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審計局工作總結及下一年工作計劃

時(shí)間:2020-10-07 16:10:05 工作總結范文 我要投稿

審計局2017年工作總結及下一年工作計劃

  年末將近,是時(shí)候該寫(xiě)寫(xiě)工作總結了,這也是未來(lái)對新的一年展開(kāi)新的工作計劃。下面是小編為大家搜集的審計局2017年工作總結及下一年工作計劃,歡迎閱讀!

審計局2017年工作總結及下一年工作計劃

  審計局2017年工作總結及下一年工作計劃(一)

  2017年,我局在區委、區府和市審計局的正確領(lǐng)導下,以“三個(gè)代表”重要思想為指導,以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統領(lǐng),積極學(xué)習貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會(huì )議精神,認真履行審計監督職能,緊緊圍繞區委、區府工作中心,堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針,突出對經(jīng)濟和社會(huì )中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和領(lǐng)導關(guān)注、群眾關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展審計監督,為促進(jìn)依法行政,維護財經(jīng)秩序,推進(jìn)廉政建設,優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用,較好地完成了年度各項工作任務(wù)。

  一、全年主要工作目標完成情況

  2017年我局審計項目市審計局考核指標為25項(區考核為26項)。

  預計至12月底可以完成審計項目32項,其中:財政預算執行和決算審計4項,財政財務(wù)收支審計3項,領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計13項,專(zhuān)項資金審計調查9項,固定資產(chǎn)投資審計3項。完成市審計局下達年度任務(wù)指標的128%,完成區下達年度任務(wù)指標的123%,同時(shí)對柴橋街道養志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計。審計金額為681175.62萬(wàn)元,查處違規資金7168.49萬(wàn)元,管理不規范資金37374.03萬(wàn)元,損失浪費資金70萬(wàn)元,其中:應上交財政347.27萬(wàn)元,應減少財政撥款3780.83萬(wàn)元,應歸還原資金渠道2017.93萬(wàn)元。

  二、主要工作情況

  (一)審計監督力度進(jìn)一步加大

  1、財政審計進(jìn)一步深化

  在對本級預算執行情況審計和鄉鎮財政決算審計過(guò)程中我們堅持做到以真實(shí)性、合法性審計為基礎,加強對財政資金的監督,注重規范財政收支行為,優(yōu)化財政支出結構,促進(jìn)財政資金更加合理、有效地使用,減少損失浪費。今年以來(lái)分別對××區、開(kāi)發(fā)區2005年度財政預算執行和其他財政收支情況和白峰鎮、小港街道的財政決算進(jìn)行了審計,重點(diǎn)對預算分配、預算支出的審計,加強對部門(mén)預算、財政專(zhuān)項資金的審計監督,并對預算、國庫、社保、農財、國資等資金實(shí)行全面審計,延伸審計了文體、民政、勞動(dòng)、衛生、農林等部門(mén)的細化預算,同時(shí)還將區低保資金、福利彩票公益金、基礎教育經(jīng)費和水利建設資金納入審計范圍。通過(guò)審計,發(fā)現部分應上繳入庫的資金未及時(shí)入庫,部分土地出讓金未及時(shí)收回,“暫存款”帳戶(hù)中存在應作收入的未作收入,長(cháng)時(shí)間掛帳未及時(shí)清理,部門(mén)細化預算編制和審核工作的準確性有待提高,部門(mén)經(jīng)費預算存在苦樂(lè )不均。同時(shí)促進(jìn)了財政部門(mén)進(jìn)一步加強對資金的管理,推進(jìn)公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善,促進(jìn)了財政管理水平的提高。

  2、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務(wù)收支審計的力度,促進(jìn)行政事業(yè)單位財務(wù)管理水平的提高。

  今年分別對區交通局、區民政局、區郵政局、區糧食總公司財政財務(wù)收支進(jìn)行了審計。從審計情況看,發(fā)現存在資產(chǎn)疏于管理;財務(wù)管理和帳戶(hù)處理不規范,往來(lái)款項結算、清理不及時(shí),獎金福利未按規定報批和未繳調節基金及個(gè)人所得稅、房租等收入未按規定交納稅金等問(wèn)題。通過(guò)審計,揭示了問(wèn)題,維護了國家的財經(jīng)秩序,引起了被審計單位的重視,促進(jìn)了財務(wù)管理的加強和國有資產(chǎn)保值增值。

  3、領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作進(jìn)一步推進(jìn)。

  今年來(lái),分別對區建筑工務(wù)局原局長(cháng)、區民政局局長(cháng)、區府辦公室主任、區勞動(dòng)與社會(huì )保障局局長(cháng)、區文體局局長(cháng)、區貿易與糧食局局長(cháng)、區總工會(huì )主席、白峰鎮原鎮長(cháng)、區計生局局長(cháng)、區廣播電視中心主任、區水利局局長(cháng)、區發(fā)改局局長(cháng)、小港街道原主任等13名領(lǐng)導干部進(jìn)行了經(jīng)濟責任審計。審計發(fā)現部分單位對財產(chǎn)、資金的管理使用不規范,往來(lái)款項沒(méi)有及時(shí)結算清理,應交納的稅款沒(méi)有按規定交納,有的單位采購物資未按規定實(shí)施政府采購等問(wèn)題。通過(guò)審計,促進(jìn)了財務(wù)核算的規范和相關(guān)制度的建立和完善,增強了領(lǐng)導干部財經(jīng)法規意識和經(jīng)濟責任意識,加強了對領(lǐng)導干部權力制約和監督,為區委管理、評價(jià)和考核使用干部服務(wù)。

