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員工出差管理制度（精選23篇）
在快速變化和不斷變革的今天，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。到底應如何擬定制度呢？以下是小編精心整理的員工出差管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
員工出差管理制度 1
根據公司“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，公司有責任慎重考慮出差的安全性，保證出差人員自身安全，降低公司損失，保障公司和員工利益，特制定本規章。
一、使用范圍
1、本規章適用于公司全體員工；
2、本規章適用于因公出差和因激勵員工而組織的旅游；
3、本規章不適用于私人請假及旅游等個(gè)人行為。
二、指導原則
1、公司對員工因公出差期間的安全負有管理責任；
2、公司有責任保護公司和股東免受損失員工的'風(fēng)險；
3、公司有權利規避因出差安全問(wèn)題帶來(lái)企業(yè)損失的風(fēng)險。
三、規定
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1、員工出差必須辦理出差手續，在總經(jīng)理允許后到財務(wù)室支取合理差旅費用；
2、員工出差必須選擇合理的交通工具，交通工具選擇順序為：火車(chē)、客車(chē)、小汽車(chē)、飛機；
3、員工在攜車(chē)外出調貨時(shí)，應保證同去貨車(chē)性能正常并符合國家標準，確保貨車(chē)駕駛人員技術(shù)閔熟，并有貨車(chē)駕駛經(jīng)驗在三年以上；
4、員工出差前應將行李物品整齊打包，所帶物品以少為宜，差旅圖中，應保持警惕，防止被盜；
5、員工出差盡量避免一個(gè)人單獨行動(dòng)，如單獨一個(gè)人出差時(shí)，必須確認出差地的治安條件，并要求客戶(hù)陪同；
6、員工出差食宿應選擇干凈安全的地方，住宿優(yōu)先選擇連鎖酒店；
7、員工在出差地有乘車(chē)要求時(shí)，應優(yōu)先選擇正規公共交通工具；
8、員工出差期間如遇突發(fā)性緊急事件，如火災、洪澇、地震、臺風(fēng)、瘟疫等，有人身安全威脅時(shí)，應及時(shí)向公司匯報，并服從當地政府部門(mén)指揮，或向有關(guān)部門(mén)求救，確保自身安全；
9、員工出差期間如遇交通事故、失盜、搶劫等個(gè)人突發(fā)事件時(shí)，應緊急自救，首先要確保自己的生命安全，其次及時(shí)向相關(guān)部門(mén)求助，并第一時(shí)間通知公司；
10、員工出差期間，不得從事黃、賭、毒等行為，不得違反國家法律和當地法規；
11、公司組織員工不得到風(fēng)險系數高的地區旅游活動(dòng)，不得安排蹦極、跳傘等安全系數高的活動(dòng)，所組織活動(dòng)必須確保零風(fēng)險、零意外；
12、員工因公出差受傷，所產(chǎn)生的的一切費用由公司承擔。
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1、出差期間，對于公司的一切財物如筆記本、錢(qián)款等，應妥善保管；
2、出差期間丟失損壞公共財物的，應按折舊后100%賠償；
3、出差期間丟失公司財產(chǎn)的，應按實(shí)際價(jià)格的100%賠償。
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1、員工出差要對公司、客戶(hù)信息及保密資料嚴格控制，不得丟失，對于因個(gè)人原因致使信息丟失的應承擔相應責任；
2、員工出差期間收集的客戶(hù)、市場(chǎng)等書(shū)面和電子資料，應及時(shí)匯總上報，對一些保密資料需嚴格控制，不得泄露給他人，不得刻意隱瞞；
四、備注
1、本規章有公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組制定，一經(jīng)通過(guò)，立即執行；
2、本規章種條款并未完善，如有異議，請及時(shí)與安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組溝通，安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組保留對本規章的修改完善權。
員工出差管理制度 2
第一章總則
第一條目的
為了進(jìn)一步規范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理掌握差旅費開(kāi)支，特制定本制度。 第二條審批程序和權限
員工出差時(shí)應提前一天填寫(xiě)《出差申請單》，并按以下權限進(jìn)行審批。
�。�1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�2）部門(mén)負責人出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。
�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第二章出差管理細則
第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話(huà)方式請示，出差歸來(lái)后補辦手續。
第二條出差人員因特別緣由無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必需延長(cháng)滯留的，依據出差者申請，經(jīng)調查無(wú)誤后支給出差差旅費。
