【精品】企業(yè)自查報告10篇
在當下社會(huì )，報告的使用頻率呈上升趨勢，不同種類(lèi)的報告具有不同的用途。你還在對寫(xiě)報告感到一籌莫展嗎？以下是小編整理的企業(yè)自查報告10篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
企業(yè)自查報告 篇1
一、企業(yè)概況及歷史沿革情況
xxx制藥有限公司座落于xxx，是一家專(zhuān)業(yè)從事中成藥制劑研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售的現代化制藥企業(yè)。
公司始建于xx年月，原名xx，經(jīng)xx月改制，經(jīng)省局批準存的xx制藥有限公司，xx竣工，并于xx通過(guò)國家食品藥品監督管理局組織的gmp認證現場(chǎng)檢查，順利通過(guò)認證。 公司建有液體制劑車(chē)間、固體制劑車(chē)間與中藥提取車(chē)間，擁有片劑、口服液、顆粒劑與膠囊劑生產(chǎn)線(xiàn)，其中年產(chǎn)量為片、支、袋、粒等。
二、生產(chǎn)質(zhì)量管理情況
�。ㄒ唬C構與人員
1、公司人員情況
公司現有員工xx人，具有高中、中專(zhuān)以上學(xué)歷xx人，占總人數的%，其中高級職稱(chēng)x人，占職工總數的x%，中級職稱(chēng)x人，占職工總數的x%，初級職稱(chēng)x人，占職工總數的x%。
2、機構設置
公司實(shí)行董事長(cháng)兼總經(jīng)理負責制，全面主持公司工作，并分管質(zhì)量管理工作，公司下設質(zhì)量管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、等，其中質(zhì)量管理部下設質(zhì)量保證（qa）和質(zhì)量控制（qc），生產(chǎn)技術(shù)部下設口服液體制劑車(chē)間、口服固體制劑車(chē)間、提取車(chē)間與技術(shù)實(shí)驗室，并配備有相應的管理經(jīng)驗人員和技術(shù)人員。
3公司主要管理人員簡(jiǎn)介
董事長(cháng)兼總經(jīng)理，專(zhuān)業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、從事藥品相關(guān)工作x年，熟悉國家和醫藥行業(yè)有關(guān)法律、法規，有豐富的專(zhuān)業(yè)管理經(jīng)驗，是公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和和實(shí)施gmp的主要組織者。 總經(jīng)理，專(zhuān)業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、從事藥品相關(guān)工作x年，，熟悉國家和醫藥行業(yè)有關(guān)法律、法規，有豐富的專(zhuān)業(yè)管理經(jīng)驗。
副總經(jīng)理，專(zhuān)業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、從事藥品相關(guān)工作x年，，熟悉國家和醫藥行業(yè)有關(guān)法律、法規，有豐富的專(zhuān)業(yè)知識與制藥經(jīng)驗。
質(zhì)量管理部經(jīng)理專(zhuān)業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、從事藥品相關(guān)工作x年，有較強的專(zhuān)業(yè)知識及制藥和質(zhì)量管理經(jīng)驗，熟悉國家和醫藥行業(yè)有關(guān)法律、法規，能堅持原則，為公司質(zhì)量管理的主要實(shí)施者，在質(zhì)量管理上具有否決權。
4、質(zhì)量管理人員
質(zhì)量管理部共有質(zhì)量管理人員和質(zhì)量檢驗人員17人，文化程序及比例，都經(jīng)過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)培訓并有質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗工作實(shí)踐經(jīng)驗，能勝任本崗位工作。
5生產(chǎn)人員
生產(chǎn)技術(shù)部共有員工x人，文化層次及比例，全部經(jīng)過(guò)崗前崗位培訓，能勝任本崗位工作。
6、人員培訓
公司人員培訓采用聘請專(zhuān)家及由公司管理人員工授課、現場(chǎng)培訓及外送等形式進(jìn)行，每年都制定處度培訓計劃，并按計劃實(shí)施。xx年共進(jìn)行xx人次培訓，其中外訓xx人次，內訓xx人次。
對于新招員工或調動(dòng)原崗位者一律實(shí)行上崗前培訓，培訓經(jīng)考核合格后方能上崗。
�。ǘ⿵S(chǎng)房與設施
1、廠(chǎng)區環(huán)境
公司廠(chǎng)址位于xxx，方位情況，附近無(wú)煙塵、噪音污染源，衛生狀況良好，空氣質(zhì)量?jì)?yōu)良，周?chē)缆吠〞�，交通運輸方便。
公司占地面積xx，其中建筑面積xx綠化面積xx，綠化率x%；廠(chǎng)區內環(huán)境整潔，種植有無(wú)花灌木與草坪，無(wú)雜草，無(wú)露土地面，無(wú)垃圾積土，積水與明溝等蛟蠅滋生地；廠(chǎng)區內道路平整、暢通，路面為水泥路面，不起灰，不積水，并設有專(zhuān)門(mén)的物流通道；不同用途的廠(chǎng)房，根據主流風(fēng)向進(jìn)行合理布局，能有效避免交叉污染。
2、生產(chǎn)車(chē)間
�。�1）制劑車(chē)間
公司制劑車(chē)間包括口服液體制劑車(chē)間和口服固體制劑車(chē)間，其中口服固體制劑車(chē)間包括
片劑生產(chǎn)線(xiàn)、顆粒劑、硬膠囊劑生產(chǎn)線(xiàn)，完全按照產(chǎn)品工藝流程及所要求的空氣潔凈度級別進(jìn)行布局，同一廠(chǎng)房?jì)鹊纳a(chǎn)操作和相鄰廠(chǎng)房之間的生產(chǎn)操作不存在互相妨礙，生產(chǎn)區與貯存區有與生產(chǎn)規模相適應的面積與空間用于安裝設備成、貯存物料、中間產(chǎn)品與成品，能有效的防止差錯與交叉污染。
制劑車(chē)間廠(chǎng)房根據各劑型的空氣潔凈度級別要求分為一般生產(chǎn)區，30萬(wàn)級區與10萬(wàn)級區，以分別滿(mǎn)足口服固體制劑與口服液體制劑的生產(chǎn)要求，其中固體制劑車(chē)間面積，30萬(wàn)級面積液體制劑車(chē)間面積，10萬(wàn)級潔凈區面積。
潔凈區與一般區裝修均采用彩鋼板隔斷，環(huán)氧沙漿涂層地面，地面、墻壁、天花板的交界處成弧形，建筑物平整光滑、不產(chǎn)塵、易清潔消毒，保證藥品生產(chǎn)環(huán)境符合要求。
潔凈室內的管道、燈具、風(fēng)口等設施表面平整光滑，易清潔，與墻壁或天棚的連接部位密封嚴密，潔凈室與非潔凈室之間設置緩沖設施，人員和物料分別按人凈和物凈程序進(jìn)出潔凈區。進(jìn)入潔凈室的空氣經(jīng)過(guò)凈化，濕度控制在18-26，相對濕度控制在45-65%，潔凈區經(jīng)檢測達到潔凈級別的要求；配料、粉碎、制粒、壓片等產(chǎn)塵量的功能間與相鄰房間保持負壓，并采用空氣直排方式，避免了交叉污染，廠(chǎng)房?jì)日彰髟?00以上，廠(chǎng)房?jì)仍O有應急照明設施。 電氣照明、工程設備配線(xiàn)及各類(lèi)管道均置于技術(shù)夾層內，與機器連接的各種管路采用316l或304不銹鋼。