  4、加強了專(zhuān)項資金審計調查工作。

  全年共完成專(zhuān)項審計調查項目9項,分別開(kāi)展了全區城鄉最低生活保障基金、水利建設資金、基礎教育經(jīng)費、住房公積金專(zhuān)項資金、區新型農村合作醫療資金、區農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項目資金、區農村二次改水工程資金、區福利彩票公益金、區臺災資金和市財政轉移支付資金的審計調查;久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況。通過(guò)審計調查,揭示了專(zhuān)項資金在歸集、管理和使用中存在的問(wèn)題,并針對性地提出了審計意見(jiàn)和建議,促進(jìn)被審計單位進(jìn)一步完善制度,規范管理,防范風(fēng)險,確保資金安全運作。同時(shí),也為領(lǐng)導機關(guān)提供了決策依據。

  5、政府投資項目竣工決算審計重點(diǎn)突出。

  今年以來(lái)主要開(kāi)展了區曼哈頓商業(yè)廣場(chǎng)建設項目、霞浦化工園污水泵站及壓力管工程建設項目、329國道陳華至白峰段及沿海中線(xiàn)××段建設項目竣工決算審計(該項目前正在審計實(shí)施中,爭取年內結束)。區曼哈頓商業(yè)廣場(chǎng)建設項目和329國道陳華至白峰段及沿海中線(xiàn)××段建設項目是我區政府投資基建的重點(diǎn)項目,在審計中我們做好跟蹤工作,全力揭示工程的招投標、施工現場(chǎng)的監理簽證、工程量的丈量等方面弊端,嚴肅查處高估冒算、虛報工程量、損失浪費等問(wèn)題,對施工現場(chǎng)工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴格核對。同時(shí),在曼哈頓商業(yè)廣場(chǎng)項目審計中積極配合區紀檢監察部門(mén)查處該工程項目在物資采購過(guò)程中的商業(yè)賄賂問(wèn)題,為國家挽回了大額資金損失,促進(jìn)了反腐倡廉工作,有效地維護了建筑市場(chǎng)秩序。審計人員還撰寫(xiě)了《對基本建設施工過(guò)程中簽證單的管理和監督亟待加強》和《目前制約基建投資審計效率提高的問(wèn)題應予以重視》等信息,受到區委、區府領(lǐng)導的高度重視,分別在我區的“呈閱件”“要事摘編”“區委專(zhuān)報”“××之窗”上刊載。

  (二)加強內部審計工作。

  在對去年的內審工作進(jìn)行了總結的基礎上,制訂了2016年度內審工作計劃,成立了××區內部審計分會(huì ),召開(kāi)了內審工作會(huì )議,交流內審工作經(jīng)驗。分會(huì )領(lǐng)導能夠深入一線(xiàn)了解情況,并能加強指導,建立了內審考核制度。根據市內部審計協(xié)會(huì )的會(huì )議精神,認真做好了傳達學(xué)習。結合我區目前內審工作的實(shí)際,全年共組織內審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續培訓和上崗培訓二批15人次。通過(guò)培訓,內審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高。建立審計檔案評比制度,使基層內審工作有序地開(kāi)展,進(jìn)一步發(fā)揮了內部審計職能的作用,促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉鎮的財政財務(wù)管理工作。

  (三)加強審計宣傳工作。

  認真學(xué)習貫徹修訂后的《審計法》,明確了新修訂后的《審計法》目的、意義及修訂的主要內容。積極開(kāi)展新《審計法》的宣傳貫徹,5月份在《××新區時(shí)刊》和××電視臺發(fā)表了答記者問(wèn),在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標語(yǔ),在電視上作了《審計法》的宣傳,并認真開(kāi)展了《審計法》知識有獎競賽活動(dòng),廣泛向社會(huì )發(fā)放審計知識競賽卷1400份,審計法單行本300冊(更多精彩文章來(lái)自“秘書(shū)不求人”),做到了家喻戶(hù)曉。重視審計信息的應用,全年共撰寫(xiě)和選錄各類(lèi)信息399篇,其中:審計信息93篇(錄用59篇,其中有1篇被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登,1篇被市政府信息錄用,2篇在市審計局“寧波審計信息”刊登和5篇被區政府列入“要事摘編”,4篇被區委信息通報),網(wǎng)絡(luò )媒體信息306篇。審計成果得到了進(jìn)一步運用,為領(lǐng)導決算提供依據,使社會(huì )上更多的人關(guān)心和支持審計工作。

  (四)審計隊伍建設進(jìn)一步加強。

  一是認真組織干部、職工學(xué)習黨的路線(xiàn)方針政策和國家的法律法規,組織黨員學(xué)習黨章和“兩個(gè)條例”,加強審計人員培訓工作,年度內共有60人次參加上級審計機關(guān)各類(lèi)培訓,率先開(kāi)展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機關(guān)”活動(dòng),以人為本,樹(shù)立和增強了“創(chuàng )新意識、發(fā)展意識、公仆意識、改革意識”。積極做好“結對幫扶”和“慈善一日捐”工作。

  二是相關(guān)規章制度進(jìn)一步完善。今年制訂和完善了《××區審計局2016年目標管理考核暫行辦法》、《2016年信息工作目標考核辦法》、《××區審計局財務(wù)管理制度》、《寧波市××區(開(kāi)發(fā)區)審計結果公告辦法(試行)》、《審計機關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法(試行)實(shí)施意見(jiàn)》、《審計局“六項”制度》以及《審計局保密工作管理規定》等相關(guān)規范性文件,同時(shí)抓好檢查落實(shí),使審計管理工作進(jìn)一步得到加強,審計工作進(jìn)一步規范。

  三是加強廉政建設,保持審計機關(guān)良好形象。認真組織全體人員學(xué)習黨風(fēng)廉政建設有關(guān)規定和“審計”八不準“紀律”,制訂了《2016年黨風(fēng)廉政建設工作及責任》、《2016年普法教育依法治理工作實(shí)施意見(jiàn)》、《××區審計局行政執法責任制實(shí)施方案》等,還專(zhuān)門(mén)邀請了區紀委同志為全局審計人員上黨風(fēng)廉政建設案例教育課,局領(lǐng)導不定期對廉政建設情況進(jìn)行分析研究,采取責任到人,認真開(kāi)展了談心活動(dòng)。同時(shí)還組織了審計人員的家屬參與“廉政寄語(yǔ)”活動(dòng),有七名同志的家屬寄來(lái)了“廉政寄語(yǔ)”。通過(guò)學(xué)習教育和相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展,審計人員的依法行政、依法從審、廉政意識進(jìn)一步增強,在審計工作中謝絕和退回禮券3000元,拒賄卻禮的情況時(shí)有發(fā)生,保持了審計機關(guān)廉潔從審,潔身自好的形象。

