保量；
6、負責轄區內的衛生安全工作。
7、采購部負責管理各種檔案，如采購合同、各種批準文件、公司簽發(fā)的各種文件等；
8、采購部門(mén)建立采購物資賬戶(hù)、貸款明細賬戶(hù)和公司應付賬款，并定期與財務(wù)部核對。
五、物料采購原則
1、未經(jīng)批準的材料不得采購；
2、倉庫庫存物料應使用優(yōu)先；
3、在建立合格供應商名單時(shí)，本著(zhù)遠近采購的原則；
4、采購物資時(shí)盡量采用銀行結算，減少現金結算；
5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴格執行同類(lèi)產(chǎn)品比價(jià)、同質(zhì)量比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)的原則，選擇最優(yōu)采購單位；
6、對于先試用的材料，用戶(hù)部門(mén)必須出具測試報告并批準后才能購買(mǎi)。
第二章物資采購管理
六、為節約采購成本，公司實(shí)行采購計劃月度報告。采購部門(mén)在編制采購計劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目報送物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司各部門(mén)及配套廠(chǎng)家按程序上報物料采購計劃，每月日前將下個(gè)月的采購計劃提交給采購部門(mén)，經(jīng)采購部門(mén)匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會(huì )議。
八、各部門(mén)及配套廠(chǎng)家提供的待采購材料的規格、型號必須齊全。如果50%30%材料不完整，原料清單供應商承擔的經(jīng)濟損失，部門(mén)承擔的經(jīng)濟損失；同時(shí)，采購部門(mén)有權拒絕采購型號不完整的材料。
九、在采購材料時(shí)，必須嚴格按照采購原則和采購計劃進(jìn)行采購，保證好訂貨、不漏訂貨，及時(shí)、準確地實(shí)施材料供應。簽署的材料
在采購合同期間，嚴格執行合同法和公司合同管理制度。合同應當載明數量、規格型號、價(jià)格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)營(yíng)人的經(jīng)濟責任等需要明確的事項。合同一般按照公司標準合同文本簽訂。如有特殊情況，應與公司法律顧問(wèn)聯(lián)系后簽訂合同。
十、在材料采購過(guò)程中，如果工程部和設計院出具的原材料出現短缺，采購部門(mén)應征求用戶(hù)的`意見(jiàn)，在用戶(hù)同意并簽字確認后，采購用戶(hù)愿意接受的替代品。否則，后果由采購部直接負責。
十一、若采購部門(mén)未能及時(shí)完成采購任務(wù)，應盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報原因并提出補救措施。
第三章物資驗收與入庫管理
十二、物料到達倉庫后，采購部檢驗人員應將到貨物料的數量、規格、型號通知質(zhì)檢部，并在約定時(shí)間到達現場(chǎng)進(jìn)行檢驗。
十三、采購部門(mén)在驗收過(guò)程中對不合格的材料應及時(shí)與供應商溝通，及時(shí)退換材料。
十四、所有對外協(xié)調的材料必須經(jīng)采購部門(mén)確認，并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準后方可對外協(xié)調。
十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時(shí)送入倉庫，由倉管員辦理入庫手續；如貨票在同一行，由倉管員打印入庫單，驗貨人員取回入庫單。雙方應完成交接手續。如果發(fā)票不同，倉庫管理員會(huì )在發(fā)票到達后打印入庫收據。
十六、采購部收到入庫清單后，應盡快到財務(wù)部辦理開(kāi)具借條的手續。2520每月日以前，減到萬(wàn)元的限額。
公司采購管理制度 篇13
一、原材料供應商管理制度供應商開(kāi)發(fā)
�。�、制定目的
為規范供應商開(kāi)發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規章。
�。�、適用范圍
本公司原材料供應新廠(chǎng)商之開(kāi)發(fā)工作，除另有規定外，悉依本規章執行。
�。�、原材料供應商開(kāi)發(fā)程序
原材料供應商開(kāi)發(fā)權責
�。�1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負責供應商開(kāi)發(fā)主導工作，由技術(shù)部門(mén)確認產(chǎn)品質(zhì)量。
�。�2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門(mén)確認負責供應商開(kāi)發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。
�。�3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開(kāi)發(fā)主導工作，使用部門(mén)提出相關(guān)意見(jiàn)或建議。
�。�4）生產(chǎn)專(zhuān)用設備由使用部門(mén)負責供應商開(kāi)發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。其他一般設備由外聯(lián)物料部負責供應商開(kāi)發(fā)主導工作。
�。�5）研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠(chǎng)商調查小組，負責原材料供應商的調查評核。原材料供應商的更換
�。�1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。
�。�2）外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比。
�。�3）由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應商。
原材料供應商基本資料表
應由原材料廠(chǎng)商填寫(xiě)《供應商基本資料表》，由采購員進(jìn)行核實(shí)。該表包括下列內容：
�。�1）公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。
