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公司會(huì )計崗位職責【熱】
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編為大家整理的公司會(huì )計崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
公司會(huì )計崗位職責1
崗位職責
1、協(xié)助會(huì )計經(jīng)理編寫(xiě)公司的各項財務(wù)計劃、財務(wù)預算；
2、負責對預算的`執行情況進(jìn)行監控；
3、協(xié)助會(huì )計經(jīng)理編制、審核財務(wù)統計報表；
4、負責及時(shí)提供數據資料及各項費用統計及策略分析報告。
任職資格
1、財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；
2、3年以上會(huì )計工作經(jīng)驗，有會(huì )計證者優(yōu)先；
3、熟悉會(huì )計核算流程；
4、具有較強的財務(wù)信息統計、預測、分析能力；
5、有良好的組織協(xié)調能力、溝通能力。
公司會(huì )計崗位職責2
1.負責組織登記公司總賬和明細賬，計算和繳納各項稅。
2.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制訂會(huì )計核算辦法、財務(wù)管理辦法和相關(guān)規章制度；確保相關(guān)財務(wù)數據準確，對各種財務(wù)單據的合理性進(jìn)行審核。
3.協(xié)助起草公司年度財務(wù)預算、決算方案；負責編制公司會(huì )計報表。
4.對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行基礎分析，及時(shí)反映問(wèn)題，提出措施。
5.對部門(mén)的核算會(huì )計及出納的工作進(jìn)行監督和指導。
6.負責與財政、稅務(wù)部門(mén)的.具體聯(lián)絡(luò )。
7.負責會(huì )計檔案管理。
公司會(huì )計崗位職責3
崗位職責
1、根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性。
2、獨立編制記賬憑證，負責賬薄登記工作。
3、進(jìn)行賬賬、賬實(shí)核對，編制會(huì )計報表，定期報送報表。
任職條件
1、有一定的.財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先，無(wú)工作經(jīng)驗公司提供相關(guān)培訓。
2、獲得相關(guān)會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。
3、學(xué)習能力強，有吃苦耐勞、努力進(jìn)取的精神，團隊意識強。
4、善于學(xué)習、誠實(shí)敬業(yè)，做事耐心細致、穩定、踏實(shí)。
5、全職工作;責任心強;能夠承受一定的工作壓力。
公司會(huì )計崗位職責4
一、嚴格執行國家有關(guān)的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。
二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實(shí)、手續完備。
三、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內容的主體，正確運用會(huì )計科目和記賬規則，做到摘要簡(jiǎn)明扼要，數字準確，內容完整。
四、根據審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
五、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
六、庫存現金不得超過(guò)銀行核定庫存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。
七、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
八、做好債權債務(wù)的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。
九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時(shí)編制和報送報表。
十、認真完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責
一、格遵守國家有關(guān)銀行結算的規章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務(wù)意識，鉆研業(yè)務(wù)知識，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二、負責購買(mǎi)轉賬支票，并逐筆登記，妥善保管轉賬支票和金庫鑰匙。
三、根據復核后的記賬憑證正確開(kāi)具支票，填寫(xiě)支票密碼、日期
與金額，檢查無(wú)誤后加蓋印鑒；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時(shí)應叮囑其在支票登記簿上填寫(xiě)經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的金額、內容等并簽名；記賬憑證“出納”處加蓋本人印章。
四、支票作廢后，銀行出納應在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管，同時(shí)在作廢支票登記本上做相應記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務(wù)經(jīng)理匯報并一起核對，核實(shí)無(wú)誤后將當月作廢支票銷(xiāo)毀。
五、收取支票時(shí)，應核對支票金額和記賬憑證金額是否相符，檢查支票內容是否填寫(xiě)完整，確認無(wú)誤后才能收下，做賬后在記賬憑證“出納”處加蓋本人印章。
