食品監督局檢查工作報告
根據國家認監委和**省質(zhì)監局的要求，**市質(zhì)量技術(shù)監督局從對全市**家獲得管理體系認證的食品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了全面的檢查�，F將檢查情況報告如下：
一、檢查組織實(shí)施情況
1、高度重視。省局《關(guān)于開(kāi)展食品生產(chǎn)企業(yè)認證有效性檢查的通知》下發(fā)后，我局高度重視，根據**市的實(shí)際情況制定下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展食品生產(chǎn)企業(yè)認證有效性專(zhuān)項檢查的通知》，在8月24日迅速了召開(kāi)全局系統食品生產(chǎn)企業(yè)認證有效性檢查工作會(huì )，布置了檢查工作，講解了檢查表，分管局長(cháng)在專(zhuān)題會(huì )對開(kāi)展有效性檢查提出了具體要求，保證了檢查工作的順利完成。
2、全面檢查。按照**省局的要求，**市只需抽查20家認證的食品生產(chǎn)企業(yè)。為了保證檢查工作取得實(shí)效，同時(shí)也全面摸清成都市取得認證的食品生產(chǎn)企業(yè)的，決定對所有取得認證的食品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行拉網(wǎng)式檢查。**市局認證評審處對其中20家重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行跟蹤檢查，同時(shí)指導分局現場(chǎng)檢查工作，保證檢查了工作質(zhì)量。
3、詳細策劃。**市局對下發(fā)的企業(yè)名單進(jìn)行了整理，落實(shí)了每個(gè)區、市(縣)局質(zhì)監局檢查的企業(yè)名單。在工作布置會(huì )上詳細講解了檢查方法、檢查程序、檢查要點(diǎn)和技巧，以及如何填寫(xiě)檢查表和問(wèn)題匯總清單。為指導分局有效開(kāi)展檢查，統一檢查標準，明確現場(chǎng)重點(diǎn)檢查企業(yè)認證證書(shū)和標志合法使用情況、管理體系運行情況、認證食品質(zhì)量把關(guān)情況和認證機構及服務(wù)機構規范服務(wù)情況。制定了現場(chǎng)檢查需企業(yè)配合提供的資料清單，共涉及10方面的資料和證據，要求檢查組必須現場(chǎng)逐項查看。
4、幫促并進(jìn)。鑒于區(市)縣局獨立開(kāi)展認證有效性檢查經(jīng)驗不足，**市局認證評審處率先在金牛區與區局一起檢查了兩家企業(yè)，對檢查企業(yè)較多的區(市)縣局優(yōu)先安排跟蹤檢查，通過(guò)示范檢查，指導區(市)縣質(zhì)監局逐步掌握檢查方法和技巧，確保了檢查質(zhì)量。同時(shí)，隨時(shí)了解檢查工作的進(jìn)展情況，對進(jìn)展較慢的質(zhì)監局進(jìn)行督促，保證了檢查工作按時(shí)完成。
二、檢查總體情況
