關(guān)于企業(yè)自查報告合集9篇
在當下社會(huì )，我們都不可避免地要接觸到報告，寫(xiě)報告的時(shí)候要注意內容的完整。一聽(tīng)到寫(xiě)報告馬上頭昏腦漲？下面是小編為大家收集的企業(yè)自查報告9篇，希望對大家有所幫助。
企業(yè)自查報告 篇1
一、健全工作機制，完善制度建設
我局成立了以局黨組書(shū)記、局長(cháng)單晨光為組長(cháng)的四川省地方稅務(wù)局政府信息公開(kāi)（政務(wù)公開(kāi)）工作領(lǐng)導小組，
設立了政府信息公開(kāi)（政務(wù)公開(kāi)）工作領(lǐng)導小組辦公室。政府信息公開(kāi)（政務(wù)公開(kāi)）工作領(lǐng)導小組負責全省地稅系統政府信息公開(kāi)工作總體規劃、重大事項、重要文件的審核與決策，全面推進(jìn)、指導、協(xié)調、監督全省地稅系統政府信息公開(kāi)工作。政府信息公開(kāi)（政務(wù)公開(kāi)）工作領(lǐng)導小組辦公室具體承辦領(lǐng)導小組的日常工作。同時(shí)，局內各單位均安排了專(zhuān)兼職人員擔任政府信息公開(kāi)聯(lián)絡(luò )員，負責信息采集、信息發(fā)布、綜合協(xié)調等工作。各市、州地稅局也相應成立了由局長(cháng)任組長(cháng)的政府信息公開(kāi)領(lǐng)導小組，對各地政府信息公開(kāi)工作進(jìn)行整體部署和統一指導，在系統內形成了責任明確、層層落實(shí)的工作格局。
我局從涉及群眾切身利益、切實(shí)維護納稅人利益及容易產(chǎn)生不正之風(fēng)和滋生的環(huán)節入手，建立健全政府信息公開(kāi)制度。制定了《四川省地方稅務(wù)局政府信息公開(kāi)指南》、《四川省地方稅務(wù)局政府信息公開(kāi)目錄》、《四川省地方稅務(wù)局依申請公開(kāi)政府信息工作規程》、《四川省地方稅務(wù)局政府信息公開(kāi)保密審查辦法》等一系列規章制度。對政府信息公開(kāi)相關(guān)資料進(jìn)行整理，編制《政府信息公開(kāi)和機關(guān)行政效能建設制度匯編》印發(fā)局內各單位。在各市、州局及擴權試點(diǎn)縣、市局辦公室業(yè)務(wù)培訓中將政府信息公開(kāi)作為重點(diǎn)培訓內容。
二、拓寬發(fā)布渠道，提升信息質(zhì)量
大力加強內外網(wǎng)信息建設。內外網(wǎng)站是地稅系統進(jìn)行政府信息公開(kāi)的重要載體。全系統統一使用內網(wǎng)信息編報平臺并由專(zhuān)人負責編審，實(shí)現了省局處室、市、州局及擴權試點(diǎn)縣、市局及時(shí)采編報送和信息登載，確保了信息工作的時(shí)效性，提高了信息工作的質(zhì)量和效率。完成了外網(wǎng)改版，開(kāi)設了政府信息公開(kāi)欄目，及時(shí)、全面地公開(kāi)與納稅人及社會(huì )公眾密切相關(guān)的政府信息。截至20xx年7月31日，外網(wǎng)共公開(kāi)各類(lèi)信息870條。
積極主動(dòng)報送專(zhuān)報信息。圍繞省委、政府和國家稅務(wù)總局關(guān)注的重點(diǎn)工作，積極向上級部門(mén)反映地稅系統工作動(dòng)態(tài)。根據新形勢對信息工作的新要求，結合工作實(shí)踐積極探索信息工作的新思路、新方法、新途徑，增強工作的主動(dòng)性和創(chuàng )造性。改進(jìn)信息服務(wù)方式，加大信息約稿力度，從會(huì )議、文件、新聞、領(lǐng)導講話(huà)和批示中主動(dòng)尋找、挖掘信息線(xiàn)索。高度重視信息編輯細節問(wèn)題，做到信息編輯精細化，除嚴格把好信息編輯質(zhì)量關(guān)，還對格式、標點(diǎn)、印刷精益求精，努力提升信息工作整體質(zhì)量，
整改報告
截至20xx年7月31日，共上報省委、政府和國家稅務(wù)總局專(zhuān)報130余篇。其中，國辦采用信息1條，政府采用專(zhuān)報累計達到33條。
著(zhù)力完善外部公開(kāi)平臺。認真做好政府電子政務(wù)外網(wǎng)、政府信息公開(kāi)專(zhuān)欄、總局地稅頻道等信息公開(kāi)平臺的內容保障和網(wǎng)絡(luò )維護，及時(shí)更新發(fā)布信息。從優(yōu)化公文處理流程入手，在公文處理環(huán)節增加政府信息公開(kāi)選項欄，各處室在擬制公文時(shí)根據公文內容確定是否公開(kāi)、公開(kāi)時(shí)限及公開(kāi)范圍。公文正式發(fā)出后，由專(zhuān)人根據最終填報選項及時(shí)發(fā)布。同時(shí)，按照《四川省地方稅務(wù)局政府信息公開(kāi)目錄》主動(dòng)公開(kāi)政務(wù)動(dòng)態(tài)、人事任免、總結計劃、法規制度等信息。截至7月31日，我局共向四川政府的網(wǎng)站報送信息176條，向政府報送信息公開(kāi)目錄33條，向國家稅務(wù)總局地稅頻道報送信息126條。此外，我局還精心策劃了省局領(lǐng)導在線(xiàn)訪(fǎng)談節目，由局領(lǐng)導在政府的網(wǎng)站上就房地產(chǎn)稅收有關(guān)問(wèn)題與網(wǎng)民進(jìn)行實(shí)時(shí)交流。
有效依托各類(lèi)新聞媒體。廣泛依托廣播、電視、報刊等媒體渠道對外公開(kāi)最新、最快的稅收政策和征管改革各項舉措，讓廣大納稅人及時(shí)、準確了解最新的稅收政策，理解并支持稅務(wù)部門(mén)工作，為稅收征管提供堅強的輿論保障。今年，我局已多次與四川電視臺、四川人民廣播電臺等合作播出形式多樣、內容豐富的稅收政策電視片和廣播節目。在《四川日報》、《中國稅務(wù)報》、《四川經(jīng)濟日報》等報刊上刊載文章38篇。
充分利用其他公開(kāi)途徑。在機關(guān)大廳設立政府信息公開(kāi)欄，詳細公開(kāi)各處室職責、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等。實(shí)事求是編制了我局20xx年度政府信息公開(kāi)工作報告，并在政府的網(wǎng)站上發(fā)布。每年及時(shí)向省檔案局送交已公開(kāi)的文件資料。
三明確工作重點(diǎn)，突出監督檢查
按照《四川政府辦公廳關(guān)于切實(shí)做好20xx年政務(wù)公開(kāi)工作的通知》（川辦函〔20xx〕76號）要求，我局著(zhù)力做好服務(wù)“兩個(gè)加快”工作，突出公開(kāi)重點(diǎn)，及時(shí)公開(kāi)地稅系統災后恢復重建、深化行政效能建設、擴大內需保持經(jīng)濟平穩較快增長(cháng)等方面的信息。在具體分類(lèi)上，以公開(kāi)為原則、不公開(kāi)為例外，比照主動(dòng)公開(kāi)、依申請公開(kāi)、不公開(kāi)的劃分標準，積極主動(dòng)公開(kāi)應當公開(kāi)的信息，妥善處理依申請公開(kāi)事項，嚴格把關(guān)不予公開(kāi)的政府信息。目前，我局共受理依申請公開(kāi)事項1例，已按規定程序圓滿(mǎn)辦結，未收取任何費用。未出現因政府信息公開(kāi)申請行政復議或提起行政訴訟的情況。同時(shí)，嚴格按照《四川省地方稅務(wù)局政府信息公開(kāi)保密審查辦法》進(jìn)行審核把關(guān)，未發(fā)生因政府信息公開(kāi)引發(fā)失泄密事件。
