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醫院科室小金庫自查自糾報告范文(精選7篇)
時(shí)間過(guò)得真快啊,工作已經(jīng)告一段落了,回顧這段時(shí)間的工作,取得了成績(jì),也存在著(zhù)問(wèn)題,讓我們一起來(lái)學(xué)習寫(xiě)自查報告吧。那么好的自查報告是什么樣的呢?下面是小編整理的醫院科室小金庫自查自糾報告范文(精選7篇),僅供參考,希望能夠幫助到大家。
醫院科室小金庫自查自糾報告 1
根據《關(guān)于印發(fā)20xx年全省小金庫專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案通知》文件規定。認真、細致地開(kāi)展小金庫專(zhuān)項治理工作,自查自糾工作中未發(fā)現存在私設小金庫違法違紀問(wèn)題,并通過(guò)自查自糾,進(jìn)一步加強了醫院財務(wù)人員執行財經(jīng)法律法規及有關(guān)規章制度的意識。
一、自查自糾組織實(shí)施情況
設立了小金庫專(zhuān)項治理工作辦公室,醫院專(zhuān)門(mén)成立了以局一把手為組長(cháng)的小金庫專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組。由會(huì )統科具體負責此次專(zhuān)項治理工作。傳達《20xx年全省小金庫專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案》文件,規定了開(kāi)展小金庫專(zhuān)項治理工作自查自糾階段的時(shí)間,要求正確認識開(kāi)展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待小金庫專(zhuān)項治理工作,要按小金庫專(zhuān)項治理工作要求積極認真開(kāi)展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現存在小金庫問(wèn)題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時(shí)上報。
二、自查自糾發(fā)現小金庫情況
并未發(fā)現醫院存在小金庫等情況。此次小金庫專(zhuān)項治理工作中。
三、建立防范小金庫問(wèn)題長(cháng)效機制措施
提高了全局工作人員對小金庫存在危害性和嚴重性的認識,通過(guò)此次自查自糾工作。進(jìn)一步加強了財務(wù)人員執行財經(jīng)法律法規及有關(guān)規章制度的意識。今后的工作中,醫院將從以下五個(gè)方面入手,建立防范小金庫問(wèn)題長(cháng)效機制措施:
全面治理一從源頭抓起。
鏟除小金庫滋生的'基礎。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費,從源頭抓起。單位將根據實(shí)際情況,出臺一些符合實(shí)際的政策,使其沒(méi)必要設立小金庫規范各單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理、節約和控制成本支出、加強對發(fā)票管理的檢查,防止白條收入不入賬形成小金庫。
二加強資產(chǎn)管理
加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理,首先。對公務(wù)用車(chē)、辦公設備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細化、規范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節來(lái)謀取小金庫。
三加強對財務(wù)人員管理
消除虛假會(huì )計信息、提高會(huì )計信息質(zhì)量,強化會(huì )計職能。使會(huì )計的監督和核算職能得到切實(shí)加強,從而杜絕小金庫產(chǎn)生。
四加強內部控制和審計監督
尤其是健全財務(wù)制度,建立健全內部規章制度。完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結合的原則,加強財務(wù)、審計監督。嚴格執行《會(huì )計法》和《會(huì )計內部控制制度》有關(guān)規定,一個(gè)單位只允許設立一個(gè)賬戶(hù),并按月?lián)䦟?shí)向主管部門(mén)報送會(huì )計報表;加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監督。以季度為單位,定期召開(kāi)會(huì )議,定期進(jìn)行內部審計監督、檢查工作,及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并整改上報。
四、自查自糾報表重要事項說(shuō)明
未發(fā)現醫院存在小金庫等情況,此次小金庫專(zhuān)項治理工作中。因此,沒(méi)有重要事項說(shuō)明。
醫院科室小金庫自查自糾報告 2
按照上級黨委下發(fā)的開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理文件精神,天津分院認真開(kāi)展了清理“小金庫”工作,現將自查自糾狀況總結如下:
一、高度重視,提高認識
我公司高度重視“小金庫”專(zhuān)項治理工作。對“小金庫”專(zhuān)項治理進(jìn)行了傳達學(xué)習,并認真貫徹上級精神,正確認識到開(kāi)展此項活動(dòng)的重大好處。清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務(wù)收支活動(dòng)的'重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求我公司務(wù)必認真自查自糾,做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角,及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
二、認真開(kāi)展自查,實(shí)施長(cháng)效監督
按照方案要求,我公司重點(diǎn)圍繞“專(zhuān)項治理的范圍和資料”中的四大項指標開(kāi)展清查活動(dòng),對各類(lèi)賬戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的清查:
1、我公司均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,收入全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定賬目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒(méi)有單獨賬戶(hù),未設任何形式的“小金庫”。
2、我公司均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,遵循先有預算、后有支出的原則,沒(méi)有超預算或者無(wú)預算安排支出,虛列支出、轉移或者套取預算資金,轉嫁支出等問(wèn)題。
3、我公司按照公開(kāi)透明、公平競爭、誠實(shí)信用的原則執行政府采購,沒(méi)有預算編制不完整,執行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準不嚴格,違反政府采購程序,“暗箱”操作、無(wú)預算采購、超預算采購等問(wèn)題。
4、我公司在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,沒(méi)有擅自處置資產(chǎn)、轉移收入、私分資產(chǎn)等問(wèn)題。
5、我公司按照《行政單位財務(wù)規則》進(jìn)行財務(wù)會(huì )計核算,沒(méi)有會(huì )計賬簿、會(huì )計憑證、會(huì )計報告不真實(shí)不完整的狀況。
6、我公司按照國家有關(guān)財經(jīng)法規對票據進(jìn)行發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、核準和銷(xiāo)毀,沒(méi)有非法轉讓、出借、串用、代開(kāi)、偽造、變造、買(mǎi)賣(mài)和擅自銷(xiāo)毀票據的問(wèn)題。
7、我公司深入開(kāi)展“小金庫”治理工作,沒(méi)有違反法律及其他有關(guān)規定的賬戶(hù)、賬簿。
雖然我公司目前尚未發(fā)現違規違紀現象,但通過(guò)清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
醫院科室小金庫自查自糾報告 3
按照區教育局開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作會(huì )議精神,我校認真開(kāi)展了清理“小金庫”工作,現將自查自糾情況總結如下:
一、健全組織,強化領(lǐng)導
為確保此次專(zhuān)項治理工作順利進(jìn)行,我校成立了清理工作領(lǐng)導小組:
組長(cháng):ⅹⅹⅹ
副組長(cháng):ⅹⅹⅹ
成員:xxx
二、提高認識,加強宣傳
全區“小金庫”專(zhuān)項治理工作會(huì )議后,我校迅速召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議,傳達學(xué)習有關(guān)會(huì )議精神,校長(cháng)ⅹⅹ同志要求大家,認真學(xué)習有關(guān)文件和會(huì )議精神,正確認識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義,要求大家認真自查自糾,做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角,及時(shí)發(fā)現和解決存在的'問(wèn)題。
三、認真開(kāi)展自查,實(shí)施長(cháng)效監督
1、我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒(méi)有單獨帳戶(hù),未設任何形式的“小金庫”。
2、我校財務(wù)部門(mén),嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行,從無(wú)設置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、各類(lèi)票據均管理規范,并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關(guān)規定,嚴禁設“小金庫”。財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
