公司會(huì )計崗位職責(合集15篇)

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編為大家收集的公司會(huì )計崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公司會(huì )計崗位職責1

　　一、審核記賬憑證，確保會(huì )計賬務(wù)處理的'原始單據符相關(guān)規定及記賬科目符合會(huì )計規定；

　　二、最終審核財務(wù)報表，確保財務(wù)報表正確合理；

　　三、最終審核納稅申報資料，分析稅收處理是否合理，確保納稅申報所有資料符規定；

　　四、解答客戶(hù)在會(huì )計核算、會(huì )計報告和稅務(wù)方面的日常問(wèn)題；

　　五、協(xié)助解決客戶(hù)經(jīng)營(yíng)管理中存在的疑難和困惑；

　　六、協(xié)助客戶(hù)做好財務(wù)審計、專(zhuān)項檢查、稅收稽查工作；

　　七、保證公司業(yè)務(wù)工作質(zhì)量，為公司發(fā)展提出建議和方案。

公司會(huì )計崗位職責2

　　1、對各類(lèi)發(fā)票進(jìn)行合規合法性檢查，對取得的增值稅發(fā)票信息是否正確進(jìn)行檢查

　　2、正確進(jìn)行賬務(wù)處理

　　3、正確計算稅金及納稅申報

　　4、出具稅務(wù)、統計等報表

　　5、協(xié)助年度審計、匯算清繳工作

　　6、其他上級要求的臨時(shí)工作

公司會(huì )計崗位職責3

　�。�1）組織實(shí)施企業(yè)財務(wù)核算工作，并按會(huì )計準則的規定設置會(huì )計科目、會(huì )計憑證和會(huì )計賬簿

　�。�2）組織實(shí)施本企業(yè)有關(guān)會(huì )計核算的各項規章制度與會(huì )計核算模式，設置總分類(lèi)賬簿。

　�。�3）根據企業(yè)內控制度，配合IT建立ERP核算系統并嚴格執行。

公司會(huì )計崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、 使用稅務(wù)軟件開(kāi)具增值稅發(fā)票。

　　2、 編制發(fā)票相關(guān)的`統計報表。

　　3、 辦理公司稅務(wù)上的繳納、查對、復核等事項。

　　4、 辦理有關(guān)的免稅申請及退稅沖賬等事項。

　　5、 辦理稅務(wù)登記及變更等有關(guān)事項。

　　6、 編制有關(guān)的稅務(wù)報表及相關(guān)分析報告。

　　7 、編制銷(xiāo)售收入及商品購進(jìn)憑證,進(jìn)行月末存貨結賬。

　　8 編制財務(wù)報表、進(jìn)行財務(wù)分析。

　　任職要求:

　　具有一定的語(yǔ)言表達及溝通能力,熟練使用金蝶財務(wù)軟件及辦公軟件。

公司會(huì )計崗位職責5

　　1、辦理公司有關(guān)現金和銀行單據的收付、寄送手續;

　　2、登記公司現金日記賬、應收票據備查簿、應付票據備查簿;

　　3、盤(pán)點(diǎn)公司現金和有價(jià)證券，與賬簿核對并經(jīng)相關(guān)會(huì )計人員簽字確認;

　　4、辦理商業(yè)票據托收手續，跟蹤入賬時(shí)間及時(shí)登記臺賬;

　　5、登記銀行存款日記賬、遠期結售匯臺賬，月末與總賬核對并簽字確認;

　　6、登記集團貨幣資金匯總表、編制下周資金使用計劃;

　　7、配合上�？偛裤y行授信資料整理及銀承貼現工作;

　　8、銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)工作及網(wǎng)銀提交U盾更換工作。

公司會(huì )計崗位職責6

　　1、根據審核無(wú)誤的原始憑證熟練制作記賬憑證，進(jìn)行各類(lèi)會(huì )計處理

　　2、月末結賬，編制財務(wù)報表，按時(shí)上報；及時(shí)準確的完成銀行余額調節表

　　3、完成每月AP報表，每周上報財務(wù)主管

　　4、每月上報統計局房地產(chǎn)企業(yè)報表

　　5、核對每日現場(chǎng)收款、發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與現場(chǎng)出納、營(yíng)銷(xiāo)溝通解決；對退、換房等特殊情況仔細復核。