  三、存在的困難與問(wèn)題

  一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出,尤其是基本建設投資項目審計和領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計中的矛盾更為明顯。二是審計決定和審計意見(jiàn)的落實(shí)還存在一定的差距,部分基建審計的資料提供滯后。在審計回訪(fǎng)中,有少數被審計單位對審計決定和審計意見(jiàn)尚未能真正落實(shí)。審計結果公開(kāi)的力度、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大。三是內部審計工作有待進(jìn)一步加強與規范,個(gè)別內審單位的領(lǐng)導對內審工作重視不夠。

  以上困難和問(wèn)題,需要我們在今后的工作中加以克服和解決,也希望領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)予以重視與支持。

  下一年年主要工作思路

  指導思想:以黨的十x大和十x屆x中全會(huì )精神為指導,

  堅持科學(xué)發(fā)展觀(guān),認真履行憲法和法律賦予的職責,繼續堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針,加強審計隊伍建設,依法審計,突出重點(diǎn),全面監督財政財務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益,為促進(jìn)××經(jīng)濟社會(huì )全面發(fā)展,更好地發(fā)揮審計的職能作用。

  總體目標:審計工作以創(chuàng )新為動(dòng)力,以提高審計成果水平為核心,以加強審計業(yè)務(wù)管理為基礎,以審計隊伍建設、審計制度建設為保障,整合審計資源,逐步實(shí)現審計工作的法制化、規范化和科學(xué)化。

  審計工作的主要計劃目標:審計項目初步計劃安排26項,保證完成上級審計機關(guān)和區委區府下達的年度審計工作任。重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作:

  一是圍繞推進(jìn)依法行政,繼續加大對政府部門(mén)預算執行的審計力度,促進(jìn)規范財政財務(wù)管理。

  加強對政府部門(mén)的審計是強化對權力運行約束和監督的一個(gè)重要方面。特別是對資金量大、有預算資金分配權和下屬單位多的部門(mén),要有計劃地進(jìn)行重點(diǎn)審計,促進(jìn)規范財政財務(wù)管理,合理有效地分配和使用財政資金,依法履行職責,將國家各項方針政策落到實(shí)處。

  在強化本級支出審計的同時(shí),要進(jìn)一步加大對轉移支付資金的審計力度,深入揭露資金分配不規范,撥付不及時(shí),使用不合規和脫離有效監督等方面的問(wèn)題,促進(jìn)建立規范的轉移支付制度,保證國家財政政策和宏觀(guān)調控措施得到認真貫徹落實(shí)。

  二是圍繞加強宏觀(guān)調控,進(jìn)一步加強政府重大投資項目審計。在審計過(guò)程中,我們注重對該項目建設中存在違法違規問(wèn)題的審計,注意檢查違規征地、拖欠工程款、截留克扣農民征地補償款等侵害群眾利益的問(wèn)題,嚴格控制無(wú)概算搞建設和超概算問(wèn)題的發(fā)生,加大對建設過(guò)程中的商業(yè)賄賂的查處力度。同時(shí)從科學(xué)發(fā)展觀(guān)的角度分析評價(jià)項目建設效果,促進(jìn)提高項目的科學(xué)決策水平,提高資金使用的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。注意對照宏觀(guān)調控政策的重點(diǎn)、方向和力度,檢查投資項目是否符合政策取向,管理是否到位,并在實(shí)踐中積極探索效益審計的新路子。

  三是圍繞維護群眾切身利益,強化專(zhuān)項資金審計和審計調查,促進(jìn)社會(huì )和諧穩定發(fā)展。

  要繼續貫徹落實(shí)“三個(gè)代表”重要思想,堅持科學(xué)發(fā)展觀(guān),努力解決涉及群眾切身利益的突出問(wèn)題。通過(guò)審計監督保證國家政策措施的有效實(shí)施,加大對在新農村建設中牽涉“三農問(wèn)題”的資金使用、分配規范性方面的審計。注意檢查涉及群眾切身利益的政策措施的落實(shí)情況,嚴肅查處各種侵害群眾合法權益的行為。同時(shí),有針對性地組織專(zhuān)項審計調查,提出完善有關(guān)政策措施的建議。著(zhù)力抓住影響群眾切身利益的突出問(wèn)題,有針對性地組織開(kāi)展專(zhuān)項審計和審計調查。

  四是圍繞加強和完善領(lǐng)導干部監督機制,進(jìn)一步加強經(jīng)濟責任審計,促進(jìn)依法履行職責。

  積極開(kāi)展領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計,按照區委關(guān)于《寧波市××區、寧波市開(kāi)發(fā)區領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任實(shí)施意見(jiàn)》和《××區、開(kāi)發(fā)區領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任事項交接實(shí)施辦法》的規定,進(jìn)一步規范領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作,加強對領(lǐng)導干部權力運用的監督。維護財經(jīng)法紀,預防和懲治腐敗行為,加強黨風(fēng)廉政建設,為區委全面考察、正確使用干部提供依據,探索加強干部管理與監督的新途徑,進(jìn)一步提高領(lǐng)導干部的財經(jīng)法規意識和經(jīng)濟責任意識。

  五是加強對區內部審計單位的組織管理,初步安排全年深入內審單位檢查指導不少于二次,建立健全內部審計的計劃、檢查、總結等管理機制,加強與內審單位的交流與溝通,積極宣傳內審工作在經(jīng)濟發(fā)展中的作用,使各級領(lǐng)導與部門(mén)更加支持和理解內審工作,充分發(fā)揮內審在內部檢查監督中的作用。