�。�2）提取車(chē)間
位于廠(chǎng)區東側，為獨立廠(chǎng)房，總面積為xx，其中參照30萬(wàn)級管理的面積為xx，提取兩國間的墻壁等內表面平整，無(wú)脫落，無(wú)霉跡，藥材凈選間設有不銹鋼工作臺以及排氣扇等設施，用于直接入藥的凈藥材和干膏的配料、粉碎、混合、過(guò)篩的功能間設有通風(fēng)除塵設施，并參照30萬(wàn)級管理。
3、公用系統
生產(chǎn)所用工藝用水為飲用水和純化水，純化水采用二級反滲透制水工藝制備，貯罐及環(huán)形輸送管道采用316l不銹鋼材質(zhì)，經(jīng)驗證水質(zhì)符合中國藥典20xx年版質(zhì)量要求。
凈化空調采用集中空調機組三級過(guò)濾，送入潔凈區的空氣質(zhì)量和壓差控制經(jīng)驗證測試符合潔凈區的要求。
壓縮空氣系統均使用304管道安裝，經(jīng)除油、除塵、0.22微米微孔濾膜過(guò)濾，質(zhì)量符合潔凈區空氣質(zhì)量要求。
4、倉儲設施
總倉儲面積為xx，其中化學(xué)原料庫xx，中藥材庫xx（含陰涼庫xx、凈料庫xx），包材庫xx、成品庫xx，危險品庫xx，中間品庫xx，并設有特殊藥品專(zhuān)柜、毒性藥材專(zhuān)柜和貴細藥材專(zhuān)柜以及不合格品專(zhuān)區與退貨專(zhuān)區，能滿(mǎn)足公司所有物料與生產(chǎn)產(chǎn)品的貯藏要求，并與生產(chǎn)規模相適應。倉庫安裝有空調、排氣扇等通風(fēng)、除濕與降溫設施，設置有擋鼠板、滅蠅燈等防蟲(chóng)防鼠設施，并有完備的消防設施。
5、檢驗設施
公司檢驗室面積xx，設有化學(xué)分析室、天平室、精密儀器室、微生物限度檢查一竅不通 、標定室、高溫室、中藥標本室、陰涼留樣室與試劑倉庫等功能間。
�。ㄈ┰O備
公司所有設備均能滿(mǎn)足公司產(chǎn)品的生產(chǎn)需要，其與藥品接觸部位的材質(zhì)均為不銹鋼，表面平整光潔，清潔消毒方便，與藥物直接接觸的各類(lèi)貯槽、容器、輸送泵及物料管道的材質(zhì)均采用優(yōu)質(zhì)低碳不銹鋼316l并經(jīng)拋光和鈍化處理。
工藝用純化水采用飲用水作為制備水源，經(jīng)過(guò)多介質(zhì)過(guò)濾、活性炭吸附、二級反滲透處理制得，其輸送管道和貯罐均采用優(yōu)質(zhì)低碳不銹鋼316l加工而成，管道的設施和安裝無(wú)死角、盲管，安裝后均經(jīng)過(guò)鈍化處理，經(jīng)驗證水質(zhì)符合中國藥典20xx年版二部純化水項下的要求。
根據生產(chǎn)品種的藥品質(zhì)量標準要求，公司配備有高效液相色譜儀、氣相色譜儀、原子吸收分光光度計、藥物溶出儀、酸度計、電子天平等精密檢測儀器，能滿(mǎn)足生產(chǎn)產(chǎn)品與原輔料的全部檢驗項目需要。
所有用于生產(chǎn)和檢驗的儀器、儀表、量器與衡器，全部經(jīng)過(guò)質(zhì)量技術(shù)監督部門(mén)校驗合格，并貼有校驗合格標簽，其適用范圍與精度完全能夠滿(mǎn)足公司產(chǎn)品生產(chǎn)與檢驗需要。
所有設備均制訂有標準操作規程、清潔規程和維護保養規程，操作人員和保養人員均嚴格按照操作規程作業(yè)，設備的使用、維修與保養均予以記錄并入檔保存。
�。ㄋ模┪锪�
物料的購入、驗收、儲存、發(fā)放與使用嚴格按照公司相關(guān)文件進(jìn)行，所購入物料按批取樣檢驗，其質(zhì)量完全符合國家藥品標準、包裝材料標簽或其它有關(guān)標準。
公司所有物料按照其質(zhì)量標準規定的貯藏條件按批號、規格進(jìn)行存放，其中固體與液體分開(kāi)，原藥材與凈藥材分開(kāi)；物料分別按其狀態(tài)情況（待驗、合格、不合格）等用狀態(tài)標識牌或都圍繩進(jìn)行區分管理，其中不合格物料設專(zhuān)區管理。
藥品標簽說(shuō)明書(shū)嚴格按照國家食品藥品監督管理部門(mén)批準的內容、樣式與文字進(jìn)行印刷，按品種、規格與批號專(zhuān)庫存放，專(zhuān)人管理，經(jīng)質(zhì)量管理部校對無(wú)誤后計數發(fā)放使用，殘損標簽計數銷(xiāo)毀，其發(fā)放、使用與銷(xiāo)毀均記錄在案。
有機溶劑等危險品存放在危險品庫，庫內外按消防要求備有專(zhuān)用滅火器材，并有相應的管理制度。
�。ㄎ澹┬l生
公司按照生產(chǎn)和空氣潔凈等級的村注制定了廠(chǎng)區區、不同生產(chǎn)區域以及個(gè)人衛生管理制度和廠(chǎng)房、設備與容器清潔規程，并配備了足夠數量的清潔工人負責廠(chǎng)區環(huán)境及車(chē)間的清潔衛生工作。廠(chǎng)區、生產(chǎn)車(chē)間、設備、管道、容器均按照規定方法、程序與時(shí)間間隔進(jìn)行清潔，衛生狀況符合規定要求，并定期對潔凈區進(jìn)行消毒，消毒劑的配制有詳細記錄。
對進(jìn)入生產(chǎn)區的人員與物品進(jìn)行嚴格管理，非生產(chǎn)用品、生活用品與私人雜物不得進(jìn)入生產(chǎn)區，進(jìn)入潔凈的臨時(shí)人員都經(jīng)過(guò)了指導，并嚴格控制人數。
工作服按照生產(chǎn)操作與空氣潔凈度等級要求進(jìn)行選材，并有明顯的樣式或顏**分，避免了混用，不同潔凈級別的工作服，按照規定的清洗周期，由專(zhuān)人進(jìn)行清洗整理。
公司給后有員工建立了健康檔案，定期組織體檢，建立了身體不適應生產(chǎn)情況主動(dòng)報告制度，及時(shí)把患有傳染病、皮膚病及體表有傷口員工調離直接接觸藥品崗位。
�。炞C
公司每年根據驗證管理制度成立驗證領(lǐng)導機構，制定年度驗證計劃，并根據驗證對象成立驗證小組，提出驗證項目，制定驗證方案并按計劃組織實(shí)施。每年驗證的主要內容包括空氣凈化系統、工藝用水系統、生產(chǎn)工藝及其變更、設備清洗、主要原輔材料變更，其驗證方案、驗證記錄與驗證報告等驗證文件及時(shí)進(jìn)行了歸檔保存。
xx年度進(jìn)行的驗證有：
�。ㄆ撸┪募�
按照gmp要求，公司建立了gmp文件體系，其主要內容包括廠(chǎng)房、設施、設備使用、維護、檢修管理制度與記錄，物料采購、驗收、生產(chǎn)操作、檢驗、發(fā)放、成品銷(xiāo)售和用戶(hù)投訴管理制度與記錄，不合格品管理、物料退庫和報廢、緊急情況處理管理制度與記錄，物料、中間產(chǎn)品和成品質(zhì)量標準及檢驗操作規程與批檢驗記錄，產(chǎn)品質(zhì)量穩定性考察計劃、原始數據和分析匯總報告，文件的起草、修訂、審查、批準、撤銷(xiāo)、印制、分發(fā)、回收及保管管理制度，廠(chǎng)房、設備、人員衛生管理制度與記錄，人員培訓管理制與記錄。
正式生產(chǎn)的產(chǎn)呂均有藥品申請與審批文件，并制定了相應質(zhì)量標準、工藝規程和標準操作規程及批生產(chǎn)記錄與批檢驗記錄。
