基金自查報告

　　隨著(zhù)個(gè)人的素質(zhì)不斷提高，報告的使用頻率呈上升趨勢，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(cháng)。在寫(xiě)之前，可以先參考范文，以下是小編精心整理的基金自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

基金自查報告1

地區林業(yè)局：

　　根據林資［］3號《關(guān)于開(kāi)展森林生態(tài)效益補償基金自查工作的通知》和新林稽字［］6號文件要求，我局對-森林生態(tài)效益補償基金進(jìn)行了認真的自查，自查的情況匯報如下：

　　一、森林生態(tài)效益補償基金收支情況：

　　1、森林生態(tài)效益補償基金投資計劃1395550元（管護費977800元、公共管護347750元、公益林管護交通工具70000元）。

　　2、財政到位森林生態(tài)效益補償基金1495550元（管護費977800元、公共管護447750元、公益林管護交通工具70000元）。

　　3、森林生態(tài)效益補償基金實(shí)際支出641000元［其中：①管護人員勞務(wù)費支出571000元。②公益林管護交通工具70000元。

　　二、森林生態(tài)效益補償基金收支情況：

　　1、森林生態(tài)效益補償基金投資計劃1512800元（管護費977800元、公共管護60000元、管護基礎設施建設中心站經(jīng)費475000元）。

　　2、財政到位森林生態(tài)效益補償基金1512800元（管護費977800元、公共管護60000元、管護基礎設施建設中心站經(jīng)費475000元）。

　　3、森林生態(tài)效益補償基金實(shí)際支出1372600元［其中：①管護人員勞務(wù)費支出1171700元。②公共管護支出00元。

　　三、中央森林生態(tài)效益補償基金（營(yíng)造林資金）300000元，個(gè)人簡(jiǎn)歷暫時(shí)在財政專(zhuān)戶(hù)結余，營(yíng)造林工程正在實(shí)施。

　　四、自治區（地方）森林生態(tài)效益補償基金（管護基礎設施建設資金）10元，暫時(shí)在財政專(zhuān)戶(hù)結余，此項工程已竣工，資金正在撥付。

　　五、生態(tài)效益補償基金管護人員管理情況：

　　我縣胡楊林管理站招聘護林員55名，按自治區要求簽訂勞務(wù)合同55份，沒(méi)有一個(gè)中心站和4個(gè)管護站，均建立健全了森林資源檔案，目標管護責任制落實(shí)到位，共簽訂目標管理責任書(shū)55份，巡護記錄填寫(xiě)全面，規范，管護措施到位，管護效果顯著(zhù)，公益林區森林覆蓋率有明顯提高。

　　我縣招聘護林員26名，按自治區要求簽訂勞務(wù)合同26名，各個(gè)管護站負責人與胡楊站站長(cháng)簽訂了管護責任書(shū)，胡楊林管理站站長(cháng)與林業(yè)局局長(cháng)，林業(yè)局局長(cháng)與政府縣長(cháng)分別簽訂了責任書(shū)。各管護站檔案齊全，管理規范，目標管理責任書(shū)落實(shí)到位，巡護記錄均按照地區反饋意見(jiàn)進(jìn)行了整改，管護措施到位，管護效果顯著(zhù)，公益林區森林資源覆蓋率有明顯提高。

　　六、基礎設施建設情況

　　新建管護站一個(gè)，維修中心站一個(gè)，新建管護站2個(gè)，安放標志牌6面，安放宣傳牌28個(gè)，訂做警示牌30個(gè)，其中已安放20個(gè)，另一個(gè)中心站招投標手續已于11月辦理完畢，近期將開(kāi)工建設，檔案齊全，管理較規范。

　　縣林業(yè)局在監管森林生態(tài)效益補償基金期間，無(wú)擠占、挪用、占用情況，嚴格按照《中央森林生態(tài)效益補償基金使用管理辦法》執行，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。通過(guò)自查，存在的問(wèn)題有：1、管護人員工資較低2、補助基金不能及時(shí)撥付到實(shí)施單位，心得體會(huì )造成國家公益林管護工作相對滯后。針對以上存在的問(wèn)題，我局將根據實(shí)際情況及時(shí)采取措施，適當的提高管護人員管護費的標準及公益林管護員的待遇，改善基層站生活和工作條件，更好的做好國家公益林管護工作。

　　附表：

　　1、生態(tài)效益補償基金支出情況匯總表

　　2、重點(diǎn)公益林管護情況匯總表

　　3、生態(tài)效益補償基金收支余情況自查表

　　4、違紀資金情況匯總表

　　縣林業(yè)局

　　3月10日

基金自查報告2

　　根據《關(guān)于印發(fā)xx市失業(yè)保險基金檢查實(shí)施方案的通知》（xxx發(fā)[20xx]84號）要求和市中心統一部署，我中心對失業(yè)保險基金管理內控制度建設情況、20xx年度失業(yè)保險基金管理及使用、支付情況進(jìn)行了認真檢查，現將自查情況報告如下：

　　一、基金管理制度建設情況

　　我中心堅持把做好基金安全運行的內部控制工作，做為中心工作的重點(diǎn)，中心領(lǐng)導對內控制度的建立和完善十分重視，不但提出了貫徹實(shí)施意見(jiàn)，而且密切關(guān)注執行情況，做到了“逢會(huì )必講，逢事必講”。緊密結合x(chóng)x市中心提出的具體要求，完善了《內部控制考評辦法》、《內部控制監督檢查方案》等制度，形成了一整套科學(xué)細致、切實(shí)可行的內部控制體系。

　�。ㄒ唬┙M織機構控制

　　1、以相互制衡為原則，設立了業(yè)務(wù)部、稽查部、財務(wù)部三個(gè)部門(mén)，按照失業(yè)保險登記管理、保險費征繳、保險待遇審核、保險待遇支付等具體業(yè)務(wù)，設置了工作崗位并制定了崗位職責，每個(gè)部門(mén)的工作人員按照本崗位工作職能和職責開(kāi)展工作。

　　2、在失業(yè)待遇審核與支付等關(guān)鍵崗位實(shí)行了雙重、多重審核制度。在業(yè)務(wù)沖帳、財務(wù)沖帳、個(gè)人繳費記錄整理等環(huán)節，建立了嚴格的授權制度，沒(méi)有得到業(yè)務(wù)、財務(wù)主管領(lǐng)導的同意不得辦理。

　　3、涉及重大事項決策，全部先由具體負責的部門(mén)提出建議，經(jīng)主任召集班子成員統一研究制定方案，得到主管局同意后實(shí)施。采取了定期對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓的方法，提高了業(yè)務(wù)人員工作能力，規范了業(yè)務(wù)人員的政策掌握尺度；對待遇審核等重要業(yè)務(wù)崗位實(shí)行了定期輪崗制度。

　�。ǘ�）業(yè)務(wù)運行控制

　　1、在辦理保險登記、新增參保、待遇審核、待遇支付等業(yè)務(wù)時(shí)，都經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)部初審、財務(wù)部復審、主管主任復審、主任終審后進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。

　　2、參保單位在辦理基數申報、基數核定、基數變更及補繳欠費業(yè)務(wù)時(shí)，都經(jīng)業(yè)務(wù)員初審和業(yè)務(wù)部長(cháng)批準后辦理，并明確公開(kāi)了辦理流程、政策制度和辦結時(shí)間等。

　　3、遇有非正常和大額度待遇支出，先由業(yè)務(wù)部提出，在履行逐級審批程序后，經(jīng)主任和主管局長(cháng)同意后支付。

　　4、業(yè)務(wù)部門(mén)每月都對社會(huì )化發(fā)放的失業(yè)保險待遇，與委托發(fā)放的銀行對帳，并將情況即時(shí)報送財務(wù)部門(mén)處理�；�核部門(mén)每季度都對待遇支付情況進(jìn)行稽核。

　　5、建全了檔案資料保管制度，設立了檔案室，業(yè)務(wù)部每月對原始資料整理后，交由辦公室負責人員及時(shí)留存歸檔，立卷保管。

　�。ㄈ�）信息系統控制

　　按規定建立了失業(yè)保險基金數據庫，并根據業(yè)務(wù)需求委托華信公司進(jìn)行了程序開(kāi)發(fā)和更新，每名業(yè)務(wù)人員都有自己的專(zhuān)用代碼、操作密碼和訪(fǎng)問(wèn)權限，每筆數據都可追究到人；對重要數據信息的錄入、修改、刪除和使用，都有詳細記載；已建立數據備份機制，業(yè)務(wù)經(jīng)辦網(wǎng)絡(luò )與公共網(wǎng)絡(luò )不關(guān)聯(lián)，并由專(zhuān)門(mén)人員負責管理機房和網(wǎng)絡(luò )服務(wù)器。

　�。ㄋ模﹥炔靠刂频墓芾砼c監督

　　為確保內控制度貫徹到位，及時(shí)發(fā)現基金運行中尚存的不安全隱患，在中心內部以班子成員為核心、稽查部人員為骨干，成立了內部審計和基金監督小組，具體負責單位內部審計、監督和管理工作，按照年度檢查計劃堅持每季度對基金運行情況進(jìn)行監督檢查，且針對制度運行情況做出評價(jià)，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出整改建議并上報給中心主任和主管局長(cháng)；為強化內部監督制約，建立了責任追究制度，三個(gè)部門(mén)的部長(cháng)作為各部門(mén)主要責任人。

　　二、20xx年失業(yè)保險基金管理情況

　　嚴格按照內控制度要求，對失業(yè)保險基金運行全過(guò)程進(jìn)行監管。按政策規定對失業(yè)保險基金實(shí)行了收支兩條線(xiàn)管理；財務(wù)處理實(shí)行了三人以上監督審核，以保證處理保險業(yè)務(wù)的真實(shí)、合法、有效。財務(wù)專(zhuān)用章由出納人員管理，法人代表印鑒由主管會(huì )計管理；對財務(wù)專(zhuān)用票據、業(yè)務(wù)收據實(shí)行專(zhuān)人管理，并按要求做好票據發(fā)放登記、票據回收核對等工作；失業(yè)基金已按規定存入指定銀行，并將所收保險費按時(shí)劃入財政專(zhuān)戶(hù)；專(zhuān)人編制銀行存款余額調節表，做到了帳帳、帳表相符；財務(wù)部門(mén)對經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)申請并核對的每一筆待遇支出都進(jìn)行復審，無(wú)誤后辦理支付結算。

　　三、20xx年失業(yè)保險基金使用和支付情況

　　全年征繳失業(yè)保險金xxx萬(wàn)元，全年支出項分別為：失業(yè)金支出x萬(wàn)元、職業(yè)介紹補貼支出xx萬(wàn)元、職業(yè)培訓補貼支出xx萬(wàn)元，均符合政策規定；無(wú)虛假列支、轉移資金、侵占挪用、欺詐冒領(lǐng)等損害基金問(wèn)題；失業(yè)金支出按時(shí)足額到位，無(wú)拖欠現象。

基金自查報告3

市人力資源和社會(huì )保障局：

　　根據市人社局《關(guān)于開(kāi)展社會(huì )保險基金風(fēng)險防控專(zhuān)項檢查的通知》（x人社函【20××】42號）精神，我局高度重視，加強組織領(lǐng)導，及時(shí)安排部署，明確工作重點(diǎn)，強化工作責任，按要求開(kāi)展了社會(huì )保險基金風(fēng)險防控自查工作，現將自查情況簡(jiǎn)要匯報如下。