  六是繼續加大審計宣傳和審計結果的轉化。組織審計人員進(jìn)一步貫徹學(xué)習新的《審計法》,努力營(yíng)造良好的外部審計環(huán)境。同時(shí)要繼續加大對審計成果的轉化,緊緊圍繞區委區府的中心工作和群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)以及領(lǐng)導關(guān)注的問(wèn)題做好審計信息的宣傳。積極推進(jìn)審計結果公告制度,在公告數量和質(zhì)量上有增加和提高,逐步實(shí)現向社會(huì )全面公開(kāi)。

  七是加強廉政建設,完善各項制度,提高審計質(zhì)量。廉政建設做到常抓不懈,警鐘長(cháng)嗚,積極開(kāi)展跟蹤問(wèn)效,做到“內管理,外監督”;在原有制度、規定的基礎上進(jìn)一步完善各項制度;并結合《審計法》的頒布實(shí)施,認真抓好審計質(zhì)量控制工作,把好審計質(zhì)量關(guān),降低審計風(fēng)險。并積極推廣計算機審計和效益審計。

  八是加強審計隊伍建設,提高審計隊伍的自身素質(zhì)。加強審計人員的學(xué)習和培訓,努力建設“學(xué)習型、效率型、服務(wù)型、廉潔型、和諧型”機關(guān);繼續開(kāi)展“結對幫扶”和送溫暖活動(dòng);加強對黨員干部的教育引導,筑牢拒腐防變的思想防線(xiàn),努力建設一支勤政、廉潔、務(wù)實(shí)的審計隊伍。

  審計局2017年工作總結及下一年工作計劃(二)

  XX年來(lái),在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導和xx市審計局的具體指導下,在縣人大常委會(huì )的依法監督下,縣審計局認真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān),堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心,突出解決經(jīng)濟和社會(huì )的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和領(lǐng)導關(guān)注、群眾關(guān)心的問(wèn)題,扎實(shí)履行審計監督職能,全面開(kāi)展審計業(yè)務(wù)工作,為促進(jìn)依法行政,維護財經(jīng)秩序,推進(jìn)廉政建設,優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境等方面發(fā)揮了積極的作用,F將一年來(lái)的工作總結如下:

  一、XX年審計計劃完成情況

  一年來(lái),完成了縣級預算執行情況及29個(gè)單位預算執行情況和6個(gè)鄉鎮、10個(gè)鄉鎮衛生院、3個(gè)學(xué)區以及扶貧資金、移民資金、農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金、13名領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任履行情況的審計工作,占審計計劃57項任務(wù)的112%,審計總金額71360萬(wàn)元,審計查出違規金額4766.87萬(wàn)元(不含財政虛列支出5276.51萬(wàn)元),占審計總金額的7.0%。其中:滯留專(zhuān)項資金2331.72萬(wàn)元,應征未征稅款594.22萬(wàn)元,改變資金用途450萬(wàn)元,應繳未繳財政資金361.34萬(wàn)元,違規集資109萬(wàn)元,挪用專(zhuān)項資金14萬(wàn)元,漏繳稅款10.45萬(wàn)元,其他違規資金896.14萬(wàn)元。同時(shí),開(kāi)展了災后恢復重建、中小學(xué)校舍安全工程、財政性教育經(jīng)費投入及管理使用、引大入景工程、政府性債務(wù)、工程建設領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項治理、中央投資擴大內需等項目的跟蹤審計和審計調查。完成了建設領(lǐng)域26個(gè)審計項目,其中擴大內需項目21個(gè),占擴大內需23個(gè)項目的92%。

  二、XX年審計工作開(kāi)展情況

  一年來(lái),經(jīng)過(guò)全局干部職工的共同努力,審計計劃全面完成,審計質(zhì)量明顯提高,我們的主要做法是:

  (一)以經(jīng)濟工作為中心,突出了服務(wù)理念。

  我局緊緊圍繞建設“綠色、文明、富裕、和諧新”這一主題,加強組織領(lǐng)導,周密安排部署。一是年初,審計局結合實(shí)際,制定并由縣政府批轉了年度審計計劃,突出全縣經(jīng)濟建設這一發(fā)展大局,把縣委、縣政府和人民群眾關(guān)心的問(wèn)題作為重點(diǎn);二是成立了預算執行審計工作協(xié)調領(lǐng)導小組,加強了審計工作的組織領(lǐng)導。三是在審計中,要求審計人員明確思路,注重從經(jīng)濟發(fā)展的大局分析問(wèn)題,解決問(wèn)題,提高財政資金的使用效益;四是要求審計人員不但要發(fā)現問(wèn)題,揭示問(wèn)題,而且要提出解決問(wèn)題的方法,督促被審計單位認真執行審計決定,規范財政財務(wù)收支行為,建章立制,堵塞漏洞,加強管理,從制度和機制上預防違規違紀問(wèn)題的再度發(fā)生。

  (二)以預算執行為主線(xiàn),深化了財政審計。

  我們集中力量,整體聯(lián)動(dòng),緊緊圍繞財政資金的收支與管理使用這條主線(xiàn),理清收支渠道,掌握管理使用政策。揭示了存在的問(wèn)題,主要是:財政部門(mén)在預算執行中虛列支出,滯留專(zhuān)項資金,違規改變專(zhuān)項資金用途,虛轉專(zhuān)項支出指標;地稅部門(mén)在預算執行中應征未征稅款,違規將縣財政撥付的“三代”手續費用于補充當年稅務(wù)機關(guān)經(jīng)費;部門(mén)單位在執行預算中滯留預算收入,截留、擠占、挪用、滯留專(zhuān)項資金、漏繳稅金、違規集資、未按規定辦理政府集中采購,國有資產(chǎn)管理工作不到位等問(wèn)題。對查出的問(wèn)題,我們依照有關(guān)法律法規進(jìn)行了處理處罰,就縣級預算執行情況,向人大常委會(huì )作了專(zhuān)題報告,并提出了相關(guān)建議,為促進(jìn)財政預算管理規范化、制度化和法制化建設發(fā)揮了作用。