　　6、配合財務(wù)主任完成項目公司的增資、驗資、投資事宜。

　　7、定期申報納稅，上報統計局等房地產(chǎn)企業(yè)報表。

　　8、做好年終決算報表前的`各項轉賬工作，以保證年終決算順利進(jìn)行。

　　9、配合審計、納稅檢查整理裝訂財務(wù)憑證及報表，做好會(huì )計檔案管理工作

公司會(huì )計崗位職責7

　　1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理負責統籌物業(yè)公司會(huì )計核算、稅務(wù)、報表、票據、檔案的統籌管理。

　　2、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理負責統籌公司收入與成本費用的會(huì )計集中核算及其標準化建立、報銷(xiāo)借款備用金規范管理、制度建設、合并報表、集中納稅申報、數據臺賬管理、對賬與賬務(wù)清理、銀行賬戶(hù)管理、稅務(wù)籌劃及管理、發(fā)票管理和開(kāi)具等統籌管理與審核;

　　3、每月合并物業(yè)公司總分子公司合并報表，并向集團報送;編制關(guān)聯(lián)往來(lái)核對表;每月審核各分公司稅金申報數據，并準確申報;

　　4、負責分公司設立財務(wù)工作、檔案統籌管理;

　　5、負責對物業(yè)公司核算信息化建設統籌規劃和落地。

公司會(huì )計崗位職責8

　　1、按照會(huì )計制度，審核報銷(xiāo)憑證，做到憑證合法、內容真實(shí)、手續完備，數據準確;

　　2、保管和使用空白發(fā)票，嚴格票據管理;

　　3、負責公司的賬務(wù)處理，按月編制會(huì )計報表，按時(shí)進(jìn)行納稅申報;

　　4、做好會(huì )計檔案管理工作;

　　5、領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

公司會(huì )計崗位職責9

　　一、嚴格執行國家有關(guān)的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。

　　二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實(shí)、手續完備。

　　三、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內容的主體，正確運用會(huì )計科目和記賬規則，做到摘要簡(jiǎn)明扼要，數字準確，內容完整。

　　四、根據審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　五、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　　六、庫存現金不得超過(guò)銀行核定庫存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。

　　七、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

　　八、做好債權債務(wù)的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。

　　九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時(shí)編制和報送報表。

　　十、認真完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　銀行出納崗位職責

　　一、格遵守國家有關(guān)銀行結算的規章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務(wù)意識，鉆研業(yè)務(wù)知識，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　二、負責購買(mǎi)轉賬支票，并逐筆登記，妥善保管轉賬支票和金庫鑰匙。

　　三、根據復核后的記賬憑證正確開(kāi)具支票，填寫(xiě)支票密碼、日期

　　與金額，檢查無(wú)誤后加蓋印鑒；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時(shí)應叮囑其在支票登記簿上填寫(xiě)經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的金額、內容等并簽名；記賬憑證“出納”處加蓋本人印章。

　　四、支票作廢后，銀行出納應在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管，同時(shí)在作廢支票登記本上做相應記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務(wù)經(jīng)理匯報并一起核對，核實(shí)無(wú)誤后將當月作廢支票銷(xiāo)毀。

　　五、收取支票時(shí)，應核對支票金額和記賬憑證金額是否相符，檢查支票內容是否填寫(xiě)完整，確認無(wú)誤后才能收下，做賬后在記賬憑證“出納”處加蓋本人印章。

　　六、收取支票后，需開(kāi)具收費票據的，應根據批準的收費項目正確開(kāi)具收費票據。

　　七、逐筆登記當日收取的所有支票，及時(shí)送往銀行；同時(shí)逐筆登記和當日收取支票相關(guān)的所有銀行回單，并及時(shí)將銀行回單附到相應記賬憑證后。

