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行業(yè)項目會(huì )計崗位職責（精選23篇）
在我們平凡的日常里，我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編收集整理的行業(yè)項目會(huì )計崗位職責（精選23篇），希望對大家有所幫助。
行業(yè)項目會(huì )計崗位職責1
一、按學(xué)校領(lǐng)導的要求，編制學(xué)校經(jīng)費預算，有計劃地合理使用資金。隨時(shí)進(jìn)行控制，向領(lǐng)導提供預算執行情況的分析和考核，以利學(xué)校領(lǐng)導采取措施，保證預算的完成。
二、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導執行財經(jīng)紀律，進(jìn)行財務(wù)監督，對違反財經(jīng)制度的現象，堅決予以抵制，當好領(lǐng)導的.參謀。
三、審核每筆原始憑證，及時(shí)結算記帳，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導匯報。
四、保管好的所有財務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂、歸檔。按時(shí)規定編造每月、每季、每年的各項預算報表、統計資料，年終提交決算報告，做到準確及時(shí)。
五、配合、督促學(xué)校各有關(guān)部門(mén)，及時(shí)處理好一切暫收、暫付款項。收好管好雜費、代辦費，按學(xué)期向每個(gè)學(xué)生結算，并張榜公布。
六、對學(xué)校人員調進(jìn)、調出及離退休人員進(jìn)行核定，正確編制工資表。
行業(yè)項目會(huì )計崗位職責2
1.在總會(huì )辦公室主任的指導下，管理好總會(huì )的一切開(kāi)支，專(zhuān)款專(zhuān)用，按政策辦事。
2.審核一切收支憑證，及時(shí)結算記賬，保證每項開(kāi)支都符合規定，一切賬目都清楚準確，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報。
3.保留好一切財務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂、歸約。
4.按照規定編送各種預算報表，做到準確及時(shí)。
5.辦理捐款和總會(huì )經(jīng)費的現金收付工作。
6.嚴格按照各項財務(wù)制度和開(kāi)支標準，仔細審查收付時(shí)的每一張單據、憑證，做到每一筆收付都符合制度標準。
7.認真執行現金管理制度，每天結賬。超過(guò)規定范圍的現金要及時(shí)送銀行，不能放在保險箱過(guò)夜，更不能隨手放在抽屜里。對暫付的現金要按照規定催促有關(guān)人員及時(shí)報銷(xiāo)結賬。
8.提高警懷，保管庫存現金，外出或暫時(shí)離開(kāi)要鎖好保險箱、抽屜，為避免差錯，不能讓別人代發(fā)代收。
9.接受市慈善總會(huì )監事會(huì )的.內部審計和其他有關(guān)部門(mén)的外部審計。
行業(yè)項目會(huì )計崗位職責3
工作職責：
1、嚴格遵循財務(wù)制度及原則，檢查監督出納、收款的日常工作，檢查出納帳簿，監督盤(pán)點(diǎn)出納庫存現金；
2、負責完成日常會(huì )計憑證的編制工作，并及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，月末裝訂憑證成冊歸檔；
3、嚴格執行財務(wù)部規章制度，認真審核本項目各種費用支出報銷(xiāo)；
4、準確及時(shí)完成各種報表（日報、周報、月報）的'編制、審核工作；
5、負責組織訂制本項目的財務(wù)工作總結及計劃并上報財務(wù)部經(jīng)理；
6、負責組織實(shí)施固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)及核算工作；
7、負責各部門(mén)合同及采購申請等資料的歸檔保管工作；
8、明確本崗位所涉及的環(huán)境因素和危險源，并執行本部門(mén)的相關(guān)要求；
9、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作
工作要求：
1、2年以上企業(yè)會(huì )計工作經(jīng)驗，具有物業(yè)會(huì )計工作經(jīng)驗
2、能熟練使用金蝶財務(wù)和辦公軟件
3、熟悉會(huì )計準則和上海地方的保稅制度及流程
4、有會(huì )計上崗證，具有助理會(huì )計師職稱(chēng)優(yōu)先
行業(yè)項目會(huì )計崗位職責4
1、制定公司財務(wù)、會(huì )計核算管理制度。建立健全的公司財務(wù)管理、會(huì )計核算等有關(guān)制度，督促、各項制度的`實(shí)施和執行。
2、負責付款數據和報銷(xiāo)單據監控及審核;審核出納現金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符。