  (三)以履行職責為重點(diǎn),推進(jìn)了經(jīng)濟責任審計。

  按照縣委組織部的安排,我局完成了13名領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任履行情況審計,審計查出違規問(wèn)題14個(gè),其中:向檢察移交問(wèn)題3個(gè),查出違規資金516.89萬(wàn)元。促進(jìn)了領(lǐng)導干部執行財經(jīng)法規的自覺(jué)意識和責任意識,提高領(lǐng)導干部的民主決策能力和當家理財的水平。同時(shí),也為組織和紀檢監察機關(guān)提供較為詳實(shí)的情況,使審計結果切實(shí)變成干部任用、獎懲等全面考核的依據,也為逐步完善干部考核、評價(jià)打下堅實(shí)的基礎。

  (四)以提高效益為目標,注重了專(zhuān)項審計。

  今年,我們結合預算執行審計,注重開(kāi)展了扶貧資金、社;、民生資金、退耕還林、糧食直補、農村醫保、抗震救災、廉租房補貼、城市和農村最低生活保障等專(zhuān)項資金使用情況、中小學(xué)校舍安全工程、財政性教育經(jīng)費投入及管理使用、引大入景工程、政府性債務(wù)、工程建設領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項治理等專(zhuān)項的跟蹤審計和審計調查。核查了項目投資決策、城鄉規劃和環(huán)境保護情況,國家土地政策和礦產(chǎn)資源保護政策執行情況,工程建設招標、工程建設實(shí)施和質(zhì)量管理情況,物資采購和管理使用情況,資金管理和投資控制情況等8方面的內容。審計金額達37290.01萬(wàn)元,審計查出了拖欠工程款、超預算投資、地方配套資金未全部到位、工程進(jìn)展緩慢、項目實(shí)施內容與投資計劃不符、個(gè)別項目招標投標程序不規范、災后重建進(jìn)度緩慢,部分農房質(zhì)量驗收工作滯后等8個(gè)方面的問(wèn)題。在工作中,我們總結以往運用先進(jìn)審計方法和取得的經(jīng)驗的基礎上,利用計算機和基建造價(jià)軟件完成了20個(gè)基建項目的審計,共核工程價(jià)58.2萬(wàn)元。進(jìn)一步規范了資金管理程序,不但提高了項目審計質(zhì)量,而且使項目資金發(fā)揮了應有的作用。

  (五)以創(chuàng )先爭優(yōu)為契機,增強了創(chuàng )新能力。

  自創(chuàng )先爭優(yōu)活動(dòng)開(kāi)展以來(lái),我局以推動(dòng)科學(xué)發(fā)展、促進(jìn)社會(huì )和諧、加強基層組織為目標,以“五個(gè)好”(領(lǐng)導班子好、黨員隊伍好、工作機制好、工作業(yè)績(jì)好、群眾反映好)、“五個(gè)帶頭”(帶頭學(xué)習提高、帶頭爭創(chuàng )佳績(jì)、帶頭服務(wù)群眾、帶頭遵紀守法、帶頭弘揚正氣)為活動(dòng)內容,制定了活動(dòng)工作方案,強化了學(xué)習討論、交流溝通等環(huán)節,完成了黨員承諾、民主評議等規定動(dòng)作;深化了“創(chuàng )新審計服務(wù),提升審計效能”為主題活動(dòng)的開(kāi)展,推動(dòng)了審計業(yè)務(wù)“四個(gè)創(chuàng )新”(創(chuàng )新審計內容、創(chuàng )新審計方法、創(chuàng )新審計技術(shù)、創(chuàng )新審計管理),調動(dòng)黨員干部的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性,使創(chuàng )先爭優(yōu)成為工作的動(dòng)力,為爭創(chuàng )一流的審計工作業(yè)績(jì)打下了堅實(shí)基礎,有力推動(dòng)了審計事業(yè)的長(cháng)足發(fā)展。

  (六)以貫徹《廉政準則》為抓手,樹(shù)立了廉潔意識。

  我局以“學(xué)習廉政準則,爭做勤廉表率”為主題,一是要求全體審計人員強化風(fēng)險意識,嚴格控制項目質(zhì)量風(fēng)險和自身廉潔從審風(fēng)險,堅持依法審計,保持清醒頭腦,做到警鐘長(cháng)鳴,拒腐防變。二是把審計權力運用這條主線(xiàn),貫穿于黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作,從項目確定、項目實(shí)施和審計處理等環(huán)節控制審計風(fēng)險。強化廉潔意識。三是堅持誰(shuí)主管、誰(shuí)負責的原則,建立從主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導到股室負責人的三級黨風(fēng)廉政建設責任體系。四是加強內控機制建設,進(jìn)一步完善項目審理和紀律監督措施,堅持一手抓審計質(zhì)量,一手抓干部廉政。五是教育審計干部對照廉政準則8個(gè)方面,規范自己的從政行為。六是嚴格執行黨風(fēng)廉政建設責任制和審計紀律八項規定,做到了審計質(zhì)量無(wú)復議,機關(guān)效能無(wú)違紀,黨風(fēng)廉政無(wú)舉報。

  (七)以網(wǎng)站、刊物為窗口,加強了審計宣傳。

  為了加大審計宣傳力度,我們始終把審計簡(jiǎn)報、審計要情、審計論文作為開(kāi)展審計宣傳、提高審計影響力的重要途徑。撰寫(xiě)審計簡(jiǎn)報20篇,被xx市審計網(wǎng)站錄用20篇,被縣政務(wù)信息網(wǎng)站錄用14篇,被xx市廣播電視報錄用1篇;撰寫(xiě)審計論文5篇,其中1篇獲全縣征文2等獎;同時(shí),我局以xx市審計局審計項目質(zhì)量檢查為主線(xiàn),進(jìn)一步規范了審計文書(shū)、審計程序、審計檔案的裝訂等工作,增強了審計人員的審計質(zhì)量意識,并向省、市審計廳局推薦了優(yōu)秀審計項目。