　　一、組織領(lǐng)導

　　成立了社會(huì )保險基金風(fēng)險防控自查工作領(lǐng)導小組，局長(cháng)xxx任組長(cháng)，副局長(cháng)xxx任副組長(cháng)，辦公室主任、財務(wù)股股長(cháng)、征管股股長(cháng)及相關(guān)人員為成員，明確了工作職責，落實(shí)了工作責任。

　　二、自查情況

　　20××年，我局嚴格按照社會(huì )保險基金財務(wù)管理制度，認真貫徹執行國家有關(guān)法律法規和方針政策，加強了基金的監督管理、稽核及審計檢查工作，確保了基金的安全、完整和保值增值。

　�。ㄒ唬┞毠めt�；�金收支結余情況

　　1、城鎮職工基本醫療保險基金20××年滾存結余1034萬(wàn)元，其中基本醫療保險統籌基金上年滾存結余670萬(wàn)元、醫療保險個(gè)人賬戶(hù)基金上年滾存結余364萬(wàn)元

　　2、20××年城鎮職工基本醫療保險基金總收入9717萬(wàn)元。其中：

　　統籌基金收入5614萬(wàn)元，其中基本醫療保險費收入萬(wàn)5603元，利息收入11萬(wàn)元。

　　基本醫療保險費個(gè)人帳戶(hù)基金收入4102萬(wàn)元，其中基本醫療保險費收入4080萬(wàn)元，利息收入4萬(wàn)元。轉移收入18萬(wàn)元。

　　3、城鎮職工基本醫療保險基金支出8493萬(wàn)元，其中統籌基金支出4457萬(wàn)元。個(gè)人賬戶(hù)基金支出4002萬(wàn)元。轉移支出34萬(wàn)元。

　　4、20××年城鎮職工基本醫療保險基金滾存結余為2258萬(wàn)元，較去年增加1224萬(wàn)元。其中基本醫療保險統籌基金年末滾存結余為1828萬(wàn)元、醫療保險個(gè)人賬戶(hù)基金年末滾存結余為430萬(wàn)元。

　　5、城鎮職工基本醫療保險基金暫付款733900元。

　�。ǘ�）城鄉居民醫�；�金收支結余情況

　　20××年我縣城鄉居民醫療保險工作覆蓋全縣31個(gè)鄉鎮、495個(gè)行政村，54個(gè)社區（居委會(huì )），覆蓋率達100%。20××年我縣城鄉居民參保人數為627019人，代繳費人數43067人，享受待遇人數682588人，大病覆蓋人數627019人。大病報銷(xiāo)人次19183人。其中城鎮居民為54479人，農村居民為572540人，參保率為98%。20××年，居民個(gè)人繳費9130萬(wàn)元，城鄉醫療救助收入646萬(wàn)元，利息收入71萬(wàn)元，政府補助收入3153萬(wàn)元。其他收入3萬(wàn)元。上級補助收入29500萬(wàn)元。中央省級配套基金由市級統一統籌。20××年全縣已有627019人次城鄉居民享受醫療待遇補償，住院補償25372萬(wàn)元，門(mén)診統籌基金、門(mén)診慢病補償和門(mén)診一般診療費共5105萬(wàn)元，全年共使用醫療補償基金30477萬(wàn)元，上解上級支出12974萬(wàn)元。本年度支出合計43451萬(wàn)元。年末結余208萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）基金收支結算情況

　　我局按規定實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”和財政專(zhuān)戶(hù)管理并一律采用轉帳支票，從根源上杜絕了貪污和挪用社會(huì )保險基金。同時(shí)還制定了社保中心規章制度和人員崗位職責制及基金內控制度，相互監督，相互制約。進(jìn)一步加強社會(huì )保險基金管理，確�；�金完整安全。

　�。ㄋ模┿y行帳戶(hù)管理情況

　　按照開(kāi)設社會(huì )保險基金帳戶(hù)有關(guān)規定和縣人民政府文件要求，我局在xxx銀行xxx縣支行開(kāi)設了城鄉居民醫療保險基金支出戶(hù)和城鎮醫療保險基金支出帳戶(hù)，并與xxx銀行簽訂了基金運作及服務(wù)協(xié)議，實(shí)行了規范管理。具體情況如下表：

　　(五）對賬制度和執行情況

　　我局嚴格按照《社會(huì )保險基金會(huì )計制度》規定，每月和銀行、財政對賬一次，保證了賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符，做到了基金財務(wù)數據的真實(shí)性、準確性和完整性。

　�。�六）優(yōu)化經(jīng)辦管理

　　計算機業(yè)務(wù)系統統一由省社保局管控，各經(jīng)辦人員設有密碼和操作權限，做到了計算機處理業(yè)務(wù)的痕跡具有可復核性、可追溯性和責任認定性，使業(yè)務(wù)操作過(guò)程透明化。同時(shí)設立了財務(wù)系統與外部互聯(lián)網(wǎng)完全隔離，有效防止財務(wù)數據外泄，確保數據安全。

　�。ㄆ撸�業(yè)務(wù)流程情況

　　嚴格執行業(yè)務(wù)初審及復核制度，切實(shí)做到現金、支票保管與賬務(wù)處理相分離，并按照會(huì )計制度進(jìn)行記賬、核算工作，有明確的主管、記賬、復核、出納等崗位責任制，使資金收支的審批與具體業(yè)務(wù)辦理相分離，信息數據處理與業(yè)務(wù)辦理及會(huì )計處理相分離。

　　三、自查結果

　　通過(guò)對20××年內部控制制度建設、經(jīng)辦服務(wù)管理和基金財務(wù)管理等幾個(gè)方面的內容進(jìn)行自查，我局嚴格遵守社會(huì )保險基金管理各項規定，嚴格執行內部控制制度，沒(méi)有發(fā)現違法違紀違規現象，但社�；�金風(fēng)險防控教育工作尚需加強，管理工作的規范化和標準化水平有待提升。

　　四、下一步打算

　　繼續堅持嚴格執行社�；�金風(fēng)險防控相關(guān)法規，嚴格執行內控制度，堅決防止不按制度辦事、搞變通、暗箱操作等現象發(fā)生，實(shí)現社�；�金管理工作的規范化、標準化和科學(xué)化，同時(shí)加大對職工進(jìn)行社�；�金風(fēng)險防控教育力度，進(jìn)一步增強職工風(fēng)險防控意識，確保社�；�金安全完整。

　　xxx縣醫療保險事業(yè)管理局

　　20××年××月××日

基金自查報告4

　　20xx年是我區新農合實(shí)施第三年，為切實(shí)做好這項惠及千家萬(wàn)戶(hù)的民生工程，我們在區委、區政府的領(lǐng)導和衛生局的支持下，牢牢抓住基金管理這一重點(diǎn)，切實(shí)抓好定點(diǎn)醫療機構管理這一要點(diǎn)，緊緊鎖定參合群眾滿(mǎn)意這一終點(diǎn)，確保了全面工作的平穩運行。按照保定市衛生局《20xx年新型農村合作醫療績(jì)效評價(jià)工作通知》的要求，我們認真對全年工作進(jìn)行了梳理并進(jìn)行了自我測評，綜合測評得分為858分，評價(jià)等級為“良”，現將自評情況匯報如下：、工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬└叨戎匾�，周密部署。

　　實(shí)行合作醫療“一把手工程”，成立了由區長(cháng)任主任的新型農村合作醫療管理委員會(huì )和由區委主要領(lǐng)導任主任的新型農村合作醫療管理委員會(huì )、新型農村合作醫療監督委員會(huì )，切實(shí)加強了對新型農村合作醫療工作的領(lǐng)導和監管。各鄉成立了相應的新型農村合作醫療領(lǐng)導小組，各村成立了管理小組，真正形成了三級工作網(wǎng)絡(luò )。

　�。ǘ�）健全制度，規范管理。

　　為確保新型農村合作醫療工作的良好運轉，區衛生局、合管中心制定了《新市區20xx年新型農村合作醫療實(shí)施方案》、《定點(diǎn)醫療機構管理制度》等一系列文件，逐級建立了風(fēng)險防范措施，進(jìn)一步健全了資金籌集、基金使用與管理、費用報銷(xiāo)、檔案管理 1

　　等相關(guān)規章制度，切實(shí)保障了新農合工作正常運轉。

　�。ㄈ�）嚴格了醫療費用控制

　　制定了各定點(diǎn)醫療機構人均人均住院費用，要求各定點(diǎn)醫療機構在執行《河北省醫療服務(wù)項目規范及服務(wù)價(jià)格》和藥品價(jià)格等規定的過(guò)程中要嚴格執行收費標準、公開(kāi)收費項目，不得自立收費項目，不得分解收費項目，不得擴大收費范圍，不得重復收取病人費用，嚴格執行新農合基本用藥加強監督，保證運轉。

　�。ㄋ模┦菄栏駥徍顺绦�，完善監督體制

　　為確保新型農村合作醫療的健康有序運轉，為參合群眾提供

　　滿(mǎn)意服務(wù)，合管中心加強了對定點(diǎn)醫療機構的監管，重點(diǎn)加強了“三個(gè)監督”。一是加強財務(wù)監督。按照“以收定支、量入為出、收支平衡”的原則，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)戶(hù)儲存；收費、報銷(xiāo)等各個(gè)環(huán)節使用財政票據，審核過(guò)程逐級把關(guān)。確保了“收支分離，管用分開(kāi)，封閉運行”，保障合作醫療資金全部、公平、公正、合理地用到農民群眾身上。二是加強行業(yè)監督。實(shí)行了全程監督、動(dòng)態(tài)管理的有效運行機制，采取定期檢查與不定期檢查相結合的方式，把綜合監管與現場(chǎng)核查有機結合起來(lái)，實(shí)現了對整個(gè)診療過(guò)程的全程監管，對個(gè)別醫療機構超范圍報銷(xiāo)部分進(jìn)行了扣除。三是加強社會(huì )監督。通過(guò)公示欄、公開(kāi)欄等形式，定期向社會(huì )公布基金收繳、使用及費用報銷(xiāo)情況。區合管中心每季度公布一次，定點(diǎn)醫療機構和村委會(huì )每月公布一次，保證農民知情、參與和監督的權利。

　�。ㄎ澹┘訌姸�點(diǎn)醫療機構管理，規范診療行為。

　　新型農村合作醫療是一項專(zhuān)業(yè)性、業(yè)務(wù)性非常強的工作，各定點(diǎn)醫療機構直接面對的是廣大參合群眾，是宣傳新農合政策、解惑答疑、為參合住院病人提供服務(wù)的具體操作者和執行者，為提高各級醫療服務(wù)者的各種能力和素質(zhì)，我合管中心多次組織專(zhuān)家對全區新農合定點(diǎn)醫療機構舉行了各種形式的業(yè)務(wù)培訓會(huì )，增長(cháng)了醫療服務(wù)者的見(jiàn)識，為新農合各項工作的順利開(kāi)展提供了保障。

　　存在的主要問(wèn)題

　　新農合工作運行三年以來(lái)，盡管區政府及主管部門(mén)做了許多工作，積累了一定經(jīng)驗，取得了明顯成效，但工作中仍然存在一些問(wèn)題和不足。

1、鄉級醫療服務(wù)能力不強，轉診率較高。由于多種原因，轄區內醫療機構普遍存在投入不足的問(wèn)題，致使區、鄉、村三級醫療機構存在基礎設施落后、技術(shù)人員嚴重匱乏、基本服務(wù)項目不全等問(wèn)題，導致大量參合患者和基金流向區外醫療機構。