有效落實(shí)政府信息公開(kāi)工作，必須切實(shí)做好監督考核。我局制定了《四川政府信息公開(kāi)過(guò)錯責任追究辦法》，建立了政府信息公開(kāi)工作考核制度和責任追究制度，定期對政府信息公開(kāi)工作進(jìn)行監督檢查。聘請了28位各行業(yè)代表為政府信息公開(kāi)社會(huì )監督員，為地稅部門(mén)信息公開(kāi)工作提出意見(jiàn)和建議，監督并反饋政府信息公開(kāi)的實(shí)施情況。
在省委、政府和國家稅務(wù)總局的領(lǐng)導下，我局政府信息公開(kāi)工作取得了一定的成績(jì)。但離上級的要求還有一定的差距。我局將進(jìn)一步貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息的公開(kāi)條例》，結合地稅工作實(shí)際，縱深推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作。
企業(yè)自查報告 篇2
一、 整改活動(dòng)開(kāi)展情況
公司根據貴局下發(fā)的[20xx]109 號《關(guān)于在深圳轄區上市公司全面深入開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)要求，以及《調查問(wèn)卷》、《常見(jiàn)問(wèn)題》中對相關(guān)具體問(wèn)題的描述，我司20xx 年11 月20 日前開(kāi)展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發(fā)現的問(wèn)題，確定了具體整改期限，明確整改責任人。對深圳證監局走訪(fǎng)過(guò)程中提出的問(wèn)題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關(guān)問(wèn)題整改中我們咨詢(xún)了公司外聘會(huì )計師事務(wù)所的意見(jiàn)、建議。本次整改以會(huì )議、郵件、現場(chǎng)檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實(shí)整改情況。
二、 自查發(fā)現的問(wèn)題及整改情況
根據《通知》的目標和要求，各公司的財務(wù)會(huì )計基礎工作應達到以下要求：
(一)各公司應當建立符合規定和適應公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構，做到崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約;財務(wù)會(huì )計人員具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能，具備會(huì )計從業(yè)資格;公司對財務(wù)會(huì )計人員后續教育有制度性安排。
(二)各公司應當根據相關(guān)法律法規的規定，建立健全符合公司
自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的財務(wù)管理和會(huì )計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進(jìn)行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規定，責任追究應與績(jì)效考核掛鉤。
各公司應當建立財務(wù)會(huì )計相關(guān)負責人管理制度，對財務(wù)負責人和會(huì )計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規定。財務(wù)會(huì )計相關(guān)負責人管理制度應經(jīng)公司董事會(huì )審議批準。
(三)各公司應加強財務(wù)信息系統的建設和管理，保證財務(wù)信息系統的獨立性，不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財務(wù)信息系統，也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢(xún)、修改公司財務(wù)信息系統的權限;公司的財務(wù)信息系統應當符合會(huì )計電算化相關(guān)規定的要求，滿(mǎn)足公司的實(shí)際需要;公司應加強對財務(wù)信息系統用戶(hù)及其權限的管理。
(四)各公司應當加強會(huì )計核算基礎工作的規范性，憑證填制符合要求，會(huì )計檔案歸檔及時(shí)、保管安全;應當切實(shí)提高會(huì )計核算和財務(wù)信息披露水平，能獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注;應當根據《企業(yè)會(huì )計準則》及相關(guān)規定，結合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，制定明確、恰當的會(huì )計政策，并在財務(wù)報表附注中詳細披露，不得以《企業(yè)會(huì )計準則》中的原則性規定代替公司的會(huì )計政策。
根據上述通知要求(一)，我們在自查中依托財務(wù)管理組織架構，明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程，根據各崗位業(yè)務(wù)變化，及時(shí)進(jìn)行了修訂更新;對集團內各公司會(huì )計人員基本情況進(jìn)行統計，了解會(huì )計人員是否具備從業(yè)資格;在20xx 年12 月份公司組織安排了“財務(wù)部門(mén)20xx 年度教育訓練計劃”。
根據上述通知要求(二)，自查中公司根據 《深圳證券交易所股票上市規則》、《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》、《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規范》等相關(guān)法律法規及公司章程的規定，具體制定了公司內部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細則，如：《財務(wù)負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會(huì )計人員繼續教育管理制度》、《會(huì )計檔案管理辦法》等制度。
根據上述通知要求(三)，自查中公司規模急速發(fā)展，經(jīng)營(yíng)模式的不斷創(chuàng )新，流程操作更新加快，在財務(wù)信息系統方面已加強建設和管理，公司ERP 系統已升級至用友8.9.0 版本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明。為適應公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業(yè)務(wù)報銷(xiāo)都使用了該模式進(jìn)行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷(xiāo)的業(yè)務(wù)均按照集團模式統一進(jìn)行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預算與報銷(xiāo)的 IT 系統，利于進(jìn)行日常維護和風(fēng)險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP 系統中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統打印代替手工單據，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷(xiāo)、委外加工、人力資源工資系統、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續投入使用。
