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2017年鶴山市住房和城鄉建設局預算基本情況說(shuō)明
為幫助大家了解2017年鶴山市住房和城鄉建設局的預算，下面，小編為誒大家提供2017年鶴山市住房和城鄉建設局預算基本情況說(shuō)明，全文如下：
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機構設置、職能
鶴山市住房和城鄉建設局是鶴山市人民政府主管房地產(chǎn)及城鄉建設管理工作的政府工作部門(mén)。主要職能：貫徹執行國家、省和江門(mén)市有關(guān)住房和城鄉建設工作的方針政策和法律法規，貫徹落實(shí)住房保障各項政策法規，承擔規范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監管房地產(chǎn)市場(chǎng)的責任，負責本市物業(yè)管理行業(yè)的監督管理，負責本市城鎮房屋拆遷管理，負責監督管理本市建筑市場(chǎng)，承擔指導城市和村鎮建設的責任，承擔建筑工程質(zhì)量安全監管責任。
納入部門(mén)預算編制有局機關(guān)及歸口管理的十個(gè)事業(yè)單位，鶴山市建設工程質(zhì)量安全監督檢測站，鶴山市建設工程招標投標和造價(jià)管理站，鶴山市政府投資工程建設管理中心，鶴山市住宅專(zhuān)項維修資金管理中心。
(二)人員構成情況
鶴山市住房和城鄉建設局行政人員編制人數30人，另外有4名工勤人員，實(shí)有人數30人，退休人員34人，政府統一招聘臨工2人，歸口管理10個(gè)事業(yè)單位編制人數37人，實(shí)有人數36人，退休人員15人;鶴山市建設工程質(zhì)量安全監督檢測站編制人數25人，實(shí)有人數25人，退休人員6人;鶴山市建設工程招標投標和造價(jià)管理站編制人數10人，實(shí)有人數10人，退休人員2人，政府安排越戰軍人1人;鶴山市政府投資工程建設管理中心編制人數10人，實(shí)有人數10人;鶴山市住宅專(zhuān)項維修資金管理中心編制人數3人，實(shí)有人數3人。
(三)預算年度的主要工作任務(wù)
2017年我局要圍繞“珠西戰略”和“一城三中心”建設，著(zhù)力抓好以下工作：一是加快推進(jìn)谷埠新城改造和市文化中心工程項目建設市文化中心工程在今年完成工程建設;二是加快推進(jìn)城鄉建設，打造鶴山市生態(tài)宜居城鄉;三是按照市委市政府考核要求，按質(zhì)按量完成保障房考核任務(wù)，抓好村莊整治，宜居村莊和宜居村莊和宜居社區創(chuàng )建工作;四是以建筑工程質(zhì)量和安全監督為重點(diǎn)，抓好建筑工程安全生產(chǎn)，強化質(zhì)量安全監管，對松散的企業(yè)要進(jìn)行約談;五是做好房地產(chǎn)市場(chǎng)監管、維穩和去庫存工作，確保房地產(chǎn)市場(chǎng)健康持續穩定發(fā)展;六是推進(jìn)住宅小區物業(yè)服務(wù)管理規范性;七是繼續完善“三舊”改造配套政策，加快推進(jìn)“三舊”改造項目實(shí)施;八是以貫徹落實(shí)十八屆六中全會(huì )精神為主題，以黨紀政紀法紀為準繩，從嚴治黨。
二、部門(mén)預算情況說(shuō)明
(一)鶴山市住房和城鄉建設局 2017年財政撥款收支預算情況的總體說(shuō)明
鶴山市住房和城鄉建設局 2017 年財政撥款收支總預算7875.35萬(wàn)元。收入包括：一般公共預算撥款本年收入7211.16萬(wàn)元;政府性基金預算撥款本年收入662.40萬(wàn)元;上年結轉1.79萬(wàn)元。支出包括：社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出317.85萬(wàn)元、醫療衛生與計劃生育(類(lèi))支出88.31萬(wàn)元、城鄉社區(類(lèi))支出3018.64萬(wàn)元、農林水(類(lèi))支出57.36萬(wàn)元、住房保障(類(lèi))支出4391.40萬(wàn)元。
(二)鶴山市住房和城鄉建設局 2017年一般公共預算當年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
鶴山市住房和城鄉建設局 2017 年一般公共預算撥款7211.16萬(wàn)元，比2016年執行數增4045.45萬(wàn)元，主要是保障性安居工程支出所需資金增加。
2.一般公共預算當年撥款結構及增減變動(dòng)情況
社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出317.85萬(wàn)元，占4.41%，比2016年執行數增1.1萬(wàn)元，增長(cháng)0.35%，與上年基本扯平;醫療衛生與計劃生育(類(lèi))支出88.31萬(wàn)元，占1.22%，比2016年執行數增23.96萬(wàn)元，增長(cháng)37.23%，主要是醫療費標準有所增加; 城鄉社區(類(lèi))支出2356.24萬(wàn)元，占32.67%，比2016年執行數增386.56萬(wàn)元，增長(cháng)19.63%，主要是項目支出增大;農林水(類(lèi))支出57.36萬(wàn)元，占0.80%，比2016年執行數減46.78萬(wàn)元，減少44.92%，主要是農村基礎設施建設扶貧專(zhuān)項減少;住房保障(類(lèi))支出4391.40萬(wàn)元，占60.90%，比2016年執行數增3696.75萬(wàn)元，增長(cháng)675.00%，主要是保障性安居工程支出所需資金增加。
(三)鶴山市住房和城鄉建設局 2017年一般公共預算基本支出情況說(shuō)明
鶴山市住房和城鄉建設局 2017 年一般公共預算基本支出1712.38萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費1608.98萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、退休費、獎勵金、住房公積金。
公用經(jīng)費103.40萬(wàn)元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。
(四)鶴山市住房和城鄉建設局 2017年“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
鶴山市住房和城鄉建設局 2017 年(含下屬單位)用財政撥款數開(kāi)支的出國(境)經(jīng)費、車(chē)輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費)支出合計23.51萬(wàn)元。其中：因公出國(境)經(jīng)費支出0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置費支出0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運行維護費支出20.71萬(wàn)元，主要包括本局機關(guān)及14個(gè)歸口下屬事業(yè)單位的車(chē)輛油料費、維修保養費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等支出;
公務(wù)接待費支出2.80萬(wàn)元，主要包括上級部門(mén)指導工作用餐、退休人員活動(dòng)經(jīng)費、下鄉誤餐費用。
“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是： 2017 年“三公”經(jīng)費支出預算合計20.71萬(wàn)元，比上年預算數減少6.10萬(wàn)元。其中：
因公出國(境)經(jīng)費支出預算0萬(wàn)元，比上年預算數持平。
公務(wù)用車(chē)購置費支出預算0萬(wàn)元，比上年預算數持平。
公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算20.71萬(wàn)元，比上年預算數減少3.24萬(wàn)元，減少原因： 實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，公務(wù)用車(chē)運行維護費支出相應減少 。
公務(wù)接待費支出預算2.80萬(wàn)元，比上年預算數減少0.06萬(wàn)元，減少原因： 貫徹執行中央厲行節約的規定，減少公務(wù)接待次數 。
(五)鶴山市住房和城鄉建設局2017年政府性基金預算支出情況說(shuō)明
鶴山市住房和城鄉建設局 2017 年政府性基金預算撥款662.40萬(wàn)元，其中：城鄉社區(類(lèi))支出662.40萬(wàn)元，占100%;
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