　　2、區外定點(diǎn)醫療機構普遍存在“三高一低”現象（即人均住院費用高、目錄外用藥比例高、檢查費用高、補償比例低），增加了參合農民住院費用負擔和合作醫療基金風(fēng)險，造成了住院實(shí)際補償比偏低，直接影響了全區的整體補償水平。

　　3、目前區合管中心對定點(diǎn)醫療機構的監管缺乏處罰依據，同時(shí)監管人員數量不足，工作經(jīng)費較少也在一定程度上制約著(zhù)稽查工作的開(kāi)展。

　　20xx年新農合工作已經(jīng)全面展開(kāi)，我們將在總結經(jīng)驗的基礎上，鞏固成效、改進(jìn)不足。本著(zhù)對人民群眾高度負責的精神，盡心竭力，創(chuàng )新舉措，恪盡職守，為將新農合打造成讓領(lǐng)導放心、組織安心、群眾舒心的民生工程而努力！

基金自查報告5

　　根據《關(guān)于開(kāi)展社會(huì )保險基金安全檢查工作的通知》文件要求，我局領(lǐng)導高度重視，組織召開(kāi)自查工作會(huì )議要求個(gè)相關(guān)科室人員積極開(kāi)展自查工作，現自查事項作如下報告：

　　一、社會(huì )保險收入情況

　　1、我局嚴格按照文件要求執行養老保險補費政策，符合規范，首先接收人社局開(kāi)具的補繳單，其次填寫(xiě)社會(huì )保險關(guān)系接續申請表，經(jīng)辦人員打印征集計劃單，由社保經(jīng)辦人、科室負責人、局領(lǐng)導先后簽字審核通過(guò)，然后到財務(wù)科結算。

　　收入出納根據已發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理各項基金收入工作，并實(shí)事求是、客觀(guān)、公正地記錄收入情況，妥善保管票據，按照銀行制度的規定，加強管理，進(jìn)行個(gè)體靈活就業(yè)、城鎮居民、補費、各單位工傷結算及各工地農民工工傷，全縣行政事業(yè)單位工資、各企業(yè)條管單位、下崗失業(yè)人員醫療結算，結算金額與審核金額核對一致后，打印繳費結算單及基金劃繳憑證，按照劃繳憑證金額用POS機刷卡或通過(guò)全程電子化系統批量代扣，確認基金進(jìn)帳后，進(jìn)行內部交接。

　　登記各類(lèi)收款臺賬（五險，行政事業(yè)單位工資）并進(jìn)行核對，每月末與銀行進(jìn)行對帳，做到帳帳相符后，把收入戶(hù)轉財政專(zhuān)戶(hù)，無(wú)挪用、載留、擠占、貪污現象發(fā)生。

　　劃繳憑證設專(zhuān)人進(jìn)行管理，實(shí)行崗位責任制，基金劃繳憑證的領(lǐng)購、保管、使用及核銷(xiāo)全部登記在冊，所有票據采取連號使用，杜絕出現跳號、斷號現象。

　　2、城鄉居民養老繳費情況，根據《吉木乃縣城鄉居民養老實(shí)施辦法》規定了各鄉（鎮）登記核定、社保部門(mén)征收、相關(guān)部門(mén)共同監督管理的職責明確、分工有序、相互配合的部門(mén)聯(lián)動(dòng)機制，搭建了核定、征收、監管三個(gè)平臺。在登記核定和征收平臺建設上，嚴格執行登記、核定、繳費、開(kāi)具稅票和領(lǐng)取繳費證程序。規定參保人持本人戶(hù)口簿和第二代居民身份證，先到戶(hù)籍所在村辦理繳費登記；村代辦點(diǎn)對初次參保人員的相關(guān)信息進(jìn)行認真審核，在村委會(huì )工作人員的輔導下填寫(xiě)《城鄉居民養老保險參保登記表》；村委會(huì )工作人員把相關(guān)材料上報鄉（鎮）勞動(dòng)保障服務(wù)站逐項錄入到信息管理系統，核定繳費金額，并開(kāi)具《專(zhuān)用繳費收據》；之后鄉（鎮）工作人員根據《繳費核定結算單》核定的金額，在指定的農村信用社繳費。

　　二、社會(huì )保險支出情況

　　按照政策要求及時(shí)審核個(gè)體、企業(yè)、機關(guān)事業(yè)退休人員養老初始待遇并兌現，首先由初審人員收取退休人員基本資料及退休審批相關(guān)文件資料，各項數據核實(shí)正確后，進(jìn)行初始待遇審核，待審核完成簽字，交由復核人員進(jìn)行復核并簽字、再由科室長(cháng)對各項信息進(jìn)行審核并簽字，最后交由領(lǐng)導審核簽字確認后，交給待遇發(fā)放人員當月兌現待遇。企事業(yè)待遇在上月的工資基礎上，當月有變動(dòng)的，手工和系統全部進(jìn)行變動(dòng)后，對每個(gè)單位按照變動(dòng)過(guò)的當月的手工工資表和系統內的數據進(jìn)行核對，準確無(wú)誤后進(jìn)行打印，交由復核人員進(jìn)行變動(dòng)復核簽字后，領(lǐng)導審核簽字，最后財務(wù)進(jìn)行發(fā)放。目前全部通過(guò)電子銀行平臺發(fā)放各類(lèi)養老待遇。

　　1、醫療、生育保險待遇支付，由審核醫生對患者發(fā)生的醫療費用進(jìn)行初審，交復核人員進(jìn)行核算，完成后由復核人員進(jìn)行手工復審核算，再交審核醫生將相關(guān)費用錄入程序進(jìn)行審核結算并簽字確認，復核人員在程序中確認無(wú)誤后復核通過(guò)再簽字確認，最后主管領(lǐng)導簽字確認后方可由財務(wù)科支付。

　　2、工傷保險待遇支付由審核醫生對工傷人員的醫療費用進(jìn)行初審，審核員將支付費用錄入程序進(jìn)行工傷人員待遇核定，再由復核人員在程序中進(jìn)行復核，完成后簽字確認交審核人員進(jìn)行工傷人員待遇支付審核結算，最后由主管領(lǐng)導審核簽字后交財務(wù)科支付。

　　3、失業(yè)保險待遇支付由失業(yè)保險待遇核定人員按照下崗失業(yè)人員提交的相關(guān)資料進(jìn)行待遇核定，核定完成后交給主管領(lǐng)導再次復核后簽字蓋章，按照核定好的待遇支付標準，對本月領(lǐng)取失業(yè)金的人員進(jìn)行造冊，再由復核人員、主管領(lǐng)導依次簽字確認，交財務(wù)科支付。

　　4、城鄉居民養老保險資格認證和重復領(lǐng)取待遇方面，我縣城居保資格認證工作是每年的4月份開(kāi)始和企業(yè)養老資格認證同時(shí)進(jìn)行，未及時(shí)進(jìn)行資格認證的領(lǐng)取待遇人員我們及時(shí)核查處理。待遇審核和發(fā)放平臺建設上規定，符合退休待遇享受條件的人員，須嚴格履行個(gè)人申請、經(jīng)鄉鎮勞動(dòng)保障所初審、縣社保局審核、社會(huì )化發(fā)放的程序。參保人持《繳費證》，到所在行政村填寫(xiě)《待遇申報表》，由所在行政村簽署意見(jiàn)并加蓋公章后，報鄉鎮代辦點(diǎn)初審。鄉鎮代辦點(diǎn)根據相關(guān)政策初審確認后，為待遇享受對象換發(fā)《待遇領(lǐng)取證》，從信息系統中點(diǎn)擊“人員領(lǐng)取待遇申請”實(shí)行網(wǎng)上初審，并于每月15日前上報《待遇申報表》到縣社保局�？h社保局根據鄉鎮代辦點(diǎn)上報的《待遇申報表》逐一審核確認，從信息系統中自動(dòng)生成發(fā)放報表報送縣財政局審核�？h財政局根據社保局提供的發(fā)放報表，結合退休年齡審核后，由信用社實(shí)行社會(huì )化發(fā)放。由于電子銀行發(fā)放和POS機收費是一體的、我縣POS機目前正式安裝完畢，準備20xx年1月開(kāi)始按電子銀行發(fā)放工資。

　　三、社會(huì )保險基金財務(wù)管理內控機制情況

　　根據《社會(huì )保險基金財務(wù)制度》、《社會(huì )保險基金會(huì )計制度》，為進(jìn)一步規范財務(wù)管理，加強社會(huì )保險基金管理工作，我局制定了內部財務(wù)管理制度，要求工作人員遵守財經(jīng)紀律、加強監督檢查、確�；�金安全。

　　基金收入出納做內部交接，支出出納做外部交接，基金會(huì )計做回單確認，形成了相互監督制約的管理機制強化業(yè)務(wù)崗位制約關(guān)系，預防風(fēng)險的發(fā)生�；�金財務(wù)與業(yè)務(wù)每月進(jìn)行對賬，做到賬賬相符、賬證相符、賬實(shí)相符，確保社會(huì )保險基金財務(wù)數據的真實(shí)、準確和完善。

　　財務(wù)專(zhuān)用章由專(zhuān)人保管，個(gè)人名章由本人或其授權人員保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。財務(wù)收入章由收入出納保管，財務(wù)支出章由支出出納保管，U盾分為管理員、錄入、復核三種，管理員的由會(huì )計保管，錄入的為支出出納用來(lái)支付藥費使用，復核的由收入出納對支出出納錄入的藥費進(jìn)行監督，檢查數字是否準確無(wú)誤，然后做復核。

　　根據《社會(huì )保險基金管理財務(wù)制度》和收支兩條線(xiàn)管理的規定加強社會(huì )保險基金銀行賬戶(hù)管理，社會(huì )保險經(jīng)辦機構必須設立收入戶(hù)和支出戶(hù)，規范賬戶(hù)設置。征收的社會(huì )保險費要按規定及時(shí)繳入財政專(zhuān)戶(hù)；財政專(zhuān)戶(hù)和支出戶(hù)在同一國有商業(yè)銀行只能各開(kāi)設一個(gè)賬戶(hù)；財政專(zhuān)戶(hù)、支出戶(hù)、收入戶(hù)都要按規定及時(shí)結轉、劃撥資金，嚴禁坐支；支出戶(hù)的基金不得轉為定期存款；存入財政專(zhuān)戶(hù)、支出戶(hù)中的社會(huì )保險基金，要按中國人民銀行規定的優(yōu)惠利率計息，各項社會(huì )保險基金要分別計息、分賬核算。

　　社會(huì )保險基金嚴格按照收支兩條線(xiàn)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用、分別建帳、分帳核算、自求平衡，不得相互擠占調劑。支出的各項社會(huì )保險待遇由財政專(zhuān)戶(hù)核撥后撥入支出戶(hù)方可支付；收入的社會(huì )保險費按時(shí)轉入財政專(zhuān)戶(hù)，由財政專(zhuān)戶(hù)統一管理。

　　我局建立了與財政定期對帳制度，每月我局定時(shí)到縣財政局對帳，保證了社�；�金支付的準確安全。財務(wù)人員將每季度財政專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)生的利息直接做為收入計入財政專(zhuān)戶(hù)，支出戶(hù)的利息按季轉入財政專(zhuān)戶(hù)。