根據上述通知要求(四)，自查中公司進(jìn)一步強調憑證填制規范要求，摘要簡(jiǎn)明清晰、科目使用規范、合理。會(huì )計檔案及時(shí)歸檔、保管，制定了《會(huì )計檔案管理辦法》，并已遵照執行。根據《企業(yè)會(huì )計準則》及相關(guān)規定，制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的記賬基礎和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關(guān)會(huì )計政策、會(huì )計估計、會(huì )計差錯更正方法。
針對在自查中發(fā)現問(wèn)題及具體整改情況如下：
1. 財務(wù)人員和機構設置基本情況
存在的問(wèn)題：財務(wù)部分人員暫未取得會(huì )計從業(yè)資格證。
整改措施：根據《會(huì )計法》、《深圳市會(huì )計條例》中對會(huì )計人員資格的相關(guān)規定，按照《深圳市會(huì )計條例》中第十條：“取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)的人員，方可從事會(huì )計工作”要求，公司對集團內各公司會(huì )計人員基本情況進(jìn)行統計，審查各會(huì )計人員的從業(yè)資格，通知未取得會(huì )計證人員在最近一個(gè)周期考取，人事部門(mén)將此作為后續財務(wù)人員招聘錄用條件之一。
整改結果：未取得會(huì )計證人員將在20xx 年6 月份深圳財政局會(huì )計證資格考試報名期間內考取，12 月參加財會(huì )電算化考試，預計年底可取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。
2. 會(huì )計核算基礎工作規范性情況
存在的問(wèn)題：對合并范圍往來(lái)定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結果簽字確認。
整改措施：進(jìn)一步明確、規范各會(huì )計人員崗位職責，完善各往來(lái)對賬手續，從此次財務(wù)會(huì )計基礎工作自查之日起銷(xiāo)售會(huì )計已按月及時(shí)與蘇州、南昌子公司往來(lái)對賬，在次月10 號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現已遵照執行。
整改結果：從20xx 年11 月起銷(xiāo)售會(huì )計已對內部往來(lái)對賬雙方簽章確認，后續持續監督執行。
3. 資金管理和控制情況
存在問(wèn)題：
(1).出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對帳單;(2).部分銀行存款余額調節表未復核。
整改措施：
(1).明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會(huì )計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任;
(2).監督檢查銀行存款余額調節表簽批手續完整，并且指定專(zhuān)人復核，在每一賬戶(hù)銀行存款余額調節表完成后，對銀行存款余額調節表統一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關(guān)表檔遺漏。
整改結果：
(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務(wù)部會(huì )計人員從銀行索取銀行對帳單。
(2).部分銀行存款余額調節表未有專(zhuān)人復核，已整改由資金部負責人復核，并且簽名確認。
4、企業(yè)財務(wù)管理制度建設和執行情況
存在問(wèn)題：公司財務(wù)制度體系建設不完善，相關(guān)制度沒(méi)有更新，存在部分已在執行的工作流程，沒(méi)有形成書(shū)面制度文件。
整改措施：公司依據企業(yè)會(huì )計制度，企業(yè)會(huì )計準則，企業(yè)內部控制基本規范等相關(guān)法律法規，結合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善相關(guān)財務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實(shí)際執行的制度書(shū)面固化。根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時(shí)修訂更新相關(guān)制度。
整改結果：現已補充部分制度：如《會(huì )計人員繼續教育管理制度》、《會(huì )計檔案管理辦法》等。后續據實(shí)補充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設，并嚴格遵照執行。
5、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況
存在問(wèn)題：公司對子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財務(wù)、審計專(zhuān)項檢查，財務(wù)、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計、財務(wù)檢查工作規范制度，后續對子公司檢查結果形成書(shū)面報告材料。對子公司財務(wù)人員的錄用、晉升、調動(dòng)均通過(guò)母公司集團財務(wù)中心審核，報母公司總經(jīng)理批準后執行。子公司經(jīng)營(yíng)支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫(xiě)申請審批后轉深圳財務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長(cháng)批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進(jìn)行監控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現金日報表到母公司資金部負責人，負責人根據資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。
整改結果：公司制定發(fā)布 《內部審計制度》，對子公司專(zhuān)項檢查結果出具了書(shū)面的內部審計、檢查報告材料。通過(guò)整改，進(jìn)一步加強巡檢工作管理，規范人員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權限，不斷提升財務(wù)、審計檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。
三、證監局走訪(fǎng)提出問(wèn)題及整改情況
