材料采購管理制度匯總5篇
在現在的社會(huì )生活中，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家收集的材料采購管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
材料采購管理制度 篇1
1.為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平，實(shí)現采購供應工作程序化、規范化，達到及時(shí)配套供應，降低采購成本，加速資金周轉，保證工程質(zhì)量和工期的目的，特制訂本制度。
2.凡施工、臨設、周轉材料自采買(mǎi)開(kāi)始至供到工地驗收時(shí)止，均屬于采購供應管理范圍。
3.材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律，廉潔奉公，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)。
4.材料采購供應應由公司級以上單位確定的專(zhuān)門(mén)機構和崗位的專(zhuān)業(yè)人員辦理，必須持證上崗，嚴格崗位責任制，無(wú)上崗證不準從事采購工作。
5.材料采購訂貨計劃編制
(1)單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進(jìn)行編制，在工程開(kāi)工前提出;
(2)構配件加工訂貨計劃:根據技術(shù)翻樣資料編報;
(3)材料需用計劃:根據施工方案，按需用的品種、規格、數量及用料進(jìn)度進(jìn)行編制;
(4)采購供應計劃:根據編制的材料需用計劃，考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量，進(jìn)行綜合平衡，確定本期采購量，編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;
(5)計劃執行過(guò)程中，遇有設計變更和技術(shù)洽商，應及時(shí)提出變更計劃，據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃，以避免造成損失。
6.采購訂貨
(1)采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場(chǎng)行情，保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨，滿(mǎn)足施工生產(chǎn)需要;
(2)采購訂貨要堅持三比一算、先看后買(mǎi)的原則，不得盲目采購;對有安全規定的材料必須到指定廠(chǎng)家購買(mǎi);
(3)采購時(shí)必須向供銷(xiāo)單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明，具備有關(guān)的檢測試驗等資料;對無(wú)材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;
(4)大宗及特殊重要的材料訂購，必須考慮供方信譽(yù)、供應能力及生產(chǎn)技術(shù)資料，須經(jīng)主管領(lǐng)導審批后方可進(jìn)行;
(5)凡有特殊技術(shù)要求的.加工訂貨，必須事先攜帶圖紙會(huì )同技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底，事后進(jìn)行技術(shù)驗收;必要時(shí)在加工期間進(jìn)行質(zhì)量檢查;
(6)凡不能及時(shí)結清的采購訂貨，必須按合同法的規定，認真簽訂合同并嚴格履行;
(7)企業(yè)必須制訂內部合同管理辦法，明確簽約權限、責任、義務(wù)、程序，設立合同臺賬，檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;
(8)采購人員必須設有采購登記臺賬，借款報銷(xiāo)臺賬;企業(yè)應對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。
7.采購訂貨驗收
(1)對采購訂貨的材料，應根據采購計劃，合同產(chǎn)品技術(shù)標準和有關(guān)抽樣檢查規定，嚴格檢查驗收;
(2)對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款，由責任方承擔全部經(jīng)濟責任，由采購人員負責找供方協(xié)商處理;
(3)材料進(jìn)場(chǎng)驗收合格后，應在當日簽署有關(guān)交接手續或憑證，并按票證流轉程序傳遞。隨時(shí)清結財務(wù)手續。
8.在采購供應過(guò)程中對正常途耗或非正常量差的處理規定
(1)屬于規定范圍內的途耗發(fā)生的量差，由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;
(2)屬于非正常發(fā)生的量差，由經(jīng)辦人負責同供方核實(shí)，損失由責任方承擔;
(3)建設單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定，所發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題及其造成的經(jīng)濟損失由建設單位負責賠償;
9.采購供應統計核算工作
(1)采購供應核算必須遵循誰(shuí)采購供應誰(shuí)核算的原則;
(2)采購成本是指在采購過(guò)程中所投人的全部費用，它包括:購人價(jià)、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;
(3)材料統計核算必須以各種憑證為依據，真實(shí)反映材料采購供應經(jīng)營(yíng)成果;
材料采購管理制度 篇2
第一章總則
第一條 為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內部控制，規范采購行為，防范采購與付款過(guò)程中的差錯和舞弊，根據國家相關(guān)法律法規以及集團公司要求，制定本制度。
第二條 制度所稱(chēng)采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。
第三條 在建立并實(shí)施采購業(yè)務(wù)內部控制度中，至少應當強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節的風(fēng)險控制，并采取相應的控制措施：
一)、權責分配和職責分工應當明確，機構設置和人員配備應當科學(xué)合理;
二)、采購計劃和審批程序應當明確;
三)、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應當清晰，對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定;
四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶(hù)的對賬辦法應當明確。
第二章 職責分工與授權審批
第四條 建立采購業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責、權限。
采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)為集團公司市場(chǎng)部，配合部門(mén)為銷(xiāo)售部。
第五條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權制度和審核批準制度，并按照規定的權限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。