　　八、負責打印銀行日記賬，并裝訂成冊。

　　九、月底及時(shí)、主動(dòng)地催報限額支票。

　　十、對所保管轉賬支票、收費票據和金庫鑰匙的安全、完整負責。

　　費用報銷(xiāo)會(huì )計崗位職責

　　一、熟悉會(huì )計制度和財政部門(mén)對各項費用開(kāi)支的有關(guān)規定，在預

　　算范圍內，嚴格掌握費用開(kāi)支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷(xiāo)。

　　二、認真審核各種費用單據，授權審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原

　　始單據數字清楚，業(yè)務(wù)情況反映明確。

　　三、收到費用單據及時(shí)填制記賬憑證，金額和摘要清楚，按照規

　　定分清各部門(mén)和各項費用的小細目，制單和復核手續齊全。

　　四、每月應按權責發(fā)生制原則，有關(guān)費用預結入賬。

　　五、對各內部營(yíng)業(yè)口的對內服務(wù)費用進(jìn)行分配；負責每月工資的審核。

　　六、和往來(lái)及時(shí)進(jìn)行對賬。

　　七、設置固定資產(chǎn)登記簿，按類(lèi)別設專(zhuān)欄，正確反映各類(lèi)固定資產(chǎn)原值的增減變動(dòng)；定期與使用部門(mén)資產(chǎn)管理人員核對，年末必須清點(diǎn)實(shí)物，做到賬賬、賬物相符；根據自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，在規定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改。

　　八、月末編制部門(mén)費用匯總表，與預算進(jìn)行對比分析，對每月的費用進(jìn)行預警，對超當月預算的費用，提請各部門(mén)關(guān)注。

　　九、對預算的`執行進(jìn)行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內開(kāi)支，對異常費用做專(zhuān)項分析，編制相關(guān)的管理報表。

　　十、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。

　　往來(lái)會(huì )計崗位職責

　　一、 應付及預付款的管理

　�。ㄒ唬�、會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定應付及預付款項的核算和管理辦法。

　�。ǘ�）、辦理應付及預付款項的結算。

　�。ㄈ�）、負責應付及預付款項的核算工作。

　�。ㄋ模�、定期進(jìn)行應付及預付款項的對賬。

　�。ㄎ澹�、分析應付款項的賬齡及償還情況。

　�。�六）、認真按時(shí)按量完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　二、 應收及預收賬款的管理

　�。ㄒ唬�、根據銷(xiāo)售合同對每個(gè)客戶(hù)建立臺賬管理，做好銷(xiāo)售合同的管理。

　�。ǘ�）、認真核對并確認客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收賬款明細臺賬（按合同號）。

　�。ㄈ�）、做好應收賬款日常核對工作，及時(shí)將對賬資料歸集存檔，必要時(shí)與銷(xiāo)售員一道外出對賬。

　�。ㄋ模�、每月3日前提供上月客戶(hù)回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月10日前向部門(mén)主管領(lǐng)導報送一份應收賬款分析明細表。

　�。ㄎ澹�、對應收賬款金額較大、賬齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對賬，查明原因并向部門(mén)主管領(lǐng)導匯報。

　�。�六）、負責空白收據的領(lǐng)用、保管，負責回款證明的開(kāi)具、每月及時(shí)對銷(xiāo)售公司領(lǐng)出的收據進(jìn)行跟蹤，3日前將收據領(lǐng)用情況統計報部門(mén)主管領(lǐng)導。

　�。ㄆ撸�、負責對客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票情況的審核；負責對照單項工程項目進(jìn)度款支付情況對該工程材料款支付進(jìn)行審核。

　�。ò耍�、負責應收賬款賬齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理提供。

　�。ň牛�、負責會(huì )計賬簿、會(huì )計憑證整理歸檔。

　�。ㄊ�）、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　成本核算會(huì )計崗位職責

　　一、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度和成本管理有關(guān)規定，負責擬訂公司各處成本核算實(shí)施細則，在上級批準后組織執行。

　　二、主動(dòng)會(huì )有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。

　　三、當公司推行全面成本核算管理時(shí)，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實(shí)施辦法，確定各類(lèi)成本定額、標準，并協(xié)助各部門(mén)和下屬企業(yè)的推廣培訓。

　　四、不斷監督、調查各部門(mén)執行成本計劃情況，并就出現問(wèn)題及

公司會(huì )計崗位職責10

　　工作職責:

　　1. 按照會(huì )計準則和集團的實(shí)際情況,擬定或者修改相應的財務(wù)管理制度。

　　2.按照會(huì )計準則集團信息化的統一要求,設置會(huì )計科目,進(jìn)行基礎會(huì )計核算。

　　3.負責相應公司憑證審核及財務(wù)報表出具和分析,做到數據準確、審批合規、要件齊全、報送及時(shí)。

　　4.制定相應公司的年度財務(wù)預算,并跟蹤、監控預算執行情況,撰寫(xiě)分析報告提交上級領(lǐng)導。

　　5.負責相應公司往來(lái)賬務(wù)的管理管控,與業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)動(dòng),定期反饋落

　　6.負責相應公司的存貨及資產(chǎn)的賬務(wù)處理及管控反饋,定期與資產(chǎn)管理部門(mén)及存貨管理部門(mén)核對、溝通、抽盤(pán),促進(jìn)相關(guān)部門(mén)加強存貨及資產(chǎn)的管理。

　　7.負責相應公司的貨幣資金的安全、準確。定期盤(pán)點(diǎn)、不定期抽盤(pán)現金,每月及時(shí)核對銀行帳,編制銀行存款余額調節表,確保賬實(shí)相符。

　　8.及時(shí)編制納稅申報表,依法報稅納稅。及時(shí)掌握稅收政策,合理應用稅收優(yōu)惠政策,處理涉稅事項。

　　9.負責準確、及時(shí)提供對集團、各主管部門(mén)、財政、稅務(wù)、統計、國資委等相關(guān)的報表。

　　10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1.熟練使用財務(wù)及辦公軟件。

　　2.具備本科及以上學(xué)歷,會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè),需擁有中級或中級以上會(huì )計職稱(chēng)或注冊會(huì )計師證書(shū)。

　　3.熟悉國家財務(wù)法規、稅法、政策。

　　4.具有全面的`財務(wù)專(zhuān)業(yè)知識及財務(wù)處理、財務(wù)管理經(jīng)驗。

　　5.具有良好的書(shū)面和口頭表達能力。

　　6.有較強的協(xié)調、溝通能力。

　　7.誠信、實(shí)干,有高度的責任感。

　　8.具備團隊合作精神。

　　9.具備良好的職業(yè)操守。

　　10.具有較強的組織管理能力。

公司會(huì )計崗位職責11

　　1、自營(yíng)活動(dòng)方案審核及銷(xiāo)售核算;

　　2、商場(chǎng)對帳結算工作;

　　3、編制自營(yíng)終端財務(wù)報表;

　　4、對自營(yíng)終端庫存資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)抽查，編制盤(pán)點(diǎn)報告，監督庫存資產(chǎn)安全;

　　5、自營(yíng)終端人員工資審核;

　　6、增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具及相關(guān)稅務(wù)操作。

公司會(huì )計崗位職責12

　　職位描述:

　　1、負責手游產(chǎn)品的各階段版本管理工作,保證版本穩定性;

　　2、跟進(jìn)手游產(chǎn)品平臺接入,版本測試、版本部署、版本發(fā)布等版本流程各環(huán)節工作;

　　3、負責跟進(jìn)開(kāi)發(fā)排期,推進(jìn)項目按時(shí)按質(zhì)完成版本內容、tlog、運營(yíng)功能等開(kāi)發(fā)工作;

　　4、負責日常外網(wǎng)問(wèn)題反饋接受和處理,推動(dòng)版本質(zhì)量及內容優(yōu)化;

　　5、配合其他團隊,維護游戲生態(tài)及輿情監控,確保版本的質(zhì)量和良好的`游戲運營(yíng)環(huán)境。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,有較強的邏輯思維能力;

　　2、有2年以上網(wǎng)絡(luò )游戲工作經(jīng)驗,1年以上版本模塊工作經(jīng)驗,熟悉游戲開(kāi)發(fā)及運營(yíng)流程,能獨立規劃和協(xié)調項目開(kāi)發(fā)工作;

　　3、積極主動(dòng),團隊合作意識強,善于溝通及表達,能承擔較強工作壓力。

公司會(huì )計崗位職責13

　　1、在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責公司的財務(wù)工作。

　　2、根據國家財務(wù)會(huì )計法規和行業(yè)會(huì )計規定，結合公司特點(diǎn)，負責擬訂公司會(huì )計核算的有關(guān)工作細則和具體規定，報經(jīng)領(lǐng)導批準后組織實(shí)施。

