衛生院資產(chǎn)清查工作報告2016
為了進(jìn)一步加強固定資產(chǎn)的管理力度,規范和整頓固定資產(chǎn)的管理秩序,我局緊密結合撤鄉并鎮后國有資產(chǎn)重組工作的現實(shí)需要,本著(zhù)認真負責的態(tài)度，下面是yjbys整理的關(guān)于衛生院資產(chǎn)清查工作報告2016范文，歡迎閱讀參考!
衛生院資產(chǎn)清查工作報告2016
為規范行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監督管理,確保我縣行政事業(yè)單位資產(chǎn)清單工作順利開(kāi)展,縣政府、縣財政局于2016年3月23日召開(kāi)了全縣行政事業(yè)資產(chǎn)清查動(dòng)員暨培訓會(huì )議，對清查工作進(jìn)行了安排部署及培訓。根據縣政府、縣財政局的要求、《云南省財政廳轉發(fā)財政部〈行政事業(yè)單位清查暫行辦法〉的通知》的相關(guān)制度、政策，我鄉已完成資產(chǎn)清查的主體工作，基本數據已上報，現將有關(guān)清查的工作情況匯報如下：
一、資產(chǎn)清查工作總體狀況分析
(一)資產(chǎn)清查工作準備階段
根據縣政府、縣財政局要求，在資產(chǎn)清查動(dòng)員暨培訓會(huì )議結束后，鄉三班子領(lǐng)導即刻召集各站所負責人，召開(kāi)了鄉政府及各站所資產(chǎn)清查會(huì )議，對全鄉資產(chǎn)清查工作的各個(gè)環(huán)節都做了詳細的安排部署，并成立了由政府鄉長(cháng)任組長(cháng)，財政所長(cháng)任副組長(cháng)，各站所負責人為成員的領(lǐng)導小組，于2016年4月10日報縣財政局資產(chǎn)清查辦公室。由鄉財政所參加培訓人員為主，組織各站所財務(wù)人員對清查范圍、要求進(jìn)行講解、培訓。自此，全鄉資產(chǎn)清查工作進(jìn)入了摸清家底、數據收集的準備階段。
(二)資產(chǎn)清查工作基準日及清查范圍、內容
根據要求本次資產(chǎn)清查工作的基準日為2016年12月31日;清查范圍包括：__鄉除九個(gè)村委會(huì )以外財政供養的各個(gè)單位(鄉政府、農經(jīng)站、文化站、水利站、財政所、林業(yè)站、農村綜合服務(wù)中心、計生服務(wù)站)。內容包括：①清查范圍內各單位的基本賬戶(hù)清理，對不再用、不可用、違規開(kāi)戶(hù)的賬戶(hù)按相關(guān)程續進(jìn)行銷(xiāo)戶(hù)處理;②對清理范圍內各單位的戶(hù)數、編制和人員狀況全面清理;③對各單位包括現金、銀行存款、暫存款、暫付款在內的財務(wù)等進(jìn)行核對、清查;④對清查范圍內各單位的各項資產(chǎn)(主要是指固定資產(chǎn))進(jìn)行清理、核對、查實(shí)。
(三)資產(chǎn)清查全體實(shí)施情況
__鄉資產(chǎn)清查工作主要分兩個(gè)部分：一是行政單位資產(chǎn)清查，主要是指政府資產(chǎn)清查(農經(jīng)站、文化站、水利站固定資產(chǎn)納入政府清查范圍);二是事業(yè)單位資產(chǎn)清查即屬財政供養的其他單位(財政所、計生服務(wù)站、林業(yè)站、農村綜合服務(wù)中心、農經(jīng)站、文化站、水利站)。1、單位戶(hù)數、人員編制清查。根據鎮編辦字〔2005〕12號文件《鎮康縣機構編制委員會(huì )辦公室關(guān)于核定鎮康縣鄉鎮機關(guān)和事業(yè)單位人員編制的通知》核定的行政單位和事業(yè)單位人員編制數，對鄉政府行政人員及工勤人員、各站所事業(yè)專(zhuān)技人員及事業(yè)工勤人員進(jìn)行核對、查實(shí);2、根據賬戶(hù)管理的相關(guān)規定，通過(guò)鄉農村信用合作社，對各單位在用的賬戶(hù)進(jìn)行全面清理;3、密切配合鄉財政所，對各單位的現金、銀行存款、暫存款、暫付款等財務(wù)進(jìn)行全面核對、清查;4、由鄉財政所統一印發(fā)各類(lèi)固定資產(chǎn)清查卡片，分發(fā)各單位財務(wù)人員清查、核對、收集、整理，經(jīng)站所負責人審核后，報鄉財政所錄入固定資產(chǎn)卡片系統。
二、資產(chǎn)清查工作結果
