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審計年終工作總結

時(shí)間:2020-08-14 15:37:25 工作總結 我要投稿

關(guān)于審計年終工作總結七篇

  總結是指對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結和概括的書(shū)面材料,通過(guò)它可以正確認識以往學(xué)習和工作中的優(yōu)缺點(diǎn),不如我們來(lái)制定一份總結吧。那么如何把總結寫(xiě)出新花樣呢?以下是小編整理的審計年終工作總結7篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

關(guān)于審計年終工作總結七篇

審計年終工作總結 篇1

  20xx年度財務(wù)決算報告進(jìn)行了審計工作,主要是對公司年度經(jīng)營(yíng)情況報告(資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表、股東權益變動(dòng)表以及財務(wù)報表附注)進(jìn)行審計評價(jià),出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告,同時(shí)對年度募集資金的使用情況,控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況出具鑒證報告以及對公司內部控制制度進(jìn)行了檢查。在會(huì )計師事務(wù)所審計期間,董事會(huì )審計委員與會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行了充分的溝通,圓滿(mǎn)完成公司20xx年度審計工作

  20xx年度的審計情況總結如下:

  一、審計工作基本情況

  20xx年12月4日,會(huì )計師事務(wù)所、財務(wù)部、證券部就公司20xx年度審計事項進(jìn)行了現場(chǎng)溝通,并將溝通情況及初步審計計劃提交董事會(huì )審計委員會(huì );審計委員會(huì )分別20xx年2月22日和4月15召開(kāi)會(huì )議審議年度報告相關(guān)議題;分別于

  20xx年4月1日和4月21日進(jìn)行了進(jìn)場(chǎng)后及審計報告定稿前的現場(chǎng)審計溝通工作;根據會(huì )計師事務(wù)所審計小組的審計時(shí)間安排,審計小組按約定時(shí)限內完成了所有審計程序,取得了充分適當的審計證據,并向審計委員會(huì )提交了無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。

  二、年審會(huì )計師遵守職業(yè)道德基本原則情況

  1、獨立性

  廣東xxxx會(huì )計師事務(wù)所有限公司所有職員未在本公司任職,并未獲取除法定審計必要費用外的任何現金及其他任何形式經(jīng)濟利益;會(huì )計師事務(wù)所與本公

  珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結報告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況,也不存在密切的經(jīng)營(yíng)關(guān)系;會(huì )計師事務(wù)所對公司的審計業(yè)務(wù)不存在自我評價(jià),審計小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  在本次審計工作中會(huì )計師事務(wù)所及審計成員始終保持了形式上和實(shí)質(zhì)上的雙重獨立,遵守了職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨立性的要求。

  2、專(zhuān)業(yè)勝任能力

  審計小組共由9人組成,具有注冊會(huì )計師職稱(chēng)5人,其中副主任會(huì )計師3人、部門(mén)經(jīng)理1人、項目經(jīng)理1人、審計員3人、助理審計員1人,組成人員具有承辦本次審計業(yè)務(wù)所必需的專(zhuān)業(yè)知識和相關(guān)的職業(yè)證書(shū),能夠勝任本次審計工作,同時(shí)也能保持應有的關(guān)注和職業(yè)謹慎性。

  3、嚴守職業(yè)道德

  審計工作中,事務(wù)所及時(shí)與公司獨立董事、董事會(huì )審計委員會(huì )就公司年度審計工作安排進(jìn)行制定、溝通、確認,與公司獨立董事共同重點(diǎn)關(guān)注審計工作中的成員的構成,審計計劃、風(fēng)險判斷、風(fēng)險及舞弊的測試和評價(jià)方法等相關(guān)問(wèn)題,認真接受公司董事會(huì )委員會(huì )的督促,保證了公司年度報告的真實(shí)、準確、完整和及時(shí),保證了公司信息披露的高質(zhì)量性。

  三、審計計劃、審計程序及出具審計報告意見(jiàn)情況

  1、精心編制審計工作計劃

  在本年度審計過(guò)程中,審計小組通過(guò)初步業(yè)務(wù)活動(dòng)制定了具體的審計計劃,為完成審計任務(wù)和減小審計風(fēng)險做了充分的準備。

  2、嚴格執行審計程序

  審計小組在根據公司的內部控制的完整性、設計的合理性和運行的有效性進(jìn)行評價(jià)的基礎上確定需重點(diǎn)實(shí)施的實(shí)質(zhì)性測試程序。在符合性測試審計程序中為了獲得內部控制有效運行的審計證據,審計小組執行了內部控制和穿行測試的程

  珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結報告序。在實(shí)質(zhì)性測試審計程序中審計人員執行了檢查、函證、計算、監盤(pán)、分析性復核等審計程序,為各類(lèi)交易、賬戶(hù)余額的列報獲取了充分必要的審計證據。

  3、真實(shí)完整的審計報告

  審計小組在本年度審計中按照中國注冊會(huì )計師審計準則的要求執行了恰當的審計程序,為發(fā)表審計意見(jiàn)獲取了充分、適當的審計證據。會(huì )計師事務(wù)所對公司財務(wù)報表發(fā)表的無(wú)保留審計意見(jiàn)是在獲取充分、適當的審計證據的基礎做出的。

  四、會(huì )計師事務(wù)所年審過(guò)程中的建議和公司的改進(jìn)情況

  會(huì )計師事務(wù)所審計過(guò)程中,審計小組從實(shí)際出發(fā),實(shí)事求是,對本公司提出了改進(jìn)意見(jiàn)。公司對其提出的改進(jìn)意見(jiàn)已經(jīng)采納,并已實(shí)施改進(jìn)。

  五、結論性總結

  廣東xxxxxx會(huì )計師事務(wù)所有限公司已連續為本公司提供審計服務(wù)工作六年,公司未被出具否定或無(wú)法保留意見(jiàn)的審計報告,歷年審計報告均公正的反映了公司的真實(shí)信息。

  廣東xxxxxx會(huì )計師事務(wù)所有限公司年審注冊會(huì )計師已嚴格按照中國注冊會(huì )計師獨立審計準則的規定執行了審計工作,審計時(shí)間充分,審計人員配置合理、執業(yè)水平勝任,出具的審計報表能夠充分反映公司20xx年12月31日的財務(wù)狀況以及20xx年度的經(jīng)營(yíng)成果和現金流量,出具的審計結論符合公司的實(shí)際情況。

審計年終工作總結 篇2

  20xx年,在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導下,在省教育廳審計處的指導下,審計處按照《教育系統內部審計工作規定》的各項要求,堅持“圍繞中心、服務(wù)大局、防范風(fēng)險、提高效益”的工作方針,認真履行部門(mén)職責。根據年度審計工作要點(diǎn)和領(lǐng)導的安排,審計處不斷加強自身建設,規范審計工作程序,主要開(kāi)展了二級部門(mén)的財務(wù)收支審計及審計調查、審計干部學(xué)院建設項目跟蹤審計、小額基建維修工程結算審計、優(yōu)勢學(xué)科建設專(zhuān)項資金跟蹤審計;認真落實(shí)省教育廳布置的審計質(zhì)量檢查等工作,F總結如下:

  一、認真開(kāi)展各項內部審計業(yè)務(wù)工作

 。ㄒ唬┕こ虒徲嫻ぷ

  繼續做好審計干部教育學(xué)院建設工程跟蹤審計工作。為保障審計干部教育學(xué)院建設工程的順利進(jìn)行,學(xué)校專(zhuān)門(mén)成立了審干院建設工程監察審計辦公室,開(kāi)展跟蹤審計工作。監審辦通過(guò)招標的方式,聘請兩家工程建設造價(jià)咨詢(xún)機構對招標文件、合同、協(xié)議、工程簽證、工程款支付等事項進(jìn)行審核。監審辦通過(guò)參加工程例會(huì )、基建招標工作小組會(huì )議、開(kāi)標評標會(huì )和各種談判等形式,加強對工程管理和物資設備采購工作的監督。20xx年,監審辦監督了審干院工程所有公開(kāi)招標項目,審核合同9份;監督采購談判55次,審核合同44份。

  認真開(kāi)展零星維修工程結算審計工作。根據零星基建、維修工程類(lèi)別多,施工操作不標準的特點(diǎn),審計處長(cháng)期聘用兩名造價(jià)工程師對該類(lèi)項目進(jìn)行審計。在審計過(guò)程中,審計處特別注重送審程序的規范性和送審資料的完整性等問(wèn)題,堅持實(shí)事求是和依法依規審計的原則,維護了學(xué)校的利益,提高了基建資金的使用效益。全年共審計零星維修工程項目40項,送審造價(jià)734.19萬(wàn)元,審減額47萬(wàn)元,審減率為6.4%。此外,審計處還對敏行樓改造工程、莫愁校區行政樓以及教學(xué)樓進(jìn)行改造工程開(kāi)展跟蹤審計,促進(jìn)了這些工程項目的規范管理和順利進(jìn)行。

 。ǘ┴攧(wù)審計工作與審計調查工作

  按照上級規定實(shí)施兩項財務(wù)審計工作。根據教育廳審計處的要求和我校20xx年的審計計劃,對學(xué)?倓(wù)委員會(huì )和印刷廠(chǎng)20xx年度財務(wù)報表進(jìn)行了審計,審計資金總額3944.42萬(wàn)元,針對審計中發(fā)現的問(wèn)題,提出審計建議8條,促進(jìn)了被審計單位的財務(wù)管理的規范化及其內部控制制度的完善。

  完成8位處級干部的經(jīng)濟責任審計工作。在20xx年工作的基礎上,本年度完成了8位處級干部經(jīng)濟責任審計的報告撰寫(xiě)和意見(jiàn)征求工作。同時(shí)將經(jīng)濟責任審計情況進(jìn)行匯總,并向有關(guān)領(lǐng)導進(jìn)行匯報,促進(jìn)了學(xué)校干部管理與監督工作。

  開(kāi)展審計調查,促進(jìn)學(xué)校管理。在年度財務(wù)報表審計的基礎上,審計處對總務(wù)委員會(huì )20xx年度為學(xué)校提供的有償服務(wù)項目和薪酬方案的執行情況進(jìn)行了審計調查。審計人員查閱了有關(guān)文件、協(xié)議和會(huì )計憑證,約談了有關(guān)工作人員,對相關(guān)項目的成本支出進(jìn)行了分析測算,對管理流程進(jìn)行了實(shí)地調研。通過(guò)審計調查,審計人員進(jìn)一步了解了總務(wù)委員會(huì )內部控制制度及其執行情況,指出了其中存在的問(wèn)題,并提出了相應的審計建議。

 。ㄈ﹥(yōu)勢學(xué)科建設專(zhuān)項資金跟蹤審計工作

  繼續做好我!皩徲嬁茖W(xué)與技術(shù)”優(yōu)勢學(xué)科建設專(zhuān)項資金的日常跟蹤審計工作。20xx年度,根據人員變動(dòng)調整了審計組成員,修訂了審計工作方案,重點(diǎn)審計了預算的編制與執行情況。審計結果表明,截止20xx年末,優(yōu)勢學(xué)科建設資金預算撥款 1350萬(wàn)元,校財務(wù)處能夠及時(shí)足額將資金撥付到位;支出507.74萬(wàn)元。除部分子項目未能及時(shí)將項目經(jīng)費安排使用外,我校優(yōu)勢學(xué)科資金的管理使用認真執行了《江蘇省高校優(yōu)勢學(xué)科建設工程專(zhuān)項資金管理暫行辦法》和學(xué)校制訂的優(yōu)勢學(xué)科建設資金使用流程等內部控制程序,能夠做到專(zhuān)款專(zhuān)用,涉及政府采購的設備購置均按照學(xué)校規定統一進(jìn)行政府采購,未發(fā)現擠占挪用和其他違規違紀現象。

  認真開(kāi)展優(yōu)勢學(xué)科建設資金管理使用的自查工作。20xx年11月,省審計廳對全省優(yōu)勢學(xué)科建設資金進(jìn)行審計。為迎接省審計廳的檢查,我校積極開(kāi)展自查工作。審計處作為工作聯(lián)系部門(mén),充分發(fā)揮協(xié)調作用,協(xié)助財務(wù)處、研究生處按照審計廳的要求,將20xx年至20xx年10月間的優(yōu)勢學(xué)科建設取得的成果和收支情況進(jìn)行梳理分類(lèi),填報了《江蘇高校優(yōu)勢學(xué)科建設一期工程項目建設資金來(lái)源及使用情況表》,會(huì )同自查報告及時(shí)上報審計廳。

  二、加強自身建設,不斷提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)能力

 。ㄒ唬﹦(chuàng )新工作思路,規范業(yè)務(wù)操作

  更新審計理念,轉變審計思路。根據學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展,逐步從以真實(shí)性、合規性為導向的財務(wù)審計向以?xún)炔靠刂、風(fēng)險管理、提高效益為導向的管理審計轉變。在對總務(wù)委員會(huì )的財務(wù)報表的審計中,我們重點(diǎn)關(guān)注了總務(wù)委員會(huì )管理模式存在的不足及其風(fēng)險;其財務(wù)管理制度是否完整、有效;內部控制制度是否得到規范執行;成本支出能否進(jìn)一步降低等問(wèn)題。通過(guò)轉變審計思路,賦予高校內部審計新的內涵,獲取新的審計信息,為領(lǐng)導決策提供參考。

  規范工作程序,完善工作文件。審計處還組織審計人員對照《內部審計實(shí)務(wù)指南第4號——高校內部審計》等審計法規,結合學(xué)校實(shí)際,改進(jìn)我校審計工作程序,完善審計工作底稿等文件。規范了審計處的處務(wù)會(huì )和審計業(yè)務(wù)碰頭會(huì )等會(huì )議程序。審計處還以省教育廳組織開(kāi)展的全省高校內部審計項目質(zhì)量評審工作為契機,認真開(kāi)展審計業(yè)務(wù)質(zhì)量自查活動(dòng),查找不足,認真整改,不斷規范審計程序,提高內審工作質(zhì)量。

 。ǘ┡Υ蛟鞂W(xué)習型組織,加強理論學(xué)習和業(yè)務(wù)培訓

  加強校際交流,取長(cháng)補短。20xx年,審計處組織專(zhuān)門(mén)人員到揚州大學(xué)進(jìn)行調研學(xué)習,先后接待太原科技大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿大學(xué)等兄弟院校的領(lǐng)導和內審同行前來(lái)我?疾旖涣。通過(guò)交流,審計處學(xué)習了其他院校的經(jīng)驗,促進(jìn)了自身的工作。