  (八)以培訓學(xué)習為平臺,提高了干部素質(zhì)。

  審計力度的加大,審計公告制度的實(shí)行,是對審計人員素質(zhì)能力和水平的檢驗,也是對審計隊伍作風(fēng)的檢驗。我們在有針對性地著(zhù)力培養審計領(lǐng)導人才,管理人才和專(zhuān)業(yè)人才的同時(shí),從進(jìn)一步提高審計人員的政策理論水平,提高從政策理論的層次認識問(wèn)題、分析問(wèn)題的能力,注重搞好審計信息化、法制化、部門(mén)制度和審計文化建設,切實(shí)培養求真務(wù)實(shí)、嚴謹細致的工作作風(fēng)入手,以學(xué)習貫徹黨的xx大精神為契機,制定學(xué)習計劃,采用集中學(xué)習和自學(xué)相結合的學(xué)習形式,實(shí)行學(xué)習抄筆記,體會(huì )寫(xiě)心得,開(kāi)展走出去請進(jìn)來(lái)和內部討論的學(xué)習方法,有2人參加了省市培訓,在局內用二十天時(shí)間對干部職工進(jìn)行政治理論學(xué)習和業(yè)務(wù)知識培訓,系統地學(xué)習了《審計法》、《預算法》、《會(huì )計法》等十多部法律、法規和條例,注重了由基礎知識培訓向技能培訓轉變,構建了和諧的審計環(huán)境和堅固的防范體系。

  回顧一年來(lái)的工作,我們深深地體會(huì )到:只有認真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān),才能把握審計事業(yè)正確的發(fā)展方向;只有樹(shù)立審計就是服務(wù)的理念,才能發(fā)揮審計的免疫作用;只有堅持發(fā)展第一要務(wù),才能推動(dòng)全縣審計事業(yè)不斷邁上新臺階;只有堅持“立審為公,執審為民”的思想,才能贏(yíng)得廣大人民群眾對審計工作的`信任和支持;只有堅持團結協(xié)作,才能凝聚成發(fā)展審計事業(yè)的強大合力。

  面對新形勢、新任務(wù),我們也清醒地認識到我們的工作還存在不少困難和問(wèn)題,主要一是審計隊伍的專(zhuān)業(yè)結構、知識結構和思想業(yè)務(wù)水平與審計工作發(fā)展的要求存在差距,審計力量不足與審計任務(wù)重的矛盾十分突出。二是審計管理和審計質(zhì)量控制還比較薄弱,現代審計技術(shù)方法的推廣應用仍然滯后。三是審計結果公開(kāi)的力度、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大。四是審計隊伍年齡結構老化的現象尤其突出。這些問(wèn)題在今后的工作中逐步予以改進(jìn)。

  三、XX年主要工作初步打算

  XX年我們以黨的xx大精神為指針,堅持科學(xué)發(fā)展觀(guān),認真履行憲法和法律賦予的職責,繼續堅持“依法審計,服務(wù)大局,圍繞中心,突出重點(diǎn),求真務(wù)實(shí)”的工作方針,以真實(shí)性和合法性審計為基礎,在加大對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門(mén)和重點(diǎn)資金審計力度的同時(shí),積極探索效益審計路子,加強專(zhuān)項資金審計及調查,強化國有資產(chǎn)投資審計,逐步推進(jìn)和規范審計結果公告制度,進(jìn)一步提高依法審計能力和審計工作質(zhì)量,為推進(jìn)依法治國、依法行政,加強宏觀(guān)調控,為經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調和可持續發(fā)展發(fā)揮更大作用。

  一是繼續深化財政預算執行審計。緊緊圍繞縣委、政府的重大戰略部署,不斷提高財政預算審計水平,規范預算執行,促進(jìn)公共財政建設。

  二是加強對重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)項目、重點(diǎn)資金的效益審計,確保財政性資金投入的安全和效益發(fā)揮。

  三是繼續加強對支農、扶貧、教育、衛生、交通、環(huán)保(生態(tài))、基本公共服務(wù)體系建設等專(zhuān)項資金的審計,確保黨和政府的惠民政策惠及千家萬(wàn)戶(hù)。同時(shí)要不斷地擴大審計范圍,揭露重大損失浪費問(wèn)題,查處經(jīng)濟犯罪案件,提高財政資金使用效益。

  四是進(jìn)一步完善經(jīng)濟責任審計評價(jià)體系,拓寬對干部監督、考核的渠道,突出領(lǐng)導干部任中審計,促進(jìn)依法履行職責。

  五是積極創(chuàng )造條件,加大對政府投資審計的力度,規范投資管理,最大限度地發(fā)揮政府投資的效益。

  六是按照“積極探索,總結提高,穩妥推進(jìn),逐步規范”的原則,有計劃、有步驟地逐步完善推行審計結果公告制度,增加審計工作透明度,擴大審計影響,增強審計公信力。

  七是加強整改力度,使審計成果得到有效鞏固。主要采用提出整改意見(jiàn)和建議,跟蹤監督整改落實(shí)情況,真正發(fā)揮審計的免疫作用。

  八是加強對審計業(yè)務(wù)人員的培訓力度,特別是對《中華人民共和國審計法》等法律法規的學(xué)習和培訓,不斷提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和審計工作質(zhì)量。

  九是加強審計機關(guān)內部建設,嚴格執行《審計項目質(zhì)量控制辦法》,切實(shí)提高審計質(zhì)量控制水平,確保審計工作質(zhì)量穩步提高。