雖然我校目前尚未發(fā)現違規違紀現象,但通過(guò)清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
醫院科室小金庫自查自糾報告 4
為認真貫徹全區"小金庫"治理工作電視電話(huà)會(huì )議精神,根據《紅寺開(kāi)發(fā)區關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展"小金庫"專(zhuān)項治理工作的實(shí)施方案》要求,國土資源管理局認真對照治理范圍和內容,進(jìn)行了深刻自查,現將自查情況報告如下:
一、認真把握總體要求和基本原則
這次"小金庫"專(zhuān)項治理工作的總體要求是,深入開(kāi)展"小金庫"治理工作,堅決查處和糾正各種形式的"小金庫",建立和完善防治"小金庫"的長(cháng)效機制。堅持分級負責、分口把關(guān),統籌兼顧、整體推進(jìn),依紀依法、寬嚴相濟,標本兼治、糾建并舉的`基本原則,建立了以XX為第一責任人、紀檢組長(cháng)具體負責,財務(wù)人員全力配合的工作機制,深挖細查,開(kāi)展了詳細認真的摸排。
二、嚴格界定治理的范圍和內容
此項治理的重點(diǎn)包括行政機關(guān),主要從以下幾方面進(jìn)行自查自糾:
1、違規收費、罰款及攤派設立"小金庫";
2、用資產(chǎn)收費、出租收入設立"小金庫";
3、以會(huì )議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢(xún)費等名義套取資金設立"小金庫";
4、經(jīng)營(yíng)收入未納入規定賬簿核算設立"小金庫";
5、虛列支出轉出資金設立"小金庫";
6、以XX等非法票據騙取資金設立"小金庫";
7、上下級單位之間相互轉移資金設立"小金庫"。
三、認真、嚴肅、扎實(shí)開(kāi)展自查自糾
(一)賬戶(hù)情況
自查表明:因國家、自治區重點(diǎn)工程項目征地補償、土地承包、土地開(kāi)發(fā)整理等業(yè)務(wù)工作相繼開(kāi)展的需要,為嚴格資金監管,便于資金收支,確保專(zhuān)款專(zhuān)用、嚴格透明,我局在農行共設立了3個(gè)賬戶(hù),分別為:西氣東輸二線(xiàn)工程征地補償專(zhuān)戶(hù)、太中銀鐵路征地補償專(zhuān)戶(hù)、單位經(jīng)費基本戶(hù);在信用社共設立4個(gè)賬戶(hù),分別為:基建(辦公大樓)專(zhuān)戶(hù)、臨時(shí)用地補償專(zhuān)戶(hù)(已于20××年8月18日銷(xiāo)戶(hù))、土地承包費收支專(zhuān)戶(hù)、土地開(kāi)發(fā)整理項目專(zhuān)戶(hù),以上賬戶(hù)全都做到專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)設立"小金庫"的情況。
(二)存在的問(wèn)題及解決情況
開(kāi)發(fā)區8月12日召開(kāi)"小金庫"清理整頓再部署會(huì )議后,我局高度重視,再次清查,發(fā)現還存在著(zhù)以下問(wèn)題。本著(zhù)勇于負責、敢于坦承的原則如實(shí)匯報如下:
1、我局原任XX根據管委會(huì )有關(guān)領(lǐng)導指示精神,為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開(kāi)業(yè),于xx年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬(wàn)元整,所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無(wú)力償還,我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款,收回款項全部上繳財政,至開(kāi)展"小金庫"治理工作開(kāi)始時(shí),最后一筆借款64697、80元全部被追回,并于20××年8月18日全額上繳財政。
2、因農村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦,吳忠市國土資源局只負責審核發(fā)證,土地證書(shū)工本費由我局代收保管,待發(fā)證時(shí)統一收繳吳忠市局。為便于保存,我局當時(shí)開(kāi)設了存折,共存入工本費3640元,之后因吳忠市局未向我局發(fā)證,此項資金也未上交,20××年8月18日全部上繳本級財政。
3、原任領(lǐng)導于xx年11月10日從單位基本戶(hù)中給紅寺堡開(kāi)發(fā)區嘉駿公司借款40000元。我局經(jīng)過(guò)多次催還,分別于xx年7月26日收到還款10000元,xx年9月30日收到還款15000元,剩余15000元也于20××年8月18日全部還清。
醫院科室小金庫自查自糾報告 5