  做好審計人員的業(yè)務(wù)培訓和廉政教育工作。20xx年度,審計處有兩名同志參加了審計人員繼續教育培訓班,其他同志也參加了相應的業(yè)務(wù)培訓,有兩位同志共同完成教育審計學(xué)會(huì )研究課題1項。通過(guò)培訓和科研活動(dòng)后,審計人員更新了審計觀(guān)念,增加了知識儲備,提高了業(yè)務(wù)能力。加強審計人員的廉政教育,不斷提高其廉潔從政意識,牢固樹(shù)立“監督者更要接受監督”的理念。審計處還加強對所聘中介機構人員的管理,嚴格控制中介機構的跟蹤審計工作質(zhì)量,督促中介機構廉潔審計。

  三、20xx年的工作打算

  20xx年,審計處將著(zhù)力做好以下幾個(gè)方面的工作:

 。ㄒ唬├^續做好審計干部教育學(xué)院建設工程的跟蹤審計工作;根據浦口新校區建設一、二期工程竣工財務(wù)決算工作的進(jìn)展情況,開(kāi)展財務(wù)決算審計工作;

 。ǘ├^續做好優(yōu)勢學(xué)科建設專(zhuān)項資金的日常跟蹤審計工作,并在此基礎上,根據前兩年的跟蹤審計工作情況,撰寫(xiě)項目審計總結;開(kāi)展科研經(jīng)費管理使用情況的審計調查工作;

 。ㄈ└鶕〗逃龔d審計處關(guān)于審計工作質(zhì)量檢查的反饋意見(jiàn),做好整改工作;

審計年終工作總結 篇3

  在公司董事長(cháng)、總經(jīng)理和財務(wù)總監的的直接領(lǐng)導下,以及公司各職能部門(mén)和下屬企業(yè)的配合與支持,審計部全體同仁共同努力,在20xx年較好地完成了各類(lèi)常規審計工作和領(lǐng)導布置的各類(lèi)專(zhuān)項審計工作,在此將審計部工作總結如下:

  一、制定內審工作程序,重新修改審計部崗位責任制

  年初公司對審計部人員作了相應調整,根據現有人員及年度審計計劃的安排,審計部制定了部門(mén)內部審計工作程序,并重新修改了審計部崗位責任制,對現有人員作了具體分工,責任落實(shí)到人,從下達審計通知、現場(chǎng)審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專(zhuān)人負責,做到了責任明確、工作效率有所提高。

  二、下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計和合同審查

  1、年初對下屬企業(yè)20xx年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行了審核,審核結果提交公司考核小組,為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據。

  2、今年于4、7、10月分別對下屬企業(yè)一、二、三季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行了審核,我們針對一季度審核中發(fā)現的下屬企業(yè)存在的具體問(wèn)題,以及公司經(jīng)營(yíng)預算與實(shí)際賬務(wù)處理口徑不一致等問(wèn)題,分別向公司企管部和計財部提出建議報告,并提交給公司經(jīng)理辦公會(huì ),據此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知,企管部和計財部也對經(jīng)營(yíng)預算與賬務(wù)處理口徑作了相應調整,計財部還及時(shí)出臺了《會(huì )計工作指導意見(jiàn)》,對下屬企業(yè)的會(huì )計核算和財務(wù)管理進(jìn)行規范。又于今年12月份對各下屬企業(yè)10—11月份的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行了預審,待各企業(yè)年終財務(wù)決算后再審核12月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì),并匯總出具審核報告提交公司考核小組。

  3、合同簽訂與履行情況審查

  根據公司經(jīng)理辦公會(huì )的要求,在對經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行審核的.同時(shí)還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進(jìn)行了審查,特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進(jìn)行了重點(diǎn)審查,發(fā)現了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問(wèn)題以及公司合同主管部門(mén)在合同管理上存在的問(wèn)題,并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門(mén)提出了改進(jìn)意見(jiàn)和建議共12條,公司據此下發(fā)了整改通知,各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實(shí)情況上報企管部,企管部也根據審計部的建議,草擬了《分公司合同管理辦法》,對分公司的合同管理進(jìn)行規范。

  三、下屬企業(yè)主要領(lǐng)導人離任經(jīng)濟責任審計

  20xx年先后對津濱物業(yè)公司董事長(cháng)楊鐘環(huán),精采軟件公司董事長(cháng)于景偉,總承包公司總經(jīng)理劉寶銘,津濱投資公司董事長(cháng)江連國、總經(jīng)理朱賢方,新材料公司董事長(cháng)房大海,磁電分公司總經(jīng)理楊公,二分公司總經(jīng)理朱賢方的離任進(jìn)行了經(jīng)濟責任審計,出具的8份審計報告中針對以上企業(yè)在會(huì )計核算和財務(wù)管理中存在的問(wèn)題,提出建議27條,公司據此對相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知,審計部已對此進(jìn)行了整改意見(jiàn)落實(shí)情況的后續審計。

  四、工程竣工結算和財務(wù)決算審計

  1、金融街一期竣工結算和財務(wù)決算審計

  經(jīng)過(guò)與外審長(cháng)達8個(gè)月的配合工作,金融街一期的竣工結算和財務(wù)決算審計于20xx年10月全部完成,并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì )審議通過(guò)。經(jīng)審計,金融街一期工程實(shí)際完成投資額36873萬(wàn)元,其中建筑安裝工程費30595萬(wàn)元,土地費3312萬(wàn)元,資本化利息1695萬(wàn)元,開(kāi)發(fā)間接費1271萬(wàn)元。在對建筑安裝工程費的審核中審減工程造價(jià)103萬(wàn)元,為公司節約了工程成本。

  2、高科技園二期工程結算補充審計和財務(wù)決算審計

  20xx年初,科技園二期工程結算審計完成,結算造價(jià)4570.66萬(wàn)元,審減額68萬(wàn)元。在對該工程進(jìn)行財務(wù)決算審計時(shí),一分公司發(fā)現尚有26萬(wàn)元的工程直接費用未報外審,經(jīng)過(guò)與分公司、外審的三方協(xié)作,于9月底完成此項工程的補充結算審計,至此,科技園二期工程的結算造價(jià)為4596.81萬(wàn)元。10月份正式開(kāi)始進(jìn)行科技園二期的財務(wù)決算審計工作,目前決算審計報告的初稿已出具,準備征求一分公司意見(jiàn)后上報公司領(lǐng)導。

  3、高科技園三期工程結算和財務(wù)決算審計工作

  科技園三期工程的結算審計工作于20xx年11月完成,結算總造價(jià)為8256.36萬(wàn)元,審減額1.57萬(wàn)元。該工程土地合同剛剛落實(shí),一分公司正在進(jìn)行財務(wù)決算,審計部對該工程的財務(wù)決算審核工作也同時(shí)進(jìn)行。

  4、軟件大廈工程結算審計工作

  軟件大廈工程結算審核,一分公司除內裝修工程(美圖裝飾有限公司施工)結算外,其他資料均已報外審審核完畢。根據一分公司預算部提供的結算工作說(shuō)明,該內裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對完結算,但美圖公司不認可最終結算價(jià),因此一分公司至今未報外審該部分結算資料,并影響了整體工程結算報告的出具。