�。�2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。
�。�3）設備狀況。
�。�4）人力資源狀況。
�。�5）主要產(chǎn)品及原材料。
�。�6）主要客戶(hù)。
�。�7）其他必要事項。
外聯(lián)物料部采購員填寫(xiě)《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。
供方評審記錄表，一般包括下列內容：
�。�1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況
�。�2）生產(chǎn)能力、交貨是否準時(shí)。
�。�3）售后服務(wù)情況。
�。�4）價(jià)格是否合理。
外聯(lián)物料部采購員填寫(xiě)《供方情況調查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：
供方情況調查表，一般包括下列內容：
�。�1）有無(wú)專(zhuān)職檢驗機構。
�。�2）專(zhuān)職檢驗人員素質(zhì)。
�。�3）有無(wú)必要的質(zhì)量管理制度。
�。�4）檢驗手段如何。
�。�5）計量制度是否健全。
�。�6）有無(wú)檢驗臺帳和原始記錄。
�。�7）有無(wú)器件借用制度。
�。�8）產(chǎn)品有無(wú)合格證制度。
�。�9）有無(wú)不合格品管理制度、執行情況。
�。�10）質(zhì)量問(wèn)題處理程序如何。
�。�11）有無(wú)進(jìn)度保證制度。
�。�12）有無(wú)成品包裝、運輸保護措施。
原材料供應商開(kāi)發(fā)流程
�。�1）尋找原材料供應商。
�。�2）填寫(xiě)原材料供應商基本資料表。
�。�3）與原材料供應商洽談。
�。�4）作樣品鑒定。
�。�5）原材料供應商問(wèn)卷調查。
�。�6）提出原材料供應商調查評核之申請。
二、采購管理制度定購采購流程
1、制定目的
為落實(shí)物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規章。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。
3、請購規定
請購的提出，核準權限
�。�1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。
�。�2）設備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門(mén)提交《設備/物料采購申請單》，由各部門(mén)經(jīng)理簽字確認，報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
物料采購核準權限
�。�1）原材料的核準權限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數量，確定采購數量，做出采購計劃，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認。
�。�2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權限，根據各部門(mén)提交的《設備/物料采購申請單》，外聯(lián)物料部應本著(zhù)節約原則及時(shí)落實(shí)該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個(gè)配件可使用的時(shí)間是多長(cháng)）。如有疑義應及時(shí)與申購部門(mén)溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
4、采購規定
采購方式
本公司采購方式一般有下列幾種：
�。�1）集中采購
�。�2）合約采購
�。�3）一般采購
除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。
采購作業(yè)規定
詢(xún)價(jià)、議價(jià)
�。�1）采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢(xún)價(jià)對象。（目前各原材料只有一家供應商）
�。�2）專(zhuān)業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)。
�。�3）采購議價(jià)采購交互議價(jià)之方式。
�。�4）議價(jià)應注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
合同的'簽訂
�。�1）合同的內容包括
貨物名稱(chēng)，型號，數量，單價(jià)，總價(jià)格，發(fā)票，包裝
交貨地點(diǎn)，到貨日期
付款條件及方式
技術(shù)指標
驗收
爭議的解決
不可抗力
檢驗及索賠
�。�2）合同的制定
合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門(mén)簽字確認。
呈核及核準
�。�1）采購人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)完成后，于《設備/物料采購申請單》上填寫(xiě)詢(xún)價(jià)或議價(jià)結果。
�。�2）標準擬訂購供應商、交貨期限與報價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權限呈核。
�。�3）采購核準權限規定，不論金額多寡，均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準。
�。�4）對于其他生產(chǎn)低耗品的采購，外聯(lián)物料部門(mén)接到申購部門(mén)《設備/物料采購申請單》后先落實(shí)是否需求購買(mǎi)，無(wú)誤后應按實(shí)際需求內容填寫(xiě)《呈批件》，詳細說(shuō)明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買(mǎi)。
訂購作業(yè)
�。�1）采購人員接獲經(jīng)核準之《設備/物料采購申請單》后，根據《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料，并以電話(huà)或傳真形式確認交期。