深圳證監局于20xx 年12 月份對我公司現場(chǎng)走訪(fǎng)檢查了有關(guān)財務(wù)制度、資金管理、財務(wù)核算、內部控制、信息系統等相關(guān)方面問(wèn)題，針對證監局提出的問(wèn)題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現就整改情況報告如下：
1. 關(guān)于票據管理問(wèn)題
存在問(wèn)題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購買(mǎi)記錄。
整改措施：建立票據管理登記臺賬，嚴格登記購買(mǎi)支票日期、數量及支票號碼、簽收人、單位等票據信息。
整改結果：票據管理在整改中已按要求改正。嚴格票據管理，完善了臺賬登記內容，并遵照執行。
2. 現金日記賬、銀行日記賬登記問(wèn)題
存在問(wèn)題：缺少手工登記現金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施：專(zhuān)項活動(dòng)自查開(kāi)展時(shí)，即已安排出納補錄現金、銀行存款日記賬，貴局在走訪(fǎng)過(guò)程中已補錄了大部分月份日記賬。
整改結果：手工現金、銀行存款日記賬現已按要求補錄完畢，后續出納嚴格按照要求及時(shí)登記、日清月結。
3. 關(guān)聯(lián)方、董高監日常出差報銷(xiāo)用借款問(wèn)題
企業(yè)自查報告 篇3
根據*地稅直查(20xx)2002號文件要求，我公司高度重視*省地稅局直屬分局對企業(yè)所得稅的此次稽查，成立專(zhuān)門(mén)的自查工作小組，組織相關(guān)財務(wù)人員學(xué)習，采取了自查與聘請稅務(wù)師事務(wù)所稅務(wù)專(zhuān)業(yè)人員協(xié)助相結合的方法，于20xx年7月14日-17日針對企業(yè)所得稅進(jìn)行自查。目前，自查工作已差不多完成，現將自查結果匯報如下：
一、本次自查的時(shí)間范圍和涉及的稅種范圍
本公司本次自查主要為20xx至20xx年度的企業(yè)所得稅的繳納情況。
二、自查工作的原則
1、高度重視，認真負責，嚴格按照國家財經(jīng)稅收相關(guān)法規，對本公司20xx至20xx年度在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的各類(lèi)稅種進(jìn)行徹底的清查，力求做到不疏忽、不遺漏。
2、把握契機，認真做好自查自糾工作，提前化解稅務(wù)風(fēng)險。我公司結合實(shí)際情況，進(jìn)行認真全面的自查，徹底清理違法及不規范涉稅事項，并以此為契機，加強我公司稅務(wù)基礎管理工作，并改善我局稅務(wù)管理工作的盲點(diǎn)弱點(diǎn)，提高我公司的稅務(wù)工作管理水平。
三、自查結果
經(jīng)過(guò)為期一周的自查工作，我公司20xx年—20xx年稅務(wù)工作基本遵守國家相關(guān)稅收及會(huì )計法律法規，依法申報繳納各項稅費。但工作當中難免存在疏漏，問(wèn)題主要反映在未按照權責發(fā)生制的原則按年分攤所屬費用、購買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)直接費用化、無(wú)須支付的應付款項未計入應納稅所得額等。通過(guò)此次自查，我公司20xx年—20xx年應補繳企業(yè)所得稅14,096。18元;其中：20xx年應補繳企業(yè)所得稅4,580。76元;20xx年應補繳企業(yè)所得稅8,515。42元。具體情況如下：
1、20xx年度
我公司所得稅自查問(wèn)題主要反映在沒(méi)有按照權責發(fā)生制的原則按年分攤所屬費用上面，申報企業(yè)所得稅時(shí)少調增應納稅所得額14,881。10元，應補繳企業(yè)所得稅額4,580。76元，具體調增事項明細如下：
(1)未按照權責發(fā)生制原則分攤所屬費用應調增應納稅所得額：我公司20xx年未按照權責發(fā)生制的原則分攤所屬費用14,881。10元，根據《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國稅發(fā)[20xx]084號文)第四條的規定，我公司應將未按照權責發(fā)生制的原則分攤所屬費用調增應納稅所得額，調增應納稅所得額14,881。10元。
2、20xx年度
我公司所得稅自查問(wèn)題主要反映在購買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)直接費用化、無(wú)須支付的應付款項未計入應納稅所得額上面，申報企業(yè)所得稅時(shí)合計少調增應納稅所得額34,061。67元，應補繳企業(yè)所得稅額8,515。42元，具體調增事項明細如下：
(1)購買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)直接費用化：我公司20xx年11月購入財務(wù)軟件14,300。00元直接計入了當期費用，根據《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國稅發(fā)[20xx]084號文)的規定，應將該無(wú)形資產(chǎn)分期攤銷(xiāo)，應調增應納稅所得額14,061。67元。
(2)無(wú)需支付的應付款項應調增應納稅所得額：我公司無(wú)需支付的20xx年應付萊思軟件公司20,000。00元，軟件公司現己合并，并且該公司一直未催收該筆款項，根據*地稅直函[20xx]89號文中“對于農電提成余額、無(wú)需支付的應付款項應調增應納稅所得額”的規定，應調增應納稅所得額20,000。00元。
企業(yè)自查報告 篇4
為有效防范印章管理中存在問(wèn)題，根據云農信聯(lián)[20xx]128號文《省聯(lián)社轉發(fā)中國銀監會(huì )辦公廳關(guān)于對農村合作金融機構印章管理的風(fēng)險提示》的有關(guān)要求，我社于日前對印章的審批、使用、保管情況進(jìn)行了一次自查，現將有關(guān)情況報告如下：
一.縣聯(lián)社制定了印章管理辦法，印章制發(fā)由聯(lián)社統一刻制，停用及時(shí)上交聯(lián)社有關(guān)部室，在自查過(guò)程中未發(fā)現已停用印章未上交的現象。
二.印章使用情況：信用社印章由信用社指定專(zhuān)人保管，對印章使用過(guò)程中嚴格執行用章制度；各類(lèi)業(yè)務(wù)用章、個(gè)人名章堅持“誰(shuí)使用，誰(shuí)保管，誰(shuí)負責”的原則，嚴格落實(shí)管理使用責任。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的個(gè)人名章只能在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所使用，并用于規定的業(yè)務(wù)種類(lèi)，相關(guān)人員按照規定范圍使用。隨用隨蓋，沒(méi)有預蓋印章和借與他人使用的情況。
三.嚴格登記制度：建立使用印章管理登記簿，保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個(gè)環(huán)節都能夠嚴格登記。要求移
交人、接交人和監交人在印章保管使用上嚴格執行登記手續，主辦會(huì )計有每月對各類(lèi)會(huì )計印章進(jìn)行檢查。業(yè)務(wù)印章有出納專(zhuān)人保管使用，每天營(yíng)業(yè)終了入庫保管.