公司gmp文件由質(zhì)量管理部負責頒發(fā)與日常管理，每季度對現有文件進(jìn)行檢查，確保了使用的文件為現行版本，并根據國家藥事法規與國家藥品質(zhì)量標準的變化以及公司內部管理制度的變化等情況及時(shí)組織相關(guān)文件的修訂工作。
�。ò耍┥a(chǎn)管理
公司所用產(chǎn)品均嚴格按照注冊批準的生產(chǎn)工藝制定工藝規程、崗位操作法或標準操作規程，并嚴格按照批準的工藝規程、崗位標準操作規程組織生產(chǎn)，工藝規程、崗位標準操作規程的修改嚴格按照文件管理的程序進(jìn)行，無(wú)隨意更改情況。
固體制劑在成型或者分裝前的混合工序、液體制劑在灌裝的混合工序劃定批次并編制批號，在生產(chǎn)過(guò)程中嚴格控制塵埃的產(chǎn)生與擴散，并及時(shí)進(jìn)行清場(chǎng)、物料平衡檢查與批記錄的填寫(xiě)，液體制劑的配制、過(guò)濾、灌封、滅菌等過(guò)程都在規定的時(shí)間內完成。
中間產(chǎn)品均制定了公司內控質(zhì)量標準，規定了貯存期與貯存條件，生產(chǎn)過(guò)程生產(chǎn)的不合格中間品實(shí)行專(zhuān)區管理、醒目標識，不直接流入下一道工序，并在規定的期限內按照不合格品處理程序進(jìn)行處理。
中藥制劑生產(chǎn)過(guò)程中，中藥材在使用前均按規定進(jìn)行揀選、整理、剪切、洗衣滌等加工處理，直接入藥的藥材粉末在使用前均進(jìn)行了滅菌處理，經(jīng)檢驗微生物限度均符合公司內控質(zhì)量標準，毒性貴細藥材的投料均進(jìn)行監控并有監控記錄。
工藝用水除制劑的配料用水以及直接接觸藥品的設備與容器的最后一次洗滌用水均使用純化水。工藝用水根據驗證結果制定了檢驗周期，并定期按時(shí)檢驗。
�。ň牛┵|(zhì)量管理
公司設立質(zhì)量管理部負責藥品生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量管理和檢驗，由總經(jīng)理直接領(lǐng)導，獨立履行物料和中間產(chǎn)品使用、成品放行的決定權。
質(zhì)量管理部下設檢驗室，配制有高效液相色譜儀等儀器，制定了檢驗用設備、儀器、試劑、試液、標準品（或對照品）、滴定液、培訓基等管理辦法。
質(zhì)量管理部門(mén)負責制定和修訂物料、中間產(chǎn)品和成品的內控標準和檢驗標準操作規程、取樣和留樣制度，并對物料、中間產(chǎn)品和成品進(jìn)行取樣、檢驗、留樣，并按試驗原始數據如實(shí)出具檢驗報告。
質(zhì)量管理部根據驗證結果定期監測潔凈室的塵粒數的微生物數，評估主要物料供應商質(zhì)量體系、審核不合格品處理程序、審核批記錄、并及時(shí)評價(jià)原料、中間產(chǎn)品及成品的質(zhì)量穩定性。
�。ㄊ┊a(chǎn)品銷(xiāo)售與收回
公司產(chǎn)品只有檢驗合格并經(jīng)過(guò)批記錄審核合格批準予以放行后，方可銷(xiāo)售。
公司制定了藥品銷(xiāo)售、退化和收回管理制度與記錄，建立了客戶(hù)檔案，所有產(chǎn)品均有完整的銷(xiāo)售記錄，能追查每批藥織品的銷(xiāo)售情況，并保存至藥品有效期后一年。
�。ㄊ唬┩对V與不良反應報告
公司制定了質(zhì)量投訴、藥品不良反應監測和報告管理制度、處理程序與記錄，并批定質(zhì)量管理部負責藥品不良反應信息的收集整理與報告，以及質(zhì)量投訴的處理，建立了完整的產(chǎn)品投
訴與不良反應檔案，確�；颊哂盟幇踩�。
�。ㄊ┳詸z
公司制定了自檢管理制度，規定了自檢的范圍、周期以及參與人員。公司每年年初制定年度自檢計劃與實(shí)施方案，并按期完成。自檢過(guò)程中及時(shí)填寫(xiě)自檢記錄，自檢完成后及時(shí)出具自檢報告，批出存在的偏差，提出整改的措施和期限并責任到人，同時(shí)對整改的項目進(jìn)行定期回檢。
xx年公司進(jìn)行的自檢情況，基本達到gmp要求。
企業(yè)自查報告 篇2
北京***集團自成立以來(lái)視質(zhì)量為企業(yè)的生命，將質(zhì)量建設作為公司的關(guān)鍵來(lái)抓，通過(guò)二十年努力，集團在水果原漿加工的冷破碎、濃縮果汁加工的超微過(guò)濾、飲料灌裝的UHT超高溫瞬時(shí)滅菌、無(wú)菌冷灌裝等項工藝、技術(shù)，均處于世界領(lǐng)先地位。健全、實(shí)施了ISO9001、HACCP、ISO220xx、OHSAS18000、ISO14001等質(zhì)量、安全、環(huán)境管理體系，并實(shí)施體系認證。北京***集團***有限公司自20xx年成立即制定了HACCP計劃并嚴格按照該標準進(jìn)行生產(chǎn)管理，到現在已建立了系統的質(zhì)量控制體系。通過(guò)自查，我們主要做了這些工作并存一些不足，具體如下：
一、質(zhì)量控制體系建設
注重嚴格的質(zhì)量控制體系建設，在質(zhì)量管理過(guò)程中積極推行全員質(zhì)量管理理念。質(zhì)量管理體系全面覆蓋項目論證、技術(shù)裝備基礎建設與管理、原材料供應商的開(kāi)發(fā)、進(jìn)廠(chǎng)原輔料的檢驗、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量監控、成品外觀(guān)質(zhì)量的檢查、成品內在質(zhì)量檢驗、物流和售后服務(wù)等全過(guò)程。企業(yè)并根據客戶(hù)要求和產(chǎn)品應用領(lǐng)域的不同建立對應的符合國際標準的控制規范。
長(cháng)期以來(lái)，在質(zhì)量建設上，質(zhì)監、商檢、工商等職能部門(mén)給予了公司有力的支持和指導下，質(zhì)量管理水平取得了穩步上升。
二、堅持技術(shù)基礎投入
公司先后斥資數千萬(wàn)元改造生產(chǎn)和科研試驗設備，為產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力和研發(fā)實(shí)踐提供重要支撐和保證。
公司先后斥資數千萬(wàn)元改造生產(chǎn)和科研試驗設備，為產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力和研發(fā)實(shí)踐提供重要支撐和保證。
果漿(濃縮漿)車(chē)間引進(jìn)目前世界先進(jìn)的意大利FBR及德國SIG生產(chǎn)線(xiàn)。
濃縮汁車(chē)間引進(jìn)意大利FBR生產(chǎn)線(xiàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量達到國際標準。
建有16000噸冷藏庫，保證產(chǎn)品的貯存質(zhì)量。
同時(shí)建設50噸的污水處理站，潔凈排污，符合綠色環(huán)保的要求。
三、堅持檢測中心與能力的建設
公司注重加強各生產(chǎn)環(huán)節相關(guān)的檢測實(shí)驗中心和產(chǎn)品生產(chǎn)現場(chǎng)檢測站的建設，專(zhuān)設原料水果收購小組及原料驗收小組，從源頭嚴把質(zhì)量關(guān);配備多種實(shí)驗設備：環(huán)保測試儀等測試儀器。公司還對試驗檢測設備按照ISO10012標準進(jìn)行溯源管理,有效保證了材料基礎研究、產(chǎn)品試制和性能檢測需要，滿(mǎn)足了從原材料進(jìn)廠(chǎng)到產(chǎn)品出廠(chǎng)各環(huán)節的檢測要求。