3、核算、編制會(huì )計記賬憑證，編制各項表單，整理保管財務(wù)會(huì )計檔案。
4、編制登記保管各種明細賬、科目匯總表、總分類(lèi)賬;編制資產(chǎn)負債表和利潤表。
5、協(xié)助公司高層制定財務(wù)預算、監督計劃，合理控制費用。
6、管理往來(lái)賬、應收、應付款、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目，負責固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的監督審核工作。
7、進(jìn)行成本核算的預測、計劃、控制、分析以及考核運作，督促公司各部門(mén)降低消耗，節約費用、提高經(jīng)濟效益。
8、領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)工作。
行業(yè)項目會(huì )計崗位職責5
1．負責各項經(jīng)費會(huì )計科目的設置及變更，各項經(jīng)費項目的設置及變更。
2．根據財務(wù)制度和學(xué)院的有關(guān)規定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項經(jīng)費的`審核工作，并編制會(huì )計分錄，打印記帳憑證，每天與出納核對現金與銀行日結單，保證會(huì )計信息合法、準確、真實(shí)、完整。
3．負責清理、催收各項經(jīng)費往來(lái)帳目。
4．嚴格控制預算，不得突破預算辦理開(kāi)支。
5．負責打印、裝訂各項經(jīng)費的總帳、明細帳、項目帳。
6．負責會(huì )計憑證、帳本等會(huì )計資料的保管、查詢(xún)、移交等工作。
7．負責學(xué)院各類(lèi)人員工資、津貼及教師課酬的審核發(fā)放工作。
8．負責學(xué)院固定資產(chǎn)的記帳及與有關(guān)部門(mén)核對固定資產(chǎn)的帳實(shí)工作，保證帳、卡、物等相等。
9.負責編制季度、年度會(huì )計報表，編寫(xiě)說(shuō)明。
10．完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。
行業(yè)項目會(huì )計崗位職責6
一、對原始憑證的.合法性、金額的正確性和簽字手續的完備性進(jìn)行審核。
二、按照行政事業(yè)單位會(huì )計制度和各納入單位實(shí)際情況正確設置使用會(huì )計科目，會(huì )計賬戶(hù)和會(huì )計賬薄。
三、根據核算中心總會(huì )計稽核后的記賬憑證，及時(shí)登記總賬和有關(guān)明細賬，做好各項財務(wù)結算工作。
四、做好往來(lái)款項登記工作，設立備用金額領(lǐng)用備查薄，及時(shí)結算各項款項，加強結算資金的管理。
五、按時(shí)做好結賬工作，并保證賬實(shí)，賬證、賬賬相符。
六、按會(huì )計制度要求，正確、及時(shí)匯總各單位會(huì )計報表，并根據單位工作需要適時(shí)提供有關(guān)會(huì )計信息。
七、管理好會(huì )計檔案，收集和整理會(huì )計憑證、會(huì )計賬薄、會(huì )計報表及其他會(huì )計資料，裝訂整齊，分類(lèi)排列，妥善保管，即使歸檔，以便查閱。
行業(yè)項目會(huì )計崗位職責7
一、嚴格按照國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)制度的規定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，認真審核原始憑證。
二、按規定留存庫存現金，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。
三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時(shí)督促報銷(xiāo)。
四、根據審核過(guò)的憑證，登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，并在月底對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。
五、及時(shí)核對銀行各帳戶(hù)余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶(hù)的銀行余額調節表，報財務(wù)負責人審簽，負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。
六、負責現金、有價(jià)證券、印鑒章的'保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷(xiāo)，下班時(shí)鎖好保險箱，并加密碼。
七、登記各種借款、銀票的增減變動(dòng)情況，提前向部門(mén)負責人、融資崗位通報到期的業(yè)務(wù)。
八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
行業(yè)項目會(huì )計崗位職責8
