內勤采購崗位職責15篇

　　在學(xué)習、工作、生活中，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編整理的內勤采購崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

內勤采購崗位職責1

　　1、輔助成銷(xiāo)售指標;

　　2、準確及時(shí)的編制各類(lèi)定期的統計報表,以及統計分析資料,做好原始資料的整理和臺帳登記工作;

　　3、商務(wù)詢(xún)價(jià)、報價(jià);

　　4、負責本部門(mén)與各部門(mén)的`工作協(xié)調與溝通;

　　5、完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作。

內勤采購崗位職責2

　　1、協(xié)助部門(mén)做好日常采購工作,駐廠(chǎng)監控茶葉生產(chǎn)過(guò)程,實(shí)施專(zhuān)業(yè)采購任務(wù);

　　2、協(xié)助市場(chǎng)調查,包括:市場(chǎng)信息和供應商信息的收集和調研;

　　3、按流程處理采購、倉儲、物流之間的溝通協(xié)調、表單收集登記存檔等工作;

　　4、執行采購合同訂單的下發(fā)、物料驗收及付款流程,履行跟進(jìn)落實(shí)工作;

　　5、維護并評估現有合格供應商,收集潛在供應商信息,持續開(kāi)發(fā)新供應商;

　　6、負責部門(mén)內部日常用品的.申報及領(lǐng)用;

　　7、完成部門(mén)相關(guān)內勤工作。

內勤采購崗位職責3

　　1.認真執行公司各項規章制度，服從領(lǐng)導，努 力掌握采購及統計知識。

　　2.負責本部門(mén)文件的`收發(fā)工作、采購合同和客 戶(hù)檔案的整理工作。

　　3.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類(lèi)信息的收集、錄入統 計、分析工作。

　　4.負責對采購訂單的審核工作，同時(shí)跟蹤發(fā)票 工作。

　　5.負責采購統計及分析工作，按時(shí)做好日報、 月報、年報，

　　6.完成臨時(shí)交辦任務(wù)

內勤采購崗位職責4

　　1、協(xié)助銷(xiāo)售經(jīng)理(番禺銷(xiāo)售經(jīng)理)完成各類(lèi)信息的收集、錄入、統計(番禺統計)、分析工作。

　　2、負責對銷(xiāo)售訂單的`審核工作,同時(shí)開(kāi)據出庫單。

　　3、負責銷(xiāo)售統計及分析工作,按進(jìn)做好日報、月報、年報,報銷(xiāo)售經(jīng)理。

　　4、負責本部門(mén)文件的收發(fā)工作及部門(mén)資料的檔案管理工作。

　　5、負責本部人員的評估匯總工作。

　　6、完成本部門(mén)的行政事務(wù)性工作,為本部人員提供后勤服務(wù)。

內勤采購崗位職責5

　　1、辦根據每月有效(獲領(lǐng)導批準)采購計劃及采購訂單,與供方協(xié)調聯(lián)絡(luò ),要求供方提供物資必須符合本公司采購要求,并保質(zhì)、保量、按時(shí)交付。

　　2、負責完成采購訂單的登記并及時(shí)與財務(wù)對帳。

　　3、遵守財務(wù)制度,嚴格發(fā)票的使用與管理。負責對每日的材料入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類(lèi)登記,做好采購往來(lái)臺帳;每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應付帳款,以及發(fā)票的交接手續,做到日清月結。

　　4、及時(shí)填寫(xiě)《供方供貨歷史清單》 ,并負責協(xié)助采購部實(shí)施對供應商的評估工作。

　　5、采購物料達不到本司規定要求時(shí),協(xié)助采購部長(cháng)辦理退貨事宜, (索賠、換貨等)

　　6、隨時(shí)掌握原輔料的`庫存情況以及生產(chǎn)過(guò)程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息,并報告采購部長(cháng)。

　　7、負責采購部各類(lèi)文件、報表的打復印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

　　8、負責采購合同、訂貨通知、電話(huà)記錄,傳真件、客戶(hù)資料、各類(lèi)原材料技術(shù)指標、會(huì )議紀要等文件資料的管理(保密)與更新。