　　四、基金專(zhuān)項檢查中提出的問(wèn)題進(jìn)行整改情況

　　1、與財政每月對賬一次，對完賬在財政專(zhuān)戶(hù)余額表上讓社�？平�(jīng)辦人員進(jìn)行簽字、蓋章。

　　2、3POSS機刷卡小票進(jìn)行簽字，已進(jìn)行整改，個(gè)體人員繳費未采取電子銀行代扣。

　　3、xx%預留保證金賬套，20xx賬補做到6月份。

　　4、定點(diǎn)醫療機構結算發(fā)票，改為全額發(fā)票。

基金自查報告6

　　為進(jìn)一步加強我院新型農村合作醫療基金運行管理規范，加大監管力度等平常工作，全力推動(dòng)新農村合作醫療工作在我院健康穩固延續發(fā)展，根據上級責任目標要求桐柏華夏醫院新農合辦公室展開(kāi)自查工作情況如下：

　　一、工作展開(kāi)情況

1、堅持以病人為中心的服務(wù)準則，嚴格執行新農合醫療報銷(xiāo)基本藥品目錄及診療項目和服務(wù)范圍目錄，公道規范用藥治療。

　　2、參合農民就診時(shí)認真核對身份，含身份證、農合本，及時(shí)進(jìn)行新農合入院登記，嚴格控制開(kāi)大處方，不超標收費，在補償單上有病人親身簽字或其家屬注明關(guān)系并復印身份證簽字，以防冒領(lǐng)資金。

　　3、病歷的及時(shí)性、完整性、邏輯性、合理性、規范性缺一不可，以《最新病歷書(shū)寫(xiě)規范》為準則。

　　4、新型農村合作醫療基金公示情況，為了進(jìn)一步加強和規范新農合醫療制度，在公然，公平，公正的原則下，增加新型農村合作醫療基金使用情況，把新農合每月補償公示工作做好。

　　二、存在的問(wèn)題

　1、有的群眾對新型農村合作醫療相關(guān)政策了解不夠，還有極少部份人暫不了解轉賬支付的益處，不太情愿積極配合；

　　2、工作人員對新型農村合作醫療相關(guān)政策及業(yè)務(wù)知識學(xué)習、宣傳力度不夠，宣傳不到位，參合農民群眾相關(guān)單據偶有丟失；

　　3、入住病人的病歷有個(gè)別醫生未及時(shí)完成；

　　4、個(gè)別病人出院后未及時(shí)進(jìn)行農合結算；

　　5、個(gè)別病人補償姓名與患者姓名不一致，網(wǎng)上結算不細心；

　　6、新農合蓋章不認真，個(gè)別未蓋章。

　　三、糾正方案

　1、在以后工作中，嚴格依照有關(guān)文件要求審核報銷(xiāo)制度。

　　2、加強本院住院病人的審核和查房力度。

　　3、加強管理人員和經(jīng)辦人員的能力，管理職員和經(jīng)辦職員對新型農村合作醫療政策及業(yè)務(wù)知識加大宣傳力度。

　　4、加強新農合補償宣傳使參合群眾進(jìn)一步了解農合各項政策對群眾的好處。

　　5、嚴把病歷質(zhì)量關(guān)，制定并實(shí)施了《病歷跟蹤表》措施，責任到人，切實(shí)抓好病歷的“五大原則”。

　　6、我院將一如既往的積極配合上級管理中心的工作，為新農合作出自己應盡的義務(wù)。

　　通過(guò)自查自糾的工作，看到在新農合工作中存在的問(wèn)題和不足，并加以改正，進(jìn)一步加大新農合工作的督察力度，審核力度，確保新型農村合作醫療資金安全，增進(jìn)我院新農合的健康發(fā)展。

　　桐柏華夏醫院

20xx年6月12日

基金自查報告7

　　新農合在我院實(shí)施以來(lái)，根據上級要求，我院對新農合運行情況進(jìn)行自查自糾，現將自查自咎情況匯報如下：

　　一、工作開(kāi)展情況

1、我院根據上級的部署，成立的新農合管理小組，并有專(zhuān)職人員負責新農合的有關(guān)工作。

　　2、每年，我院都召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，傳達有關(guān)新農合的政策，讓每位職工都能熟悉新農合的有關(guān)制度，能夠更好的為廣大人民服務(wù)。

　　3、根據要求，在我院院務(wù)公開(kāi)欄公開(kāi)醫院的醫療服務(wù)診療項目及收費標準和藥物價(jià)格，并嚴格按標準執行，杜絕亂收費，對每位出院患者提供費用清單，增加收費的透明度。

4、在便民措施上，公開(kāi)服務(wù)承諾書(shū)和投訴電話(huà)，公開(kāi)了住院患者的補償金額，提高新農合補償的透明度。

　　5、加強住院病人的規范管理，建立和執行醫院服務(wù)安全管理制度，規范了醫療診療行為，做到合理檢查，合理用藥，因病施治，嚴格執行抗菌藥物臨床應用指導原則，20xx年1-2月我院目錄內用藥控制均在95%以上。

　　6、對住院病人的病歷、處方進(jìn)行檢查，對發(fā)現有不完整的病歷或不完整處方，給予限期整改。

　　二、存在問(wèn)題

　　1、人均費用稍偏高。具體情況如下：20xx年1至2月份我院新農合住院人數144人，日均費用504元，平均住院天數17、6天。

　　2、費用偏高情況說(shuō)明：12縣各人民醫院均設有傳染科病房，收治病情較

　　輕的病人，病情危重的病人才由縣醫院及鄉鎮衛生院轉入三醫院，新農合住院患者重癥超過(guò)75%，特別是重型肺結核普通住院費用在9千左右、重型肝炎普通住院費用在2萬(wàn)左右，部分重型肝炎需要做人工肝治療，一次人工肝的費用超過(guò)1萬(wàn)3，重癥艾滋病患者普通住院費用在1萬(wàn)在左右，住院周期很長(cháng)，有些超過(guò)1個(gè)月至6個(gè)月，所以結核病、重型肝炎和艾滋病住院費用偏高，但日均費用相對偏低。對于住院參合患者，《基本用藥目錄》內用藥在95%以上，對于重型肺結核免疫力低下者，使用國家免費抗癆藥后，部分患者出現肝功能損害，根據國家治療方案要定期復查肝功能，出現肝功能異常后，使用護肝及提高免疫力等輔助藥。

　　3、在今后工作中，我們要明確新農合是國家的xx政策，是堅持以人為本，要貫徹和落實(shí)新農合政策，協(xié)調可持續科學(xué)發(fā)展觀(guān)的一項重要工作，規范合理用藥、合理檢查、合理治療、合理收費。

　　雖然新型農村合作醫療在實(shí)施過(guò)程中存在許多不足，只有通過(guò)長(cháng)期摸索，不斷完善，讓這一xx好政策落實(shí)到實(shí)處，讓更多的農民享受到新農合政策帶來(lái)的健康和實(shí)惠。

基金自查報告8

　　我縣的新型墻體材料專(zhuān)項基金從20xx年7月開(kāi)征，征收的主要是城鎮新建建筑。20xx年7月到20xx年元月根據黔財綜（20xx）77好文件規定按建筑面積每平方米8元標準征收，20xx年元月以后根據黔財綜（20xx）79號文件規定按建筑面積每平方米10元征收，共收繳專(zhuān)項基1057166元。到目前為止沒(méi)有一家企業(yè)申請返退基金，這筆基金一直在財政專(zhuān)戶(hù)存著(zhù)。

　　存在的問(wèn)題

　　我縣新型墻體材料專(zhuān)項基金在征收、使用和管理方面嚴格按照國家和省有關(guān)政策規定執行。但仍然存在一些問(wèn)題和不足，需要在今后的工作中進(jìn)一步完善和改進(jìn)。

　　1、由于部分建設業(yè)主資金周轉困難，不能及時(shí)繳納，導致管理部門(mén)未做到應收盡收。

　　2、沒(méi)有專(zhuān)項基金返退。

　　3、專(zhuān)項基金使用效益不高。

　　下一步工作

　　1、嚴格按照文件規定，加大征收力度。深入開(kāi)展監督檢查工作，禁止隨意減征、免征專(zhuān)項基金的行為，嚴格按照政策規定辦理。

　　2、加大宣傳力度，營(yíng)造良好輿論氛圍。充分發(fā)揮輿論的監督和導向作用，廣泛深入地開(kāi)展形式多樣的專(zhuān)題宣傳活動(dòng)，積極宣傳推進(jìn)

　　新型墻體材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應用的重大意義。通過(guò)各類(lèi)新聞媒體的輿論報道，讓大家進(jìn)一步了解新型墻體材料所具有的技術(shù)性能優(yōu)勢，逐步關(guān)閉和淘汰傳統墻材生產(chǎn)線(xiàn)，積極促進(jìn)墻體材料革新和推廣節能建筑事業(yè)大發(fā)展。

　　3、加強過(guò)程監管，按規定進(jìn)行返退。根據省關(guān)于基金返退的有關(guān)規定，進(jìn)一步完善基金返退程序。本著(zhù)有利于促進(jìn)新型墻材事業(yè)推廣，方便企業(yè)報退的原則。

　　4、加快項目推進(jìn)，充分發(fā)揮資金效益。積極利用新型墻體材料專(zhuān)項基金的調節作用，加大對新型墻體材料發(fā)展與應用的示范項目、配套技術(shù)開(kāi)發(fā)、標準制定等扶持和投入。加快建立扶持企業(yè)和示范工程建設項目庫。

20xx年5月24日

基金自查報告9

　　根據自治區社保局《關(guān)于組織開(kāi)展城鄉居民社會(huì )保險費收據管理使用情況檢查的通知》（寧社保發(fā)[20xx]43號精神，我局于20xx年5月份對我縣20xx年度《城鄉居民社會(huì )保險費收據》管理使用情況進(jìn)行了自查，現就自查情況匯報如下：

　　一、20xx年收費工作以及票據使用情況。

　　20xx年我局共從縣財政局領(lǐng)取《城鄉居民社會(huì )保險費收據》50000份。發(fā)出《城鄉居民社會(huì )保險費收據》132045份，其中發(fā)出20xx年舊版票據52045份；開(kāi)出票據25960份，其中有效票25177份，作廢票據1163份；開(kāi)具金額4347900元。

　　二、20xx年城鄉居民社會(huì )保險費收據管理情況

　�。ㄒ唬┙�立健全了票據管理制度，明確了票據管理職責。

　　一是建立健全了票據管理的各項內部制度。對票據的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷(xiāo)的程序和要求都作了明確的規定，并制定了《票據管理制度》；二是按要求設立了票據臺賬，及時(shí)記錄了票據購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷(xiāo)等業(yè)務(wù)信息，定期核對臺賬庫存票據數量，確保了賬庫相符。三是做到了專(zhuān)人專(zhuān)庫保管票據，確保了票據安全。限于我單位的辦公條件，城鄉居民社會(huì )保險費收據暫時(shí)存放在檔案室，按照檔案管理的有關(guān)規定進(jìn)行管理，其它人員非允許一律不準入內。通過(guò)采取以上防盜、防火、防蟲(chóng)、防潮等各項措施，確保了城鄉居民社會(huì )保險費收據的管理工作萬(wàn)無(wú)一失，從未出現過(guò)因保管措施不到位而造成票據毀損和滅失現象。