四、按質(zhì)量控制的檢驗、試驗流程要求進(jìn)行把關(guān)
首先在原輔材料上，對原料供應基地進(jìn)行詳細考察，專(zhuān)設原料水果收購小組及原料驗收小組，對農藥殘留、微生物進(jìn)行嚴格檢測，從源頭嚴把質(zhì)量關(guān)。
在生產(chǎn)過(guò)程中，要對生產(chǎn)設備、設備和生產(chǎn)工藝參數、過(guò)程中進(jìn)行反復抽檢。
成品階段，品控技術(shù)人員感官、理化及微生物指標進(jìn)行檢測，對每一批次的'產(chǎn)品留樣，檢驗數據進(jìn)行檔案分類(lèi)管理，以保證產(chǎn)品信息的可追溯性。
五、堅持系統的質(zhì)量專(zhuān)業(yè)培訓
健全質(zhì)量培訓體系，企業(yè)全年培訓不少于5000人次，其中關(guān)于技術(shù)和質(zhì)量的培訓超3000人次。
六、建立基于數據數溯的售后體系
企業(yè)建立售后服務(wù)中心，設立24小時(shí)售后服務(wù)熱線(xiàn)，并以產(chǎn)品工程技術(shù)人員為骨干，在提供售后服務(wù)的基礎上完善對質(zhì)量追溯后的數據收集，以加強對產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性分析，初步建立了產(chǎn)品的可靠性指標和產(chǎn)品可靠性制度。
七、存的不足
(一)認識上的誤區
通過(guò)自查，公司在質(zhì)量建設上仍然局限于狹隘的產(chǎn)品質(zhì)量管理方面，沒(méi)形成全面質(zhì)量的管理即TQM的高度認同，總認為產(chǎn)品質(zhì)量是關(guān)鍵，沒(méi)有將支持產(chǎn)品質(zhì)量最終形成的與產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)的內部資源配置、制度體系、企業(yè)和諧等全方位要素全面納入質(zhì)量管理環(huán)節，公司將按照GB/T19580標準創(chuàng )建卓越績(jì)效模式，推動(dòng)公司整體質(zhì)量建設的提高。
(二)能力建設的不足
公司在培訓體系上雖然已較健全，人員的培訓次數有了一定的保證，但針對性的專(zhuān)項培訓力度不夠，培訓后的結果跟進(jìn)力度不強，沒(méi)有完全達到要求。
(三)資源配置不足
近年來(lái)，人力資源成本上升幅度持續加大，而產(chǎn)品價(jià)格由于市場(chǎng)的接受度偏低，難以支撐人力資源成本，推進(jìn)全面質(zhì)量的管理的人力成本難以全面得到支撐。
企業(yè)自查報告 篇3
一、企業(yè)的基本情況
山東XX食品有限公司是一家現代化的大型肉雞加工企業(yè)，由原臨沂市XX食品有限公司搬遷擴建而成。公司總投資XXX萬(wàn)元，占地面積XXX平方米，環(huán)保投資XXX萬(wàn)元，占地XXX平方米，(一期工程年產(chǎn)XX噸，：如果分期的話(huà))。 公司位于臨沂市河東區XXX街，北距膠宜鐵路臨沂北站2公里，日東高速公路30公里，南距臨沂飛機場(chǎng)3公里，西距京滬高速公路15公里，東距日照海港120公里，交通便利，資源豐富。公司于20xx年成功通過(guò)ISO9001國際質(zhì)量管理體系認證和HACCP食品安全管理體系認證，產(chǎn)品銷(xiāo)往全國各地，深受廣大客戶(hù)的歡迎與好評。
根據《中華人民共和國環(huán)境影響評價(jià)法》及國務(wù)院《建設項目環(huán)境保護管理條例》中的有關(guān)規定，臨沂市環(huán)境保護科學(xué)研究所對該項目進(jìn)行了環(huán)境影響評價(jià)，于20xx年4月編制了《山東XXX公司年產(chǎn)XXX項目環(huán)境影響報告書(shū)(或表)》，臨沂市環(huán)保局于20xx年4月18日的臨環(huán)發(fā)【20xx】XX號文對環(huán)境影響評價(jià)報告書(shū)進(jìn)行了批復。工程于XXXX年XX月開(kāi)工建設，XXXX年XX月一期工程投入試生產(chǎn)，與主體工程配套的環(huán)境保護措施也同時(shí)建成并投入使用，環(huán)保設施運轉正常，XX項目具備了環(huán)境保護驗收條件。
環(huán)評批復落實(shí)情況 按照環(huán)境影響報告書(shū)的建議和臨沂市環(huán)境保護局，河東環(huán)保局及臨沂市環(huán)保局批復意見(jiàn)的相關(guān)要求，本項目在建設和設計施工過(guò)程中始終把環(huán)保問(wèn)題放在首要位置對待，嚴格執行環(huán)境的有關(guān)法律法規，加強環(huán)境保護意識，強化環(huán)境管理，主要措施如下：
一、 生產(chǎn)用水
我公司排放的廢水主要是XXXX車(chē)間產(chǎn)生的有機廢水，廢水采用“氣浮+厭氧+好氧”的物化+生化處理工藝處理后，經(jīng)工業(yè)園排污管網(wǎng)排入河東區污水處理廠(chǎng)集中處理后排入李公河西支渠。處理后的水達到GB13457—92《XXX水污染物排放標準》中“XXX”的標準。處理后的中水一部分用于綠化，另一部分則用作設備和地面沖洗用水，達到循環(huán)利用，減少排放的目的。鍋爐除塵廢水經(jīng)處理后循環(huán)使用，一般不排放，補充水為蒸發(fā)耗水。
企業(yè)自查報告 篇4
為了保障食品質(zhì)量安全，著(zhù)重生產(chǎn)細節控制，細化生產(chǎn)過(guò)程管理，搞好環(huán)境衛生，提升人員素質(zhì)，加強巡檢與出廠(chǎng)檢驗，杜絕不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)，杜絕安全事故的發(fā)生。根據國家法律法規的規定，我廠(chǎng)高度重視并安排專(zhuān)人對落實(shí)安全生產(chǎn)進(jìn)行了自查，現將企業(yè)自查情況匯報如下：
一、企業(yè)保持資質(zhì)的一致性。
我廠(chǎng)手續一應俱全，營(yíng)業(yè)執照及全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證中的廠(chǎng)名，廠(chǎng)址和法人代表都完全一致，符合本條要求。
�。ㄒ唬┢髽I(yè)實(shí)際生產(chǎn)食品的場(chǎng)所，生產(chǎn)食品的范圍等應與食品生產(chǎn)許可證書(shū)內容一致；我廠(chǎng)的廠(chǎng)址生產(chǎn)許可證內容完全一致。
�。ǘ┢髽I(yè)在生產(chǎn)許可證有效期內，生產(chǎn)條件，檢驗手段，生產(chǎn)技術(shù)或者工藝沒(méi)發(fā)生變化。
�。ㄈ┦称飞a(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱(chēng)應與營(yíng)業(yè)執照一致。 食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱(chēng)與營(yíng)業(yè)執照的字號名稱(chēng)完全一致。
二、企業(yè)應建立進(jìn)貨查驗記錄制度。