1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導下嚴格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律開(kāi)展工作
2、根據已審核好的原始單據做好憑證。
3、負責及時(shí)與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。
4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。
5、負責公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個(gè)體工商戶(hù)購買(mǎi)的物品名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)及購買(mǎi)日期。
6、負責公司錄入新購進(jìn)的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門(mén)與其他和原值與折舊，并生成憑證。
7、根據公司的'要票計劃，向供應商索要發(fā)票。
8、根據外賬的需要，根據銀行對賬單從內帳中挑選出合理合法的會(huì )計原始報銷(xiāo)憑證和銀行回單，并交給鄧老師。
9、月末盤(pán)點(diǎn)，做到客觀(guān)真實(shí)。
10、裝訂內、外帳憑證。
11、保管會(huì )計資料，完成領(lǐng)導交辦的其他各項任務(wù)。
行業(yè)項目會(huì )計崗位職責9
1、按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作；
2、根據核算和管理的'需要，設置明細帳進(jìn)行明細核算；
3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據，填制憑證并簽章，由現金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù)；
4、認真審核外地出差借款，控制借款額度；
5、督促預支差旅費的員工及時(shí)辦理報銷(xiāo)還款手續。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實(shí)無(wú)法收回的，應通知有關(guān)部門(mén)查清原因并上報公司領(lǐng)導，按規定辦理好銷(xiāo)帳手續，及時(shí)清帳；
6、做好往來(lái)賬款管理工作，認真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報告，并提出合理化建議；
7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì )計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會(huì )計檔案管理員；
8、認真及時(shí)完成處領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
行業(yè)項目會(huì )計崗位職責10
負責日常財務(wù)核算，嚴格根據財務(wù)收支計劃和財務(wù)會(huì )計制度審核各項支出；
按照國家會(huì )計法規制度和公司的有關(guān)規章制度，在財務(wù)總監的指導下建立健全財務(wù)管理體系，完善各項財務(wù)管理制度；
編制記賬憑證、登記會(huì )計明細賬及總賬、結賬、對賬，做到賬務(wù)處理手續完備、數字準確、賬目清楚，按期對賬、報賬；
進(jìn)行成本、費用的核算，按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，做好成本日�？刂乒ぷ�；
與各部門(mén)溝通，銜接好收付款的催收支付等工作并及時(shí)核銷(xiāo)；
負責稅務(wù)申報及稅控系統的'維護，按時(shí)向稅務(wù)機關(guān)進(jìn)行納稅申報，準時(shí)報送財務(wù)報表，做到內容完整，數字準確、真實(shí)，辦理公司有關(guān)稅收的繳納、查對、申請、復查等各項工作；
及時(shí)編制各類(lèi)對外、對內財務(wù)報表及報告；
負責與財政、稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)保持良好的關(guān)系。
行業(yè)項目會(huì )計崗位職責11
1、負責公司每月預算執行數據匯總并定時(shí)報送給對應部門(mén)負責人，并形成預算執行分析報告提交上級領(lǐng)導；
2、配合公司戰略規劃和戰略目標的完成，協(xié)助組織并完善公司中長(cháng)期預算、年度預算及滾動(dòng)預測的管理體系；
3、向公司相關(guān)預算編制人員說(shuō)明預算表格的'填制方法，向各預算責任部門(mén)收集預算資料并下達預算指標；
4、對預算進(jìn)行事前、事中、事后的跟蹤和分析，通過(guò)預算跟蹤、監督、控制公司日常的預算執行情況，形成預算分析報告并上報公司領(lǐng)導；
5、負責年度全面預算調整工作；
6、根據公司中長(cháng)期規劃，編制公司中長(cháng)期預算；
7、負責公司每月預算執行數據匯總并定時(shí)報送給對應部門(mén)負責人，并形成預算執行分析報告提交給財務(wù)領(lǐng)導。