  五、下屬企業(yè)改制審計

  20xx年共進(jìn)行了5項改制審計,包括物業(yè)公司清算審計、精彩軟件公司轉股審計、總包公司轉股審計、投資公司改制審計以及數字電子公司改制前審計,核實(shí)了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況,為領(lǐng)導決策提供了準確的數據,并針對審計過(guò)程中發(fā)現被審企業(yè)存在的會(huì )計基礎及核算上的問(wèn)題提出了相關(guān)建議10條。

  六、調研審計

  為進(jìn)一步揭示企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和管理活動(dòng)中存在的問(wèn)題,挖掘內部潛力,找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟效益的環(huán)節,20xx年對磁電分公司進(jìn)行了產(chǎn)品成本核算的調研審計工作,目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力,以提高企業(yè)的盈利水平,并為公司今后的戰略決策提供參考依據。在調研過(guò)程中發(fā)現了磁電分公司對在產(chǎn)品核算不真實(shí)的問(wèn)題,及時(shí)上報公司領(lǐng)導,成立了財務(wù)整頓小組,對其實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實(shí),并針對其在會(huì )計核算和財務(wù)管理中存在的問(wèn)題下發(fā)了整改通知。

  七、負責對下屬企業(yè)財務(wù)總監的管理工作

  遵照公司領(lǐng)導的安排,本年度1—10月我們負責對下屬企業(yè)財務(wù)總監的管理和業(yè)務(wù)指導工作。主要有:

  1、支持財務(wù)總監開(kāi)展工作,發(fā)表獨立意見(jiàn);

  2、提出帶有指導性的意見(jiàn),建立一些可行的規定和辦法(財務(wù)總監例會(huì )制度、報告制度);

  3、按月審閱總監報告,對財務(wù)總監的報告在不改變觀(guān)點(diǎn)的前提下提出對內容和文字上的修正建議;

  4、對財務(wù)總監的月度報告,摘錄要點(diǎn)匯總上報公司領(lǐng)導。

  八、部門(mén)制度的修訂、補充、完善工作

  根據公司要求,對我部門(mén)原有制度不符合公司現行制度和實(shí)際審計工作操作流程的部分進(jìn)行了修改,并將修改后的制度上報公司總經(jīng)辦以待上會(huì )通過(guò);配合公司ISO質(zhì)量認證年檢工作,于上半年修改了部門(mén)的工作手冊,對手冊中的崗位權限和工作程序進(jìn)行了全面的修改,使之更符合審計部現行的實(shí)際工作操作流程。

  九、對公司下發(fā)文件責令整改的津濱造紙公司、磁電分公司進(jìn)行了落實(shí)審計整改意見(jiàn)工作,幫助下屬企業(yè)搞好財務(wù)會(huì )計核算和管理,建立健全內控制度。

  十、按照公司的嚴格要求,完成了審計檔案整理和歸檔工作。

  十一、根據公司黨委的部署,完成了數字電子公司專(zhuān)項調查工作。

  十二、根據公司領(lǐng)導的指示,對公司本部20xx年貨幣資金管理和核算內部控制制度的制定與執行及職工社會(huì )保險、住房公積金計提和繳納情況進(jìn)行了審計,并向公司計財部提出審計建議7條,審計報告已在公司經(jīng)理辦公會(huì )通報。

  十三、對公司有關(guān)職能部門(mén)及下屬企業(yè)提供服務(wù)支持

  審計部在對公司本部及下屬企業(yè)進(jìn)行監督的同時(shí),還提供了關(guān)于會(huì )計核算和財務(wù)管理方面的咨詢(xún)和服務(wù),對公司有關(guān)職能部門(mén)或下屬企業(yè)所擬定的制度和規定,以及下屬企業(yè)財務(wù)方面存在的問(wèn)題進(jìn)行認真的研究和討論,提出我們的意見(jiàn)和建議,多條意見(jiàn)和建議被采納。主要有:

  1、參與計財部“會(huì )計工作指導意見(jiàn)1—3”的擬定和修改;

  2、對計財部修改的“津濱公司財務(wù)制度和會(huì )計制度”的內容根據國家的財經(jīng)法律、法規提出了修改意見(jiàn);

  3、對一分、二分、三分公司今年以來(lái)相對獨立后制定的各項制度,特別是財務(wù)會(huì )計方面的制度,我們都認真的審閱并提出修改意見(jiàn)和建議;

  4、在對下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的審核和合同審查中所發(fā)現的問(wèn)題向企管部通報情況及提出我們的建議;

  5、對“二分公司”會(huì )計核算不規范的地方與公司計財部、二分公司財務(wù)總監和財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行多次交流,針對房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)廣泛性問(wèn)題,計財部出臺了“會(huì )計工作指導意見(jiàn)之3”;

  6、針對下屬企業(yè)存在的問(wèn)題,我們多次書(shū)面向計財部、企管部提出我們的建議。

審計年終工作總結 篇4

  時(shí)間如流水,十月份的教育教學(xué)工作已經(jīng)結束。留給我們的是新的思考和更大的努力。掩卷長(cháng)思,細細品味,這一月里教學(xué)工作中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴不禁又浮上心頭來(lái),使我感慨萬(wàn)千,這其中有苦有樂(lè ),有辛酸也有喜悅,失敗與成功并存。在我任七年級(3)班數學(xué)教學(xué)工作的這一月里,我自己是過(guò)得緊張又忙碌,愉快而充實(shí)的,F在,我把自己在這一學(xué)年教學(xué)工作中的體會(huì )與得失寫(xiě)出來(lái),認真思索,力求在以后的教育教學(xué)工作中取得更大的成績(jì)和進(jìn)步。

  一、政治思想方面:

  認真學(xué)習新的教育理論,及時(shí)更新教育理念。新的教育形式要求我們必須具有先進(jìn)的教育觀(guān)念,才能適應教育的發(fā)展。所以我不但注重集體的政治理論學(xué)習,還注意從書(shū)本中汲取營(yíng)養,認真學(xué)習仔細體會(huì )新形勢下怎樣做一名好教師。

  二、教育教學(xué)方面:

  要提高教學(xué)質(zhì)量,關(guān)鍵是上好課。為了上好課,我做了下面的工作:

  1、課前準備:備好課。

  每一次備課都很認真,遇到問(wèn)題時(shí)立即提出,與其它同課頭老師討論,綜合考慮各種方案。多發(fā)表自己的見(jiàn)解與大家討論,如有問(wèn)題立即更正、改進(jìn)。

  2.多聽(tīng)課,學(xué)習和吸取其他教師的教學(xué)方法。教學(xué)水平的提高在于努力學(xué)習、積累經(jīng)驗,不在于教學(xué)時(shí)間的長(cháng)短。聽(tīng)課的同時(shí),認真做好記錄,哪些地方是自己不具備的,哪些地方可以怎樣講可能有更好的效果等等。務(wù)求每聽(tīng)一節課都要有最大的收獲。

  3.鉆研教材,認真備課。教材是教學(xué)的依據,同時(shí)也是學(xué)生學(xué)習的主要參考書(shū),我們在熟悉教材的基礎上講授本課程的內容,學(xué)生學(xué)習才會(huì )有依據,學(xué)生在課堂上跟不上老師時(shí)可以參考教材重新整理思路,跟上老師的思路,所以應該重視教材的鉆研。在備課過(guò)程中,尋求讓學(xué)生更容易接受的教法。