第六條 按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節設置相關(guān)的記錄、填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。
第三章 采購計劃與審批控制
第七條 建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規格、數量、相關(guān)要求和標準、到貨時(shí)間等。
第八條 加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目，市場(chǎng)部應當嚴格按照計劃執行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項目，要有完善的審批手續。
第九條 原料月度、年度供應計劃須向市場(chǎng)部報批。
第四章 采購與驗收控制
第十條 建立采購與驗收環(huán)節的管理制度，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規定，確保采購過(guò)程中的透明化。
第十一條 根據原材料的性質(zhì)及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。
第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門(mén)共同參與比質(zhì)比價(jià)，并按規定的授權批準程序確定供應商。
第十三條 制度原材料驗收制度，銷(xiāo)售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質(zhì)量和其他相關(guān)內容進(jìn)行驗收，并對本批次材料負責。 對驗收過(guò)程中發(fā)現的異常情況，負責驗收的.人員應當立即向市場(chǎng)部報備。
第五章 付款控制
第十四條 市場(chǎng)部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，應當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴格審核、存底。
第十五條 嚴格履行預付賬戶(hù)和定金的批準手續，加強預付賬款和定金的管理。
第十六條 加強應付賬款和應付票據的管理，由專(zhuān)人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。
第十七條 建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。
第十八條 定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來(lái)款項。如有不符，應當查明原因，及時(shí)處理。
第六章 監督檢查
第十九條 建立對采購業(yè)務(wù)的監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責權限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。
第二十條 對監督檢查過(guò)程中發(fā)現的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節，供應部應當采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。
材料采購管理制度 篇3
1 、目的
加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全。
2、適用范圍
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購。
3、 職責
3.1總部行政管理部門(mén)負責本規章的擬定和實(shí)施，各分支公司行政行政管理部門(mén)協(xié)助總部完成招投標工作，并嚴格執行招標結果。
3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。
4、基本原則
4.1采購招標工作要遵循“公開(kāi)、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價(jià)比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應積極引入市場(chǎng)競爭機制，實(shí)現動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標采購。一般情況下，每類(lèi)至少引入三家以上供應商參與競爭；除因市場(chǎng)情況突發(fā)漲、降價(jià)情況外，堅持每月進(jìn)行一次報價(jià)競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著(zhù)“誠實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關(guān)人員與供應商有利害關(guān)系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關(guān)系的，可建議其回避。
5、招標小組設立及招標企業(yè)的確定
5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長(cháng)的領(lǐng)導下進(jìn)行，堅持“統一領(lǐng)導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長(cháng)，行政管理部物業(yè)室餐飲組監理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監理，各餐廳經(jīng)理，財務(wù)餐廳專(zhuān)職會(huì )計，餐廳售賣(mài)會(huì )計，采購員。
5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。合格供應商的資質(zhì)證明一般應包括：營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書(shū)、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、年度審驗證明書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過(guò)資質(zhì)審查的供應商進(jìn)行實(shí)地考察，實(shí)地考察過(guò)程中對供應商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件、企業(yè)規模、產(chǎn)品業(yè)績(jì)、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過(guò)初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書(shū)》，《服務(wù)承諾書(shū)》，并向財務(wù)部門(mén)上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。
5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的；用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的；向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的；偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的；嚴重偏離市場(chǎng)價(jià)格報價(jià)的；采取其它不正當手段的`。