行業(yè)項目會(huì )計崗位職責12
1、熟悉成本核算流程及成本核算方法；負責對生產(chǎn)成本進(jìn)行監督和管理，成本基礎數據的維護檢查，出入庫單據審核及工單外領(lǐng)料統計分析管理等工作。
2、負責成本月結，確保月結工作及時(shí)完成并輸出相關(guān)報表。
3、跟蹤并督促相關(guān)部門(mén)人員，及時(shí)處理呆滯的.庫存，及時(shí)發(fā)現和反映生產(chǎn)過(guò)程中的異常情況，對在制工單、返修工單、報廢異常、不良異常，生產(chǎn)效率等進(jìn)行跟蹤，督促相關(guān)部門(mén)采取行動(dòng)計劃。
4、每月對庫存進(jìn)行循環(huán)抽盤(pán)（不定期進(jìn)行），對倉庫月底自盤(pán)的結果進(jìn)行抽查審核；輸出盤(pán)點(diǎn)報表并跟進(jìn)盤(pán)點(diǎn)問(wèn)題改善及解決。
5、組織和召開(kāi)存貨月度分析會(huì )議，并對相關(guān)部門(mén)存貨處理進(jìn)行跟蹤，定期匯報結果，確保存貨處理方案有效執行。
6、完成部門(mén)領(lǐng)導安排的其他成本相關(guān)的工作
行業(yè)項目會(huì )計崗位職責13
職責：
1.按時(shí)申報各類(lèi)稅款，建立健全并妥善保存本部門(mén)工作過(guò)程中形成的稅務(wù)類(lèi)需要留存歸檔的文件、憑證、單據、報表檔案。
2.收集、整理、宣貫與稅務(wù)相關(guān)的.法律、法規及地方性文件、政策。
3.組織、參與公司稅務(wù)籌劃，涉稅賬務(wù)核算處理。
4.督促、協(xié)助各公司稅務(wù)申報，組織、參與、協(xié)調涉稅部門(mén)的外部聯(lián)系工作。
5.根據集團的要求，合理安排稅款的支付計劃。
6.負責集團及下屬公司稅務(wù)處理流程、稅務(wù)制度及方法的培訓。
任職資格：
1.會(huì )計專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷，3年以上稅務(wù)管理會(huì )計工作經(jīng)驗。
2.熟悉并能正確執行稅務(wù)會(huì )計相關(guān)法律法規和財務(wù)會(huì )計制度，組織、參與公司稅務(wù)籌劃，涉稅賬務(wù)核算處理。
3.具有較強的數據整理、分析能力和較強的語(yǔ)言、書(shū)面表達能力，有一定的溝通、協(xié)調能力和解決問(wèn)題的能力，與稅務(wù)局關(guān)系良好。
4.熟練操作財務(wù)軟件、辦公軟件。
5.具有較強的工作責任心。
行業(yè)項目會(huì )計崗位職責14
一、嚴格執行國家財政紀律和上級規定的財務(wù)制度，認真做好學(xué)校行政經(jīng)費的.記賬、報賬工作，及時(shí)做好經(jīng)費預算、決算報告，真實(shí)全面地反映經(jīng)費的活動(dòng)情況，為學(xué)校經(jīng)費使用提供確實(shí)可靠的數據。
二、做好經(jīng)費的核算和管理，監督學(xué)校各類(lèi)物資和各項資金的合理使用，做到各項開(kāi)支符合規定，賬目清楚、準確，對暫存、暫付款經(jīng)常做好清理工作。
三、做好學(xué)雜費、代辦費的收繳工作，及時(shí)統計各班交納情況，按學(xué)期結算代辦費的使用情況，張榜公布余缺，做好退款、補收和預收工作。
四、做好賬單、報表、憑證等裝訂保管和會(huì )計檔案工作。單據憑證要齊全、正確、嚴密，并按月裝訂保管。
五、編制審查教職工工資、獎金、津貼發(fā)放清單，協(xié)助出納發(fā)放教職工工資、獎金等。
六、積極做好教育儲蓄工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好扣款統計工作。
七、加強結算、匯報，認真做好財務(wù)安全保衛工作，防盜、防竊，杜絕差錯，提高工作效率。
行業(yè)項目會(huì )計崗位職責15
1、所有藥品均按國家規定的零售價(jià)建立明細賬進(jìn)行核算，明細賬按品種入賬。
2、認真做好每一新品種藥品的微機錄入工作，建立藥典。嚴格認真地進(jìn)行折算率的核算，并做出是否醫保類(lèi)用藥的錄入登記工作。
3、每月在20日左右對藥品的原始發(fā)票和入庫單進(jìn)行核對，計算出進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)做出憑證，并按入庫單的.第四聯(lián)登記藥品明細賬及往來(lái)賬。
4、藥品會(huì )計每月在藥品盤(pán)點(diǎn)后第2天將全月調劑室請領(lǐng)單進(jìn)行匯總，核算金額編制記賬憑證，上報財務(wù)科主管會(huì )計，并進(jìn)行明細賬登記。
5、每月月末與調劑室、財務(wù)科進(jìn)行對賬，保證藥品賬賬、賬物相符。
6、參與每月規定的月末藥品盤(pán)點(diǎn)工作。抽查各調劑室的盤(pán)點(diǎn)過(guò)程，做到微機、藥品賬、保管賬三方面核對一致，對盤(pán)盈、盤(pán)虧的藥品要查明原因，上報藥劑科主任、科長(cháng)，按規定做出相應的賬務(wù)處理。