(一)行政單位資產(chǎn)清查結果。1、賬戶(hù)清查。通過(guò)對鄉政府基本在用賬戶(hù)進(jìn)行清查，無(wú)違規賬戶(hù);2、人員編制清查。根據縣編辦字〔2005〕12號文件，__鄉行政編制25人(其中：鄉政府24人，鄉財政所1人)，工勤編制3人，__鄉實(shí)有行政人員23人，工勤人員4人(工勤超編1人)，共計27人;3、財產(chǎn)清查。截止2016年12月31日止，__鄉政府資產(chǎn)類(lèi)現金賬面數為404770.78元，銀行存款賬面數為71601.28元，無(wú)清查變動(dòng)數。暫付款賬面數2267887.16元，由于年限過(guò)長(cháng)、借款人調出、死亡等原因，不可能收回的款項22272.61元已在清查減少欄內沖銷(xiāo)，清查數為2245614.46元。固定資產(chǎn)賬面數899453.99 元，由于部分資產(chǎn)屬贈予資產(chǎn)，清查后，按市估價(jià)，盤(pán)盈固定資產(chǎn)29100元，固定資產(chǎn)清查數為928553.99元。負債類(lèi)暫存款賬面數為 1260830.39元，固定基金899453.99元，結余1483428.74，至清查基準日止，無(wú)清查變動(dòng)數。行政單位資產(chǎn)清查數 3643713.12元等于負債清查數3643713.12元。(二)事業(yè)單位資產(chǎn)清查結果。1、賬戶(hù)清查。通過(guò)各站所在用賬戶(hù)進(jìn)行清查，無(wú)任何違規或閑置賬戶(hù)。2、人員清查。根據縣編辦字〔2005〕12號文件，__鄉共核定事業(yè)編制36人。經(jīng)過(guò)清查，__鄉共有事業(yè)人員23人(其中：事業(yè)推公人員3 人，事業(yè)工勤人員1人，事業(yè)專(zhuān)技人員19人)，其它人員(臨時(shí)工)19人，事業(yè)單位實(shí)有人數52人。3、財務(wù)清查。至清查基準日為止，__鄉事業(yè)單位資產(chǎn)類(lèi)現金賬面數為32192.17元，銀行存款63877.47元，其他應收款賬面數194993.11元，無(wú)清查變動(dòng)數。固定資產(chǎn)賬面數為 1278561.41，事業(yè)單位多屬上級指導單位，部分資產(chǎn)屬上級配備或贈送，出現固定資產(chǎn)盤(pán)盈47422元，清查數為1325983.41元，資產(chǎn)類(lèi)清查數為1569624.16元。負債類(lèi)其他應收款賬面數為203250.86元，事業(yè)基金為71611.45元，固定基金1278561.41元，專(zhuān)用基金17100.44元，無(wú)清查變動(dòng)數，負債類(lèi)清查數為1569624.16元。
三、存在的問(wèn)題及相關(guān)措施
(一)經(jīng)過(guò)清查，__鄉政府按照縣編委辦核定的編制數，人員總數已飽和，但出現了工勤編制超編，行政編制未滿(mǎn)、事業(yè)單位占編等問(wèn)題。為保證各單位總體效率不斷提高，合理用人，應著(zhù)重考慮人員的配備問(wèn)題，加強對臨日工的騁用、管理，做到各負其責、各占各編。
(二)行政及事業(yè)單位暫存、暫付、應收、應付款仍占資產(chǎn)負債的一定比例，嚴重影響財務(wù)正常運轉。各單位財務(wù)人員應不斷加強賬務(wù)處理能力，全力配合鄉財政所，每月定時(shí)對暫存、暫付、應收、應付款進(jìn)行清理、收、付及相關(guān)賬務(wù)處理。
(三)通過(guò)清查，部分單位出現了固定資產(chǎn)盤(pán)盈、閑置現像，固定資產(chǎn)作為一項重要的資產(chǎn)，應加強對其的管理、使用，不斷提高單位效益。對外界贈予、配備的部分資產(chǎn)，應報鄉財政所備案，按市估價(jià)，以全面掌握各單位總體資產(chǎn)概況。
關(guān)于開(kāi)展2016年國有資產(chǎn)清查工作的通知
各科室：
為了進(jìn)一步全面規范和加強我院國有資產(chǎn)管理，摸清我院資產(chǎn)“家底”，重新完善資產(chǎn)管理制度和采集、整理資產(chǎn)信息數據實(shí)現網(wǎng)絡(luò )化管理的同時(shí)，推進(jìn)資產(chǎn)管理與預算管理、財務(wù)管理相結合，根據《財政部關(guān)于開(kāi)展2016年全國行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作的通知》(財資〔2016〕2號)和《陜西省財政廳關(guān)于開(kāi)展2016年全省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作的通知》(陜財辦采資〔2016〕24號)及《陜西省中醫藥管理局關(guān)于印發(fā)局直屬單位國有資產(chǎn)清查工作方案的通知》(陜中醫藥函〔2016〕61號)要求，結合《陜西中醫藥大學(xué)附屬醫院國有資產(chǎn)管理辦法》(陜中附院字〔2015〕89號)的規定，我院將組織開(kāi)展國有資產(chǎn)清查工作(以下簡(jiǎn)稱(chēng)資產(chǎn)清查)，為了保證資產(chǎn)清查的順利開(kāi)展，現就有關(guān)事項通知如下:
一、工作原則和目標
按照“統一政策、統一方法、統一步驟、統一要求和分級實(shí)施”的'原則，開(kāi)展全院資產(chǎn)清查工作，要求各科室予以認真落實(shí)和配合。
(一)全面摸清家底。對我院基本情況、財務(wù)情況以及資產(chǎn)情況等進(jìn)行全面清理和核查，真實(shí)、完整地反映我院的資產(chǎn)和財務(wù)狀況，為加強國有資產(chǎn)監督管理，促進(jìn)資產(chǎn)管理與預算管理有機結合奠定基礎。
(二)完善監管系統。通過(guò)資產(chǎn)清查，建立我院資產(chǎn)管理基礎數據庫，充實(shí)國有資產(chǎn)管理信息系統，建立和實(shí)施資產(chǎn)動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò )化管理，為加強財政資產(chǎn)管理和預算管理提供數據支撐。
(三)實(shí)現兩個(gè)結合。建立資產(chǎn)管理與預算管理，資產(chǎn)管理與財務(wù)管理相結合的工作機制，為編制年度預算、加強資產(chǎn)收益管理、規范收入分配秩序創(chuàng )造條件。
(四)完善管理制度。根據資產(chǎn)清查發(fā)現和暴露的問(wèn)題，全面總結經(jīng)驗，認真分析原因，研究制定切實(shí)可行的措施和辦法，進(jìn)一步完善我院國有資產(chǎn)管理制度。
二、工作方法
(一)在“陜西中醫藥大學(xué)附屬醫院國有資產(chǎn)管理委員會(huì )”的領(lǐng)導下，由計劃財務(wù)科和國有資產(chǎn)管理科牽頭負責組成“國有資產(chǎn)清查核查小組”對全院管轄各科室開(kāi)展資產(chǎn)清查核實(shí)工作，辦公地點(diǎn)設在國有資產(chǎn)管理科。
(二)我院資產(chǎn)清查結果按規定報送上級主管部門(mén)。資產(chǎn)清查數據應與同年度資產(chǎn)報告數據、財務(wù)會(huì )計決算數據進(jìn)行核對。
(三)經(jīng)過(guò)清查核實(shí)后的資產(chǎn)，要按照財政部的統一要求建立健全賬卡，完善管理信息，并按照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理信息系統管理規程》規定，將相關(guān)信息錄入信息系統。
(四)針對資產(chǎn)清查過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，及時(shí)了解、解決并如實(shí)上報，必要時(shí)可委托社會(huì )中介機構進(jìn)行專(zhuān)項審計或復核。
(五)我院在此次資產(chǎn)清查工作的基礎上，建立完整的國有資產(chǎn)基礎數據庫，對資產(chǎn)變化情況做到及時(shí)更新，按時(shí)上報;逐步實(shí)施資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò )化建設，實(shí)現資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理，并建立和完善資產(chǎn)與預算有效結合的激勵和約束機制，防止“前清后亂”和“清管兩層皮”現象。
(六)資產(chǎn)清查工作結束后，我院根據《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實(shí)管理辦法》(財資〔2016〕1號)和實(shí)際情況，結合上級主管部門(mén)對資產(chǎn)清查結果核實(shí)的批復及時(shí)進(jìn)行相應的整改。
三、清查實(shí)施階段
根據《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實(shí)管理辦法》(財資〔2016〕1號)等有關(guān)規定，做好基本情況清理、賬務(wù)清理、財產(chǎn)清查和完善制度等工作。采取各科室自查盤(pán)點(diǎn)并上報所轄資產(chǎn)賬目，“清查核查小組”逐科逐個(gè)核實(shí)、采集資產(chǎn)基本數據、貼標、重新建賬建卡，同時(shí)與我院計劃財務(wù)科、設備科、后勤科等相關(guān)部門(mén)資產(chǎn)賬目交叉核實(shí)的方式切實(shí)落實(shí)本次工作，具體步驟如下：
(一)自查階段(2016年4月20日-4月27日)
