關(guān)于計算機安全檢查的自查報告
我縣聯(lián)社2013年1月15日接到轉發(fā)《金融機構計算機安全檢查工作實(shí)施方案的通知》的通知后，聯(lián)社領(lǐng)導班子十分重視，及時(shí)召集科技開(kāi)發(fā)部、安全保衛部等部門(mén)負責人，按照文件要求，根據實(shí)施方案的指導思想和工作目標，逐條落實(shí)，周密安排，對全縣個(gè)配備計算機的信用社和中心機房進(jìn)行了排查，現將自查情況報告如下：一、 領(lǐng)導高度重視，組織、部門(mén)健全
我縣聯(lián)社自2000年設設立信息管理科以來(lái)，本著(zhù)“誰(shuí)主管理，誰(shuí)負責“的指導思想，十分重視計算機管理組織的建設，成立了計算機安全保護領(lǐng)導小組，始終有一名聯(lián)社副主任擔任安全管理領(lǐng)導小組組長(cháng)，并以信息管理、安全保衛、內部審計等部門(mén)負責人為成員。
聯(lián)社科技開(kāi)發(fā)部(原電腦信息科)為專(zhuān)職負責計算機信息系統安全保護工作的部門(mén)，對全縣信用社主要計算機系統的資源配置、操作及業(yè)務(wù)系統、系統維護人員、操作人員進(jìn)行登記。聯(lián)社設立專(zhuān)職安全管理員，專(zhuān)職安全員由經(jīng)過(guò)公安部門(mén)培訓、獲得《計算機安全員上崗證》的人員擔任�；鶎有庞蒙缭O立兼職安全管理員，負責對上屬電子網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行管理、監督，對本單位計算機出現的軟、硬件問(wèn)題及時(shí)上報聯(lián)社科技部門(mén)。要求各信用社選用有責任心、有一定計算機知識、熟悉業(yè)務(wù)操作的人員擔任。
我們在當地公安機關(guān)計算機安全保護部門(mén)的監督、檢查、指導下，根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《計算機病毒防治管理辦法》、《金融機構計算機信息系統安全保護暫行規定》等法規、規定，建立、健全了各項防范制度，并編制成冊，下發(fā)到全縣20個(gè)信用社。在年初，由主管計算機安全的副主任與保衛部門(mén)簽訂了目標責任書(shū)，并指定業(yè)務(wù)骨干擔任計算機安全員，切實(shí)做到防危杜漸，把不安全苗頭消除在萌芽狀態(tài)。
二、強化安全教育 定期檢查督促
在我縣農信社實(shí)施電子化建設的每一步，我們都把強化信息安全教育和提高員工的計算機技能放到同等地位。在實(shí)施儲蓄網(wǎng)絡(luò )化過(guò)程中，聯(lián)社專(zhuān)門(mén)舉辦了計算機培訓班。培訓內容不但包括計算機基礎知識、儲蓄業(yè)務(wù)操作流程，還重點(diǎn)講解了計算機犯罪的特點(diǎn)、防范措施。使全體信用社員工意識到了，計算機安全保護是“三防一保”工作的有機組成部分，而且在新形勢下，計算機犯罪還將成為安全保衛工作的重要內容。
隨著(zhù)計算機技術(shù)在信用社各項業(yè)務(wù)中的應用，為進(jìn)一步提高職工安全意識和規范操作流程，我們還經(jīng)常組織人員對基層信用社進(jìn)行計算機業(yè)務(wù)系統運行及安全保護的檢查。通過(guò)檢查，我們發(fā)現部分人員安全意識不強，少數微機操作員對制度貫徹行不夠。對此，我們根據檢查方案中的檢查內容、評分標準對電子化網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行打分，得分不合格者，除限期整改外，還根據《駐馬店市農村信用社稽核處罰規定實(shí)施細則》、《平輿縣農村信用社計算機信息系統安全保護實(shí)施細則》的有關(guān)規定，對有關(guān)責任人員如社主任、儲蓄所負責人，操作員等，給予經(jīng)濟處罰、全縣通報批評等處理。
三、信息安全制度日趨完善
從我縣信息管理部門(mén)成立之日起，我們就樹(shù)立了以制度管理人員的思想。為此，根據市辦下發(fā)的信息科有關(guān)文件精神，對照人行中心支行的《科技工作管理制度》，先后制定了《中心機房管理制度》 , 《中心機房應急措施》，《計算機系統維修操作規程 》, 《電腦安全保密制度》, 《計算機安全檢查操作規程 》，《計算機軟件開(kāi)發(fā)操作規程》等一系列內部管理制度，讓這些制度不但寫(xiě)在紙上，掛在墻上，還要牢記在心上。繼而我們又印發(fā)了農信聯(lián)字(2001)2號 《農村信用社計算機信息系統安全保護實(shí)施細則》、(2001)31號《農村信用社計算機綜合業(yè)務(wù)系統管理辦法》、 (2001)84號《關(guān)于轉發(fā)《市農村信用社計算機信息系統安全管理辦法 》的通知》,初步形成了較為完善的計算機內控制度。在以上文件中，要求明確規定了各級微機管理人員、操作員的權限和操作范圍，對操作人員的上崗、調離等做出嚴格規定，詳細制定了計算機綜合業(yè)務(wù)系統的管理辦法，要求各電子網(wǎng)點(diǎn)記錄微機運行日志，對數據每日進(jìn)行備份，對廢棄的磁盤(pán)、磁帶、報表不得隨意丟棄，交由信息部門(mén)統一處理。
四、防治計算機病毒
隨著(zhù)聯(lián)社辦公自動(dòng)化的深入，各部門(mén)在處理業(yè)務(wù)報表、數據和日常辦公中越來(lái)越多的用到了計算機。為保證各部門(mén)的計算機不受病毒危害，聯(lián)社每臺微機上都安裝了實(shí)時(shí)的查、殺病軟件，并及時(shí)進(jìn)行軟件升級和定期進(jìn)行查殺病毒。同時(shí)還把計算機病毒預防措施下發(fā)至各部門(mén)的微機操作員手中，從專(zhuān)機專(zhuān)用、數據備份、軟盤(pán)管理、實(shí)時(shí)殺毒、禁用盜版、禁玩游戲等幾方面入手，使計算機病毒防治形成制度化。
對照《金融機構計算機信息系統安全檢查評分表》的`要求，我縣農村信用聯(lián)社在以往的工作中，主要作了以上幾方面的工作，但還有些方面要急待改進(jìn)。
一是今后還要進(jìn)一步加強與公安機關(guān)的工作聯(lián)系，以此來(lái)查找差距，彌補工作中的不足。
二是要加強計算機安全意識教育和防范技能訓練，充分認識到計算機案件的嚴重性。把計算機安全保護知識真正融于“三防一保”知識的學(xué)習中，而不是輕輕帶過(guò);人防與技防結合，把計算機安全保護的技術(shù)措施看作是保護資金安全的一道看不見(jiàn)的屏障。
三是由于工作場(chǎng)地所限，部分營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)備份的數據不能做到異地保存。
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