六、收取支票后，需開(kāi)具收費票據的，應根據批準的收費項目正確開(kāi)具收費票據。
七、逐筆登記當日收取的所有支票，及時(shí)送往銀行；同時(shí)逐筆登記和當日收取支票相關(guān)的所有銀行回單，并及時(shí)將銀行回單附到相應記賬憑證后。
八、負責打印銀行日記賬，并裝訂成冊。
九、月底及時(shí)、主動(dòng)地催報限額支票。
十、對所保管轉賬支票、收費票據和金庫鑰匙的安全、完整負責。
費用報銷(xiāo)會(huì )計崗位職責
一、熟悉會(huì )計制度和財政部門(mén)對各項費用開(kāi)支的有關(guān)規定，在預
算范圍內，嚴格掌握費用開(kāi)支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的.費用不予報銷(xiāo)。
二、認真審核各種費用單據，授權審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原
始單據數字清楚，業(yè)務(wù)情況反映明確。
三、收到費用單據及時(shí)填制記賬憑證，金額和摘要清楚，按照規
定分清各部門(mén)和各項費用的小細目，制單和復核手續齊全。
四、每月應按權責發(fā)生制原則，有關(guān)費用預結入賬。
五、對各內部營(yíng)業(yè)口的對內服務(wù)費用進(jìn)行分配；負責每月工資的審核。
六、和往來(lái)及時(shí)進(jìn)行對賬。
七、設置固定資產(chǎn)登記簿，按類(lèi)別設專(zhuān)欄，正確反映各類(lèi)固定資產(chǎn)原值的增減變動(dòng)；定期與使用部門(mén)資產(chǎn)管理人員核對，年末必須清點(diǎn)實(shí)物，做到賬賬、賬物相符；根據自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，在規定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改。
八、月末編制部門(mén)費用匯總表，與預算進(jìn)行對比分析，對每月的費用進(jìn)行預警，對超當月預算的費用，提請各部門(mén)關(guān)注。
九、對預算的執行進(jìn)行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內開(kāi)支，對異常費用做專(zhuān)項分析，編制相關(guān)的管理報表。
十、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。
往來(lái)會(huì )計崗位職責
一、 應付及預付款的管理
�。ㄒ唬�、會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定應付及預付款項的核算和管理辦法。
�。ǘ�、辦理應付及預付款項的結算。
�。ㄈ�、負責應付及預付款項的核算工作。
�。ㄋ模�、定期進(jìn)行應付及預付款項的對賬。
�。ㄎ澹�、分析應付款項的賬齡及償還情況。
�。�、認真按時(shí)按量完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
二、 應收及預收賬款的管理
�。ㄒ唬�、根據銷(xiāo)售合同對每個(gè)客戶(hù)建立臺賬管理，做好銷(xiāo)售合同的管理。
�。ǘ�、認真核對并確認客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收賬款明細臺賬（按合同號）。
�。ㄈ�、做好應收賬款日常核對工作，及時(shí)將對賬資料歸集存檔，必要時(shí)與銷(xiāo)售員一道外出對賬。
�。ㄋ模�、每月3日前提供上月客戶(hù)回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月10日前向部門(mén)主管領(lǐng)導報送一份應收賬款分析明細表。
�。ㄎ澹�、對應收賬款金額較大、賬齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對賬，查明原因并向部門(mén)主管領(lǐng)導匯報。
�。�、負責空白收據的領(lǐng)用、保管，負責回款證明的開(kāi)具、每月及時(shí)對銷(xiāo)售公司領(lǐng)出的收據進(jìn)行跟蹤，3日前將收據領(lǐng)用情況統計報部門(mén)主管領(lǐng)導。
�。ㄆ撸�、負責對客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票情況的審核；負責對照單項工程項目進(jìn)度款支付情況對該工程材料款支付進(jìn)行審核。
�。ò耍�、負責應收賬款賬齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理提供。
�。ň牛�、負責會(huì )計賬簿、會(huì )計憑證整理歸檔。
�。ㄊ�、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
成本核算會(huì )計崗位職責
一、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度和成本管理有關(guān)規定，負責擬訂公司各處成本核算實(shí)施細則，在上級批準后組織執行。
二、主動(dòng)會(huì )有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。
三、當公司推行全面成本核算管理時(shí)，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實(shí)施辦法，確定各類(lèi)成本定額、標準，并協(xié)助各部門(mén)和下屬企業(yè)的推廣培訓。
四、不斷監督、調查各部門(mén)執行成本計劃情況，并就出現問(wèn)題及
公司會(huì )計崗位職責5
職責描述：
1、編制上報財務(wù)報表、各項工作報告、分析、數據統計和匯報資料，配合完善崗位相關(guān)財務(wù)核算制度、財務(wù)核算流程體系建設；