為嚴格執行財務(wù)管理制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據上級主管部門(mén)的指導精神,我院結合實(shí)際情況,對資金規范化管理進(jìn)行自查清查和清查,切實(shí)將清查工作放在第一位。
一、根據上級精神,我院動(dòng)員全體職工傳達落實(shí)文件內容,加強廉政建設,遏制和防治腐敗,規范財務(wù)收支的.重要措施是廣大醫院職工的需要,并認真清查“小金庫”工作,成立有院長(cháng)率頭,財務(wù)人員負責,全體職工監督的工作小組,認真扎實(shí)的開(kāi)展清理工作。
二、按照“關(guān)于開(kāi)展小金庫”專(zhuān)項檢查的要求,通過(guò)深入自查我院財務(wù)管理均按國家財經(jīng)法規執行,對收入支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定賬目核算,沒(méi)有侵占和私自設立賬戶(hù),開(kāi)設小金庫。
三、按照清理范圍的要求,我院對前幾個(gè)月賬務(wù)處理進(jìn)行抽查,并請職工進(jìn)行監督檢查,沒(méi)有發(fā)現違法違紀行為。
雖然我院在清理“小金庫”治理工作上沒(méi)有發(fā)現問(wèn)題,但通過(guò)清查進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保各項收入入賬,確保資金合理使用。
醫院科室小金庫自查自糾報告 6
為嚴格執行財務(wù)管理制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據上級主管部門(mén)的指導精神,我院結合實(shí)際情況,對資金規范化管理進(jìn)行自查清查和清查,切實(shí)將清查工作放在第一位。
第一:根據上級精神,我院動(dòng)員全體職工傳達落實(shí)文件內容,加強廉政建設,遏制和防治腐敗,規范財務(wù)收支的重要措施是廣大醫院職工的需要,并認真清查“小金庫”工作,成立有院長(cháng)率頭,財務(wù)人員負責,全體職工監督的.工作小組,認真扎實(shí)的開(kāi)展清理工作。
第二:按照“關(guān)于開(kāi)展小金庫”專(zhuān)項檢查的要求,通過(guò)深入自查我院財務(wù)管理均按國家財經(jīng)法規執行,對收入支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定賬目核算,沒(méi)有侵占和私自設立賬戶(hù),開(kāi)設小金庫。
第三:按照清理范圍的要求,我院對前幾個(gè)月賬務(wù)處理進(jìn)行抽查,并請職工進(jìn)行監督檢查,沒(méi)有發(fā)現違法違紀行為。
雖然我院在清理“小金庫”治理工作上沒(méi)有發(fā)現問(wèn)題,但通過(guò)清查進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保各項收入入賬,確保資金合理使用。
醫院科室小金庫自查自糾報告 7
根據《京治發(fā)[2010]1號》文件要求,我院認真開(kāi)展了對“小金庫”的專(zhuān)項治理工作,F將具體情況匯報如下:
一、加強組織,認真領(lǐng)導
。ㄒ唬7月16日我院召集全體班子成員、各科室負責人和財務(wù)等相關(guān)人員,召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,傳達縣委文件,要求積極開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角,及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實(shí)地開(kāi)展清理工作。
。ǘ┏闪⒘藢O橋衛生院“小金庫”專(zhuān)項治理領(lǐng)導小組:組長(cháng):楊昌;副組長(cháng):張興庭、萬(wàn)軍;成員:黎艷蓉、楊敏、各科室負責人。
二、認真自查自糾,建立監督機制
按照清理范圍要求,對以往的所有經(jīng)濟收入及各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的`清查,我院首先開(kāi)展了對私設“小金庫”的自查自糾工作,填寫(xiě)《“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書(shū)》,經(jīng)過(guò)認真自查,發(fā)現我院不存在私設“小金庫”現象。我院通過(guò)深入自查,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒(méi)有單獨帳戶(hù),未設任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴格落實(shí)財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現。 雖然我院目前尚未發(fā)現違規違紀現象,但通過(guò)清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我院決定在前期自查自糾的基礎上,重點(diǎn)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
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