行業(yè)項目會(huì )計崗位職責16
1、負責藥品的價(jià)格調整工作，接到上級有關(guān)藥品調價(jià)的通知后，應及時(shí)準確的在微機中做出相應的調整，月末做出相應的賬務(wù)處理，上報財務(wù)科。
2、嚴格執行藥品數量統計，金額管理，月末由微機調出各調劑室的消耗情況，并將調劑室消耗藥品與各臨床科室藥品請領(lǐng)單進(jìn)行核對，核對無(wú)誤后編制憑證，上報財務(wù)科主管會(huì )計，做出財務(wù)處理。
3、為了保證藥品管理須遵循的"定額管理，合理使用，加速周轉，保證供應"的原則，對藥品的購入和領(lǐng)用，實(shí)行嚴格的`審核工作。在保證臨床用藥的同時(shí)，應控制和壓縮藥庫和調劑室的庫存量。
4、負責藥品的成本核算工作。對每月藥品的成本高低做出相應的財務(wù)分析，提出合理化建議上報藥劑科主任。
5、計算藥劑科獎金分配工作。
行業(yè)項目會(huì )計崗位職責17
一、具體負責公司會(huì )計組織管理工作。
二、負責公司的出納員、收銀員、會(huì )計員按時(shí)、按要求記帳收款，如實(shí)反映和監督公司的各項經(jīng)濟活動(dòng)和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。
三、負責指導、監督、檢查和考核公司的出納員、收銀員、會(huì )計員的工作，及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的`問(wèn)題，保證公司的會(huì )計核算工作正常進(jìn)行。
四、負責公司的日常會(huì )計工作，認真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時(shí)。根據會(huì )計制度，定期匯總會(huì )計憑證，并與科目明細帳核對相符。按時(shí)編制月、季、年度會(huì )計表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚、報送及時(shí)。
五、負責每月各項按規定進(jìn)行預提和待攤費用的核算，正確計算收入、成本、費用、利潤，嚴格按照財務(wù)管理制度進(jìn)行利潤分配。
六、負責公司的稅金的計算、申報、稅款交納。
七、辦理公司其他對外會(huì )計事務(wù)。
行業(yè)項目會(huì )計崗位職責18
一、對公司的會(huì )計憑證、帳薄、報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會(huì )計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會(huì )計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷(xiāo)毀報批手續。
二、定期組織對公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準確性及安全性，加強對固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的'管理，提高資金利用率。
三、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核及會(huì )計報表的編審工作，保證財務(wù)結算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料。
四、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉的情況，定期向公司總經(jīng)理匯報工作。
五、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有間接的管理責任。
六、定期組織所屬部門(mén)人員學(xué)習有關(guān)國家財政政策、法規、財經(jīng)紀律和財會(huì )制度，不斷提高人員的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。
七、完成公司總經(jīng)理交給的其他工作任務(wù)。
行業(yè)項目會(huì )計崗位職責19
一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門(mén)費用分攤表。
二、對公司的會(huì )計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會(huì )計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按規定妥善保管，并按照規定辦理銷(xiāo)毀報批手續。
三、定期組織對公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。
四、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會(huì )統報表的編審工作，保證財務(wù)結算的`正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料。