  4.了解學(xué)生原有的知識技能的質(zhì)量,他們的興趣、需要、方法、習慣,學(xué)習新知識可能會(huì )有哪些困難,采取相應的預防措施。

  5.考慮教法,解決如何把已掌握的教材傳授給學(xué)生,包括如何組織教材、如何安排每節課的活動(dòng)。

  6.課堂上的情況。組織好課堂教學(xué),關(guān)注全體學(xué)生,注意信息反饋,調動(dòng)學(xué)生的注意力,使其保持相對穩定性。同時(shí),激發(fā)學(xué)生的情感,使他們產(chǎn)生愉悅的心境,創(chuàng )造良好的課堂氣氛,課堂語(yǔ)言簡(jiǎn)潔明了,克服了以前重復的毛病。課堂提問(wèn)面向全體學(xué)生,注意引發(fā)學(xué)生學(xué)數學(xué)的興趣,課堂上講練結合,布置好課外作業(yè),作業(yè)少而精,減輕學(xué)生的負擔。

  7.要提高教學(xué)質(zhì)量,還要做好課后輔導工作,初二學(xué)生愛(ài)動(dòng)、好玩,難管,常常不能按時(shí)完成作業(yè),有的學(xué)生抄襲作業(yè),針對這種問(wèn)題,就要抓好學(xué)生的思想教育,并使這一工作慣徹到對學(xué)生的學(xué)習指導中去,還要做好對學(xué)生學(xué)習的輔導和幫助工作,尤其在后進(jìn)生的轉化上,對后進(jìn)生努力做到從友善開(kāi)始,比如,多做思想工作,從生活上關(guān)心他。從贊美著(zhù)手,所有的人都渴望得到別人的理解和尊重,所以,和差生交談時(shí),對他的處境、想法表示深刻的理解和尊重。

  8.熱愛(ài)學(xué)生 ,平等的對待每一個(gè)學(xué)生,讓他們都感受到老師的關(guān)心,良好的師生關(guān)系促進(jìn)了學(xué)生的學(xué)習。

  三、取得的成績(jì)

  在本月的工作中,我取得了一定的成績(jì),從本月的考成績(jì)來(lái)看,我所任教的初1(3)班比以前有所提升。

  四、存在的不足

  "金無(wú)足赤,人無(wú)完人",在教學(xué)工作中難免有缺陷,例如,課堂語(yǔ)言平緩,沉悶,激情不高;對學(xué)生興趣的培養不足;課堂語(yǔ)言不夠生動(dòng);考試成績(jì)不穩定對開(kāi)放性靈活性題目訓練、引導不夠等,這些是我目前在我教學(xué)中存在的不足。

  五、改進(jìn)措施:

  1.多與學(xué)生溝通,了解學(xué)生掌握知識的情況,這樣有利于針對性的對學(xué)生進(jìn)行教育,無(wú)論備課多認真仔細也很難適應不同班級的情況,只有溝通、了解,才能更好地解決各個(gè)班級的不同問(wèn)題。另外,有些學(xué)生基礎較好,加強師生間的溝通就能更好地引導這些學(xué)生更好地學(xué)習。

  2.注重組織教學(xué),嚴格要求學(xué)生。大部分學(xué)生的學(xué)習基礎較差,所謂“冰凍三尺,非一日之寒”。這些學(xué)生已經(jīng)形成了厭學(xué)的習慣,頂多是完成老師布置的作業(yè)就算了,有些甚至是抄襲的,對于容易掌握的內容他們也不加思考,所以必須嚴格要求他們。由于學(xué)生缺乏學(xué)習自覺(jué)性,所以上課時(shí)間是他們學(xué)習的主要時(shí)間,教師應善于組織、調動(dòng)學(xué)生進(jìn)行學(xué)習,更充分地利用好上課時(shí)間。

  3.注重打基礎。由于學(xué)生基礎較差,上課時(shí)多以學(xué)過(guò)內容作為切入點(diǎn),讓學(xué)生更易接受,從熟悉的內容轉到新內容的學(xué)習,做到過(guò)渡自然。對于學(xué)過(guò)的內容也可能沒(méi)有完全掌握,則可以花時(shí)間較完整地復習學(xué)過(guò)內容,然后才學(xué)習新知識。作業(yè)的布置也以基礎題為主,對稍難的題目可以在堂上講解,讓學(xué)生整理成作業(yè)。

  4.運用多種技巧教學(xué)。對于大部分的數學(xué)題,學(xué)生都不知如何入手去解,他們在小學(xué)時(shí)沒(méi)有形成解題的思維習慣,為了讓學(xué)生更好地解題,在以后的教學(xué)工作中應把解題的方法進(jìn)行總結,分為幾個(gè)簡(jiǎn)單的解題步驟一步步地解題。多找資料,在上課前講一段相關(guān)的典故或趣事吸引學(xué)生注意力,引發(fā)他們的興趣,這些都是有效的技巧,使學(xué)生對本課程產(chǎn)生興趣,“興趣是最好的老師”!

  走進(jìn)21世紀,社會(huì )對教師的素質(zhì)要求更高,在今后的教育教學(xué)工作中,我將更嚴格要求自己,努力工作,發(fā)揚優(yōu)點(diǎn),改正缺點(diǎn),開(kāi)拓前進(jìn),為四中美好的明天奉獻自己的力量。

審計年終工作總結 篇5

  一年來(lái),審計部按照董事會(huì )的要求,嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》,積極探索和改進(jìn)內部審計工作,較好地完成了各項審計任務(wù),現將20xx年內部審計工作總結如下:

  一、領(lǐng)導重視,內部審計監督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強。

  董事會(huì )和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持,明確內部審計的宗旨是“監督服務(wù)、查錯糾弊、促進(jìn)管理”,并要求各受審單位(部門(mén))要以高度負責的精神,正視問(wèn)題,積極整改。為了強化公司管理監督體系,促進(jìn)公司各項制度的落實(shí),進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟效益,充分發(fā)揮審計部門(mén)在公司管理中的作用,今年下半年,集團公司進(jìn)一步明確了審計部部門(mén)職責,配備了相應的專(zhuān)業(yè)人員。審計部根據集團經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計工作計劃,確定重點(diǎn)監督、審計的項目和范圍,逐步完善了內部審計工作制度和工作指引,內部審計工作逐步走向程序化、正規化,監督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強。

  二、過(guò)程管控,內部審計監督服務(wù)工作取得了初步的成效。

  結合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況,今年以來(lái),在董事會(huì )的正確指導下,審計部結合各子公司的具體情況,有重點(diǎn)、分階段地開(kāi)展了日常監審和專(zhuān)項審計,審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持主要審計事項基本按計劃完成,全年共完成審計事項146項。其中,對各子公司進(jìn)行半年度審計1項,共查問(wèn)題213個(gè);半年度后續審計1項,重點(diǎn)對半年度審計發(fā)現進(jìn)行了整改情況復查,各子公司加權平均匯總落實(shí)率為81%,整改情況較好;后續整改跟進(jìn)1項,重點(diǎn)對未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤,除6個(gè)問(wèn)題因特殊情況未完成外,其余問(wèn)題均已整改完畢;進(jìn)行采購審計85項,工程項目審計57項。所有審計事項均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)(或審計報告),充分發(fā)揮了內部審計的監督、服務(wù)職能。