XX縣聯(lián)社XX分社
20xx年6月1日
企業(yè)自查報告 篇5
為切實(shí)抓好公司二季度安全生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)運行安全穩定，根據�？h安全會(huì )議和公司20xx年安全生產(chǎn)工作安排的相關(guān)通知精神，公司領(lǐng)導高度重視，迅速將通知精神傳到達各科室、班組，同時(shí)召開(kāi)公司領(lǐng)導班子安全會(huì )議，安排部署公司二季度安全生產(chǎn)工作，落實(shí)各項安全措施，并對公司進(jìn)行了安全生產(chǎn)大檢查，現將自查狀況匯報如下：
一、安全生產(chǎn)職責制落實(shí)狀況
為明確職責，成立了以公司總經(jīng)理為第一職責人，以各科室主要負責人為成員的.安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組。在工作中樹(shù)立以人為本，安全第一的理念，對各科室負責人提出了管生產(chǎn)務(wù)必管安全，管安全務(wù)必懂生產(chǎn)的高層次要求。公司配備了專(zhuān)職安全員，并制定了適合公司特點(diǎn)的安全生產(chǎn)崗位職責制，并對安全生產(chǎn)職責制進(jìn)行了層層分解，嚴格落實(shí)職責主體，真正做到了職責明確、職責到人、各司其職，確保了安全生產(chǎn)工作的順利開(kāi)展。
二、自查狀況
(一)消防設施方面：公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科原料場(chǎng)、各班組消防設備齊備，有消防箱及消防標致，干粉滅火器均在有效期內。逐級落實(shí)消防安全職責制，完善應急救援預案，加強應急演練。對辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)班組等消防設施進(jìn)行專(zhuān)項檢查、整改。重點(diǎn)對消防設施、滅火器材、進(jìn)行仔細排查，確保萬(wàn)無(wú)一失。在有氧氣瓶、乙炔瓶的地方嚴禁吸煙。
(二)設備安全方面：公司組織人員重點(diǎn)檢查壓力容器和管網(wǎng)管道等有無(wú)使用許可證，是否經(jīng)過(guò)定期檢測檢驗。對前期巡查中發(fā)現的生產(chǎn)車(chē)間部分電源線(xiàn)外漏，未加任何防護，現已全部進(jìn)行了改善。原料堆積場(chǎng)地電纜被來(lái)往車(chē)輛壓壞或鏟斷，現已全部進(jìn)行了更換并對其加固。對特殊操作人員是否持證上崗，設備運行狀況是否良好，要嚴防各種設施帶病運行，特殊操作人員持證上崗。
(三)公司辦公室加強車(chē)輛管理方面;要求司機嚴格遵守城市、公路交通管理有關(guān)法律法規，加強職業(yè)道德，確保行車(chē)安全。及時(shí)糾正和嚴厲打擊疲勞駕駛，超速超載等違法違規行為，經(jīng)常對車(chē)輛安全性能進(jìn)行全面檢查，防止病車(chē)上路，配備好消防器材，防止自燃和火災事故發(fā)生，保證車(chē)輛行駛安全。
三、重大危險源確定及應急狀況
根據公司自身狀況，透過(guò)對工作中的不安全行為，物品的不安全狀態(tài)，作業(yè)環(huán)境的不安全因素等進(jìn)行了風(fēng)險評價(jià)，并識別出重大危險源，透過(guò)制定相應的應急預案或管理方案到達預防事故發(fā)生的目的。公司所識別出的重大危險源有：①。高處作業(yè);②。管網(wǎng)爆裂;③。機械傷害;④�；馂�、爆炸;⑤。洪水;⑥。施工用電。公司專(zhuān)職安全員，定期對水解車(chē)間、原料堆積場(chǎng)、配電室、罐區和鍋爐工段等重點(diǎn)部位進(jìn)行巡查，并嚴格遵守安全生產(chǎn)檢查制度，每月至少進(jìn)行一次大檢查，在巡查或檢查過(guò)程中發(fā)現的安全隱患均制定整改措施，明確整改期限，同時(shí)加強監督及檢查，確保隱患整治取得實(shí)效。
公司針對重大危險源分別制定了火災、防汛、管網(wǎng)爆裂等專(zhuān)項應急預案，預案中救援程序和救援措施完善，預案間相互協(xié)調、銜接緊密。公司對各種預案進(jìn)行了培訓及演練，并做到相關(guān)人員應知應會(huì )，熟練掌握。
四、存在不足
(一)（20xx年度學(xué)校師德師風(fēng)自查報告）、公司部分供電線(xiàn)路老化，急需更換，以免夏季運行期用電負荷加重時(shí)發(fā)生火災隱患。
(二)、公司自動(dòng)鍋爐改造，員工操作技能有再進(jìn)一步提高，及加強自動(dòng)鍋爐安全操作知識培訓，以保證鍋爐運行正常。
(三)、部分員工安全意識和安全素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，須繼續采取多種形式，做好安全生產(chǎn)宣傳工作，個(gè)性是強化生產(chǎn)安全、消防安全宣傳工作，進(jìn)一步提高公司職工的安全生產(chǎn)意識。
企業(yè)自查報告 篇6
根據省市統計局要求，寧津縣統計局近期對“三上”企業(yè)進(jìn)行了全面核查，通過(guò)核查發(fā)現了一些問(wèn)題，并提出了整改措施，現將自查情況匯報如下：
一、安排部署
為迎接檢查，縣局4月9日召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議進(jìn)行研究安排，會(huì )議由分管局長(cháng)主持，由工業(yè)科、貿易科、投資科有關(guān)人員、各鄉鎮統計站長(cháng)、縣直企業(yè)統計員參加。會(huì )上下發(fā)了《關(guān)于做好三上企業(yè)核查工作的通知》。要求各鄉鎮和縣直企業(yè)高度重視此次核查工作。