本次檢查共安排了154家食品生產(chǎn)企業(yè)，4家企業(yè)由于搬遷原因，已找不到地址，實(shí)際現場(chǎng)檢查的企業(yè)共150家，其中市局跟蹤檢查20家，各區(市)縣局共檢查130家。150家企業(yè)中，其中取得iso9001和haccp雙認證企業(yè)35家，取得qs證的企業(yè)150家，取得食品衛生許可證的企業(yè)150家�，F場(chǎng)共抽查各類(lèi)檢驗報告490份，累計發(fā)現問(wèn)題193項，其中屬企業(yè)的問(wèn)題180項，認證機構的問(wèn)題9項，咨詢(xún)機構的問(wèn)題4項。對屬于企業(yè)的問(wèn)題在檢查現場(chǎng)已要求企業(yè)在三個(gè)月內整改，對到期未整改的企業(yè)將啟動(dòng)執法程序，從嚴檢查。從檢查的結果看，《國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品安全監督管理的特別規定》精神已深入各食品企業(yè)，檢查企業(yè)均在明顯位置張貼了國務(wù)院發(fā)布的特別規定，部份企業(yè)在內部組織了宣傳學(xué)習;食品認證企業(yè)質(zhì)量管理體系基本建立，在企業(yè)內部明確了食品安全質(zhì)量責任，制定了工藝規程、操作規程和檢驗規程，能按計劃開(kāi)展內審和管理評審，標準體系和計量體系初步形成，需取食品衛生許可證、qs證的企業(yè)和產(chǎn)品均取證，原材料和成品質(zhì)量把關(guān)意識初步建立，質(zhì)量認證對確保食品安全質(zhì)量起到了一定的預防和保障作用。但根據目前的形勢和要求，食品認證企業(yè)質(zhì)量管理體系有效性需進(jìn)一步改進(jìn)，主要存在質(zhì)量安全意識不強，質(zhì)量管理體系改進(jìn)機制不完善，食品質(zhì)量控制把關(guān)不嚴，溯源體系和標準體系不健全，認證標識不規范等問(wèn)題。同時(shí)，檢查反映出認證機構工作質(zhì)量不高，現場(chǎng)審核深度不夠，存在認證咨詢(xún)一條龍服務(wù)等情況，企業(yè)對認證、咨詢(xún)機構的評價(jià)普遍不高。
**市局重點(diǎn)檢查的20戶(hù)企業(yè)名單和涉及的認證機構及檢查中發(fā)現的問(wèn)題匯總附后。建議暫停以下5家企業(yè)的質(zhì)量管理體系認證證書(shū)：***食品分司等。
三、檢查中反映出的突出問(wèn)題
1、認證標識不規范。體系認證企業(yè)普遍存在將通行管理體系認證的標識標注在產(chǎn)品本體包裝或提供給消費者的產(chǎn)品小包裝上，容易讓消費者誤認為產(chǎn)品通過(guò)認證，存在混淆使用產(chǎn)品認證和體系認證標志的行為。重點(diǎn)抽查的20戶(hù)企業(yè)有19家在產(chǎn)品上小包裝上標識有“本企業(yè)通過(guò)質(zhì)量管理體系認證”或類(lèi)似標識。
未制定認證證書(shū)和標志使用管理制度。有使用過(guò)期認證證書(shū)的現象，有1家企業(yè)管理體系證書(shū)過(guò)期繼續使用，有2家企業(yè)無(wú)公害農產(chǎn)品認證證書(shū)過(guò)期繼續使用。對包裝上印刷認證認可標識把關(guān)不細，有企業(yè)在包裝上印刷認證機構認可信息，有的認證證書(shū)號印刷錯誤。對使用證書(shū)和標志范圍、數量等情況不登記，如使用綠色食品認證標識未登記，造成實(shí)際產(chǎn)量與認證核定產(chǎn)品是否一致無(wú)法核實(shí)。