  1、工程項目審計。

  根據《內部審計實(shí)務(wù)指南》及《集團基建審計制度》,審計部分別對XX項工程項目進(jìn)行了審計。審計人員從項目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手,對上報的項目?jì)热、工程量計算是否準確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查;必要時(shí),審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現場(chǎng)進(jìn)行調研,盡量以最佳性?xún)r(jià)比提出審計意見(jiàn)。從本年度的工程審計情況來(lái)看,我公司目前普遍存在的問(wèn)題是:工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善,很難滿(mǎn)足全面審計的要求;大部分申報項目難于進(jìn)行現場(chǎng)審計、現場(chǎng)管控全靠現場(chǎng)各級人員自律進(jìn)行;加之目前審計部無(wú)工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員,審計部很難獲取各子公司當地定額基價(jià),同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行核實(shí),給審計工作帶來(lái)了一定的難度。

  2、采購審計。

  按照集團公司的制度要求,單位價(jià)值xx元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位(部門(mén))基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報,審計部按照《內部審計實(shí)務(wù)指南》及《XX集團采購審計制度》的要求,嚴格執行詢(xún)、比價(jià)制度,大部分單位(部門(mén))基本能夠按照采購審批程序進(jìn)行,對未按照程序進(jìn)行的單位,審計部客觀(guān)地提出審計意見(jiàn)。為確保審計意見(jiàn)的客觀(guān)、公正、準確,審計人員視采購情況的不同,分別采取網(wǎng)上查詢(xún)、市場(chǎng)調查、參考各子公司同類(lèi)物資價(jià)格等方法,共對xx項日常采購進(jìn)行了事前審計,采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。

  審計部根據各子公司上報的歷史采購價(jià)格,綜合市場(chǎng)調研情況,完善物資價(jià)格信息庫,進(jìn)一步加強采購管控的基礎工作。

  3、年度審計。

  為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內控、基建工程、采購物流、制度執行、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)等方面的執行情況,在董事會(huì )安排下,審計部從各子公司(部門(mén))抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后,于20xx年xx月xx日至xx月xx日,對集團xx進(jìn)行了xx審計。審計工作組共發(fā)現X個(gè)問(wèn)題,分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位,責任單位均進(jìn)行了自糾自查并書(shū)面回復。此次審計,對規范各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。

  4、年度后續審計。

  在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后,經(jīng)董事會(huì )批準,審計部成立后續審計工作組于xx月xx日至xx月xx日對xx公司分別進(jìn)行了XX審計。審計前期,審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況,制定了有針對性的后續審計方案,對關(guān)聯(lián)事項進(jìn)行了細化和完善,并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過(guò)檢查驗證,五個(gè)子公司共有XX項需要整改,實(shí)際整改xx項,加權平均落實(shí)率為xx%。各子公司實(shí)際整改情況與后續審計工作開(kāi)始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距,但各子公司在后續整改過(guò)程中,能逐步認識到整改的必要性,并按照特定目標相互協(xié)調地發(fā)揮作用。

  5、后續審計跟蹤。

  xx月xx日至xx月xx日,后續審計工作組對后續審計中五個(gè)子公司未整改的事項進(jìn)行了逐項落實(shí),除xx公司實(shí)施了現場(chǎng)審計外,其余子公司均為非現場(chǎng)審計,本次落實(shí)整改率為xx%;至本期止,整個(gè)半年度審計匯總加權平均落實(shí)率為xx%。因特殊情況而未落實(shí)的事項,各子公司均對未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說(shuō)明,審計部將繼續跟蹤。

  從半年度審計、后續審計、后續審計跟蹤的審計過(guò)程來(lái)看,各子公司已開(kāi)始漸漸適應了集團審計,從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解,集團審計部的管控職能已逐步得到體現。

  6、日常監控。

  車(chē)輛費用監控:xx月份開(kāi)始,審計部依據《車(chē)輛費用監控審計辦法》要求對各子公司提供的《車(chē)輛費用統計表》、《百公里油耗統計表》進(jìn)行分析工作,現該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限,雖然只是停留在較淺層次的分析上,但各子公司已漸漸重視車(chē)輛費用管理工作。

審計年終工作總結 篇6

  20xx年馬上就要結束了,在過(guò)去的20xx年中,我們公司做的一直很好,很好的頂住了金融危機的壓力,在經(jīng)濟最困難的一年里,我們公司還是取得了業(yè)績(jì)不小的進(jìn)步,這就尤為可貴了,所以我們公司必須要好好的總結一下,總結過(guò)去一年工作的經(jīng)驗,以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步。

  為了適應新形勢下的發(fā)展,財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務(wù)制度,結合集團公司的實(shí)際情況,組織匯編了XX集團的財務(wù)制度。為了總結經(jīng)驗教訓,更好的完成20xx年的各項工作任務(wù),我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下:

  一、審計方面的工作

  1、根據市局財務(wù)審計工作會(huì )議精神,對財務(wù)審計部工作的提出要求

 。1)繼續鞏固推行財務(wù)管理模塊,加強財務(wù)人員的管理意識和責任心,充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),要求我們財務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性,多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議,這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來(lái)考核。

 。2)全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學(xué)習,努力提高自身素質(zhì),適應新形勢下財務(wù)工作的要求。

  2、全面迎接國家審計

  為了迎接國家審計署的全面檢查,根據市局(公司)審計重點(diǎn),我部門(mén)對12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復查,并結合內審工作實(shí)際,緊緊圍繞集團公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作,充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能,及時(shí)為集團公司領(lǐng)導提供決策依據,并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

  3、財務(wù)的審計、監督崗位

  我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監督職能,今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年,經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法,為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。

  4、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》

  為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感,財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》,通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

  二、財務(wù)方面的工作

  1、增強財務(wù)服務(wù)意識,20xx年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則,加強財務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

  2、切實(shí)加強財務(wù)管理

  根據集團公司規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求,財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制,并采用按“統一管理,分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

  3、預算管理得到穩步推進(jìn)

  一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況,按科目進(jìn)行了分類(lèi)統計,為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當調整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對本公司的預算有一個(gè)全面的了解,增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況,不定期的向預算委員會(huì )反饋情況,對于超預算等問(wèn)題嚴格審批程序,對申請調整的事項,需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后,按規定的程序批準后執行。一年以來(lái),預算的總體執行情況良好,各分、子公司的預算觀(guān)念也較以前有大大的提高和增強,為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。

  4、強力整頓財經(jīng)秩序

  根據市局(公司)財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案,集團公司圍繞市局“規范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國家創(chuàng )造和積累的財富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規范、推動(dòng)發(fā)展”為指導思想,嚴格按照市局(公司)的自查要求,認真開(kāi)展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會(huì )計核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查,并實(shí)施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來(lái)的問(wèn)題根據時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)門(mén)別類(lèi),從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過(guò)此次的自查,切實(shí)加強了國有資產(chǎn)的監管力度。

  5、加強資金管理的作用

  為了規范XX集團經(jīng)濟運行秩序,加強各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險,提高資金使用效率,促進(jìn)集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們?yōu)榱吮WC集團資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結算中心,按照市局(公司)結算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營(yíng)費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時(shí),為確保各項工作有條不紊的開(kāi)展,強調各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

  為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度,提高會(huì )計信息質(zhì)量,保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整;強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。

  20xx年是XX集團公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續發(fā)展的關(guān)鍵年,也是財務(wù)審計部創(chuàng )新思路,規范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場(chǎng)為導向,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn),團結奮進(jìn),真抓實(shí)干,完成了部門(mén)職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù),取得一定的成績(jì)。

  我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好,這也與財務(wù)審計部工作的認真努力負責有很大的關(guān)系,公司沒(méi)有一筆壞賬、死賬,這些都歸功于財務(wù)審計部的工作,所以我們要給財務(wù)審計部全體員工記一等功!