2、能夠熟練進(jìn)行財務(wù)賬務(wù)處理，保證懷集基礎核算的準確性和及時(shí)性；
3、財務(wù)分析：按季度、半年度和年度編制財務(wù)分析報告，能夠準確分析公司財務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成本，給上級領(lǐng)導提供準備的決策數據；
4、完成日常業(yè)務(wù)涉稅事項的'申報、繳納及賬務(wù)處理，配合完成年度所得稅匯算清繳及外部審計事項；
5、日常原始單據的審核、記賬；付款事項的審批、監督；
6、熟悉財務(wù)制度和政策，有過(guò)上市公司財務(wù)管理經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷；
2、3年以上會(huì )計工作經(jīng)驗；
3、有大公司或上市公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
4、能承受較大壓力。
公司會(huì )計崗位職責6
一、在財務(wù)總監領(lǐng)導下，具體負責公司會(huì )計部門(mén)的管理工作。
二、負責領(lǐng)導所屬的出納員、統計員按時(shí)、按要求記賬收款，如實(shí)反映和監督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動(dòng)和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。
三、負責指導、監督、檢查和考核本部門(mén)員工的工作，及時(shí)處理工作中發(fā)生的問(wèn)題，保證本部門(mén)的會(huì )計核算工作正常進(jìn)行。
四、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，按時(shí)編制月、季、年度會(huì )計報表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚、報送及時(shí)。
五、根據會(huì )計制度，定期匯總會(huì )計憑證（登記總賬不超過(guò)10天），并與科目明細賬核對相符。
六、根據財務(wù)制度規定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類(lèi)明細賬，認真審核收支原始憑證，賬務(wù)處理符合制度規定，賬目清楚，數字準確，結算及時(shí)。
七、負責依稅法規定做好各項稅收的核算和繳納工作及相應的繳納記錄。
八、負責公司各部門(mén)的費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續。
九、負責公司的各項債權、債務(wù)的清理結算工作。及時(shí)按月與銀行對帳，并出具銀行對帳調節表，交財務(wù)總監審核。
十、對公司的會(huì )計憑證、賬簿報表、財務(wù)計劃和重要合同等會(huì )計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會(huì )計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷(xiāo)毀報批手續。
十一、定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的清查、核實(shí)工資，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。
十二、嚴格按照此案無(wú)管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，組織會(huì )計統計報表的'編審工作，保證財務(wù)結算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料。
十三、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉的情況，定期向財務(wù)總監匯報工作。
十四、正確進(jìn)行會(huì )計核算電算化處理，提高會(huì )計核算工作的速度和準確性。
十五、定期組織所屬部門(mén)員工學(xué)習有關(guān)國家財政政策、法規。財經(jīng)紀律和財會(huì )制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工資能力。
公司會(huì )計崗位職責7
一、工程財務(wù)主管接受公司財務(wù)總監的領(lǐng)導。根據《會(huì )計法》和公司管理制度及公司董事長(cháng)的'委托，主要承擔對公司工程財務(wù)工作的稽核、督察、審計、考察，積極努力完成財務(wù)總監交辦的各項工作。
二、完成工程公司所有的會(huì )計工作，對憑證、帳目、報表進(jìn)行審核，報送和負責會(huì )計憑證、帳簿報表等資料檔案的裝訂、保管及檔案移交工作。
三、主管所有工程項目的帳目，對其進(jìn)行審核，匯總及監督。
四、主管古民居收購工作的實(shí)物管理及帳務(wù)管理。
五、協(xié)助配合公司財務(wù)做好各工程項目的成本控制和存貨清點(diǎn)的核查工作。
六、發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查明原因，督促有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理，并報公司財務(wù)總監。
公司會(huì )計崗位職責8
一、流動(dòng)資金核算
1、擬訂流動(dòng)資金管理和核算實(shí)施辦法，參與核定流動(dòng)資金定額，實(shí)行管用結合與資金歸口分級管理。
2、編制流動(dòng)資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動(dòng)資金調度，組織流動(dòng)資金供應。
3、定期考核流動(dòng)資金使用效果，不斷加速流動(dòng)資金調動(dòng)。
二、固定資產(chǎn)核算
1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄。