2、質(zhì)量控制措施有效性差，成品出廠(chǎng)和原材料入廠(chǎng)質(zhì)量把關(guān)不嚴、不細。沒(méi)有結合法定要求、標準規定、產(chǎn)品特點(diǎn)和檢驗能力系統策劃檢驗工作，原材料檢驗和成品檢驗規程不細，檢驗過(guò)程控制不規范，驗證要求不明確，檢驗報告差錯多。對執行標準不同的'產(chǎn)品沒(méi)有按產(chǎn)品類(lèi)別細化檢驗規程。法規要求出廠(chǎng)把關(guān)的檢驗項目(qs審查細則、產(chǎn)品標準)存在漏檢，對每年至少需做兩次的型式試驗項目未制定檢驗計劃，不能按取證單元提供至少兩份型式試驗報告。沒(méi)有按標準或檢驗規程規定的抽樣量和代表批量抽樣檢驗，檢驗樣品留樣不規范，多數企業(yè)甚至不留樣，檢驗項目漏檢甚至關(guān)鍵參數不檢，檢驗依據出錯、原始記錄不全，未檢的項目或不能檢的項目在報告上有虛假數據，檢驗報告信息量少、檢驗結論不規范，檢驗報告、原始記錄和驗證資料存檔無(wú)規定，檢驗報告審核把關(guān)責任不清、機制不健全。抽查的20戶(hù)企業(yè)沒(méi)有一家企業(yè)對出廠(chǎng)檢驗報告統一編號、登記。沒(méi)有一家企業(yè)嚴格按標準規定的批量抽樣檢驗并逐批出具出廠(chǎng)檢驗報告。
3、標準體系不健全。通過(guò)查看標準清單和外來(lái)文件清單、抽查主要標準文本收集情況、標準備案情況反映部份企業(yè)標準和相關(guān)的法律法規收集不全，未對收集和執行的標準進(jìn)行標識，對標準的時(shí)效性未實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，存在使用作廢標準情況，部份企業(yè)的企業(yè)標準與國家產(chǎn)品標準、衛生標準及qs實(shí)施細則要求不協(xié)調，存在漏項、參數不同、抽樣規定不一致等現象。
4、食品添加劑管理不規范，存在安全隱患。食品添加劑管理制度規定不細，對使用食品添加劑品種未評審、出入庫登記不細、領(lǐng)用不審批，不是按每批產(chǎn)品配料需要的品種和數量分批領(lǐng)用，而是按整數(公斤)領(lǐng)用，有的企業(yè)為逃避檢查對食品添加劑使用代號，有的企業(yè)使用的添加劑備案不全或未及時(shí)備案，添加劑管理室計量設備未檢定。
5、食品檢驗能力和手段落后，檢驗資源配備不足。食品企業(yè)出廠(chǎng)檢驗工作量大，但多數企業(yè)檢驗設備少、人手少、環(huán)境差，如一家年產(chǎn)值3億多元的食品企業(yè)化驗人員僅2人;對食品安全影響重大的重金屬、農殘、藥殘、微生物和添加劑等指標普遍不能檢;對產(chǎn)品質(zhì)量影響重大的主要原料質(zhì)量特性指標不能檢，如原料油中的轉基因、過(guò)氧化值指標等。檢驗人員素質(zhì)不高，檢驗原始記錄粗，檢驗室管理亂，需檢定的設備有的已過(guò)有效期，需自檢設備普遍未開(kāi)展自校。
6、食品質(zhì)量溯源體系不健全。原料無(wú)產(chǎn)地證明，如大米企業(yè)中東北米、漢中米等原料產(chǎn)地無(wú)法溯源;原材料驗證把關(guān)不嚴，未嚴格履行索要每批原材料檢驗報告(出廠(chǎng)、委托或監督等)或相關(guān)證照的責任;內部未建立從原料到生產(chǎn)、檢驗、產(chǎn)品、商品之間溯源體系，從采購合同、原料入出庫、生產(chǎn)批量、檢驗記錄及報告和留樣、成品入出庫、銷(xiāo)售臺帳之間的標識未完整建立，關(guān)鍵環(huán)節缺少記錄證據、缺少臺帳、缺少標識、記錄之間缺少關(guān)聯(lián)，原始記錄溯源性差、重現性差。
7、生產(chǎn)現場(chǎng)衛生環(huán)境措施執行不到位，污染源、危險源識別不徹底。生產(chǎn)現場(chǎng)衛生環(huán)境狀況維護不好，有的企業(yè)生產(chǎn)車(chē)間內地面和墻面腐蝕嚴重，排水不暢，污水滿(mǎn)地;衛生措施不到位或有效性差，垃圾桶等污染源放在生產(chǎn)車(chē)間門(mén)口，防蠅防鼠措施不力，車(chē)間清潔區內有蒼蠅，滅蠅設施壞了未及時(shí)維修，紗窗關(guān)閉不嚴。生食、熟食未隔離，易發(fā)生交叉污染。設備清洗不及時(shí)，使用后不沖洗。清洗設備的強堿等危險源隨意堆放生產(chǎn)現場(chǎng)，無(wú)標識、無(wú)隔離。有的企業(yè)管理人員不能提供健康體檢證，對直接用手接觸食品的操作人員衛生措施規定不細，執行不嚴。