  請大家能夠認識到我們當前的形勢,認識到我們的公司形勢,在來(lái)年公司的大發(fā)展中做好充足的準備,我們公司的業(yè)績(jì)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng),我們一定要努力!

審計年終工作總結 篇7

  今年,我局在上級物價(jià)部門(mén)XX縣政府的領(lǐng)導下,以?xún)r(jià)格改革工作為主線(xiàn),以貫徹落實(shí)省市價(jià)格工作會(huì )議精神為重點(diǎn),圍繞縣委、縣政府中心工作,穩中求進(jìn),深化價(jià)格改革和服務(wù),保障改善民生,加強隊伍建設,為我縣經(jīng)濟發(fā)展提供良好的價(jià)格秩序,F將全年價(jià)格工作情況匯報如下:

  一、價(jià)格改革工作逐步推進(jìn)

  根據《福建省物價(jià)局關(guān)于印發(fā)20xx年價(jià)格改革重點(diǎn)工作方案的通知》(閩價(jià)綜[20xx]45號)和《XX市物價(jià)局關(guān)于印發(fā)20xx年度全市價(jià)格工作要點(diǎn)任務(wù)分解的通知》(南政價(jià)[20xx]20號)等文件精神,我局制定了《縣物價(jià)局20xx年行動(dòng)計劃分解方案》,明確了重點(diǎn)任務(wù)和責任人,形成ab角互補,各股室密切配合相互協(xié)作的工作機制,努力推進(jìn)各項工作的落實(shí)。

 。ㄒ唬┓e極推進(jìn)資源性產(chǎn)品價(jià)格改革。一是積極配合有關(guān)部門(mén)申報可再生能源電價(jià)附加補助項目及上網(wǎng)電價(jià)。3月已完成南平信義新能源管理有限公司30兆光伏電站的電價(jià)申報審批工作,省物價(jià)局核定其上網(wǎng)電價(jià)為1元/千瓦時(shí)。二是繼續完善電價(jià)管理。按照省、市統一部署,調高40家小水電上網(wǎng)電價(jià)。每度調幅為0.02-0.03元,進(jìn)一步疏導了發(fā)電企業(yè)輸送電工程價(jià)格矛盾。三是水價(jià)改革穩步推進(jìn)。按照全省實(shí)行居民階梯水價(jià)制度的目標任務(wù)要求,3月完成水價(jià)成本監審工作,9月制定了供水價(jià)格定價(jià)聽(tīng)證方案,在11月26日召開(kāi)水價(jià)定價(jià)聽(tīng)證會(huì )后擬定調整我縣自來(lái)水公司供水價(jià)格和實(shí)行居民階梯水價(jià)制度調價(jià)方案,并將方案報送縣政府等待批復。

 。ǘ┓步推進(jìn)醫藥價(jià)格綜合改革。自20xx年12月29日完成我縣三家縣級公立醫院醫療服務(wù)價(jià)格改革并順利實(shí)施后,我縣所有公立醫院均已實(shí)行藥品耗材銷(xiāo)售零差率。今年6月1日國家放開(kāi)藥品價(jià)格后,我局及時(shí)組織人員對藥品價(jià)格進(jìn)行調研和巡查,為進(jìn)一步完善改革方案、理順醫療服務(wù)比價(jià)關(guān)系提供參考,努力地維護藥品價(jià)格改革的平穩過(guò)度。

 。ㄈ┘涌飙h(huán)境價(jià)格改革步伐。根據《福建省物價(jià)局福建省財政廳福建省住房和城鄉建設廳轉發(fā)國家發(fā)展改革委財政部住房城鄉建設部關(guān)于制定和調整污水處理收費標準等有關(guān)問(wèn)題的通知》(閩價(jià)商[20xx]36號)的要求,20xx年11月我局已完成污水處理費的成本監審和聽(tīng)證程序并出臺方案,20xx年將繼續做好污水處理費方案的出臺實(shí)施工作,力爭在國家、省、市規定的時(shí)間節點(diǎn)前完成污水處理費價(jià)格改革工作任務(wù)。

 。ㄋ模┓步推進(jìn)行政審批制度改革工作。按照省、市、縣審改辦關(guān)于行政審批制度改革的相關(guān)要求,我局根據工作實(shí)際,成立了局審改工作領(lǐng)導小組,由局主要領(lǐng)導任組長(cháng),局分管領(lǐng)導任專(zhuān)項改革任務(wù)負責人,并明確了審改工作的具體聯(lián)系人。根據縣政府的文件要求,對局現有的行政審批事項、公共服務(wù)管理事項以及責任清單進(jìn)行全面梳理、清理,梳理出現有的權力清單事項共計27項,其中行政確認1項,行政處罰8項,行政強制2項,行政征收1項,行政給付1項,行政監督檢查2項,行政獎勵1項,其他11項;梳理出部門(mén)責任清單,涉及的部門(mén)職責2項,具體責任事項31項。根據權力清單具體事項編制了縣物價(jià)局權力運行流程圖,并在相關(guān)網(wǎng)站上向社會(huì )公布。

  二、價(jià)格監管工作效果良好

 。ㄒ唬z查與規范并行,整治市場(chǎng)價(jià)格秩序。

  1.專(zhuān)項檢查取得一定成果。今年組織開(kāi)展了教育、住建、旅游、農資、涉企行政事業(yè)性收費、中介服務(wù)收費、社團收費和醫療藥品價(jià)格等專(zhuān)項檢查,查處違價(jià)案件3起,經(jīng)濟制裁383469元,其中:退還消費者(繳費者)70123元,入庫313346元。

  2.加強價(jià)格舉報工作。我局根據省、市物價(jià)局的部署,如期完成“12358”全國價(jià)格舉報電話(huà)座席簽約工作!12358”價(jià)格舉報管理信息系統的建設和完善提升了價(jià)格舉報受理和查處的監督管理水平,實(shí)現了百姓與政府的良性互動(dòng),形成了百姓與政府共同維護市場(chǎng)價(jià)格秩序物新局面。今年該平臺共受理價(jià)格投訴舉報7件,退還消費者453元,罰款150元,辦結率100%,進(jìn)一步減輕了社會(huì )負擔,維護了正常的市場(chǎng)價(jià)格秩序。

  3.規范客運市場(chǎng)價(jià)格秩序。在出租汽車(chē)價(jià)格監管方面,今年1月我局制定出臺出租汽車(chē)打表計費收費標準(起步價(jià)5元/1.5公里),并及時(shí)聯(lián)合交通、質(zhì)監、交警等部門(mén)適時(shí)開(kāi)展巡查,及時(shí)制止糾正拒載、不打表計費等問(wèn)題,目前我縣出租汽車(chē)計費規范有序。在農村客運、長(cháng)途客運監管方面,我局加大監督檢查力度,并在每年春運前邀請人大、政協(xié)、糾風(fēng)、交通、交警、客運公司、客運經(jīng)營(yíng)者召開(kāi)“價(jià)格提醒會(huì )”,告誡經(jīng)營(yíng)者擅自提價(jià)將受到較重處罰。兩年來(lái),我縣農村客運價(jià)格保持平穩。