　�。ǘ�）、加強票據使用監督檢查，規范收費行為。

　　為了做好20xx年城鄉居民社會(huì )保險費收費工作，我局將11個(gè)鄉鎮分為六個(gè)組，每個(gè)組由一名農�？乒ぷ魅藛T具體負責收費工作的協(xié)調、指導、業(yè)務(wù)對賬工作。同時(shí)由局主管領(lǐng)導、財務(wù)、業(yè)務(wù)人員組成督導組，不定期的對各鄉鎮收費工作以及票據使用情況進(jìn)行檢查，通過(guò)檢查規范了城鄉居民社會(huì )保險費的收費行為，確保了資金的安全與完整。在收費檢查中，各鄉鎮基本上能夠嚴格按照城鄉居民社會(huì )保險費收據的使用規定，出具城鄉居民社會(huì )保險費收據，沒(méi)有發(fā)現多收少開(kāi)、票據混用、不按時(shí)解繳入庫的行為。

　�。ㄈ�）、建立票據管理使用過(guò)錯追究制度。

　　由于社會(huì )保險費是一項嚴肅的工作，事關(guān)廣大參保群眾的切身利益。而城鄉居民社會(huì )保險費收據的管理使用，又是整個(gè)收費工作的基礎。為了加強對收費工作環(huán)節的監督與管理，明確各工作人員的職責，我局制定了嚴厲的處罰措施。措施規定，因工作不到位、敷衍塞責造成不能按期完成20xx年城鄉居民社會(huì )保險費收費工作的鄉鎮，不予撥付20xx年社保工作經(jīng)費；對不按時(shí)解繳入庫造成資金損失的，由當事人或鄉鎮按照開(kāi)出票據金額予以全部賠償；因管理不善造成票據丟失的，視責任大小，給予相應的罰款。根據平時(shí)檢查以及這次自查，我們沒(méi)有發(fā)現在票據使用過(guò)程中的違法違紀行為，以及違反票據管理規定出具票據的行為。

　　三、存在的問(wèn)題

　　1、未實(shí)行機打票據。所有鄉鎮在使用過(guò)程中，均采用手工開(kāi)票的

　　方式，沒(méi)有嚴格按照社保票據開(kāi)具規定實(shí)行機打票。造成這方面的原因一是20xx年新票據印制滯后。我縣20xx年城鄉居民社會(huì )保險費收費工作于6月份正式啟動(dòng)，而《城鄉居民社會(huì )保險費收費收據》在20xx年xx月份才印制出來(lái)。二是在收費方式上，我縣采取的是由社保局負責指導，各鄉（鎮）人民政府組織實(shí)施，民生保障中心具體負責，村隊干部予以配合的收費模式。限于人員編制、辦公條件以及工作進(jìn)度，在收費過(guò)程中均采取手工開(kāi)票的方式予以收費。

　　2、出票不夠規范。限于各鄉鎮民生保障服務(wù)中心工作人員與村隊干部文化素質(zhì)參差不齊，責任心不強，在開(kāi)票中個(gè)別工作人員沒(méi)有嚴格按照《城鄉居民社會(huì )保險費收費收據》開(kāi)具規定進(jìn)行開(kāi)票，主要表現在項目不全、跳號使用、書(shū)寫(xiě)不夠規范，甚至有刮擦涂改的現象。

　　四、下一步打算

　　一是進(jìn)一步完善《城鄉居民社會(huì )保險費收據》的管理使用制度，加強對城鄉居民社會(huì )保險費收費工作的主導地位，積極做好參保群眾的宣傳教育工作，增強廣大參保群眾的維權意識。

　　二是改變收費模式，規范收費行為。20xx年我縣城鄉居民社會(huì )保險費收費工作將改變過(guò)去的收費模式，由縣農村信用聯(lián)社（黃河銀行）進(jìn)行代收。我局主要負責票據的計劃、票據的領(lǐng)用協(xié)調以及收費行為的全程監督與指導工作。收費工作主要由信用聯(lián)社及下屬各網(wǎng)點(diǎn)完成，同時(shí)由信用聯(lián)社負責其所領(lǐng)票據的保管以及其下屬各網(wǎng)點(diǎn)票據的領(lǐng)用與繳銷(xiāo)工作。

　　三是加強城鄉居民社會(huì )保險費收費對賬工作，做到日清月結、周核對，確保城鄉居民社會(huì )保險基金安全、完整。

　　四是加強收費督導，明確職責。尤其是嚴格把好票據核銷(xiāo)環(huán)節，將票據核銷(xiāo)工作細化到了每個(gè)經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)的每份票據，改變票據核銷(xiāo)時(shí)“只銷(xiāo)不核”的做法；其次，要求信用聯(lián)社對收費過(guò)程中長(cháng)、短票據的行為，要及時(shí)查明原因，劃分責任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯，要及時(shí)予以糾正，屬票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求責任人寫(xiě)出書(shū)面材料，詳細說(shuō)明情況，報社保局存檔，嚴格按照票據核銷(xiāo)程序給予核銷(xiāo)。

基金自查報告10

　　為進(jìn)一步加強新型農村合作醫療基金運行管理規范，規范我中心醫療服務(wù)行業(yè)行為，提高補償效益和加大監管力度等日常工作，切實(shí)把這項解決農民“病有所醫”、“看病貴”、“看病難”的重大舉措和造福廣大農民的大事抓緊抓實(shí)抓好，全力推進(jìn)我中心新農村合作醫療工作健康穩固持續發(fā)展，根據責任目標要求，現將新農合工作自查情況匯報如下：

　　一、加大了宣傳力度，對新農合各項工作的規章制度，醫療收費、藥品價(jià)格公示，讓廣大人民群眾明明白白就醫，新農合住院補償人員及補償費用及時(shí)公示上墻，接受廣大人民群眾的監督，加強了對醫務(wù)人員進(jìn)行“新農合”主要政策規定及管理內容的培訓。

　　二、規范醫療行為，診療過(guò)程中做到了合理檢查，合理用藥、合理治療；無(wú)私自收費、亂收費、無(wú)制造假病歷現象。

　　三、建立健全了專(zhuān)項基金財務(wù)管理制度，每月定期及時(shí)、準確向農合管理中心上報報賬材料，報表真實(shí)、可靠，無(wú)弄虛作假現象，無(wú)違規套取新農合基金現象，同時(shí)根據上級要求，及時(shí)向社會(huì )公示參合人員補償情況，并建立咨詢(xún)、投訴制度，確�；�金運轉安全。

　　四、存在問(wèn)題：

　　雖然我中心嚴格按照新農合管理規定開(kāi)展工作，但通過(guò)自查自糾工作發(fā)現了我中心還是存在著(zhù)一些不足之處：在醫療行為過(guò)程中還是有極少數病例存在過(guò)度治療、過(guò)度用藥及掛床住院的現象。

　　五、整改措施：

　　對在這次自查自糾工作中查出的不足，我中心及時(shí)落實(shí)措施加以整改，各職能科室要嚴格按照新農合管理規定開(kāi)展診療活動(dòng)。今后我中心還將在各級政府和衛生主管部門(mén)的領(lǐng)導下，嚴格執行新農合的管理規定，做好管理工作，進(jìn)一步強化質(zhì)量管理，提高服務(wù)意識和服務(wù)水平，加強醫德醫風(fēng)建設，真正做到“以病人為中心，以質(zhì)量為核心”，圓滿(mǎn)完成新農合醫療服務(wù)工作。

　　今后我中心還將在各級政府和衛生主管部門(mén)的領(lǐng)導下，嚴格執行新農合的管理規定，繼續實(shí)行網(wǎng)絡(luò )化管理，做到數據準，報銷(xiāo)及時(shí)，讓群眾滿(mǎn)意，領(lǐng)導放心�？傊�，為確保廣大參保農民享受較好的基本醫療服務(wù)，我院將按照新型農村合作醫療制度暫行規定和新型農村合作醫療定點(diǎn)醫療機構管理辦法的有關(guān)規定，做好管理工作。進(jìn)一步強化質(zhì)量管理，提高服務(wù)意識和服務(wù)水平，加強醫德醫風(fēng)建設，真正做到“以病人為中心，以質(zhì)量為核心”，圓滿(mǎn)完成參合農民的醫療服務(wù)工作。

基金自查報告11

　　按照房勞社督2號文件精神，鎮社保所及時(shí)對涉社會(huì )保險基金的`業(yè)務(wù)程序逐一進(jìn)行梳理，成立了社會(huì )保險基金內部控制領(lǐng)導小組，同時(shí)開(kāi)展了自查、自評、自糾活動(dòng)，針對存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了改正，下面向領(lǐng)導做簡(jiǎn)要匯報。

　　一、領(lǐng)導重視、健全組織

　　為了加強社會(huì )保障基金內部管理與監督，切實(shí)提高內控執行力和社會(huì )保險經(jīng)辦人員的責任意識與風(fēng)險意識，進(jìn)一步規范經(jīng)辦人行為，鎮社保所成立了以主管鎮為組長(cháng)的社會(huì )保險基金內部控制領(lǐng)導小組。（名單附后）

　　二、自查自糾情況

　　7月17日，在社保所召開(kāi)開(kāi)展社會(huì )保險基金內部控制自查專(zhuān)題，對失業(yè)金領(lǐng)取、失業(yè)人員醫療費審核報銷(xiāo)、城鎮居民一老一小醫療保險費收繳、城鎮居民一老一小醫療費審核報銷(xiāo)、城鄉居民養老保險費收繳、城鄉居民養老保險費審核發(fā)放、城鄉居民養老保險享保的資格認定、靈活就業(yè)人員的醫療費的審核、發(fā)放等等涉及社會(huì )保險基金的業(yè)務(wù)逐一進(jìn)行了梳理，聽(tīng)取了經(jīng)辦人在業(yè)務(wù)程序上的匯報，對關(guān)鍵環(huán)節進(jìn)行了研究分析，查找程序中可能存在的漏洞，對自身進(jìn)行了全面的評價(jià)。在自查中發(fā)現各項業(yè)務(wù)程序運動(dòng)相對穩定，關(guān)鍵環(huán)節把握準確，以往社會(huì )保險基金未出現任何問(wèn)題，但仍然存在以下二方面問(wèn)題：一是業(yè)務(wù)流程公開(kāi)度不夠，缺乏社會(huì )監督機制。二是檔案管理還不夠規范，基礎工作不扎實(shí)。針對上述存在的問(wèn)題，立即采取了有效措施。一是健全業(yè)務(wù)流程公開(kāi)制度，制定業(yè)務(wù)程序流程圖，利用電子觸摸屏設備進(jìn)行公開(kāi)，方便群眾查找，增強了社會(huì )監督力度。二是健立規范的檔案管理程序，由原來(lái)的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人管理，變?yōu)閷?zhuān)職檔案員管理，納入檔案室進(jìn)行檔案管理。

　　三、自查的效果

　　通過(guò)對自查、自評、自糾，有效的提高了業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)水平，工作作風(fēng)得到了加強。責任意識、風(fēng)險意識明顯提高。

基金自查報告12

　　1、該員工工作認真，腳踏實(shí)地，關(guān)心同事。雖然工作性質(zhì)繁瑣、復雜，但她能平和地對待，處理事情有條不紊，工作總能自覺(jué)、認真、細致地完成，受到辦公室成員一致好評。工作中她能夠站在公司的角度，經(jīng)常提出合理化建議，為部門(mén)的管理出謀策劃，是領(lǐng)導的好助手。

　　2、該員工工作經(jīng)驗豐富且熟練，不論是本職工作還是輔助其他崗位的工作，從不斤斤計較。工作認真、負責，能主動(dòng)幫助其他工友。本著(zhù)要做就一定要做好的原則，工作中不怕累、不怕苦、善于鉆研，是本部門(mén)員工學(xué)習的榜樣。