2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃。
3、辦理固定資產(chǎn)購置、調入調出、價(jià)值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會(huì )計手續，進(jìn)行明細登記核算，定期進(jìn)清查核對，做到賬物相符。
4、按制度規定計提固定資產(chǎn)折舊。
5、參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率。
三、材料核算
1、會(huì )同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續制度。
2、根據需要及市場(chǎng)情況會(huì )同有關(guān)單位制定采購計劃。
3、審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場(chǎng)價(jià)格，審查發(fā)票等憑證，考核材料的消耗。
4、建立材料明細登記賬，進(jìn)行明細核算，做到賬物相符，核算清楚。參與庫存材料的清查盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)盈盤(pán)提 出處理意見(jiàn)，經(jīng)批準后作出處理。
四、工資核算
1、按計劃控制工資總額的使用。
2、審核工資表，計算發(fā)放工資。按制度規定計提發(fā)放獎金。
3、進(jìn)行工資明細核算。
五、成本核算
1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。
2、擬訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、費用開(kāi)支范圍，掌握成本費用開(kāi)支情況，登記成本費用明細賬，按規定編制成本報表上報。
3、考核、分析成本費用開(kāi)支情況，積極挖潛節支，提出改進(jìn)意見(jiàn)，努力降低成本費用支出。
六、利潤核算及分配
1、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實(shí)到單位。
2、做好利潤明細核算，正確計算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關(guān)的'明細賬，編制利潤報表上報。
3、按章程規定和股東大會(huì )決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。
4、考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節支，提出改進(jìn)建議和措施，努力提高利潤。
七、往來(lái)結算
1、加強管理并及時(shí)結算購銷(xiāo)往來(lái)和其他往來(lái)的暫時(shí)、暫付、應收、應付、備用金等往來(lái)款項。
2、按合同或規定要計收利息的，應正確計息，一并在往來(lái)賬項上計收，年終時(shí)應抄列清單，與有關(guān)單位或個(gè)人核對，催收催結。
八、專(zhuān)項資金核算
1、擬訂專(zhuān)項資金管理辦法，實(shí)行歸口管理。
2、對專(zhuān)項資金進(jìn)行明細核算。
3、按時(shí)編制專(zhuān)項獎金報表。
九、總賬報表
1、登記總賬，核對賬目，編制資金平衡表。
2、核對其他會(huì )計報表，管理會(huì )計憑證和賬表。
十、綜合分析
1、綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
2、編寫(xiě)財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。
3、進(jìn)行財務(wù)預測，為領(lǐng)導提供決策參考意見(jiàn)。
公司會(huì )計崗位職責9
一、審核記賬憑證，確保會(huì )計賬務(wù)處理的原始單據符相關(guān)規定及記賬科目符合會(huì )計規定；
二、最終審核財務(wù)報表，確保財務(wù)報表正確合理；
三、最終審核納稅申報資料，分析稅收處理是否合理，確保納稅申報所有資料符規定；
四、解答客戶(hù)在會(huì )計核算、會(huì )計報告和稅務(wù)方面的`日常問(wèn)題；
五、協(xié)助解決客戶(hù)經(jīng)營(yíng)管理中存在的疑難和困惑；
六、協(xié)助客戶(hù)做好財務(wù)審計、專(zhuān)項檢查、稅收稽查工作；
七、保證公司業(yè)務(wù)工作質(zhì)量，為公司發(fā)展提出建議和方案。
公司會(huì )計崗位職責10
崗位職責：
1、熟悉國家及所在地的財務(wù)、稅務(wù)及法律法規;
2、熟悉會(huì )計報表的處理，會(huì )計法規和稅法，熟練操作辦公軟件和財務(wù)電算化軟件;
3、能獨立處理公司賬務(wù)、會(huì )計核算、報表編輯、稅務(wù)處理等日常工作;
4、購買(mǎi)、管理、開(kāi)具增值稅發(fā)票和一般發(fā)票。
5、熟悉貿易供應鏈業(yè)務(wù)、有建筑工程從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。
任職資格：
1、統招本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會(huì )計學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，有中級以上職稱(chēng)者優(yōu)先考慮;
2、具有良好的'學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
3、五年以上建筑及房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、工作細致，責任感強，具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神;