縣統計局于4月9日至11日分三組對“三上”企業(yè)逐一進(jìn)行了核查，其中：工業(yè)企業(yè)272家、貿易企業(yè)147家、建筑、房地產(chǎn)企業(yè)各9家。核查的主要內容是：企業(yè)是否存在，是否有組織機構代碼，企業(yè)名稱(chēng)及企業(yè)類(lèi)型是否正確，企業(yè)填報的專(zhuān)業(yè)報表是否正確。
二、存在的問(wèn)題
(一)工業(yè)：
規模以上工業(yè)企業(yè)全縣共有272處，通過(guò)自查存在以下問(wèn)題：1、關(guān)閉企業(yè)：工業(yè)園區的凱恩西工藝品有限公司(20xx年2月份注銷(xiāo))和劉營(yíng)伍鄉的恒升閥門(mén)有限公司(20xx年1月份注銷(xiāo))。2、企業(yè)轉產(chǎn)：寧津鎮金囊紙箱廠(chǎng)紙箱已停產(chǎn)，現生產(chǎn)汽車(chē)配件，名稱(chēng)改為利通汽車(chē)配件有限公司。3、法人碼錯誤：張大莊鄉的風(fēng)祥木業(yè)確實(shí)存在，但代碼非本企業(yè)代碼，而是村委會(huì )代碼。
(二)貿易：
全縣限額以上貿易企業(yè)共有147家，其中：企業(yè)128家，個(gè)體戶(hù)19家。有正式代碼的33家，臨時(shí)代碼114家.
通過(guò)自查，發(fā)現147處限上貿易中關(guān)閉五家分別是：寧津鎮的廣禮糧莊、廣五糧莊、恩杰糧莊;柴胡店的路莊聯(lián)華超市;相衙鎮的新世紀超市。有四家企業(yè)改名分別是：新國際購物廣場(chǎng)改為家具商場(chǎng)、華聯(lián)超市改為德百大樓寧津分店、寧津鎮的百姓超市改為飯店、相衙鎮的東海批發(fā)門(mén)市部改顯好鄰居超市。
(三)建筑業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)
全縣建筑企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)各九家。全部正常營(yíng)業(yè)，沒(méi)有問(wèn)題。
三、整改措施
對“三上”企業(yè)存在的問(wèn)題，局黨組進(jìn)行了認真研究，并制定了整改措施。一是按照確認的三上企業(yè)及時(shí)更新基本單位名錄庫的有關(guān)信息;二是對不規范的企業(yè)限期整改，否則剔除三上企業(yè)。
企業(yè)自查報告 篇7
一、新農合總體運行情況
自20xx年我市新型農村合作醫療制度啟動(dòng)以來(lái)，通過(guò)完善組織機構，落實(shí)監管機制，加大宣傳力度，農民參保情況較好，發(fā)票檢查自查報告。到目前為止，全市農醫保參保人數為79.10萬(wàn)人，參保率81.6%。合計共補償456957人次，其中住院補償23981人次，補償總額3110萬(wàn)元，門(mén)診補償432976人次，補償金額443萬(wàn)元，基金滾存節余1205萬(wàn)元。市業(yè)管中心也在市社保局的領(lǐng)導下，狠抓審核、稽查、財務(wù)、檔案管理等工作，全市新型農村合作醫療工作進(jìn)展總體順利、基金運行安全、平穩；信息化方面，今年1月1日，我市開(kāi)始實(shí)行新農合信息化系統運作。參保農民就診時(shí)只要憑卡和本人有效證件就可在定點(diǎn)醫院刷卡等，出院和門(mén)診可當場(chǎng)結算報銷(xiāo)，大大方便了群眾報銷(xiāo)，更能全程監管醫院的用藥和醫療服務(wù)的收費行為，使新農合基金的監管更有力。
二、新農合基金管理制度建立和運行情況
為加強對新農合及各項基金的監管力度，市社保局認真執行《新農合基金財務(wù)制度》、《新農合基金會(huì )計制度》，完善基金審計、報銷(xiāo)及現金管理等相關(guān)規章制度，規范相關(guān)業(yè)務(wù)流程，依法進(jìn)行基金財務(wù)管理和核算，將新農合基金納入單獨的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)行收支兩條線(xiàn)管理，每月根據用款計劃向財政提出申請，經(jīng)財政審核后撥款支付，整改報告《發(fā)票檢查自查報告》。
三、新農合基金審計和監督情況
我局建立了較完善的信息公開(kāi)制度。新農合相關(guān)政策法規、業(yè)務(wù)流程、各定點(diǎn)醫療機構均次門(mén)診費用、均次住院費用和實(shí)際補償比等具體信息等通過(guò)市社會(huì )保障局網(wǎng)站、工作簡(jiǎn)報等形式向社會(huì )公開(kāi)。
四、定點(diǎn)醫療機構監管情況
我局根據《新型農村合作醫療定點(diǎn)醫療機構考核標準》、《定點(diǎn)醫療機構管理辦法》，對各定點(diǎn)醫療機構進(jìn)行日常監管。我市定點(diǎn)醫療機構運行總體比較規范，特別是實(shí)行醫�？ㄐ畔⒒\行以來(lái)，對醫院用藥和醫療服務(wù)收費情況的監管更加全面，醫�；鸨O管更加安全。我局工作小組在本次自查過(guò)程中，隨機抽查了8家新農合醫療定點(diǎn)機構，總體情況較好，未出現違規操作套取基金等現象。
五、監管與自查中發(fā)現的問(wèn)題及處理措施
1、在檢查中發(fā)現，市內定點(diǎn)醫院結算清單一欄表中，有部分醫院缺少院分管領(lǐng)導和經(jīng)辦機構領(lǐng)導簽字。
2、一些醫療機構工作人員責任感不強。一些醫院只要患者出示醫�？ň涂伤⒖�，沒(méi)有認真核對患者身份；一些醫院未按規定輸入病人的病情診斷。
對此，我局采取如下處理措施：
1、定點(diǎn)醫院實(shí)行住院病人審核表制度。住院病人住院應由主管護士、主管醫生、院分管領(lǐng)導和經(jīng)辦機構領(lǐng)導分別在各自的欄目中簽字，一旦查處偽造住院病人或住院病人費用不真實(shí)的情況，將對簽字的四位責任人嚴肅追究責任，嚴重的將移交司法部門(mén)。
2、要求定點(diǎn)醫院加強自查和業(yè)務(wù)技能培訓。通過(guò)處理違規人員和提高經(jīng)辦人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，提升服務(wù)水平。