5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過(guò)資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務(wù)的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價(jià)單中。
5.7招標過(guò)程中所形成的文件資料必須規范，各項內容要真實(shí)、準確完整。供應商入圍名單、投標報價(jià)單、市場(chǎng)價(jià)格調查單、招標類(lèi)別供貨商評定表等均由采購招標小組專(zhuān)人整理保管，并按年度歸檔備查。
6、定標
6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場(chǎng)價(jià)格為依據，低價(jià)中標。在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級供應商。
6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見(jiàn)的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標過(guò)程中公司督察部、營(yíng)運部、公司財務(wù)核算部對招標情況有責任進(jìn)行監督，采購標工作按照“誰(shuí)的職責，誰(shuí)簽字，誰(shuí)負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見(jiàn)的認定為“認同意見(jiàn)”。
6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規及公司規章制度，對公司造成損失的，應根據法律及相關(guān)制度追究其責任。
7、驗收入庫
7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。
7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。
7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。
8、費用結算
8.1供應商辦理結算手續時(shí)，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據。
8.2財務(wù)部門(mén)負責對結算環(huán)節進(jìn)行監督。
材料采購管理制度 篇4
為加強原材料采購的管理，根據股東會(huì )決議，結合本公司的實(shí)際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門(mén)，具體工作由材料科會(huì )同財務(wù)科完成。
二、對于大宗材料的'采購，必須進(jìn)行公開(kāi)招標。通過(guò)考察綜合評選，采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。公司各股東都可向市場(chǎng)詢(xún)價(jià)或介紹價(jià)格低廉的原材料，原材料價(jià)格采用階段浮動(dòng)價(jià)。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現取消其供貨資格，并永不合作。
三 、對生產(chǎn)所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時(shí)間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等，按照合同規定，保證及時(shí)供貨。對緊缺原材料及時(shí)掌握信息，及時(shí)采購或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設專(zhuān)人管理，原材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗收、核實(shí)方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門(mén)衛及專(zhuān)職人員二人簽字，并及時(shí)把材料出入庫手續送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應及時(shí)提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據，以便結算入帳。
六、財務(wù)科嚴格對進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行監督和檢查核實(shí)，確保生產(chǎn)成本最小化。
材料采購管理制度 篇5
第一條為了加強內部管理和控制，規范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，以最大限度地降低采購成本，特制定本制度。
第二條本制度對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執行。
第三條采購流程及職責分工
一、采購流程:
1、生產(chǎn)部根據設備狀況滾動(dòng)編制月度、季度、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線(xiàn)盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實(shí)施。
2、采購部門(mén)根據生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實(shí)時(shí)庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(cháng)核準后進(jìn)行詢(xún)價(jià);辦公用品由需求部門(mén)申請，綜合管理部門(mén)負責統一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門(mén)申請，采購部門(mén)負責采購。
3、采購審批權限:公司原輔材料采購計劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(cháng)核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門(mén)申請，經(jīng)財務(wù)總監審核、總經(jīng)理審批、董事長(cháng)核準后執行;大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會(huì )決議通過(guò)后執行。
4、采購人員進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價(jià)須經(jīng)公司物資價(jià)格監查組審議通過(guò)后執行采購。
5、成立物資采購監查組。物資監查組的工作職責:參與公司供應商的選擇;負責公司采購物資價(jià)格的審定等，監查組由董事長(cháng)任組長(cháng)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監為成員的四人監查組。供應商評價(jià)采用現場(chǎng)考察和資質(zhì)審查相結合，但參與現場(chǎng)考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復;供應商評審采用比較記名投票方式，董事長(cháng)一人兩票制，其余人員一人一票制，全數為五票，少數服從多數。經(jīng)監查組審查通過(guò)的采購價(jià)格才能執行。