�。ㄒ唬┢髽I(yè)采購食品原料，主要食品相關(guān)產(chǎn)品應建立和保存進(jìn)貨查驗記錄，向供貨者索取許可證復印件（指按照相關(guān)法律法規規定，應當取得許可的）和購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應的索取許可證復印件。我司采購的原料肉批次進(jìn)行了采購索證。并向供貨商索取了包裝袋的許可證復印件。
�。ǘ⿲┴浾邿o(wú)法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄。
�。ㄈ┢髽I(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的原料稻谷與進(jìn)貨采用記錄的內容一致。
�。ㄋ模┢髽I(yè)建立了進(jìn)出臺賬。各種購進(jìn)加工原料的貯存、保管、領(lǐng)用出庫等記錄；我廠(chǎng)已建立原料肉、輔料、包裝袋、的儲存、保管、領(lǐng)用、出庫等記錄。
三．企業(yè)建立了生產(chǎn)過(guò)程控制制度。
�。ㄒ唬┢髽I(yè)應定期對廠(chǎng)區內環(huán)境，生產(chǎn)場(chǎng)所和設施清潔衛生狀況自查，并保存自查記錄；我公司內環(huán)境衛生，生產(chǎn)場(chǎng)所和設施清潔衛生均有本廠(chǎng)職工輪番排班打掃。
�。ǘ┢髽I(yè)定期對必備生產(chǎn)設備，設施維護保養和清洗消毒并保存記錄，同時(shí)應建立和保存停產(chǎn)復產(chǎn)記錄及復產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設備，設施等安全控制記錄；我廠(chǎng)對生產(chǎn)設備、設施維護保養和清潔消毒記錄，同時(shí)記錄停產(chǎn)及復產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設備、設施等安全控制等詳細內容，從而保證能隨時(shí)開(kāi)機生產(chǎn)。
�。ㄈ┢髽I(yè)建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況，包括必要的半成品檢驗記錄，溫度控制，車(chē)間潔凈度控制等。
�。ㄋ模┢髽I(yè)生產(chǎn)現場(chǎng)應避免人流，物流交叉污染，避免原料，半產(chǎn)品，成品交叉污染，保證設備，設施正常運行。不應使用回收食品等；生產(chǎn)過(guò)程中嚴格要求工人不得串崗，遵守廠(chǎng)規及操作規程，避免原料，半成品，成品交叉污染，保證設備設施正常運行。
四.企業(yè)建立了出廠(chǎng)檢驗制度。
�。ㄒ唬┢髽I(yè)建立和保存出廠(chǎng)食品的原始檢驗數據和檢驗報告記錄，包括查驗食品的名稱(chēng)，規格，數量，生產(chǎn)日期，生產(chǎn)批號，執行標準，檢驗結論，檢驗人員，檢驗合格證號或檢驗報告編號，檢驗時(shí)間等記錄內容。我廠(chǎng)出廠(chǎng)食品的原始檢驗數據和檢驗報告記錄，包括查驗食品的名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執行標準、檢驗結論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號，檢驗時(shí)間等內容均由化驗員作詳盡記錄并保存備查。
�。ǘ�、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠(chǎng)生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規渠道購進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購買(mǎi)不合格原料和出現生產(chǎn)不安全食品的情況。
五、食品標識標注情況：
我廠(chǎng)生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規定印有名稱(chēng)、規格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標準代號，以及生產(chǎn)者的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號，產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
六、食品銷(xiāo)售臺賬記錄情況：
我廠(chǎng)建立了食品的銷(xiāo)售臺賬，記錄了產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、生產(chǎn)日期、銷(xiāo)售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息，包括購貨者的名字，地址、銷(xiāo)貨場(chǎng)所等。
七、企業(yè)人員培訓、體檢情況：
我廠(chǎng)所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(shū)（健康證），并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規、食品安全知識、食品技術(shù)知識培訓，并備有員工培訓記錄。
八、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預警和風(fēng)險評估：
我廠(chǎng)主要消費者都是回頭客，目前為止，還沒(méi)有接到過(guò)消費者投訴。我廠(chǎng)定期對消費者進(jìn)行滿(mǎn)意程度調查，及時(shí)反饋消費者意見(jiàn)，做到對自己的產(chǎn)品心中有數。我廠(chǎng)已經(jīng)設立消費者投訴登記本，并制定相應的處理制度、應對機制，確保一旦出現消費者投訴情況，能及時(shí)做出反應，力保消費者權益。
除此之外，我廠(chǎng)的各項管理制度健全，記錄表格完善，人員配備合理，職責明晰。這些軟硬件的建設，也為企業(yè)的前行，鋪平了道路。
經(jīng)過(guò)自查，我廠(chǎng)基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責任的要求，提高了質(zhì)量安全意識，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎上，我廠(chǎng)建立了質(zhì)量安全保證長(cháng)效機制，為長(cháng)期、持續地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅實(shí)基礎。
xx市******糧食加工廠(chǎng)
二0XX年5月
企業(yè)自查報告 篇5
我公司與20xx年4月12日至20xx年5月10日對公司20xx年1月—20xx年12月的帳務(wù)進(jìn)行了自查，現將清查的情況匯報如下，由于時(shí)間倉促，匯報的內容難免有些問(wèn)題或有所遺漏，如有不妥，請理解和指正，謝謝！
納稅人名稱(chēng)：
稅務(wù)登記號：
納稅人識別號：
經(jīng)濟類(lèi)型：
法人代表：
檢查時(shí)限20xx年1月—20xx年12月