企業(yè)自查報告 篇8
從最初組織生產(chǎn)開(kāi)始，廠(chǎng)里一直嚴格遵照食品衛生法的要求，步步為營(yíng)，堅實(shí)走好發(fā)展的每一步。在廠(chǎng)子的組建和發(fā)展過(guò)程中，得到了濟南長(cháng)清質(zhì)檢分局大量的無(wú)私幫助，廠(chǎng)子一直有著(zhù)明確的方向和正確的道路。本廠(chǎng)的產(chǎn)品質(zhì)量一直很有保障，沒(méi)有出現過(guò)什么質(zhì)量事故。
廠(chǎng)里所用的主要原料有味精、食鹽、淀粉、白糖、糊精等，這些原料必須都是經(jīng)過(guò)正規的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠(chǎng)家購進(jìn)，并附有出廠(chǎng)檢驗報告，質(zhì)量要求很?chē)栏�，必須符合國家對該食品的衛生要求，比如味精要符合gb /8967的要求，白糖要符合gb 317的要求，等等。
廠(chǎng)里所用的食品添加劑主要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等，這些添加劑的購進(jìn)和使用都是嚴格按照gb 760的要求做的。
春節過(guò)后，按照濟南市質(zhì)量技術(shù)監督局長(cháng)清分局，關(guān)于加強食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責任的要求，我廠(chǎng)成立了質(zhì)量安全管理小組，由法人葛金河任組長(cháng)，組員由質(zhì)量負責人和質(zhì)量檢驗人員、生產(chǎn)加工人員擔任，按照各自分工，對照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責任情況自查表》，從企業(yè)資質(zhì)變化情況，采購進(jìn)貨查驗落實(shí)情況、生產(chǎn)過(guò)程控制情況、食品出廠(chǎng)檢驗情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標注標識情況、食品銷(xiāo)售臺賬記錄情況等10個(gè)方面，逐條進(jìn)行自查。根據企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺(jué)各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門(mén)的要求。對于稍有差次的，及時(shí)做了整改�，F階段，企業(yè)基本能做到系統管理，按標準要求組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷(xiāo)售�，F將企業(yè)目前能達到的情況匯報如下：
一、企業(yè)資質(zhì)變化情況：企業(yè)名稱(chēng)為濟南市長(cháng)清區眾惠食品廠(chǎng)，廠(chǎng)址是濟南市長(cháng)清區歸德鎮開(kāi)發(fā)區，檢驗方式為自行檢驗，固態(tài)調味料的生產(chǎn)許可證編號為qs3701030709，新證正在辦理中最新20xx年企業(yè)自查報告最新20xx年企業(yè)自查報告。本廠(chǎng)證照齊全，經(jīng)營(yíng)范圍是味精、雞精調味料和固態(tài)調味料。
二、采購進(jìn)貨查驗落實(shí)情況：本廠(chǎng)主要采購的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅，購進(jìn)時(shí)索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠(chǎng)生產(chǎn)的味精沒(méi)有食品添加劑。雞精調味料和固態(tài)調味料的生產(chǎn)過(guò)程中使用的食品添加劑，嚴格遵照了gb760的要求，并做了詳細的相應記錄。食品添加劑還備有單獨的進(jìn)貨臺賬。
三、生產(chǎn)過(guò)程控制情況：我廠(chǎng)每天安排專(zhuān)人對廠(chǎng)區衛生進(jìn)行打掃，保持廠(chǎng)區內環(huán)境整潔干凈。定期對生產(chǎn)場(chǎng)所、設備、庫房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的一切設施、設備、環(huán)境的衛生，杜絕一切污染的可能。定期養護設備設施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結束后，均對相關(guān)設施、設備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專(zhuān)用工作服后，經(jīng)人員專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。驗收合格的原料從原料專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)設備。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間，沒(méi)有交叉污染。
四、食品出廠(chǎng)檢驗落實(shí)情況：我廠(chǎng)配備了架盤(pán)天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計、ph計、超凈工作臺、臺式培養箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設備，具有檢驗輔助設備和化學(xué)試劑，實(shí)驗室測量比對情況均符合相關(guān)規定最新20xx年企業(yè)自查報告工作報告