　　9、負責與相關(guān)部門(mén)保持良好溝通,確保本部門(mén)工作順利進(jìn)行。

　　10、積極參加公司各項培訓,不斷提高工作能力,完成上級交其它任務(wù)。

內勤采購崗位職責6

　　一、 在項目施工前，為項目組員提供必要的生活環(huán)境保證；

　　二、 為項目組員提供可靠的'工作辦公環(huán)境；

　　三、 查詢(xún)生產(chǎn)原材料的庫存情況和設備備件使用情況，了解需要采購的信息；

　　四、 確認采購品種數量，制訂采購計劃，報主管或總經(jīng)理核準；

　　五、 向供應商確認訂單，跟蹤訂單生產(chǎn)進(jìn)度及交貨情況；

　　六、 安排提貨員提貨或倉庫收貨；

　　七、 安排驗貨；

　　八、 處理所購產(chǎn)品質(zhì)量糾紛；

　　九、 安排向供應商付款；

　　十、 建立供應商資料，定期不定期與供應商進(jìn)行溝通；

　　十一、制作材料試用報告，報批后納入正常采購計劃；

　　十二、查詢(xún)新材料供應商；

　　十三、向潛在供應商詢(xún)問(wèn)產(chǎn)品類(lèi)型、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等相關(guān)信息；

　　十四、建立新供應商資料；

　　十五、完成上級委派的其他任務(wù)。

內勤采購崗位職責7

　　1、按照規定的'采購流程，協(xié)助采購員/采購經(jīng)理進(jìn)行采購工作。

　　2、負責系統訂單的錄入、審核。跟蹤到貨情況、異常反饋等。

　　3、部門(mén)內部的費用處理，包括采購報銷(xiāo)、客戶(hù)對賬、應付款請款等。

　　4、負責政府部門(mén)相關(guān)的系統填報(易制毒、易制爆系統)

　　5、上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

內勤采購崗位職責8

　　1、跟蹤庫存物資狀況和采購訂單執行情況，編寫(xiě)定期報表，并制定與協(xié)調提貨計劃，以保證生產(chǎn)物資供給的`合理有序。

　　2、物流、供應商對賬，雜質(zhì)款處置及采購貨款的申請與支付。

　　3、制定并上報各類(lèi)原料、物資的月度采購計劃。

　　4、接收到貨的采購物資，并審核入庫信息，確保采購物資的到貨質(zhì)量。

　　5、執行采購合同及臺賬管理，保證流程合規，信息準確。

　　6、執行部門(mén)檔案管理及編寫(xiě)部門(mén)《會(huì )議紀要》，保證檔案存放有序，文件傳遞及時(shí)。

　　7、編制各類(lèi)報表，保證信息準確、報送及時(shí)。

　　8、制作供應商評審表，并管理與維護供應商檔案。

內勤采購崗位職責9

　　1、負責采購詢(xún)價(jià)、報價(jià)、排產(chǎn)等相關(guān)工作;

　　2、產(chǎn)品物流信息查詢(xún)，到貨分發(fā)與返貨跟蹤;

　　3、產(chǎn)品生產(chǎn)工期跟進(jìn);

　　4、采購合同制作與錄入歸檔;

　　5、采購相關(guān)數據采集與錄入;

　　6、根據上級安排，開(kāi)展相關(guān)工作

內勤采購崗位職責10

　　1、負責收集各種信息,并對各渠道信息歸檔備份,供選擇優(yōu)良供應商以確保料源。

　　2、負責將本部門(mén)的各項資料整理復印備份歸檔,以便檢查核實(shí)。

　　2-1做好申購單的分類(lèi)登記,并及時(shí)將申購單傳遞給倉庫;

　　2-2做好合格供應商資料的收集、整理和分類(lèi)歸檔工作;

　　2-3做好本部門(mén)所簽訂合同的收集、整理和分類(lèi)歸檔工作。

　　2-3-1審查合同內容是否完整,合同雙方簽字蓋章是否清晰;

　　2-3-2合同審查后原件交財務(wù)部,復印件歸類(lèi)編號,存檔備份,以便隨時(shí)查閱。

　　3、負責協(xié)助采購員做好采購進(jìn)程的跟進(jìn)工作,內容包括發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數量、到貨日期進(jìn)行跟進(jìn),并登記以備查閱,并對所到物料及時(shí)辦理入庫手續。

　　3-1根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況,按時(shí)到貨的及時(shí)到倉庫辦理入庫手續,并保存倉庫入庫憑證客戶(hù)聯(lián);

　　3-2根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況,沒(méi)有按時(shí)到貨的,及時(shí)提醒采購員以便與供應商進(jìn)行必要的督促和協(xié)商。

　　4、負責對所采購物料及時(shí)記錄,根據購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類(lèi)臺帳的入賬工作并電子備份。

　　4-1根據倉庫入庫憑證及時(shí)督促供應方開(kāi)具增值稅發(fā)票;

　　4-2將倉庫實(shí)際入庫數量和金額與所到對應發(fā)票仔細核對,無(wú)誤后登記入賬,并同時(shí)電子備份;

　　4-3每月月底做好當月合計工作,并及時(shí)與財務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬目余額的核對。

　　5、負責將資料及票據及時(shí)遞交財務(wù),做好部門(mén)間的銜接和溝通工作。

　　5-1將入庫憑證與對應發(fā)票整理歸類(lèi),交于采購員簽字,采購總經(jīng)理審批;