一、企業(yè)基本情況：
我公司系私營(yíng)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)地址：主營(yíng)：注冊資金：人。法人代表：，在冊職工工資總額。20xx年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入20xx年度經(jīng)營(yíng)性虧損元。
二、流轉稅(地稅)：
1.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：我公司20xx年1月—20xx年12月實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入元。其中：
2.營(yíng)業(yè)稅：我公司20xx年1月—20xx年12月繳納納營(yíng)業(yè)稅元。其中：
3、城市維護建設稅：我公司20xx年1月—20xx年12月繳納城市維護建設稅元。其中：
4、教育費附加：我公司20xx年1月—20xx年12月繳納教育費附加元。其中：
5、堤防費：我公司20xx年1月—20xx年12月
年應繳堤防費元。
6、平抑食品價(jià)格基金：我公司20xx年1月—20xx年12月應繳平抑食品價(jià)格基金元。
7、教育發(fā)展費：我公司20xx年1月—20xx年12月
應繳教育發(fā)展費元。其中：
三、地方各稅部分：
1.個(gè)人所得稅：我公司法人代表20xx年度-20xx年度工資收入元，我公司20xx年度-20xx年度個(gè)人工資收入未達到個(gè)人所得稅納稅標準，無(wú)個(gè)人所得稅。
2.土地使用稅：無(wú)
3.房產(chǎn)稅：我公司20xx年度-20xx年度無(wú)房產(chǎn)稅
4.車(chē)船使用稅：我公司擁有小車(chē)輛，應繳納車(chē)船使用稅元，已繳納。
5.印花稅：我公司20xx年度-20xx年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入元，按0.03%稅率應繳納印花稅元。帳本4本，每本5元貼花，共計元。合計應繳納印花稅元。
四、規費、基金部分：
1、我公司20xx年度-20xx年度為職工4人繳納了社會(huì )養老保險及醫療保險，其他人員未在我公司繳納，原因系這批職工的社會(huì )養老保險及醫療保險仍由以前的工作單位代繳，關(guān)系未轉入我公司。
2、我公司20xx年度-20xx年度交繳殘疾人就業(yè)保障金元。
五、發(fā)票使用情況：
20xx年度-20xx年度我公司開(kāi)具了發(fā)票,多少張，金額多少？
企業(yè)稅務(wù)情況自查報告的基本格式：
1￥企業(yè)基本情況
2￥企業(yè)前幾個(gè)月(或者一年,看稅務(wù)機關(guān)檢查的期間)的收入￥稅金￥稅負情況
3￥如果稅負低說(shuō)明原因
4￥企業(yè)在對自己的收入交稅等進(jìn)行自查的情況，有無(wú)問(wèn)題
企業(yè)自查報告 篇6
xxxx年6月29日貴局召開(kāi)了稅收專(zhuān)項檢查動(dòng)員大會(huì )，會(huì )后我們根據大檢查安排意見(jiàn)對我單位xxxx年至xxxx年1至5月底以前的納稅情況進(jìn)行了認真的自查�，F將自查情況報告如下：
一、企業(yè)概況
實(shí)收資本xxxx，公司下設工程部、財務(wù)部、銷(xiāo)售部、辦公室等職能科室。目實(shí)現銷(xiāo)售收入xxxxxx元。
二、自查情況
根據貴局大檢查安排意見(jiàn)，我們重點(diǎn)對本企業(yè)xxxx年至xxxx年5月底以前的納稅情況進(jìn)行了自查，自查結果為：
1.營(yíng)業(yè)稅檢查情況：截止xxxx年5月底，本企業(yè)少繳營(yíng)業(yè)稅：……元；城建稅：……元；教育費附加：.元；土地增值稅：……元；水利基金：2……元；少繳稅的主要原因是：xxxx年6月公司競拍土地12.64畝，當時(shí)的成交價(jià)為每畝地500萬(wàn)元，原計劃土地拿到后能盡快開(kāi)工建設，加快資金回籠，但由于在拆遷過(guò)程中個(gè)別住戶(hù)設置障礙，以至于拖到現在無(wú)法拆遷，加之大部分住戶(hù)的安置補償、過(guò)渡費等費用使企業(yè)資金周轉出現了嚴重的困難，因此造成了稅款的拖欠。
2.代扣稅檢查情況
根據稅務(wù)局要求，我們對建筑企業(yè)的稅收情況進(jìn)行了認真的監督，并積極進(jìn)行了代扣代繳，盡管如此目前還有一些問(wèn)題：
�、儆捎诠こ涛礇Q算，目前已付工程款xx元，工程款暫未代扣稅金。
�、谄渌捎谡谵k理外派證，已付xx元，暫未代扣稅金。
經(jīng)過(guò)自查，我們充分認識到了自己的錯誤，除積極補交稅款外，在今后的工作中我們一定認真學(xué)習有關(guān)法律法規，學(xué)習稅收知識，改正錯誤，遵紀守法，照章納稅，為國家富強，企業(yè)發(fā)展盡我們應盡的義務(wù)。
企業(yè)自查報告 篇7
一、監理部安全保證體系建設情況
1、完善組織機構，落實(shí)安全生產(chǎn)責任
20xx年來(lái)，根據工作需要，監理部除第一責人和專(zhuān)職安全工程師外，其他安全生產(chǎn)組織機構和安全監督管理體系成員有所調整。調整后的監督管理體系全面落實(shí)安全監督管理責任，明確各分部項目監理工程師“管生產(chǎn)的同時(shí)必管安全”，有責任組織或參與各類(lèi)安全檢查活動(dòng)、審查施工組織設計和施工方案中的安全措施�？偛繉�(zhuān)職安全監理由原來(lái)一人增加至兩人，確保了安全巡查和日常安全監理工作的有效連接，進(jìn)一步足進(jìn)了監理部各項安全工作的開(kāi)展，加強了監理部?jì)炔堪踩芾砑皩硕纬邪税踩a(chǎn)的監管能力。
2、加強內部學(xué)習教育，進(jìn)一步提高安全監理標準
監理部利用業(yè)余時(shí)間，全年開(kāi)展了多次的專(zhuān)題安全學(xué)習和教育，通過(guò)放映幻燈片、講解實(shí)案例、組織應急逃生演練等多種形式，形象生動(dòng)宣傳安全生產(chǎn)工作的重要性和緊迫性，并通過(guò)專(zhuān)題例會(huì )或監理周例會(huì )傳達國家安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)以及上級部門(mén)安全指示和要求，安全生產(chǎn)法律法規在監理工作中應用，極大提高了全體監理人員的安全意識和安全監管能力。
3、各級人員團結協(xié)作，共同營(yíng)造安全生產(chǎn)氛圍
監理部明確要求：全體監理人員在施工現場(chǎng)開(kāi)展監理活動(dòng)的同時(shí)，必須遵守施工單位現場(chǎng)安全管理規定，接受建設施工方安全監督和檢查，嚴于律己。要積極履行各自崗位的安全職責，嚴格控制承包人安全生產(chǎn)行為，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理和協(xié)調，對于較大隱患，通報施工單位負責人的同時(shí)向專(zhuān)職安全監理工程師匯報，共同應對和整改。危險性較大施工作業(yè)項目沒(méi)有通過(guò)監理部安全檢查驗收合格的，不允許開(kāi)工，嚴格規范施工程序，加大對承包人的安全監管力度，有效消除了各類(lèi)安全隱患，營(yíng)造出良好的安全生產(chǎn)氛圍。