8、不合格品處置較隨意。不合格品處置的記錄不全，需銷(xiāo)毀處理的記錄無(wú)法提供。有一家月餅生產(chǎn)企業(yè)的處置方法是將不合格的月餅返回前面加工工序，存在廢品再加工成食品的嫌疑。
9、質(zhì)量管理體系改進(jìn)機制不健全。有的企業(yè)已經(jīng)評審過(guò)多次，但管理體系文件幾年未作任何修改，體系文件管理較亂，標識不清，版本不明，生產(chǎn)現場(chǎng)未使用現行有效版本。質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書(shū)過(guò)分簡(jiǎn)略，與企業(yè)管理水平和人員素質(zhì)不相適應。管理評審資料不全，管理評審報告不規范，管理評審流于形式，未提出改進(jìn)措施。企業(yè)內審和認證機構外審有效性不高，審核專(zhuān)業(yè)人員素質(zhì)不夠，對食品質(zhì)量影響重大的關(guān)鍵環(huán)節和特殊過(guò)程發(fā)現問(wèn)題少，對食品質(zhì)量控制有效性審核不細、深度不夠。
10、認證機構、咨詢(xún)機構服務(wù)質(zhì)量不高。認證機構審核把關(guān)不嚴，沒(méi)有嚴格按照標準的要求進(jìn)行評審。企業(yè)明顯存在的問(wèn)題多次審核不能發(fā)現，沒(méi)有要求企業(yè)整改。需向企業(yè)公開(kāi)的資料提供少，現場(chǎng)審核資料存檔不全，不符合項報告未驗證關(guān)閉，不符合項報告驗證簽字人員為企業(yè)內部人員，體系文件的編寫(xiě)人員為評審人員。認證咨詢(xún)機構服務(wù)質(zhì)量不高，對企業(yè)的培訓和輔導不到位，仍存在認證咨詢(xún)一條龍服務(wù)現象。
四、認證市場(chǎng)監管工作的建議
1、提高基層監管人員業(yè)務(wù)水平。加強認證監管人員對體系認證、產(chǎn)品認證相關(guān)知識的培訓工作。特別是加強對評審知識和技巧的培訓。
2、加強信息溝通，建立全國自愿性認證數據庫。對新通過(guò)認證、復評審、注銷(xiāo)、暫停、撤消的企業(yè)信息及時(shí)公開(kāi)，動(dòng)態(tài)管理，方便地方質(zhì)量技術(shù)監督部門(mén)對認證的日常監管。
3、建立評審監督員制度，健全認證監管機制。派遣現場(chǎng)評審監督員，跟蹤評審過(guò)程。認證機構評審進(jìn)場(chǎng)時(shí)，通知當地質(zhì)量技術(shù)監督局派監督員跟蹤評審過(guò)程，監督員不參與評審，只評價(jià)認證機構的工作質(zhì)量。
4、加大對認證產(chǎn)品的質(zhì)量抽查和質(zhì)量管理體系有效性檢查。對自愿性認證的有效性存在問(wèn)題的企業(yè)和認證機構加大執法力度，對認證產(chǎn)品質(zhì)量抽查不合格的企業(yè)從嚴查處，加大撤消、暫停證書(shū)的力度，促進(jìn)企業(yè)改進(jìn)管理體系。
5、完善認證法規體系。制訂自愿性認證管理辦法，規范自愿性認證行為。
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