五、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。
六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。
行業(yè)項目會(huì )計崗位職責20
1、根據公司實(shí)際情況，合理編制部門(mén)預算，按照批準的`部門(mén)預算，定期檢查部門(mén)預算執行情況。
2、負責編制財務(wù)報表以及報表明細，并進(jìn)行財務(wù)報告分析。每月提交上月份的相關(guān)報表給物業(yè)負責人審核。
3、正確進(jìn)行會(huì )計核算，填制和審核會(huì )計憑證，登記明細賬和總賬。
4、負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符。
5、根據公司財務(wù)制度審查現金收支單據。
6、負責審核相關(guān)費用單據，按部門(mén)歸集、分配各項管理費用，編制各部門(mén)費用明細表，定期進(jìn)行費用使用分析。
7、負責應收、應付往來(lái)款項的檢查核對及催收，按時(shí)核對明細賬目，發(fā)現呆賬及賬實(shí)不符情況，及時(shí)上報物業(yè)負責人。
8、負責財務(wù)資料、會(huì )計憑證的整理、裝訂，要求單據完整、憑證整潔、美觀(guān)、易查。
行業(yè)項目會(huì )計崗位職責21
1.按《醫院會(huì )計制度》的要求，負責“藥庫藥品”、“藥房藥品、”“藥品進(jìn)購差價(jià)”的明細分類(lèi)核箅。藥庫藥品按國家的批價(jià)建立明細賬進(jìn)行核箅，藥房藥品按零售價(jià)金額建立分戶(hù)明細賬。
2.根據醫藥管理部門(mén)的通知及時(shí)做好調價(jià)工作。督促藥品管理部門(mén)，及時(shí)對調價(jià)藥品的庫存進(jìn)行盤(pán)存，填制調價(jià)核算表，按規定進(jìn)行賬務(wù)處理。
3.購入和領(lǐng)用藥品，健全出入庫手續，參與按規定對藥品進(jìn)行定期的盤(pán)點(diǎn)和做好盤(pán)盈、盤(pán)虧的`賬務(wù)處理，并及時(shí)向院領(lǐng)導報告。
4.做好制劑藥品原材料和加工藥品的成本核算，及時(shí)處理賬務(wù)。
5.協(xié)助藥品管理部門(mén)對藥品衛生材料按“計劃采購、定量定額供應”的辦法，做好供應工作。
6.定期檢查、核對處方銷(xiāo)售額與收款情況以及銷(xiāo)售藥品的核價(jià)情況，防止差錯。
7.負責歸集、整理藥品增、減的原始記錄，及時(shí)算賬、記賬。按月結算，并向財會(huì )部門(mén)報送藥品收支匯總報表。
行業(yè)項目會(huì )計崗位職責22
(1)管理集團及下屬子公司財務(wù)風(fēng)險預警管理工作，推進(jìn)集團財務(wù)風(fēng)險預警管理體系建設;
(2)定期設計及更新財務(wù)風(fēng)險指標，追蹤各業(yè)務(wù)模塊財務(wù)風(fēng)險變動(dòng)情況，進(jìn)行風(fēng)險監測、預警，并定期回檢、完善預警級別的認定與運用工作。
(3)監督并復核各企業(yè)定期出具風(fēng)險預警監測報告，并在此基礎上出具集團風(fēng)險預警監測報告。
(4)針對預警中發(fā)現的重大風(fēng)險，預財中心認為有必要時(shí)，可以組織集團相關(guān)部室進(jìn)行企業(yè)調研，共同查找存在問(wèn)題，剖析原因，制定措施解除預警。
(5)持續跟蹤各集團企業(yè)應對風(fēng)險的.各項措施的實(shí)施情況，并通過(guò)財務(wù)風(fēng)險預警系統對企業(yè)風(fēng)險狀況的變化、風(fēng)險應對措施的效果進(jìn)行全程持續監控。
(6)完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
行業(yè)項目會(huì )計崗位職責23
職位描述:
1、負責手游產(chǎn)品的各階段版本管理工作，保證版本穩定性;
2、跟進(jìn)手游產(chǎn)品平臺接入，版本測試、版本部署、版本發(fā)布等版本流程各環(huán)節工作;
3、負責跟進(jìn)開(kāi)發(fā)排期，推進(jìn)項目按時(shí)按質(zhì)完成版本內容、tlog、運營(yíng)功能等開(kāi)發(fā)工作;
4、負責日常外網(wǎng)問(wèn)題反饋接受和處理，推動(dòng)版本質(zhì)量及內容優(yōu)化;
5、配合其他團隊，維護游戲生態(tài)及輿情監控，確保版本的質(zhì)量和良好的`游戲運營(yíng)環(huán)境。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷，有較強的邏輯思維能力;
2、有2年以上網(wǎng)絡(luò )游戲工作經(jīng)驗，1年以上版本模塊工作經(jīng)驗，熟悉游戲開(kāi)發(fā)及運營(yíng)流程，能獨立規劃和協(xié)調項目開(kāi)發(fā)工作;
3、積極主動(dòng)，團隊合作意識強，善于溝通及表達，能承擔較強工作壓力。
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