二、安全監理工作開(kāi)展情況
1、結合實(shí)際制定工作計劃，逐步改進(jìn)實(shí)施
20xx年是烏弄龍電站工程施工的高峰年，防洪度汛、場(chǎng)內公路工程施工、臨時(shí)用電、高邊坡防護、衡重腳手架搭設、鋼模臺車(chē)安裝運行、橋梁灌注樁施工、龍門(mén)吊等特種設備使用，跨行業(yè)、戰線(xiàn)長(cháng)、施工作業(yè)點(diǎn)分散，安全生產(chǎn)任務(wù)十分艱巨，針對上述特點(diǎn)，按工程施工順序劃分階段，有計劃、有針對性地開(kāi)展安全檢查活動(dòng)，并在工作中結合實(shí)際施工進(jìn)度安排，適時(shí)調整管理重點(diǎn)，逐步實(shí)施完善，為全年安全監理工作尊定了堅實(shí)的基礎。
2、密切配合業(yè)主安全管理，履行安全監理職責
按照《監理合同》及年度《安全生產(chǎn)責任書(shū)》管理目標，監理部始終堅持“守法、誠信、公正、科學(xué)”的工作理念，密切配合業(yè)主安全管理，履行安全監理職責。及時(shí)準確地傳達上級主管部門(mén)有關(guān)安全生產(chǎn)的指示和要求，積極督促各標段承包人落實(shí)和執行，協(xié)助業(yè)主開(kāi)展季度安全大檢查、專(zhuān)項安全檢查、季度例會(huì )、安全生產(chǎn)目標考核、強化措施考核等各項管理工作。全年有效處理業(yè)主下發(fā)的安全類(lèi)管理文件50份，安全類(lèi)工作聯(lián)系單2份，并做到及時(shí)傳達督促落實(shí)
3、繼續加強對承包人安全生產(chǎn)保障體系的審查
按照合同文件約定，監理部在對各標段承包人20xx年安全生產(chǎn)保證體系審查的基礎上，繼續加強對安全生產(chǎn)組織機構、程序、過(guò)程和資源的審查力度，包括組織機構調整申報、安全生產(chǎn)指導性文件的適時(shí)增補和修改、三類(lèi)人員及特種作業(yè)人員資質(zhì)審核、特種設備進(jìn)場(chǎng)檢驗檢測、危險源識別評價(jià)、風(fēng)險分析和控制的更新、專(zhuān)項安全技術(shù)措施的編制和審批、職工安全教育培訓技術(shù)交底的落實(shí)、安全檢查隱患整改復查記錄、事故應急預案演練和總價(jià)等，有力保證了安全生產(chǎn)保障體系的正常運轉。
三、本年度存在的問(wèn)題及整改措施
本年度存在的問(wèn)題：1、我監理部安全內業(yè)資料仍存在一些問(wèn)題，主要表現為歸檔不及時(shí)、臺賬更新不及時(shí)、未嚴格執行內業(yè)資料收集、整編、歸檔(整改措施：加強對檔案人員的培訓，時(shí)常組織不定期檢查);2、安全監理工程師嚴重流失，相關(guān)安全監理人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)偏低，安全監管能力不足，基本喪失只能(整改措施：加強安全監理人員的培訓工作)
四、20xx年安全生產(chǎn)局勢及安全監理重點(diǎn)
20xx年，監理部將會(huì )在各級主管部門(mén)的正確領(lǐng)導下、不斷探索和開(kāi)拓安全監理的新思路，以科學(xué)、公正、守法、誠信為準則，進(jìn)一步督促各施工單位充分吸取20xx年度安全生產(chǎn)的經(jīng)驗和教訓，徹底消除安全管理漏洞和遺留的安全事故隱患。嚴格審查承包人協(xié)作隊伍及其主要負責人。安全人員的安全生產(chǎn)職責，充分調動(dòng)各級涉及安全人員工作的積極性，切實(shí)兌現安全獎懲。加大宣傳教育力度，做到人人須知安全管理制度和安全生產(chǎn)常識，充分掌握安全生產(chǎn)技能，真正做到“安全責任，重在落實(shí)”。全面推行安全生產(chǎn)標準化管理，堅持安全管理和安全技術(shù)兩手抓、兩手硬，保障安全費用和安全資源的有效投入，全面提高安全生產(chǎn)管理水平。
企業(yè)自查報告 篇8
1、員工營(yíng)銷(xiāo)行為與中小企業(yè)準入情況：
在營(yíng)銷(xiāo)中小企業(yè)當中堅持合法合規，未強制要求中小企業(yè)將一定比例貸款返存我行，未要求搭售理財產(chǎn)品和保險等。對中小企業(yè)的準入，未設置不正當門(mén)檻。
2、中小企業(yè)信貸資產(chǎn)定價(jià)與收費情況：
對中小企業(yè)信貸資產(chǎn)定價(jià)嚴格執行人民銀行利率政策規定，按照我行信貸政策要求，考慮企業(yè)自身資質(zhì)。不存在對企業(yè)隨意收取附加費用。
3、信貸制度執行情況：
嚴格按照轉授權書(shū)的規定審查、審批中小企業(yè)授信業(yè)務(wù)；嚴格按照授信批復書(shū)的要求落實(shí)審查、審批意見(jiàn)；
不存在違反分行信貸投向政策，將信貸資源投向不符合國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向與我行規定禁止進(jìn)入的中小企業(yè)的情況；
按照我行貸后檢查要求，落實(shí)對中小企業(yè)的貸后檢查工作，對發(fā)現的風(fēng)險因素及時(shí)上報相關(guān)部門(mén)并采取防控措施。
4、中小企業(yè)信貸資產(chǎn)管理情況：
授信的中小企業(yè)信貸整體質(zhì)量較好，個(gè)別暫時(shí)受市場(chǎng)等因素影響，如原材料價(jià)格上漲，盈利暫時(shí)受到一定程度影響。
對中小企業(yè)信貸資金能采用受托支付的嚴格執行受托支付，控制
資金流向，對自主支付的貸款資金嚴格監控其流向，企業(yè)提供詳細的資金支付申請書(shū)，打印對賬單備查等，不存在企業(yè)將銀行信貸資金通過(guò)不同渠道直接或轉手進(jìn)行民間借貸的；積極向中小企業(yè)推廣貿易項下的融資產(chǎn)品，如銀票、信用證。
企業(yè)自查報告 篇9
一、本級工會(huì )財務(wù)規范化自查情況
XX供電公司工會(huì )財務(wù)工作在上級工會(huì )的正確領(lǐng)導下，在公司黨政領(lǐng)導的高度重視和大力支持下，在公司工會(huì )財務(wù)、經(jīng)費審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會(huì )工作大局，開(kāi)拓進(jìn)取，按照省公司“三抓一創(chuàng )”的總體要求，全面落實(shí)“依靠”方針，突出維護職工權益，在財務(wù)管理上求規范，在經(jīng)費、資產(chǎn)管理上求實(shí)效，保證了經(jīng)費足額及時(shí)撥繳，圓滿(mǎn)完成了上級工會(huì )上解經(jīng)費的目標任務(wù)，為工會(huì )開(kāi)展好各項職工活動(dòng)奠定了堅實(shí)的基礎。
二、縣供電企業(yè)財務(wù)規范化自查情況