　　3、在財務(wù)主管的領(lǐng)導下，準確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結算工作，正確進(jìn)行會(huì )計核算，對款項的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進(jìn)行正確核算。

　　4、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責編制公司月度、年度會(huì )計報表、年度會(huì )計決算及附注說(shuō)明和利潤分配核算工作。

　　5、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財務(wù)審計和年檢。

　　6、負責會(huì )計監督。根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用發(fā)生的審批手續是否符合公司規定。

　　7、主動(dòng)進(jìn)行財會(huì )信息分析和評價(jià)，向領(lǐng)導提供及時(shí)、可靠的.財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

　　8、定期協(xié)助保管員做好倉庫物資的盤(pán)點(diǎn)工作，按時(shí)核對帳目。

　　9、協(xié)助財務(wù)主管做好部門(mén)內務(wù)工作。

　　10、認真完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

公司會(huì )計崗位職責14

　　1、在本部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導下，完成各期會(huì )計核算工作。

　　2、根據國家法律、法規、財經(jīng)紀律和總公司及營(yíng)業(yè)部的財務(wù)管理規定、會(huì )計制度，從事?tīng)I業(yè)部各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會(huì )i核算。

　　3、對本部門(mén)會(huì )計以下崗位人員的業(yè)務(wù)有指導職能。

　　4、負責每日對資金柜的存、取款憑單、轉賬支票及電腦打印的“資金匯總流水單”進(jìn)行詳細的逐筆復核并制單，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與有關(guān)部門(mén)協(xié)商并進(jìn)行賬務(wù)調整，確保憑單與實(shí)際金額相符。

　　5、負責對開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)數量及收取的手續費進(jìn)行詳細逐筆復核，檢查是否有漏收、錯收、故意不收或貪污等情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)査找原因，并報請領(lǐng)導處理。

　　6、負責日常會(huì )計核算工作，辦理所發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)的報銷(xiāo)核算，做到用途清楚，開(kāi)支合理、合法，手續齊全,需求正確。

　　7、負責營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)成本費用支出的會(huì )計核算工作,負責將費用支出核算到人,及時(shí)編制記賬憑證。

　　8、負責固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理核算工作，建立固定資產(chǎn)明細賬，保證賬實(shí)相符，及時(shí)登記營(yíng)業(yè)費用明細賬、往來(lái)明細賬、負債及損益類(lèi)明細賬。

　　9、根據國家清產(chǎn)核資政策規定，做好清產(chǎn)核資工作，每年年底，與電腦部、綜合部等有關(guān)部門(mén)配合，做好固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、報廢等工作，按規定手續和批準權限進(jìn)行財務(wù)處理。

　　10、負責按規定做好會(huì )計憑證賬簿報表的`裝訂歸檔工作，同時(shí)保管如以前所有年度會(huì )計檔案，保證無(wú)丟失、缺損。

　　11、負責交易日報月報年報的統計整理和報送。

　　12、每月月底及時(shí)結賬，并與總賬核對，保證明細賬與總賬相符。

　　13、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　14、接受財務(wù)主管的領(lǐng)導,按照總公司批準的各項財務(wù)及營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導批示進(jìn)行經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會(huì )計核算。

　　15、有編記賬憑證、登記總賬和明細賬權。

　　16、在業(yè)務(wù)上對出納崗位有指導職能。

　　17、未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門(mén)以外任何部門(mén)和個(gè)人提供任何財務(wù)資料。

　　18、對財務(wù)主管及營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理負責。

公司會(huì )計崗位職責15

　　1、負責所屬服務(wù)企業(yè)的賬務(wù)處置工作;

　　2、編制所屬服務(wù)企業(yè)會(huì )計憑證，登記會(huì )計賬簿，編制財務(wù)報告;

　　3、審核比對所屬服務(wù)企業(yè)銀行流水及賬務(wù)處置是否一致，保證帳制相符;

　　4、審核所屬服務(wù)企業(yè)各項費用發(fā)生是否同企業(yè)經(jīng)營(yíng)結構、業(yè)務(wù)組成相符，保證原始單據合理入賬;

　　5、納稅申報——一般納稅人每月納稅申報，小規模納稅人季度納稅申報，年度匯算清繳等納稅申報事宜;

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