　　3、該員工工作經(jīng)驗豐富且熟練，不論是本職工作還是輔助其他崗位的工作，從不斤斤計較。工作認真、負責，能主動(dòng)幫助其他工友。本著(zhù)要做就一定要做好的原則，工作中不怕累、不怕苦、善于鉆研，是本部門(mén)員工學(xué)習的榜樣。

　　4、該同志在試用期間，表現優(yōu)秀。服從安排。學(xué)習能力接受能力強。工作能力突出。工作認真、積極肯干，完成預定的考核任務(wù)，且成績(jì)優(yōu)異，予以轉正。

　　5、該員工在工作上任勞任怨，勤快務(wù)實(shí)，服從領(lǐng)導，團結同事，能認真執行干布工藝標準，自我檢討意識較強，發(fā)現工作中的缺點(diǎn)能及時(shí)改正，對新員工耐心輔導，互助友愛(ài)。在車(chē)間發(fā)揮了模范帶頭作用。

基金自查報告13

　　根據《關(guān)于在20xx元旦春節期間惠民利民政策執行情況進(jìn)行監督檢查的通知》（安糾辦通[20xx]1號）文件要求，結合本區社會(huì )保險工作實(shí)際，現將我局養老金、失業(yè)保險金運行情況自查如下：

　　一、基本情況

　　目前，全區養老保險參保人數xx人，占目標任務(wù)數xx人的xx%；失業(yè)保險參保人數xx人，占目標任務(wù)數xx人的xx%；20xx年度，共征繳養老保險費xx萬(wàn)元，占目標任務(wù)數xx萬(wàn)元的xx%；失業(yè)保險費xx萬(wàn)元，占目標任務(wù)數xx萬(wàn)元的xx%。發(fā)放企業(yè)退休職工養老保險金xx元；發(fā)放失業(yè)保險金xx元；平均發(fā)放居民養老待遇xx人，金額xx萬(wàn)元；平均發(fā)放居民養老待遇xx人，金額xx萬(wàn)元。

　　二、自查工作

　�。ㄒ唬┨岣咚枷胝J識，加強組織領(lǐng)導

　　社會(huì )保險基金是社會(huì )保險的生命線(xiàn)，基金安全關(guān)乎廣大參保人員的切身利益，影響社會(huì )和諧穩定，也事關(guān)黨和政府的執行力和公信力。我局高度重視社會(huì )保險基金自查整改工作，接到《通知》后，立即認真安排部署。重點(diǎn)圍繞社會(huì )保險基金的征繳、管理和支付等方面，認真開(kāi)展自查工作。

　�。ǘ�）健全規章制度，嚴格規范管理

　　一是建立財務(wù)、會(huì )計制度。為規范和加強社會(huì )保險基金的管理使用，進(jìn)一步健全了財務(wù)管理制度，實(shí)行收支兩條線(xiàn)，對征收的社會(huì )保險費均單獨核算，分開(kāi)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有社會(huì )保險基金之間相互串用問(wèn)題。在銀行建立社會(huì )保險資金財政專(zhuān)戶(hù)，征繳的社會(huì )保險基金全部存入財政專(zhuān)戶(hù)（或上解市社會(huì )保險事業(yè)局），做到專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有挪用問(wèn)題。嚴格執行社會(huì )保險基金會(huì )計制度，規范會(huì )計核算，做到社會(huì )保險基金會(huì )計報表編報及時(shí)、數字真實(shí)、內容完整、說(shuō)明清楚、手續齊備。努力做好社�；�金的計劃、控制、核算、分析和考核工作，如實(shí)反映基金收支狀況。

　　二是建立內部監督制度。建立內部控制制度，防止出現紕漏。在基金征繳和支付方面建立了各股室間相互監督機制，征繳科與基金科及時(shí)核對應收款項與開(kāi)出的票據，保證了票款賬相符，并建立了領(lǐng)取、收回簽章負責制。

　　三是建立基金及時(shí)上解制度。社�；�金收入及時(shí)上繳到財政專(zhuān)戶(hù)（機關(guān)事業(yè)單位養老失業(yè)保險），企業(yè)養老、失業(yè)保險上解到市社保局，定期與財政專(zhuān)戶(hù)對賬，保證了賬賬相符。

　　四是定期不定期進(jìn)行自查。定期不定期對社�；�金運行情況進(jìn)行監督檢查，對易出現問(wèn)題的崗位實(shí)行隨時(shí)檢查，嚴肅基金紀律。對檢查中發(fā)現的問(wèn)題，及時(shí)、認真加以整改。同時(shí)，分析查找在機制、制度、管理中存在的薄弱環(huán)節，采取有效措施，規范管理，嚴格監督。

　�。ㄈ�）強化基金征繳，嚴把支出關(guān)口

　　為做好基金征繳，嚴把支出關(guān)口，我們局不斷加大基礎工作，設立了征繳、審核、支付等股室，安排業(yè)務(wù)能力強負責把關(guān)。同時(shí)，通過(guò)業(yè)務(wù)學(xué)習、培訓，加強干部隊伍建設，提高經(jīng)辦能力，逐步實(shí)現社會(huì )保險經(jīng)辦管理的專(zhuān)業(yè)化。

　　1、嚴把收入關(guān)，確�；�金征繳應收盡收。一是加強政策宣傳，做好擴面工作。通過(guò)送法到企、政策宣傳周、舉辦培訓班、發(fā)宣傳單、張貼標語(yǔ)等形式，廣泛宣傳社會(huì )保險的目的、意義及政策規定，使更多的人了解政策，從而提高勞動(dòng)者和企業(yè)法人的參保意識，擴大社會(huì )保險覆蓋面，實(shí)現應保盡保的目標，增強基金保障能力。二是加強領(lǐng)導，落實(shí)責任，將指標任務(wù)層層分解落實(shí)到每個(gè)工作人員，與工資、評優(yōu)掛鉤，做到人人有指標，充分調動(dòng)全員收繳的積極性。三是大力清欠，實(shí)現顆粒歸倉。深入欠費企業(yè)和企業(yè)主管部門(mén)進(jìn)行稽查，對少繳、漏繳的單位，敦促及時(shí)補繳。對繳費單位進(jìn)行稽查，核對企業(yè)參保人數，核實(shí)繳費基數。機關(guān)事業(yè)單位加大清欠征繳力度，通過(guò)政策宣傳、電話(huà)催繳等行政和法律手段進(jìn)行催繳及時(shí)催收，保證了基金足額征繳。

　　2、嚴把支出關(guān)，確�；�金合理使用。一是嚴格工作程序，規范業(yè)務(wù)流程。社會(huì )保險基金管理中心嚴格追款沖賬業(yè)務(wù)手續，凡是重復繳費的，需提供繳費收據原件，注明原因，經(jīng)辦人員審核簽字，局領(lǐng)導審批方可返款。凡涉及新增參保人員的保險費征繳、合同制人員的保險費補繳、新增退休人員的養老金支出、死亡離退休人員的喪葬費、撫恤金支出、個(gè)人賬戶(hù)的轉移支出等方面，全部經(jīng)由初審、復審后上報局里，審批后執行。二是與公安戶(hù)籍管理等部門(mén)共同把關(guān)，每年做好離退休人員生存信息認定，杜絕養老金冒領(lǐng)，從源頭上防止基金流失。三是做好待遇核準，認真做好失業(yè)職工的接收和檔案審驗認定，做好工齡認定和失業(yè)保險待遇標準核定工作。經(jīng)自查，養老及失業(yè)保險基金均嚴格執行國家和省、安順市社會(huì )保險基金支付政策，沒(méi)有擅自擴大使用范圍，

　　沒(méi)有貪污、截留、擠占、挪用社會(huì )保險基金情況發(fā)生，也沒(méi)有采取欺詐手段套取、騙取社會(huì )保險基金現象。

　�。ㄋ模┙∪�監督體系，實(shí)行全方位監督

　　基金監督體系是社會(huì )保障體系不可或缺的組成部分。隨著(zhù)社會(huì )保障事業(yè)的發(fā)展，社會(huì )保險基金規模不斷擴大，對于保證基金的安全性、提高收益率提出了更高的要求。為保證監督的有效性，我局主動(dòng)接受行政監督、專(zhuān)門(mén)監督、社會(huì )監督，充分發(fā)揮社會(huì )監督、媒體監督的作用。

　　一是嚴格規范社�；�金的管理與運行，絕不出現套取或挪用現象。嚴格遵守財經(jīng)紀律，加強監督和檢查，務(wù)必要把老百姓的“保命錢(qián)”管好、用好，確�；�金的安全安全運行，健康發(fā)展。

　　三、存在問(wèn)題

　　盡管我們在社會(huì )保險基金管理使用方面做了大量工作，取得了一定成效，但一些工作環(huán)節仍有不足之處。如社會(huì )保險費有當期欠繳現象發(fā)生；我區計算機系統軟硬件建設不能適應當前復雜的業(yè)務(wù)需要等。

　　四、下步打算

　　加強社�；�金的監督管理，確�；�金安全，是社會(huì )保障體系正常運行的前提條件。領(lǐng)導重視是做好社會(huì )保障基金安全工作的關(guān)鍵，規范業(yè)務(wù)操作、落實(shí)目標責任制是做好社會(huì )保障基金自查與整改工作的基礎，實(shí)行社�；�金信息化監管是做好監督工作的保障，積極開(kāi)展各項檢查是做好社�；�金行政監督工作的重要手段。根據自查情況，下步重點(diǎn)加大征繳力度，確保應收盡收。并派專(zhuān)人深入企業(yè)，定期、不定期對繳費情況進(jìn)行檢查，檢查各參保單位是否有漏繳漏報現象發(fā)生，做到應收盡收。對當期欠費或

　　拒不繳費單位，請示市人力資源和社會(huì )保障局采取行政、法律、輿論措施，強制催繳，減少社會(huì )保險費當期欠費現象的發(fā)生。

　　總之，今后，我們要進(jìn)一步建立健全社會(huì )保險基金的各項規章制度，做好基礎工作，規范業(yè)務(wù)流程，嚴格執行上級統一部署和要求，不斷創(chuàng )新工作思路，積極探索基金安全運行的有效途徑，

　　確保社會(huì )保障基金的收繳、支付、管理、運營(yíng)的安全。

基金自查報告14

　　根據審計要求，我局高度重視失業(yè)保險基金自查整改工作，立即召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議進(jìn)行安排部署，重點(diǎn)圍繞失業(yè)保險基金的征繳、管理和支付等方面，認真開(kāi)展自查和整改工作�，F將自查情況報告如下：

　　一、失業(yè)保險基本情況及監管措施

　　失業(yè)保險制度歷史沿革

　　失業(yè)保險是社會(huì )保障體系的重要組成部分，是我國與養老保險同步實(shí)施的最早的社會(huì )保險制度，1986年國務(wù)院頒發(fā)的《國營(yíng)企業(yè)職工待業(yè)保險暫行規定》，是失業(yè)保險最早的法規。1993年4月12日國務(wù)院發(fā)布了《國有企業(yè)職工待業(yè)保險規定》，1998年國務(wù)院正式頒發(fā)了《失業(yè)保險條例》，將失業(yè)保險納入了法律體系，標志著(zhù)失業(yè)保險制度基本建立。XX年四川省根據有關(guān)規定制定了《×××省失業(yè)保險條例》，現在×××區根據《×××省失業(yè)保險條例》規定開(kāi)展失業(yè)保險征收、待遇核發(fā)、基金管理等工作。