XX供電公司工會(huì )結合公司工會(huì )財務(wù)的實(shí)際情況，以查找問(wèn)題，摸清情況，完善制度，夯實(shí)基礎，服務(wù)全局為目標，在布置、安排、落實(shí)和督促等各個(gè)工作環(huán)節精心籌劃，有條不紊地開(kāi)展了工會(huì )財務(wù)自查工作，現將自檢自查情況報告如下： XX供電公司工會(huì )委員會(huì )下設5個(gè)基層分工會(huì )，工會(huì )財務(wù)專(zhuān)職工會(huì )會(huì )計一名，專(zhuān)職工會(huì )出納一名�，F有會(huì )員000人，年會(huì )費收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會(huì )組織的各項職能，推進(jìn)企業(yè)兩個(gè)文明建設。多年來(lái)，公司工會(huì )把工會(huì )財務(wù)工作當作強化工會(huì )物質(zhì)基礎的一項重點(diǎn)工程，把發(fā)揮和調動(dòng)職工的積極性和創(chuàng )造性，促進(jìn)企業(yè)改革、發(fā)展和穩定，作為工會(huì )財務(wù)工作的著(zhù)眼點(diǎn)，堅持工會(huì )財務(wù)工作為工會(huì )重點(diǎn)工作服務(wù)、為基層工會(huì )組織服務(wù)、為職工群眾服務(wù)的方針，在收好、管好、用好工會(huì )經(jīng)費中嚴格執行工會(huì )財務(wù)制度，不斷提高工會(huì )財務(wù)工作的質(zhì)量和管理水平，在強化工會(huì )經(jīng)費收繳、深化財務(wù)改革、加強財務(wù)管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展提供了強有力的財力支持和物質(zhì)保證。
三、綜合自查評價(jià)
公司工會(huì )自成立以來(lái)，公司領(lǐng)導班子對工會(huì )經(jīng)費的收繳工作一直非常重視和支持，為工會(huì )經(jīng)費收繳工作提供了有力的后盾。工會(huì )也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將工會(huì )經(jīng)費收繳工作納入年度方針目標考核之中，對不能按時(shí)上解經(jīng)費的單位，在年終評先中實(shí)行一票否決，對基層的促動(dòng)很大，收到了滿(mǎn)意的效果。二是主動(dòng)與公司人力和財務(wù)部門(mén)加強工作聯(lián)系，按照每月勞資和財務(wù)報表中的工資總額對工會(huì )經(jīng)費進(jìn)行核定，并以此為依據對基層單位進(jìn)行核收，提高了經(jīng)費收繳的準確性。三是利用簽訂集體合同的機會(huì )，通過(guò)平等協(xié)商，把撥交工會(huì )經(jīng)費寫(xiě)入合同條款。通過(guò)上述措施，幾年來(lái)我們對基層工會(huì )經(jīng)費的收繳率達到了100%，每年都能按照上級工會(huì )下達的經(jīng)費指標，及時(shí)足額完成工會(huì )經(jīng)費的收繳和上解任務(wù)。特別是近兩年來(lái)，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機遇，積極主動(dòng)的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會(huì )的物質(zhì)基礎，實(shí)現了工會(huì )經(jīng)費與全局職工工資總額的同步增長(cháng)。
四、自查發(fā)現較為突出的共性問(wèn)題
會(huì )計基礎工作有待進(jìn)一步完善，如會(huì )計記賬方法不規范，會(huì )計科目設置和應用不規范，收支單據和報銷(xiāo)手續及會(huì )計檔案管理不規范。
五、工作建議
加強工會(huì )財務(wù)人員培訓，完善會(huì )計基礎工作。
企業(yè)自查報告 篇10
據縣紀委等五部門(mén)聯(lián)合下發(fā)的吉紀發(fā)[20xx]8號《關(guān)于加強“三公經(jīng)費”管理及監督檢查的實(shí)施方案》要求，我局對20xx年1月以來(lái)的“三公經(jīng)費”使用情況及20xx年11月以來(lái)公務(wù)卡制度執行情況開(kāi)展了自查，并將“三公經(jīng)費”使用情況在局政務(wù)公開(kāi)欄內進(jìn)行了公布�，F將自查情況報告如下：
一、加強領(lǐng)導
我局成立了以局長(cháng)同志為組長(cháng)、分管領(lǐng)導為副組長(cháng)、其他班子成員和局屬各單位主要領(lǐng)導為成員的“三公經(jīng)費”管控工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在局辦，同志任主任，負責“三公經(jīng)費”管理及公務(wù)卡制度執行情況的日常事務(wù)。
二、狠抓落實(shí)，嚴控各項經(jīng)費支出
1、公款出國(境)費
今年上半年我局沒(méi)有出國(境)事項發(fā)生，此項費用不存在。
2、公務(wù)用車(chē)費
我局對公車(chē)運行費用實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統一保險和統一報廢更新制度，每季度對燃修費用進(jìn)行公示，接受監督。如實(shí)登記上報公務(wù)車(chē)輛情況，節假日嚴格執行公務(wù)車(chē)輛統一停放在單位院內的規定。今年上半年，公務(wù)用車(chē)費為20981.37元，比去年同期下降了66%。
3、公務(wù)接待費用
我局的公務(wù)接待嚴格執行“三定”、“四不準”制度，不存在公款大吃大喝及高消費娛樂(lè )等情況，公務(wù)接待費為12222元，比去年同期下降了81%。
4、公務(wù)卡使用情況符合相關(guān)規定
公務(wù)卡使用按有關(guān)規定執行，費用開(kāi)支用公務(wù)卡結算，只有少數臨時(shí)性開(kāi)支用現金結算。
三、完善監管，防控共建長(cháng)效機制
根據自查結果，我局嚴格“三公”支出管理，提出了九項強化措施。
一是提高工作效能。增強行政成本意識，努力提高執行力，超前謀劃，按時(shí)保質(zhì)完成各項工作任務(wù)。
二是加強對會(huì )議經(jīng)費的管理�？刂茣�(huì )議時(shí)間、會(huì )議規模，盡量利用機關(guān)會(huì )議室，能夠簡(jiǎn)化會(huì )議形式的一定要簡(jiǎn)化。
三是加強對考察及差旅費的管理�？刂瞥鍪袇⒓訒�(huì )議、考察的人數，不安排沒(méi)有實(shí)際意義的公務(wù)考察活動(dòng)。
四是加強對公務(wù)車(chē)輛的管理。規范和控制公務(wù)用車(chē)修理、用油等行為;最大限度提高單車(chē)使用效率。
五是加強用電管理。對空調、照明等進(jìn)行統一管理，提倡節約用電。
六是全力推行無(wú)紙化辦公，減少紙張使用。
七是控制公務(wù)接待費用。嚴格執行“三定”、“四不準”制度，控制接待標準。
八是規范大宗購置及辦公用品管理。大宗商品購置一律按政府采購規定實(shí)施，辦公用品采購實(shí)行定點(diǎn)采購。
九是規范財務(wù)管理。公務(wù)費用支出實(shí)行計劃管理，規范報批手續，實(shí)行“一支筆”審批和財務(wù)公開(kāi)制度。
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