  十是加強廉政建設,提高審計人員執行廉政規定和“審計八不準”的自覺(jué)性。

  推動(dòng)審計事業(yè)全面發(fā)展,是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)的必然要求,是促進(jìn)社會(huì )和諧的重要舉措,也是我們義不容辭的責任。我們將進(jìn)一步加強組織領(lǐng)導,改進(jìn)工作作風(fēng),完善工作措施,為全面發(fā)揮審計監督職能,為全縣經(jīng)濟建設保駕護航。

  審計局2017年工作總結及下一年工作計劃(三)

  20xx年是深入學(xué)習貫徹落實(shí)黨的十x大精神的開(kāi)局之年,也是全面小康社會(huì )和中國特色社會(huì )主義社會(huì )建設的關(guān)鍵一年。在本年度的工作當中,在市委、市政府的正確領(lǐng)導下,我局認真組織學(xué)習黨的會(huì )議精神,認真負責對法律法規規定屬于審計監督范圍的財務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計監督,維護財政經(jīng)濟秩序,提高財政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設,有效地保障了全市經(jīng)濟和社會(huì )的健康發(fā)展,F將本年度工作情況總結匯報如下:

  一、20xx年主要工作情況總結匯報。

  (一)開(kāi)展了預算執行及其他財政財務(wù)收支審計。

  為規范預算管理,提高財政資金的使用效益,促進(jìn)財政體系的進(jìn)一步完善,我局完成了區20xx年度本級預算執行及其他財政收支審計和區北環(huán)中學(xué)、北環(huán)小學(xué)、區慈善會(huì )等4家單位的財務(wù)收支審計,涉審資金億元,審計查處管理不規范金額萬(wàn)元,提出規范性管理意見(jiàn)和建議20條。工作中我局不斷創(chuàng )新財政審計理念,更加注重集中反映本級預算和財政專(zhuān)項資金的整體情況;更加關(guān)注涉及人民群眾切身利益的項目和資金,關(guān)注教育、文化、衛生、安全等領(lǐng)域資金投入及運作情況;更加注重從體制、機制和制度出發(fā),提出了嚴格控制一般性支出、從嚴從緊編制預算等合理化建議,達到了規范資金管理的目的。

  (二)開(kāi)展了稅收征管審計。

  為加強稅收管理,提高地稅部門(mén)依法治稅的能力,我局完成了對區地稅局、保稅區地稅局和深圳市地方稅務(wù)局第二稽查局等3家單位稅收征管審計,審計總金額 億元,審計查處管理不規范金額萬(wàn)元,審計期間通過(guò)稅務(wù)部門(mén)追繳入庫稅款共計萬(wàn)元,提出審計意見(jiàn)和建議3條。同時(shí),我們加大稅收征管審計成果的轉化利用,一是突出土地增值稅征管現狀和目前邏輯審核方面存在的監管漏洞,從制度上提出規范管理、堵塞漏洞的合理化建議,得到地稅部門(mén)的認可。二是地稅部門(mén)積極采納審計意見(jiàn)和建議,已對應繳納土地增值稅的納稅戶(hù)進(jìn)行了全面納稅檢查,并對部分企業(yè)重新補繳了稅款,為地稅超額完成今年稅收任務(wù)打下了堅定的基礎。

  (三)開(kāi)展了領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計。

  為加強審計干部監督,促進(jìn)領(lǐng)導干部依法履責,我局完成了經(jīng)濟責任審計6項,審計總金額 億元,審計查處管理不規范金額萬(wàn)元,提出意見(jiàn)及建議17條。突出抓好以下三個(gè)方面的工作:一是繼續加強經(jīng)濟責任審計日常管理工作,對全區近五年的經(jīng)濟責任審計數據進(jìn)行梳理,便于今后經(jīng)濟責任審計工作信息的利用。二是全面落實(shí)跟蹤審計整改情況,對上年度經(jīng)濟責任審計發(fā)現問(wèn)題整改情況進(jìn)行全面反饋和檢查,促使被審計單位認真整改,上年度審計書(shū)面報告整改情況落實(shí)率達到100%。三是在經(jīng)濟責任審計中率先使用審計談話(huà)制度,使審計組更好的了解被審計單位的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)和實(shí)際情況,為科學(xué)評價(jià)領(lǐng)導干部打下良好基礎。

  (四)開(kāi)展了資金績(jì)效審計。

  堅持“民本審計”理念,繼續開(kāi)展專(zhuān)項資金領(lǐng)域的績(jì)效審計探索,我局完成了區經(jīng)濟發(fā)展資金績(jì)效審計工作,涉及被審計單位7家,延伸扶持企業(yè)122家,涉及涉審資金7.4億元,審計查處管理不規范金額1.23億元,提出意見(jiàn)及建議5條。作為對資金績(jì)效審計工作的有力探索,審計工作一是在審計評價(jià)上下工夫,通過(guò)一些技術(shù)指標和經(jīng)濟指標將定性化的指標以定量形式表現出來(lái),最大限度保證了審計評價(jià)的客觀(guān)公正;二是在審計效果上下工夫,從完善制度、規范管理的角度出發(fā),提出了完善經(jīng)濟發(fā)展資金政策法規、強化監督制約機制等建議,推進(jìn)了經(jīng)濟發(fā)展資金相關(guān)政策法規的修訂和日?己吮O管工作的加強。

  (五)開(kāi)展了政府投資項目審計。

  進(jìn)一步加大對政府投資建設項目的審計監督力度,最大限度節約財政資金,我局共完成政府投資建設項目審計任務(wù)1145項,審計金額26.28億元,審定金額億元,審減3.81億元。同時(shí),還開(kāi)展了對大運場(chǎng)館配套工程、城市綠道工程、保障性安居工程等政府投資重點(diǎn)建設項目的跟蹤審計。在審計項目的安排上,以大項目、熱點(diǎn)項目、民生項目審計帶動(dòng)其他政府投資項目審計,切實(shí)做到最大限度節約財政資金,提高投資效益。重大項目基本實(shí)現審計過(guò)程全覆蓋,從項目可行性研究、立項、設計、規劃、招投標等各事項進(jìn)行事前控制,實(shí)施預算審查,強化在建項目跟蹤審計,抓好竣工結算審計,把好政府投資項目最后一道防線(xiàn)。