　　失業(yè)保險基金增長(cháng)變化情況

　　以“十一五”期間為例,隨著(zhù)每年參保人員增加和繳費基數的提高，失業(yè)保險費征收和待遇支付每年都在遞增，XX年至XX年間×××區失業(yè)保險費收入分別為336萬(wàn)元、326萬(wàn)元、379萬(wàn)元、923萬(wàn)元、1558萬(wàn)元、2573萬(wàn)元、6244萬(wàn)元，累計收入為1.23億元；失業(yè)保險待遇支出為144萬(wàn)元、428萬(wàn)元、845萬(wàn)元、1099萬(wàn)元、1301萬(wàn)元、2228萬(wàn)元、4408萬(wàn)元，累計支出為1.05億元；截止XX年底，失業(yè)保險基金結余3073萬(wàn)元。

　　失業(yè)保險基金管理措施

　　1、完善失業(yè)保險工作制度，規范資金管理

　　收好、管好、用好失業(yè)保險基金，責任重于泰山。近年來(lái)，×××區不斷強化制度建設，狠抓保費征繳，嚴格基金監管，著(zhù)力促進(jìn)失業(yè)保險基金安全平穩運行。

　　一是嚴格執行《×××省失業(yè)保險條例》、《社會(huì )保險基金財務(wù)制度》、《社會(huì )保險基金會(huì )計制度》、《社會(huì )保險基金行政監督辦法》以及《×××省社會(huì )保險費征繳暫行規定》，貫徹落實(shí)《關(guān)于做好失地無(wú)業(yè)農民失業(yè)保險和再就業(yè)工作的實(shí)施意見(jiàn)》文件規定。

　　二是印制了《×××區失業(yè)保險基金管理制度》、《基金內控制度》、《財務(wù)管理制度》等，規范業(yè)務(wù)流程，合理設置崗位，明確工作職責，建立崗位之間相互監督制約機制，加強對基金收、存、撥、支各主要環(huán)節的監督控制。定期對失業(yè)保險基金、財務(wù)管理制度進(jìn)行檢查，對薄弱環(huán)節及時(shí)完善，不斷提高基金內控制度的科學(xué)性、全面性和可操作性，保證經(jīng)辦工作的規范運行。

　　三是嚴格失業(yè)保險基金財務(wù)管理。帳戶(hù)按規定開(kāi)設，我區失業(yè)保險的收入戶(hù)、支出戶(hù)及財政專(zhuān)戶(hù)，均在國有商業(yè)銀行開(kāi)設，其利息收入按規定計入基金。失業(yè)保險費的征收標準統一，帳務(wù)準確，同時(shí)做到收入戶(hù)資金及時(shí)劃轉財政專(zhuān)戶(hù)，堅持每月與銀行對帳。嚴格執行《會(huì )計法》、《社會(huì )保險基金財務(wù)制度》，會(huì )計人員一律持證上崗�；�金會(huì )計、出納做到職責權限明確并相互分離、相互制約，出納不得記錄和保管基金賬簿，不編制、審核記賬憑證，基金會(huì )計賬簿、原始憑證每半年由單位組織相關(guān)人員內部審計一次。

　　2、規范失業(yè)保險征收發(fā)放流程

　　首先嚴控收入環(huán)節，把好“入口關(guān)”。一要嚴把繳費基數申報關(guān)。在參保單位失業(yè)保險登記及申報中，切實(shí)做到“四有三準一規范”�！八挠小保河袇⒈�單位的《社會(huì )保險登記表》、營(yíng)業(yè)執照或其他核準執業(yè)證件的復印件、組織機構代碼證書(shū)復印件、《社會(huì )保險費申報表》和《參保單位參加社會(huì )保險人員繳費基數申報表》；“三準”：參保單位繳費臺帳記錄和個(gè)人繳費記錄準，轉出、轉入、停保、續保記錄準，年終結算準；“一規范”：以上相關(guān)資料準確、規范，裝訂合理、合規，查閱方便、快捷。二要嚴把全員參保關(guān)。實(shí)行各用人單位參保申報的繳費工資，必須經(jīng)職工本人簽字確認。三要嚴把稽核監督關(guān)。堅決杜絕瞞報、少報、漏報職工工資和繳費人數，增強征繳工作的透明度，防止保費流失，做到應收盡收。其次嚴控支出環(huán)節，把好“出口關(guān)”。嚴格執行《失業(yè)保險內部控制管理辦法》、《失業(yè)保險發(fā)放程序》等規定，著(zhù)力抓好提檔介紹、資料比對、實(shí)地調查、會(huì )議討論、待遇計算、手續辦理、社區報到等關(guān)鍵環(huán)節，嚴把政策關(guān)、年齡關(guān)、資格關(guān)、發(fā)放關(guān)，切實(shí)加強基金使用監管，實(shí)現了失業(yè)保險金撥付不拖一天、不漏一人、不錯一分的“三不”目標。

　　3、完善了失業(yè)保險參保信息及待遇享受基礎檔案

　　目前，建立了參保單位臺帳，為參保人員建卡立檔，詳細記錄每個(gè)參保人員的繳費情況。失業(yè)保險待遇的申報、審核、發(fā)放情況都建有檔案，做到了資料翔實(shí)，裝訂成冊，完善了所有人員從參保到領(lǐng)取待遇的全部個(gè)人資料。

　　4、健全監督體系

　　建立和完善基金管理內部監督辦法，狠抓保險基金的現場(chǎng)監督，細化三方對帳制度，確�；�金支出聯(lián)合審批制度落到實(shí)處；嚴格執行基金內查內審制度，定期組織開(kāi)展基金管理情況的內查內審，并主動(dòng)接受審計、財政等專(zhuān)門(mén)監督機構的專(zhuān)項審計和檢查，自覺(jué)接受人大、政協(xié)、新聞媒體等社會(huì )監督，使內部監督和外部監督互相配合，彼此銜接，形成監督的整體合力。

　　5、建立投訴舉報制度。為維護參保人員的切身利益，建立投訴舉報制度，各經(jīng)辦機構公開(kāi)投訴舉報電話(huà)號碼，隨時(shí)接受監督。對舉報的問(wèn)題進(jìn)行調查，業(yè)經(jīng)查實(shí)，實(shí)行責任追究制度，嚴肅處理。

　　二、失業(yè)保險工作取得的主要成效

　　失業(yè)保險以其保障生活和促進(jìn)就業(yè)的雙重功效，經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展和鞏固，現在失業(yè)保險基金不但緩解了失業(yè)人員的基本生活壓力，還承擔了失業(yè)人員的技能培訓經(jīng)費，接受就業(yè)再就業(yè)服務(wù)所提供的各項幫助，為再就業(yè)創(chuàng )造條件，為促進(jìn)全區經(jīng)濟健康發(fā)展、維護社會(huì )穩定等發(fā)揮了應有的作用。同時(shí)從參保人員到保障內容都有新的發(fā)展，一是失業(yè)保險其參保人員覆蓋范圍從城鎮職工、農民工，到因國家征用土地后轉非的失地農民，二是從生活救濟、就業(yè)促進(jìn)到基本醫療保障等方面，失業(yè)保險基金發(fā)揮了更多的作用。

　　目前，全區參加失業(yè)保險單位503戶(hù)，參保職工11400人。其中：事業(yè)單位469戶(hù)，參保職工8154人；企業(yè)34戶(hù)，參保職工3024人。以XX年為例，我區征收城鎮職工失業(yè)保險費517萬(wàn)元，征收失地農民失業(yè)保險費5727萬(wàn)元；發(fā)放失業(yè)保險金3791萬(wàn)元，其中為303名城鎮失業(yè)人員發(fā)放失業(yè)保險金182萬(wàn)元，為6015名失地無(wú)業(yè)農民發(fā)放失業(yè)保險金3609萬(wàn)元。

　　保障了失業(yè)人員基本生活

　　近年來(lái)，到因破產(chǎn)、關(guān)閉、改組、改制終止和解除勞動(dòng)關(guān)系后失業(yè)人員增加較大，失業(yè)保險對失業(yè)人員的基本生活發(fā)揮積極的保障作用。為確保失業(yè)人員按時(shí)足額領(lǐng)取失業(yè)保險待遇，經(jīng)辦人員深入關(guān)閉、破產(chǎn)、改制企業(yè)調查研究、了解情況，做到應接盡接、應保盡保。先后深入糧食系統、絲廠(chǎng)等破產(chǎn)改制、裁員較多的企業(yè)，宣傳失業(yè)保險政策，了解失業(yè)人員構成、數量、流向等信息，幫助他們解決人員分流問(wèn)題，確保所有符合領(lǐng)取條件的失業(yè)人員無(wú)障礙進(jìn)入失業(yè)保險，及時(shí)足額發(fā)放失業(yè)保險金和其他待遇。同時(shí)，深入街道社區發(fā)放宣傳材料10萬(wàn)余份，擴大失業(yè)保險的影響力，提高廣大勞動(dòng)者的維權意識。XX年以來(lái)，全市累計為19688名失業(yè)人員發(fā)放失業(yè)保險金7660萬(wàn)元，切實(shí)保障了失業(yè)人員的基本生活。

　　提升失業(yè)人員就業(yè)能力，促進(jìn)其再就業(yè)

　　促進(jìn)失業(yè)人員再就業(yè)，幫助他們重返勞動(dòng)力市場(chǎng)是失業(yè)保險工作義不容辭的職責。結合就業(yè)市場(chǎng)實(shí)際情況，對失業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)技能培訓或技能提升培訓，是促進(jìn)失業(yè)人員再就業(yè)的最有效途徑。在深入調研的基礎上，向上級主管部門(mén)提出了《關(guān)于進(jìn)一步強化失業(yè)保險基金促進(jìn)失業(yè)人員再就業(yè)的請示》，制定了《正在領(lǐng)取失業(yè)保險待遇人員開(kāi)展職業(yè)技能培訓方案》，內容涉及培訓人員、培訓學(xué)校、培訓專(zhuān)業(yè)、培訓時(shí)間、培訓補貼標準等方面。近幾年,共從失業(yè)保險基金中提取失業(yè)人員職業(yè)培訓補貼38.9萬(wàn)元,培訓失業(yè)人員846人。同時(shí),由于失業(yè)職工通過(guò)技能提升盡快實(shí)現了再就業(yè),客觀(guān)上又減少了失業(yè)保險金的支出,從而實(shí)現了失業(yè)保險和促進(jìn)就業(yè)良性發(fā)展。

　　積極落實(shí)“五緩四降三補”政策，幫助企業(yè)穩崗促進(jìn)就業(yè)

　　為應對金融危機，上級下發(fā)了《關(guān)于采取積極措施減輕企業(yè)負擔穩定就業(yè)局勢有關(guān)問(wèn)題的通知》，這一政策可以概括為“五緩四降三補”政策，允許暫時(shí)無(wú)力繳納社會(huì )保險的困難企業(yè)，緩繳半年的五項社會(huì )保險費，緩繳的社會(huì )保險費不加收滯納金；根據基金支付能力，降低城鎮職工醫療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險的費率，期限為12個(gè)月，其中失業(yè)保險費率由原來(lái)的3％降低到2％。