各資產(chǎn)使用管理科室的第一負責人(科主任)或保管使用直接責任人(正、副護士長(cháng)或指定的專(zhuān)人)按照資產(chǎn)清查工作要求開(kāi)展全面自查，負責組織對本科室所轄的現有資產(chǎn)，按要求對實(shí)物逐個(gè)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)后將自查結果按分類(lèi)盤(pán)點(diǎn)表格(見(jiàn)附件二)規定要求詳實(shí)填寫(xiě)、簽字確認并與原有賬目進(jìn)行核對，按規定時(shí)間內將紙制版和電子版如實(shí)報“國有資產(chǎn)清查核查小組”。
(二)核查階段(2016年4月28日-6月24日)
由“國有資產(chǎn)清查核查小組”根據《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實(shí)管理辦法》的規定，按照我院下發(fā)的資產(chǎn)清查整體工作部署(見(jiàn)附件一)全面開(kāi)展工作，結合各科室自查結果所填報的盤(pán)點(diǎn)表和賬目對其所轄現有實(shí)際資產(chǎn)進(jìn)行核實(shí);重新采集和完善資產(chǎn)相關(guān)數據、粘貼標示牌、建立電子檔案切實(shí)實(shí)現“一物一卡一碼”管理。
(三)匯總上報階段(2016年6月25日-6月31日)。
1.“國有資產(chǎn)清查核查小組”對全院占有使用的國有資產(chǎn)進(jìn)行全面清查工作完成后，以資產(chǎn)清查工作基準日(2015年12月31日)為時(shí)點(diǎn)，將盤(pán)點(diǎn)結果與實(shí)物核實(shí)情況上報醫院計劃財務(wù)科對相關(guān)賬務(wù)進(jìn)行核對。按照全面徹底、應保盡保的原則，依據基準日會(huì )計總賬、明細賬目對應的數據，通過(guò)資產(chǎn)系統錄入資產(chǎn)明細數據，生成資產(chǎn)清查報表，并按照統一格式撰寫(xiě)自查總結報告。
2.我院將申報文件、資產(chǎn)清查報表、專(zhuān)項審計報告和資產(chǎn)清查工作報告等材料報送上級主管部門(mén)。其中，紙質(zhì)材料應當包括正式文件、本部門(mén)資產(chǎn)清查匯總報表和資產(chǎn)清查工作報告等;電子材料除提供紙質(zhì)材料電子版外，還應當包括本部門(mén)所屬行政事業(yè)單位的資產(chǎn)卡片、固定(無(wú)形)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)單、資產(chǎn)清查明細表、資產(chǎn)清查報表、資產(chǎn)清查匯總表、社會(huì )中介機構出具的專(zhuān)項審計報告等。
四、組織實(shí)施
(一)在“陜西中醫藥大學(xué)附屬醫院國有資產(chǎn)管理委員會(huì )”的領(lǐng)導下，由國有資產(chǎn)管理科、計劃財務(wù)科、監察審計辦公室、干部人事科、教學(xué)科、基建辦公室、設備科、后勤科等相關(guān)部門(mén)組成“資產(chǎn)清查核查小組”工作機構，負責實(shí)施全院的資產(chǎn)清查工作。
(二)資產(chǎn)清查小組成員
組長(cháng)：吳磊 劉國慶
組員：王玲 杜梅 徐雪雯 郁琳 劉鵬怡 喬
韓琪 楊志濱 來(lái)靈敏 何瑞 趙天豪
五、工作要求
(一)加強領(lǐng)導。各資產(chǎn)使用管理科室的第一負責人(科主任)是該科室固定資產(chǎn)管理第一責任人。負責督促保管使用直接責任人(各科正、副護士長(cháng)或指定的專(zhuān)人)按通知要求在規定的時(shí)間內完成本部門(mén)的資產(chǎn)自查盤(pán)點(diǎn)和賬目上報工作，切實(shí)履行管理責任，分工明確，落實(shí)到人，保證資產(chǎn)自查階段的盤(pán)點(diǎn)結果真實(shí)可靠，并積極配合“資產(chǎn)清查核查小組”做好核查階段的相關(guān)工作，確保全院資產(chǎn)清查工作按時(shí)完成。
(二)嚴肅紀律。“資產(chǎn)清查核查小組”應堅持實(shí)事求是的原則，如實(shí)反映資產(chǎn)管理情況和存在問(wèn)題，不得瞞報虛報;核查結果必須確保“卡實(shí)相符、賬卡相符、賬賬相符”，資產(chǎn)報表數據必須“真實(shí)、準確、完整”按規范報送格式，確保簽章齊全。對于資產(chǎn)清查工作中出現的違規違法行為，按照相關(guān)法律法規處理。
(三)工作督導。“資產(chǎn)清查核查小組”加強對各科室資產(chǎn)清查工作的監督指導，及時(shí)向“陜西中醫藥大學(xué)附屬醫院國有資產(chǎn)管理委員會(huì )”上報資產(chǎn)清查工作進(jìn)展情況并將工作情況予以通報
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