　　5-2將入庫憑證及對應發(fā)票交于財務(wù)部門(mén),做好移交登記手續。

　　6、負責按物料采購付款的要求,做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。

　　6-1做好款到發(fā)貨的款項辦理,根據雙方簽訂的合同款項,打印付款通知單,采購員在經(jīng)辦人處簽字后,交由公司領(lǐng)導審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務(wù)部門(mén)辦理款項。

　　6-2做好貨到付款的款項辦理,根據到貨進(jìn)程,按照合同約定,將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的.付款通知單交于財務(wù)部門(mén)辦理款項。

　　6-3做好領(lǐng)導交辦的其他付款的款項辦理。

　　6-4將所付款項及時(shí)登記入賬,電子備份。

　　6-5以承兌形式付出去的款項,要及時(shí)督促對方開(kāi)具收據,并交財務(wù)部門(mén)。

　　7、負責每月進(jìn)行供應往來(lái)賬的統計,做好貨款的付款工作。

　　7-1每月30日前做好月度供應往來(lái)賬的統計,將統計表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導審批排款;

　　7-2將審批好的往來(lái)計劃,交由財務(wù)部總經(jīng)理,進(jìn)行款項的安排工作;

內勤采購崗位職責11

　　1、負責貿易部原料數據庫管理,為部門(mén)決策提供建議;

　　2、負責采銷(xiāo)合同規范與執行情況監控;

　　3、協(xié)助貿易部進(jìn)行行情信息整理與收集;

　　4、協(xié)助供應鏈商務(wù)處理;

　　5、配合供應商調研與評估,做好檔案管理。

內勤采購崗位職責12

　　1、負責物流部每月進(jìn)出物資賬務(wù)；每周提供周報；

　　2、負責客戶(hù)每月訂單統計、達成跟蹤、每月匯總，月末提供月報；

　　3、負責公司進(jìn)出物資在途物資及單證的統計與跟催，每周提供周報；

　　4、負責公司進(jìn)出物資快遞及其管理；

　　5、負責每月客戶(hù)機供應商急件統計與跟催；

　　6、負責公司每日進(jìn)耗存庫存報表的完成，每日向財務(wù)及業(yè)務(wù)部、總經(jīng)辦提供日報；

　　7、負責物流部所有單證每月歸檔與管理；

　　8、負責每月客戶(hù)、供應商對賬、結賬；

　　9、每月負責與公司財務(wù)對賬、開(kāi)票及掛賬；

　　10、負責公司每月盤(pán)點(diǎn)及其報表提供；

內勤采購崗位職責13

　　1、負責與采購專(zhuān)員、供應商的溝通，采購數據的`跟蹤統計;

　　2、與財務(wù)核對數據及貨款的統計、跟蹤;

　　3、供應商檔案的歸納、整理，采購合同的備案;

　　4、采購部相關(guān)報表的匯總、整理、核對、發(fā)放;

　　5、做好各部門(mén)的協(xié)調，領(lǐng)導臨時(shí)安排的其他工作。

內勤采購崗位職責14

　　1.負責研發(fā)技術(shù)中心局域網(wǎng)絡(luò )搭建及維護;

　　2.電腦、打印機、電話(huà)機等辦公設備的維修與設備調試;

　　3.進(jìn)行小型機、服務(wù)器、路由器等設備管理,以及網(wǎng)絡(luò )平臺的運行監控和維護;

　　4.負責病毒的查殺,維護網(wǎng)絡(luò )系統安全,處理網(wǎng)絡(luò )及計算機故障;

　　5.負責內部信息系統建設、維護;進(jìn)行域名、后臺數據管理。

　　6.研發(fā)技術(shù)中心實(shí)驗設備電腦賬戶(hù)和軟件賬戶(hù)的增加、刪減和電子數據備份;

　　7.負責部門(mén)內合同的簽章、歸檔以及發(fā)票的.交接,款項支付;

　　8.研發(fā)技術(shù)中心固定資產(chǎn)管理;

　　9.研發(fā)技術(shù)中心考勤;

　　10.金蝶系統采購申請及訂單的錄入;

　　11.負責易制毒化學(xué)品辦證申請、證書(shū)下載和臺賬管理;

　　12.負責易制爆化學(xué)品的新增和臺賬管理。

內勤采購崗位職責15

　　1、負責公司采購合同等文件資料的管理、歸類(lèi)、整理、建檔和保管；

　　2、負責公司供應商資料的'收集與整理；

　　3、負責協(xié)助供應員錄入單據及文件；

　　4、負責各類(lèi)文件的收發(fā)、登記、存檔；

　　5、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

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