　　為使這一政策盡快落實(shí)到位，采取“緩大補小，計劃實(shí)施”的辦法，確立了受金融危機影響較大的愛(ài)眾股份、正大集團、大安鹽廠(chǎng)等企業(yè)為緩繳重點(diǎn)，根據市勞動(dòng)保障行政部門(mén)認定標準和戶(hù)數，及時(shí)辦理緩繳手續；嚴格執行失業(yè)保險征繳新費率標準，準確核算降費后的應繳金額；XX年和XX年共降失業(yè)保險費75萬(wàn)元。

　　強化了失業(yè)人員醫療保障

　　XX年市人社局、市財政局、市國土局三家聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于做好領(lǐng)取失業(yè)保險金期間的失業(yè)人員參加職工基本醫療保險工作的通知》，通知規定了從XX年7月份開(kāi)始為領(lǐng)取失業(yè)保險金人員參加城鎮職工基本醫療保險繳納醫療保險費，停止了以前支付醫療門(mén)診補助，這樣增大了失業(yè)保險金支付力度，進(jìn)一步強化了失業(yè)人員的醫療保障，XX年繳費基數為1462元/月，標準為117元/人月，5913人共繳納基本醫療保險費399萬(wàn)元。XX年來(lái)，共支付醫療保障費621萬(wàn)元。

　　加強平臺建設，提供高質(zhì)量的公共就業(yè)服務(wù)水平

　　凡是參保人員失業(yè)后申請失業(yè)保險待遇時(shí)，都免費提供就業(yè)求職登記，借助公共就業(yè)服務(wù)平臺，納入了公共就業(yè)服務(wù)范圍。通過(guò)基層服務(wù)網(wǎng)絡(luò )體系，從求職登記、職業(yè)介紹、崗位培訓、家政服務(wù)、信息收發(fā)、就業(yè)援助、法律咨詢(xún)等方面提供就業(yè)服務(wù)。

　　三、失業(yè)保險工作中存在的主要問(wèn)題

　　由于區域經(jīng)濟發(fā)展不均衡，企業(yè)發(fā)展有差異，有些企業(yè)對失業(yè)保險認識不足，促使失保費征收難度增大。

　　失地農民參保人數劇增，×××區財力薄弱，失地農民失業(yè)保險費國家應繳部分有掛帳情況，但能保證失地農民的失業(yè)保險待遇支出。

　　四、完善失業(yè)保險政策措施的意見(jiàn)和建議。

　　提高失業(yè)保險待遇，給予農民工同等的待遇，確保每一位繳了失業(yè)保險費的下崗失業(yè)人員在失業(yè)后有失業(yè)保險金領(lǐng)，助其盡快再就業(yè)。

　　強化和改進(jìn)失業(yè)保險的促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)功能。失業(yè)救濟金主要是解決失業(yè)與重新就業(yè)之間的短期生活困難問(wèn)題。產(chǎn)業(yè)結構的調整和企業(yè)結構的調整，使一部分人不得不進(jìn)行職業(yè)變更。在這種變更中，無(wú)論是學(xué)習新工種還是尋找新單位，都需要一定的時(shí)間。在此期間，確實(shí)需要通過(guò)失業(yè)救濟金來(lái)解決他們一定時(shí)期內的生活困難。但是，我們不能把失業(yè)者特別是年輕的失業(yè)者長(cháng)期養起來(lái)，關(guān)鍵是讓他們掌握一技之能，通過(guò)培訓和再培訓重新就業(yè)。這客觀(guān)上要求調整現有的失業(yè)保險制度，通過(guò)改革現有的失業(yè)保險費的籌集、發(fā)放辦法，通過(guò)調整失業(yè)保險金中用于技術(shù)培訓、轉崗訓練的費用比例的辦法，從以往簡(jiǎn)單的生活保險轉化為促進(jìn)失業(yè)人員的再就業(yè)，由消極保險轉化為積極的失業(yè)保險，以避免單純救濟導致職工不求進(jìn)取甚至是主動(dòng)失業(yè)的現象，從而強化失業(yè)保險的促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)功能。

　　加大對失業(yè)保險政策的宣傳力度，提高企業(yè)參加失業(yè)保險的認識。由于用人單位對為職工參加失業(yè)保險不重視，企業(yè)不辦理失業(yè)保險登記或不如實(shí)申報參保人數和繳費基數，使得失業(yè)保險擴面工作進(jìn)長(cháng)緩慢。

　　今后，我們要進(jìn)一步建立健全失業(yè)保險基金的各項規章制度，做好基礎工作，規范業(yè)務(wù)流程，嚴格執行上級統一部署和要求，不斷創(chuàng )新工作思路，積極探索基金安全運行的有效途徑，確保失業(yè)保險基金的收繳、支付、管理、運營(yíng)的安全。

基金自查報告15

市人力資源和社會(huì )保障局：

　　根據市人社局《關(guān)于開(kāi)展社會(huì )保險基金風(fēng)險防控專(zhuān)項檢查的通知》(x人社函【20xx】42號)精神，我局高度重視，加強組織領(lǐng)導，及時(shí)安排部署，明確工作重點(diǎn)，強化工作責任，按要求開(kāi)展了社會(huì )保險基金風(fēng)險防控自查工作，現將自查情況簡(jiǎn)要匯報如下。

　　一、組織領(lǐng)導

　　成立了社會(huì )保險基金風(fēng)險防控自查工作領(lǐng)導小組，局長(cháng)xxx任組長(cháng)，副局長(cháng)xxx任副組長(cháng)，辦公室主任、財務(wù)股股長(cháng)、征管股股長(cháng)及相關(guān)人員為成員，明確了工作職責，落實(shí)了工作責任。

　　二、自查情況

　　20xx年，我局嚴格按照社會(huì )保險基金財務(wù)管理制度，認真貫徹執行國家有關(guān)法律法規和方針政策，加強了基金的監督管理、稽核及審計檢查工作，確保了基金的安全、完整和保值增值。

　�。ㄒ唬┞毠めt�；�金收支結余情況

　　1、城鎮職工基本醫療保險基金20xx年滾存結余1034萬(wàn)元，其中基本醫療保險統籌基金上年滾存結余670萬(wàn)元、醫療保險個(gè)人賬戶(hù)基金上年滾存結余364萬(wàn)元

　　2、20xx年城鎮職工基本醫療保險基金總收入9717萬(wàn)元。其中：

　　統籌基金收入5614萬(wàn)元，其中基本醫療保險費收入萬(wàn)5603元，利息收入11萬(wàn)元。

　　基本醫療保險費個(gè)人帳戶(hù)基金收入4102萬(wàn)元，其中基本醫療保險費收入4080萬(wàn)元，利息收入4萬(wàn)元。轉移收入18萬(wàn)元。

　　3、城鎮職工基本醫療保險基金支出8493萬(wàn)元，其中統籌基金支出4457萬(wàn)元。個(gè)人賬戶(hù)基金支出4002萬(wàn)元。轉移支出34萬(wàn)元。

　　4、20xx年城鎮職工基本醫療保險基金滾存結余為2258萬(wàn)元，較去年增加1224萬(wàn)元。其中基本醫療保險統籌基金年末滾存結余為1828萬(wàn)元、醫療保險個(gè)人賬戶(hù)基金年末滾存結余為430萬(wàn)元。

　　5、城鎮職工基本醫療保險基金暫付款733900元。

　�。ǘ�）城鄉居民醫�；�金收支結余情況

　　20xx年我縣城鄉居民醫療保險工作覆蓋全縣31個(gè)鄉鎮、495個(gè)行政村，54個(gè)社區(居委會(huì ))，覆蓋率達100%。20xx年我縣城鄉居民參保人數為627019人，代繳費人數43067人，享受待遇人數682588人，大病覆蓋人數627019人。大病報銷(xiāo)人次19183人。其中城鎮居民為54479人，農村居民為572540人，參保率為98%。20xx年，居民個(gè)人繳費9130萬(wàn)元，城鄉醫療救助收入646萬(wàn)元，利息收入71萬(wàn)元，政府補助收入3153萬(wàn)元。其他收入3萬(wàn)元。上級補助收入29500萬(wàn)元。中央省級配套基金由市級統一統籌。20xx年全縣已有627019人次城鄉居民享受醫療待遇補償，住院補償25372萬(wàn)元，門(mén)診統籌基金、門(mén)診慢病補償和門(mén)診一般診療費共5105萬(wàn)元，全年共使用醫療補償基金30477萬(wàn)元，上解上級支出12974萬(wàn)元。本年度支出合計43451萬(wàn)元。年末結余208萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）基金收支結算情況

　　我局按規定實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”和財政專(zhuān)戶(hù)管理并一律采用轉帳支票，從根源上杜絕了貪污和挪用社會(huì )保險基金。同時(shí)還制定了社保中心規章制度和人員崗位職責制及基金內控制度，相互監督，相互制約。進(jìn)一步加強社會(huì )保險基金管理，確�；�金完整安全。

　�。ㄋ模┿y行帳戶(hù)管理情況

　　按照開(kāi)設社會(huì )保險基金帳戶(hù)有關(guān)規定和縣人民政府文件要求，我局在xxx銀行xxx縣支行開(kāi)設了城鄉居民醫療保險基金支出戶(hù)和城鎮醫療保險基金支出帳戶(hù)，并與xxx銀行簽訂了基金運作及服務(wù)協(xié)議，實(shí)行了規范管理。具體情況如下表：

　　(五）對賬制度和執行情況

　　我局嚴格按照《社會(huì )保險基金會(huì )計制度》規定，每月和銀行、財政對賬一次，保證了賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符，做到了基金財務(wù)數據的真實(shí)性、準確性和完整性。

　�。�六）優(yōu)化經(jīng)辦管理

　　計算機業(yè)務(wù)系統統一由省社保局管控，各經(jīng)辦人員設有密碼和操作權限，做到了計算機處理業(yè)務(wù)的痕跡具有可復核性、可追溯性和責任認定性，使業(yè)務(wù)操作過(guò)程透明化。同時(shí)設立了財務(wù)系統與外部互聯(lián)網(wǎng)完全隔離，有效防止財務(wù)數據外泄，確保數據安全。

　�。ㄆ撸�業(yè)務(wù)流程情況

　　嚴格執行業(yè)務(wù)初審及復核制度，切實(shí)做到現金、支票保管與賬務(wù)處理相分離，并按照會(huì )計制度進(jìn)行記賬、核算工作，有明確的主管、記賬、復核、出納等崗位責任制，使資金收支的審批與具體業(yè)務(wù)辦理相分離，信息數據處理與業(yè)務(wù)辦理及會(huì )計處理相分離。

　　三、自查結果

　　通過(guò)對20xx年內部控制制度建設、經(jīng)辦服務(wù)管理和基金財務(wù)管理等幾個(gè)方面的內容進(jìn)行自查，我局嚴格遵守社會(huì )保險基金管理各項規定，嚴格執行內部控制制度，沒(méi)有發(fā)現違法違紀違規現象，但社�；�金風(fēng)險防控教育工作尚需加強，管理工作的規范化和標準化水平有待提升。

　　四、下一步打算

　　繼續堅持嚴格執行社�；�金風(fēng)險防控相關(guān)法規，嚴格執行內控制度，堅決防止不按制度辦事、搞變通、暗箱操作等現象發(fā)生，實(shí)現社�；�金管理工作的規范化、標準化和科學(xué)化，同時(shí)加大對職工進(jìn)行社�；�金風(fēng)險防控教育力度，進(jìn)一步增強職工風(fēng)險防控意識，確保社�；�金安全完整。

　　xxx縣醫療保險事業(yè)管理局

　　20xx年xx月xx日

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