5、遵紀守法、敬業(yè)、有良好的職業(yè)道德與紀律性。
公司會(huì )計崗位職責11
1、認真執行會(huì )計法，遵守財經(jīng)紀律，實(shí)施財務(wù)監督，嚴格物價(jià)政策。
2、按庫名、品名設置金額數量明細賬，對入、出庫藥品要及時(shí)按品名、數量、金額進(jìn)行逐筆登記。
3、每月末與保管核對數量，與財務(wù)科分管會(huì )計核對金額，做到賬實(shí)相符。
4、審核購進(jìn)藥品的品種、數量、價(jià)格，掌握結存動(dòng)態(tài)，協(xié)助保管做好快失效藥品的處理。
5、認真做好藥品調價(jià)，盤(pán)點(diǎn)的`數量、金額匯總工作。
6、及時(shí)、準確復核門(mén)診藥房銷(xiāo)售憑據及門(mén)診醫生的處方金額進(jìn)行逐日登記。
7、完成科室交辦的其它工作任務(wù)。
公司會(huì )計崗位職責12
1代理記賬會(huì )計崗位職責
1、整理會(huì )計原始單據，編制會(huì )計憑證，登記會(huì )計賬簿，編制會(huì )計報表；
2、整理會(huì )計記錄資料，協(xié)助管理會(huì )計檔案；
3、定期與不定期提供公司經(jīng)營(yíng)的財務(wù)情況說(shuō)明，并提出必要的建議和意見(jiàn)；
4、解答企業(yè)在會(huì )計核算和會(huì )計報告方面的日常問(wèn)題；
5、填寫(xiě)各項稅務(wù)報表及附表，辦理納稅申報，包括電子申報；
6、根據企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍和實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，辦理稅收減免和退稅的申請；
7、協(xié)助企業(yè)辦理發(fā)票購領(lǐng)、稅務(wù)局對發(fā)票的檢查和發(fā)票繳銷(xiāo)；
8、配合企業(yè)做好稅務(wù)專(zhuān)項檢查和臨時(shí)稽查；
9、協(xié)助企業(yè)處理相應稅務(wù)溝通，稅務(wù)行政復議及申訴事項；
10、審核相應會(huì )計資料，確保會(huì )計賬務(wù)處理的原始單據符合國家的有關(guān)規定；
11、核實(shí)企業(yè)的現金及銀行存款，有利于代理會(huì )計和企業(yè)出納的'相互監督；
12、協(xié)助做好各項審計前的自查和審計中的配合工作。
2代理記賬會(huì )計崗位職責
(1)根據委托人提供的原始憑證和其他資料，按照國家統一會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，包括審核原始憑證、填制記賬憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告等；
(2)對外提供財務(wù)會(huì )計報告。代理記賬機構為委托人編制的財務(wù)會(huì )計報告，經(jīng)代理記賬機構負責人和委托人簽名并蓋章后，按照有關(guān)法律、行政法規和國家統一的會(huì )計制度的規定對外提供；
(3)向稅務(wù)機構提供稅務(wù)資料；
(4)委托人委托的其他會(huì )計業(yè)務(wù)。
3代理記賬會(huì )計崗位職責
(1)整理會(huì )計原始單據，編制會(huì )計憑證，登記會(huì )計賬簿，編制會(huì )計報表；
(2)整理會(huì )計記錄資料，協(xié)助管理會(huì )計檔案；
(3)定期或不定期提供公司經(jīng)營(yíng)的財務(wù)情況說(shuō)明，并提出必要的建議和意見(jiàn)；
(4)解答公司在會(huì )計核算和會(huì )計報告方面的日常問(wèn)題。
公司會(huì )計崗位職責13
�。�1）協(xié)助財務(wù)經(jīng)理組織制定企業(yè)各項財務(wù)管理制度、內部控制管理和考核方法。
�。�2）參與擬定企業(yè)內部控制體系、編制企業(yè)內部控制制度等工作。
�。�3）各項制度經(jīng)審批后組織實(shí)施、監督，確保企業(yè)財務(wù)安全。
公司會(huì )計崗位職責14
1、嚴格按照公司各項財務(wù)管理制度規定辦理收付款業(yè)務(wù)；
2、每個(gè)工作日定期更新所有銀行賬戶(hù)余額、銀行流水及收款跟蹤表；
3、及時(shí)整理傳遞付款單據、銀行回單等相關(guān)單據至會(huì )計，確保資金業(yè)務(wù)數據及時(shí)入賬。
4、月末定期在會(huì )計人員監督下進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)，編制現金盤(pán)點(diǎn)表；
5、負責銀行票據、網(wǎng)銀UKey的登記、保管；
6、領(lǐng)導安排的其他各項工作。
公司會(huì )計崗位職責15
職責描述：
1、負責公司賬務(wù)工作，能獨立完成財務(wù)核算工作，能獨立制作財務(wù)報表;
2、負責公司每個(gè)月稅款申報及其他稅務(wù)工作;
2、負責收集和審核原始憑證，保障報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責記賬憑證的'編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、負責發(fā)票的申購、開(kāi)據、校驗，稅金的計算;
6、領(lǐng)導安排其他工作。
任職資格：
1.大專(zhuān)以上學(xué)歷，財會(huì )類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，1年以上總賬工作經(jīng)驗;
2.持有會(huì )計資格從業(yè)證，持有初/中級會(huì )計師證優(yōu)先考慮;
3.熟悉會(huì )計報表的處理，會(huì )計法規和稅法，熟練使用財務(wù)軟件;
4.具有良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力。
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