�。�2）合同采購根據采購合同填寫(xiě)合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內容，申請部門(mén)簽字確認使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財務(wù)主管簽字核實(shí)資金，再呈主管副總審批簽字后實(shí)施采購。
�。�3）采購人員應控制物料訂購交期，及時(shí)向供應商跟催交貨進(jìn)度。
驗收與付款
�。�1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續，不合格產(chǎn)品與供應商聯(lián)系退貨。
�。�2）依財務(wù)管理規定，辦理供應商付款工作。
三、采購管理制度采購價(jià)格管理
1、制定目的
為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達成降低成本之宗旨，規范采購價(jià)格審核管理，特制定本規章。
2、適用范圍
各項原物料采購時(shí)，價(jià)格之審核、確認，除另有規定外，悉依本規章處理。
3、價(jià)格審核規定
報價(jià)依據
技術(shù)部提供新材料之規格書(shū)，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價(jià)之依據。
價(jià)格審核
�。�1）供應商接到規格書(shū)后，于規定期限內提出報價(jià)單。
�。�2）外聯(lián)物料部一般應挑選三家以上供應商詢(xún)價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據。
�。�3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應商議價(jià)。
價(jià)格調查
�。�1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門(mén)必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據。
�。�2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利外聯(lián)物料部比價(jià)參考。
�。�3）單價(jià)漲跌之審核流程，應同新價(jià)格審核流程。
�。�4）采購數量或頻率有明顯增加時(shí)，應要求供應商適當降低單價(jià)。
四、采購管理制度采購品質(zhì)管理
1、制定目的
規范采購過(guò)程的品質(zhì)管理規定，使采購品質(zhì)管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料采購、驗收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理，除另有規定外，悉依本規章執行。
3、采購品質(zhì)管理規定
文件資料要求
物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規定：
�。�1）訂購物料之規格、圖紙、技術(shù)要求等。
�。�2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。
�。�3）各種檢驗規范、標準或適用規格。
合格供應商之選擇
物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應商訂購。
品質(zhì)保證之協(xié)定
愿材料料之采購，應由供應商承負品質(zhì)保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證：
�。�1）供應商應保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測。
�。�2）供應商產(chǎn)品出廠(chǎng)前應有逐批作抽樣檢驗。
�。�3）供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。
�。�4）接受本公司必要之供應商調查、評鑒。
進(jìn)貨驗收之規定
供應商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉庫、品管、采購等部門(mén)人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：
�。�1）采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱(chēng)與規格。
�。�2）倉庫管理員需確認數量。
�。�3）品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫(xiě)檢測報告。
�。�4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續。
退還不合格品
對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續品質(zhì)之可追溯性（如供應商名稱(chēng)、物料規格、數量、交貨時(shí)間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區分、使用之方便）。
品質(zhì)糾紛處理
有關(guān)采購物料發(fā)生規格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱(chēng)為品質(zhì)糾紛處理。具體規定如下：
處置依據
以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據，并于訂購單上詳細說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。
采購物料退貨與索賠
�。�1）擬退回之采購物料應由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采購員。
�。�2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應商換貨。
�。�3）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
�。�4）確屬無(wú)法修復或供應商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應商。
采購其他索賠根據合同規定進(jìn)行索賠
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