6、定期或即時(shí)簽訂購銷(xiāo)合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數量及交貨地點(diǎn)等事項。
7、倉庫收貨、品管人員現場(chǎng)驗貨。
二、職責分工:
1、銷(xiāo)售部門(mén)負責公司月度、季度、年度銷(xiāo)售計劃的制定和修正;
2、生產(chǎn)部門(mén)負責公司月度、季度、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正;
3、采購部門(mén)負責公司所有材料物資的采購，同時(shí)根據生產(chǎn)計劃、交貨期限、實(shí)際庫存數量及安全庫存量定期或適時(shí)進(jìn)行采購申請;
4、品管部門(mén)負責采購貨物的質(zhì)量參數以及進(jìn)倉貨物的品質(zhì)檢驗;
5、財務(wù)部負責采購流程及購銷(xiāo)合同、單據的審核，同時(shí)負責相關(guān)資金的落實(shí)安排;
6、倉庫負責貨物的數量驗收、發(fā)放及實(shí)時(shí)庫存數量反饋等;
7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負責采購申請及其購銷(xiāo)合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設備、低值易耗品等貨物采購供應商的選擇及其接洽;
8、董事長(cháng)負責機器設備、不動(dòng)產(chǎn)購置、無(wú)形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。
第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過(guò)3個(gè)月的用量。
第五條供應商評定控制程序
1、主要材料的含義
主要材料是指構成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料，主要包括玻璃、鋁框、接線(xiàn)盒、eva等，輔助材料就是主要材料以外的材料;
2、對供應商的評價(jià)
2.1、采購部根據同類(lèi)材料的無(wú)差異控制要求，結合物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等比較，選擇合格的供應商，填寫(xiě)《供應商選擇評定記錄表》。在無(wú)差異或差異可控的基礎上，對同類(lèi)材料供應，應盡量選擇幾家合格的供應商。經(jīng)采購部、監查組等相關(guān)機構審查通過(guò)后，錄入《合格供應商名單》中。
2.2、評價(jià)供應商時(shí)一般可考慮以下因素:
a、供應商的供貨質(zhì)量、價(jià)格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績(jì)等;
b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系;
c、業(yè)內評價(jià)、第三方認證等;
d、滿(mǎn)足法規的要求，采購產(chǎn)品涉及強制性認證的，應具有相關(guān)認證的.證書(shū)和質(zhì)量證明等
2.3、對第一次供應材料的供應商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，經(jīng)測試合格后才能供貨:
a、新供應商根據相關(guān)要求提供少量材料;
b、交生產(chǎn)車(chē)間試用，并填寫(xiě)《供應商評定記錄表》中相關(guān)欄目，結果反饋給采購部;
c、小批量進(jìn)貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時(shí)再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準后，列入《合格供應商名錄》。
3、供應商的日常管理
3.1、采購部應對供應商的供貨業(yè)績(jì)進(jìn)行跟蹤，及時(shí)與品管部進(jìn)行溝通。供應商產(chǎn)品如出現嚴重質(zhì)量問(wèn)題，采購部應及時(shí)向供應商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應取消其供貨資格。
3.2、采購部每年對合格供應商至少進(jìn)行兩次跟蹤復評，填寫(xiě)《供應商業(yè)績(jì)評定表》，評價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評分占50%，交貨期評分占10%，價(jià)格及售后服務(wù)占40%。評定標準為:一年中平均質(zhì)量合格率達到98%以上的給予滿(mǎn)分，每降一個(gè)百分點(diǎn)扣5分，但質(zhì)量評分不能低于35分;交貨期都準時(shí)交貨的給滿(mǎn)分，經(jīng)常送貨不及時(shí)的，給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎上價(jià)格在業(yè)內最低的，給35分以上�？傇u分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評分低于35分，應取消其合格供應商資格;如因特殊情況留用，應報總經(jīng)理批準，但應加強對其的檢驗或驗證工作。
3.3、采購人員保持與供應商及時(shí)溝通，當供應商的供貨變化會(huì )影響獲證產(chǎn)品一致性時(shí)，采購部應采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認證規定的要求。
第六條供應商的選擇所有物品采購供應商采購部門(mén)必須建立其背景資料檔案庫，同類(lèi)物品采購至少準備兩家或以上數量供應商，以確保供應渠道的順暢，供應商的選擇從《合格供應商名錄》中擇優(yōu)錄用;
第七條價(jià)格確認
1、已經(jīng)核定的物料，采購人員應注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門(mén)人員若有相關(guān)信息應盡可能提供采購人員，以供參考;
2、最新采購物品或最新供貨的供應商其供貨價(jià)格須報請物資采購監查組進(jìn)行審議，經(jīng)審議通過(guò)后方可執行，已經(jīng)核定物料采購價(jià)格通知上調時(shí)，須附價(jià)格上調原因，采購部報請物資采購監查組進(jìn)行審議，審議通過(guò)后方可執行;
第八條詢(xún)價(jià)、比價(jià)、競價(jià)
1、根據物料采購的需求，采購人員應至少選擇三家適合條件的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)，詢(xún)價(jià)的內容包括品種、規格、數量、質(zhì)量、價(jià)格、報價(jià)的有效期限、交貨日期、結算方式、合同形式(長(cháng)期合同或即時(shí)合同)等;
2、采購部在收到供應商反饋信息后，采購人員據此分別品種、規格、數量、質(zhì)量、價(jià)格、交期、售后服務(wù)等進(jìn)行比較分析，選擇符合條件的供應商進(jìn)行招投標，公開(kāi)競價(jià);
3、物資采購監查組審議價(jià)格的過(guò)程嚴肅認真，審議的方法是評定計分制，審議的地點(diǎn)必須是公司注冊地，審議的依據是供應商提交的投標書(shū)或報價(jià)單等。