  (六)開(kāi)展了專(zhuān)項審計及審計調查。

  按照年度審計工作計劃和上級審計機關(guān)的統一部署,對市第xx屆世界大學(xué)生夏季運動(dòng)會(huì )賽區委員會(huì )“辦賽事”專(zhuān)項資金和物資使用情況、全區中小學(xué)校舍安全工程、靈活就業(yè)政策實(shí)施效果、“扶貧濟困”日捐贈資金物資、區“雙到”扶貧資金等5項民生領(lǐng)域的項目,進(jìn)行了專(zhuān)項審計和審計調查,涉審資金4.38億元,審計查處管理不規范金額萬(wàn)元,提出意見(jiàn)及建議6條,確保了專(zhuān)項資金的安全和使用效益,進(jìn)一步促進(jìn)了各項惠民政策的落實(shí)。

  二、主要工作做法和經(jīng)驗。

  (一)以制度建設為重點(diǎn),促進(jìn)內部管理的科學(xué)化、規范化。

  一是從機構設置入手,根據區委組織部的批復,在局科室中,增設了審理科,審理有關(guān)審計業(yè)務(wù)事項,組織實(shí)施審計項目質(zhì)量檢查與考核,督促被審計單位根據審計結果進(jìn)行整改。二是針對審計工作中出現的新情況和新問(wèn)題,修訂了《區政府投資項目審計監督暫行規定》,進(jìn)一步完善了《案例指導制度》、《協(xié)作和內控制度》、《超常規加班制度》等審計制度和優(yōu)化了《“全過(guò)程跟蹤三級復核”審批流程》,從審計的實(shí)施、報告的出具、審計成果的運用等方面進(jìn)行了明確和規范。

  (二)以能力建設為核心,全面提升審計人員整體素質(zhì)。

  一是實(shí)現審計業(yè)務(wù)培訓全覆蓋,要求審計人員每年至少完成一項審計業(yè)務(wù)培訓,年初根據各科室培訓需求制定《區審計局人員培訓計劃》,先后組織人員參加計算機業(yè)務(wù)培訓、主審業(yè)務(wù)培訓和《經(jīng)濟市審計機關(guān)經(jīng)濟責任審計操作規程(試行)》等培訓。二是拓展學(xué)習渠道,加強與其他審計機關(guān)的交流與學(xué)習,借鑒其審計工作好的經(jīng)驗和作法,提升了審計人員的業(yè)務(wù)能力。三是發(fā)揮“傳幫帶”作用,充分發(fā)揮業(yè)務(wù)骨干的作用,形成學(xué)習互助的氛圍,通過(guò)召開(kāi)審計業(yè)務(wù)會(huì )議,研究解決審計中發(fā)現的問(wèn)題,達到交流思想,共同提高的目的。

  (三)以廉政建設為保障,樹(shù)立和維護良好的審計形象。

  始終把廉政建設作為審計工作的“生命線(xiàn)”和“高壓線(xiàn)”, 堅持審計工作進(jìn)行到哪里,廉政工作就跟進(jìn)到哪里。一是年初嚴格按照“一崗雙責”的要求認真落實(shí)黨風(fēng)廉政責任制,制定了《20xx年落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制實(shí)施方案》,扎實(shí)開(kāi)展好廉政風(fēng)險防范管理工作。二是結合今年的紀律教育月活動(dòng),出臺了《區審計局人員工作守則》,嚴格執行審計署“八項規定”,始終做到廉政建設常抓不懈,反腐倡廉警鐘常鳴,不斷提高拒腐防變能力。三是強化黨性教育,提高黨性修養,在“七一”前夕開(kāi)展“一把手”講黨課、“廉政大講堂”等一系列活動(dòng),增強黨員干部崗位意識和服務(wù)意識。

  (四)以文化建設為動(dòng)力,營(yíng)造審計工作良好氛圍。

  加強機關(guān)文化建設,提升審計隊伍的精氣神。一是以“群眾工作年”為契機,深入開(kāi)展“爭先創(chuàng )優(yōu)”活動(dòng),組織開(kāi)展公務(wù)員志愿者文明出行、黨員干部隊伍進(jìn)社區、愛(ài)心捐款等系列公益活動(dòng)。二是結合扶貧“雙到”工作,組織干部職工深入到對口扶貧的村里,了解群眾生活的疾苦,突出解決他們迫切需要解決的問(wèn)題,幫助干部職工樹(shù)立正確的人生觀(guān)和世界觀(guān)。三是關(guān)心干部職工生活,充分發(fā)揮工會(huì )在群眾中的作用,通過(guò)組織參加全區廣播操比賽、市局運動(dòng)會(huì )、長(cháng)跑日活動(dòng)、讀書(shū)月活動(dòng)等豐富多彩的形式,豐富干部職工的業(yè)余生活。

  三、20xx年審計工作的主要思路

  20xx年我局審計工作的主要思路是:認真學(xué)習全國審計工作會(huì )議精神,深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神,按照省、市審計工作的總體部署和要求,緊緊圍繞區委區政府中心工作,突出“預算執行審計、經(jīng)濟責任審計、績(jì)效審計、政府投資審計”四大主題,全面履行審計監督職責,為我區經(jīng)濟持續健康發(fā)展作出更大的貢獻。同時(shí),不斷加強廉政建設、機關(guān)作風(fēng)建設,開(kāi)拓工作思路,創(chuàng )新工作方法,提高審計質(zhì)量,促進(jìn)審計工作向更高層次邁進(jìn)。

  根據上述工作思路,20xx年我局的審計工作旨在推動(dòng)“四個(gè)深化”、“三個(gè)加強”,實(shí)現審計工作再上新臺階。

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