  4.出臺停車(chē)收費標準。今年以來(lái),我縣制定出臺了縣文化廣場(chǎng)地下停車(chē)場(chǎng)停車(chē)收費標準、縣醫院停車(chē)場(chǎng)停車(chē)收費標準以及塔下機動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)停車(chē)收費標準。城區機動(dòng)車(chē)臨時(shí)占道停車(chē)泊位收費標準已于8月4日經(jīng)縣政府第30次常務(wù)會(huì )通過(guò),這將為緩解城區停車(chē)壓力起積極作用。

 。ǘ┣遒M與治亂同步,優(yōu)化我縣收費環(huán)境。

  1.編制涉企“收費清單”。根據省、市、縣政府工作任務(wù)要求,我局及時(shí)清理編制了《縣涉及企業(yè)行政事業(yè)性收費清單》、《縣行政事業(yè)性收費優(yōu)惠政策清單》,“兩清單”分別在縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站XX縣物價(jià)局部門(mén)網(wǎng)站上進(jìn)行公布。為貫徹《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強涉企收費管理減輕企業(yè)負擔的通知》(國辦發(fā)[20xx]30號)和《福建省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強涉企收費管理減輕企業(yè)負擔的實(shí)施意見(jiàn)》(閩政辦[20xx]123號)的精神,根據《福建省定價(jià)目錄》(閩政[20xx]31號)和《福建省物價(jià)局關(guān)于公布福建省省級定價(jià)管理的涉企經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費目錄清單的通知》(閩價(jià)服[20xx]241號)的規定,我局在20xx年8月6日整理和公布了《縣省級定價(jià)管理的涉企經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費目錄清單》,該清單中我縣由省級定價(jià)管理的涉企經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費項目有14項。根據《XX市物價(jià)局關(guān)于公布XX市實(shí)行定價(jià)管理的中介服務(wù)收費目錄清單的通知》(南政價(jià)[20xx]105號)的有關(guān)精神,我局在20xx年9月23日整理和公布了《縣市級定價(jià)管理的中介服務(wù)收費目錄清單》,該清單中我縣由市級定價(jià)管理的中介服務(wù)收費項目有4項。涉企收費清單制度的推行,進(jìn)一步規范了我縣涉企收費行為。

  2.開(kāi)展清費治亂,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。一是建立收費報告制度和收費清單制度,實(shí)行收費動(dòng)態(tài)信息化管理。對我縣現有的50個(gè)行政事業(yè)性收費單位全部實(shí)行收費情況報告和收費清單制度,年報率達100%。利用全國收費動(dòng)態(tài)監管平臺,加強收費動(dòng)態(tài)信息化管理,不斷加強收費動(dòng)態(tài)監管。二是貫徹落實(shí)清費減負涉企優(yōu)惠政策措施。根據國家、省、市涉企優(yōu)惠政策精神,我局全面落實(shí)20xx年中取消、暫停、免征、降低征收的優(yōu)惠政策,全年共變更收費項目40項,其中取消7項、暫停7項、對小微企業(yè)免征17項,降低收費標準9項,年可減輕企業(yè)和群眾負擔1011.09萬(wàn)元。

  3.積極開(kāi)展“陽(yáng)光價(jià)費”公示和明碼標價(jià)創(chuàng )建活動(dòng)。一是我局在鞏固已建立的2家省級陽(yáng)光價(jià)費示范單位的基礎上,“以點(diǎn)帶面”推進(jìn)全縣行政事業(yè)性收費單位全面落實(shí)陽(yáng)光價(jià)費工作,公示率達100%,規范率達98%以上。今年我縣的廣電網(wǎng)絡(luò )分公司又被評為省級陽(yáng)光價(jià)費示范單位。二是以創(chuàng )建省級文明縣城為契機,聯(lián)合工商等部門(mén)加強明碼標價(jià)專(zhuān)項治理工作,累計發(fā)放標價(jià)簽6萬(wàn)余張,“12358溫馨提示牌”500余個(gè),明碼標價(jià)提醒函1000余份,城區主要商業(yè)大街、商場(chǎng)超市、賓館酒店的明碼標價(jià)普及率和規范率達95%以上。開(kāi)展迎賓路創(chuàng )建餐飲業(yè)明碼標價(jià)示范街活動(dòng),對迎賓路16家酒樓明碼標價(jià)工作逐一落實(shí),通過(guò)整頓,迎賓路餐飲業(yè)明碼標價(jià)規范率達95%以上,深受商家、消費者好評。

  三、價(jià)格調控工作措施完善

 。ㄒ唬┘訌妰r(jià)調基金征用管理。今年1-11月我縣價(jià)調基金共計征收124.04萬(wàn)元,同比增長(cháng)6%,共計支出41.01萬(wàn)元,其中用于“菜監子”基地建設23.5萬(wàn)元,價(jià)格信息發(fā)布0.88萬(wàn)元,平價(jià)商店運營(yíng)17.63萬(wàn)元,為保障市場(chǎng)供應,穩定市場(chǎng)價(jià)格起積極作用。

 。ǘ┮幏镀絻r(jià)商店運行機制。20xx年12月我局制定《縣20xx年平價(jià)商店啟動(dòng)方案》,明確20xx年全年的啟動(dòng)時(shí)間、活動(dòng)品種,我局按預定時(shí)間自行啟動(dòng)。20xx年我縣預定啟動(dòng)時(shí)間70天,補助金額約20萬(wàn)元,實(shí)際啟動(dòng)83天,補助金額17.63萬(wàn)元。

 。ㄈ﹫绦袃r(jià)格監測報告制度。我局嚴格執行《價(jià)格監測報告制度》,認真開(kāi)展價(jià)格監測預警,在平價(jià)商店運行期間,啟動(dòng)重點(diǎn)監測。目前我縣已建立價(jià)格監測網(wǎng)點(diǎn)5個(gè),監測品種為食品和藥品兩大類(lèi)40多個(gè)品種。

 。ㄋ模┩七M(jìn)民生價(jià)格信息發(fā)布工作。我縣制定了《縣物價(jià)局價(jià)格監測及民生價(jià)格信息發(fā)布工作方案》,對監測布點(diǎn)、信息采集、匯總、發(fā)布、工作流程等各項環(huán)節進(jìn)行規范,并把信息采集發(fā)布工作任務(wù)落實(shí)到人,并分別在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、縣物價(jià)局部門(mén)網(wǎng)站、平價(jià)商店(永輝超市)門(mén)口的led顯示屏XX縣委門(mén)口的led顯示屏等平臺公布。民生價(jià)格信息的發(fā)布對于提高市場(chǎng)價(jià)格透明度、規范經(jīng)營(yíng)者價(jià)格行為、促進(jìn)市場(chǎng)價(jià)格穩定、引導消費、保護消費者價(jià)格權益等起到了積極作用,得到了廣大經(jīng)營(yíng)者和消費者的肯定。

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