第九條執行采購
1、采購人員接到經(jīng)核準的“請購單”后，應與供應廠(chǎng)商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量。對金額較大的或批量采購，應到供方生產(chǎn)工廠(chǎng)進(jìn)行實(shí)際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現貨品質(zhì)等，向對方明確訂貨意向。
2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員應準備相應買(mǎi)賣(mài)合同四份，經(jīng)授權簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務(wù)部，合同需要列明至少下列條款:
2.1、供應商資料:包括名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;
2.2、采購物料的詳細描述:包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明;
2.3、訂單所采購的數量/重量:單位包裝數量/重量;包裝件數;
2.4、價(jià)格:單價(jià)，合計價(jià)、合同總額，定金或預付款
2.5、交貨日期:分批交付時(shí)應明確每批的交付時(shí)間和交付數量。
2.6、付款方式
2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠(chǎng)證明單、化驗報告等)。
2.8、質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。
2.9、運輸方式和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。
3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據實(shí)際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購部門(mén)經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購人員應跟蹤控制材料物料交貨，及時(shí)向供應商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。
5、采購部門(mén)接到生產(chǎn)部門(mén)緊急采購案件，應立即進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，按采購程序指明專(zhuān)人迅速辦理。
6、階段控制及溝通
6.1、采購過(guò)程分為請購、詢(xún)價(jià)、訂購、交貨四個(gè)階段，采購部應協(xié)調控制采購作業(yè)每個(gè)階段的進(jìn)度。
6.2、采購人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應將異常情況反饋給主管上級，說(shuō)明異常原因及預定完成日期，以便擬訂對策處理。
7、采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門(mén)可依據材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購:
7.1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產(chǎn)等部門(mén)依計劃提出請購，采購部門(mén)定期集中辦理采購。
7.2、長(cháng)期報價(jià)采購:凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應事先選定廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供貨價(jià)格，報批準后通知各部門(mén)依需要提出請購計劃。
8、退貨
經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時(shí)，倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時(shí)書(shū)面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”，采購應及時(shí)同供應商溝通進(jìn)行后續處理。
第十條貨物驗收及付款
1、供應商交貨時(shí)采購部應通知倉庫，對實(shí)物清點(diǎn)件數或稱(chēng)重，隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對，實(shí)物與請購單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認，如發(fā)現不符時(shí)，即通知采購部會(huì )同處理。
2、對有質(zhì)量參數要求的材料物資，品管部派員驗收，經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單，同時(shí)品管人員和庫管員必須簽字確認。
第十一條付款結算
1、采購款項必須按采購合同所約定的時(shí)間和方式由財務(wù)部統一安排支付。
2、付款申請由采購人員提交，提交的內容包括:送貨單、入庫單、對方開(kāi)具的發(fā)票、檢驗報告等，申請付款應嚴格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行，分清輕重緩急。申請付款單上應注明交貨日、開(kāi)票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經(jīng)相關(guān)負責人簽字后，方可辦理付款手續。
3、只有在出現以下情況時(shí)才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付:
3.1、緊急采購且不能及時(shí)辦理財務(wù)付款手續;
3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時(shí);
3.3、現場(chǎng)調試期間臨時(shí)急需材料采購;
3.4、1000元以下的零星采購
第十二條進(jìn)度控制及異常反饋
1、采購部應注重合同或協(xié)議的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度。
2、采購人員發(fā)現供貨方交貨日期有延誤時(shí)，應主動(dòng)與供貨廠(chǎng)商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產(chǎn)部協(xié)調處理。
第十三條質(zhì)量評價(jià)
就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據使用效果分別材料、分別供應商作出質(zhì)量評價(jià)，以利于供應商的優(yōu)選。
第十四條參與采購過(guò)程的各相關(guān)部門(mén)，明確分工、明確責任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。
第十五條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀(guān)念，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監督。
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