檢驗人員經(jīng)過(guò)山東省質(zhì)量技術(shù)監督局培訓，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書(shū)。按照國家標準，對生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗報告留存備查，對出廠(chǎng)的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。
五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠(chǎng)生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規渠道購進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購買(mǎi)不合格原料和出現生產(chǎn)不安全食品的情況。
六、食品標識標注情況：我廠(chǎng)生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規定印有名稱(chēng)、規格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標準代號，以及生產(chǎn)者的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號和qs標識以及使用的食品添加劑的名稱(chēng)和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
企業(yè)自查報告 篇9
一、安全生產(chǎn)責任制落實(shí)情況
為明確責任，成立了以公司總經(jīng)理為第一責任人，以各科室主要負責人為成員的安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組。在工作中樹(shù)立“以人為本，安全第一”的理念，對各科室負責人提出了“管生產(chǎn)必須管安全，管安全必須懂生產(chǎn)”的高層次要求。公司配備了專(zhuān)職安全員，并制定了適合公司特點(diǎn)的安全生產(chǎn)崗位責任制，并對安全生產(chǎn)責任制進(jìn)行了層層分解，嚴格落實(shí)責任主體，真正做到了職責明確、責任到人、各司其職，確保了安全生產(chǎn)工作的順利開(kāi)展。
二、自查情況
(一)消防設施方面：公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科原料場(chǎng)、各班組消防設備齊備，有消防箱及消防標致，干粉滅火器均在有效期內。逐級落實(shí)消防安全責任制，完善應急救援預案，加強應急演練。對辦公場(chǎng)所、
生產(chǎn)班組等消防設施進(jìn)行專(zhuān)項檢查、整改。重點(diǎn)對消防設施、滅火器材、進(jìn)行仔細排查，確保萬(wàn)無(wú)一失。在有氧氣瓶、乙炔瓶的地方嚴禁吸煙。
(二)設備安全方面：公司組織人員重點(diǎn)檢查壓力容器和管網(wǎng)管道等有無(wú)使用許可證，是否經(jīng)過(guò)定期檢測檢驗。對前期巡查中發(fā)現的生產(chǎn)車(chē)間部分電源線(xiàn)外漏，未加任何防護，現已全部進(jìn)行了改善。原料堆積場(chǎng)地電纜被來(lái)往車(chē)輛壓壞或鏟斷，現已全部進(jìn)行了更換并對其加固。對特殊操作人員是否持證上崗，設備運行狀況是否良好，要嚴防各種設施帶病運行，特殊操作人員持證上崗。
(三)公司辦公室加強車(chē)輛管理方面;要求司機嚴格遵守城市、公路交通管理有關(guān)法律法規，加強職業(yè)道德，確保行車(chē)安全。及時(shí)糾正和嚴厲打擊疲勞駕駛，超速超載等違法違規行為，經(jīng)常對車(chē)輛安全性能進(jìn)行全面檢查，防止病車(chē)上路，配備好消防器材，防止自燃和火災事故發(fā)生，保證車(chē)輛行駛安全。
三、重大危險源確定及應急情況
根據公司自身情況，通過(guò)對工作中的不安全行為，物品的不安全狀態(tài)，作業(yè)環(huán)境的不安全因素等進(jìn)行了風(fēng)險評價(jià)，并識別出重大危險源，通過(guò)制定相應的應急預案或管理方案達到預防事故發(fā)生的目的。公司所識別出的重大危險源有：①.高處作業(yè);②.管網(wǎng)爆裂;③.機械傷害;④.火災、爆炸;⑤.洪水; ⑥.施工用電。公司專(zhuān)職安全員，定期對水解車(chē)間、原料堆積場(chǎng)、配電室、罐區和鍋爐工段等重點(diǎn)部位進(jìn)行巡查，并嚴格遵守安全生產(chǎn)檢查制度，每月至少進(jìn)行一次大檢查，在巡查或檢查過(guò)程中發(fā)現的安全隱患均制定整改措施，明確整改期限，同時(shí)加強監督及檢查，確保隱患整治取得實(shí)效。
公司針對重大危險源分別制定了火災、防汛、管網(wǎng)爆裂等專(zhuān)項應急預案，預案中救援程序和救援措施完善，預案間相互協(xié)調、銜接緊密。公司對各種預案進(jìn)行了培訓及演練，并做到相關(guān)人員應知應會(huì )，熟練掌握。
四、存在不足
(一)、公司部分供電線(xiàn)路老化，急需更換，以免夏季運行期用電負荷加重時(shí)發(fā)生火災隱患。
(二)、公司自動(dòng)鍋爐改造，員工操作技能有再進(jìn)一步提高，及加強自動(dòng)鍋爐安全操作知識培訓，以保證鍋爐運行正常。
(三)、部分員工安全意識和安全素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，須繼續采取多種形式，做好安全生產(chǎn)宣傳工作，特別是強化生產(chǎn)安全、消防安全宣傳工作，進(jìn)一步提高公司職工的安全生產(chǎn)意識。
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