第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因緊急狀況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機
第四條使用企業(yè)交通車(chē)或者借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。
第五條因伴隨客戶(hù)外出或其他特別狀況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。
第六條出差標準規定
�。�1）出差費用標準：實(shí)行限額標準內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，詳細標準見(jiàn)表3—1。
�。�2）遠途出差如利用夜間（午后x時(shí)以后，午前x時(shí)以前）車(chē)次，住宿費減半支給。
�。�3）出差時(shí)的'款待費用，確因工作需要款待客人時(shí)，各企業(yè)、部門(mén)要依據不同客戶(hù)和人數，本著(zhù)既節省又能辦好事的原則，對單筆支出超過(guò)x元以上的款待費必需先請示部門(mén)經(jīng)理；
超過(guò)x元以上的款待費必需先請示總經(jīng)理同意，報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)相關(guān)規定報銷(xiāo)。
�。�4）伴同高層人員出行的一般員工，食宿隨高層人員。
�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明緣由。
第三章出差費用借款及報銷(xiāo)
第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫(xiě)出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內應按規定到財務(wù)部報賬。填寫(xiě)《報銷(xiāo)申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。
第三條業(yè)務(wù)款待費報銷(xiāo)，須填寫(xiě)《支出憑單》，所附單據必需有稅務(wù)部門(mén)的正式x，列明企業(yè)抬頭，數字清楚，先由經(jīng)辦人簽名，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。超審批金額外的業(yè)務(wù)款待費，一般不予開(kāi)支。
第四條其他報銷(xiāo)、審批程序同上。
第四章附則
第一條出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)覺(jué)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規章制度嚴厲 處理。
第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。
第三條本制度自頒布之日起執行。
員工出差管理制度 3
1.0目的
因公司對外往來(lái)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理，規范出差人員出差申請、借款與費用報銷(xiāo)的流程及要求，遵從真實(shí)、節約的原則，根據公司的實(shí)際情況，特制本管理制度。
2.0適應范圍
適用于公司人員因公出差、業(yè)務(wù)辦理、參展等所有外勤活動(dòng)的申請，以及公差借款與費用報銷(xiāo)等手續辦理。
3.0職責
3.1出差人員負責出差申請單的填寫(xiě)、借款與費用報銷(xiāo)單據粘貼；
3.2部門(mén)經(jīng)理負責出差申請與費用報銷(xiāo)的審核；
3.3經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核的出差申請與費用報銷(xiāo)單據由出差人員遞交行政存檔；
3.4總經(jīng)理負責特殊或重大事項的費用報銷(xiāo)單據的最終批準；
3.5財務(wù)部復核后按制度對出差借款進(jìn)行預支及出差費用進(jìn)行報銷(xiāo)。
4.0程序
4.1出差申請與借款：
4.1.1員工因公出差應至少提前一天填寫(xiě)《出差申請單》注明相關(guān)項目，交由部門(mén)經(jīng)理審核后，遞交至行政部存檔。
4.1.2員工出差期限由派遣部門(mén)經(jīng)理視實(shí)際情況核定，因公務(wù)需要、意外災害或患病滯阻，需延后回公司時(shí)，以電話(huà)告知部門(mén)經(jīng)理，待回來(lái)后補辦出差或請假手續。
4.1.3《出差申請單》的原件交行政部作為出考勤依據，復印件由出差人員自己保留，待出差回公司時(shí)作為注銷(xiāo)憑證，交給財務(wù)部。
4.1.4出差人員必須對出差費用進(jìn)行合理預算，填寫(xiě)《借支單》，按程序經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，方可到財務(wù)部借款。
4.1.5財務(wù)部有義務(wù)在預算內合理安排出差人員的外出經(jīng)費，保證出差工作的.正常進(jìn)行。特別是借支大額現金時(shí)，有必要采取安全措施。
4.2出差借款流程：
《借支單》——部門(mén)經(jīng)理確認——總經(jīng)理審批——財務(wù)部借款
4.3費用報銷(xiāo)流程：
《出差報告單》——填寫(xiě)《支出證明單》或《費用報銷(xiāo)單》粘貼票據——部門(mén)經(jīng)理核實(shí)——財務(wù)部審核——總經(jīng)理批準—財務(wù)部報銷(xiāo)
4.4出差報銷(xiāo)標準：
4.4.1差旅費分長(cháng)途車(chē)費和出差包干費用（含交通費、住宿費、膳食費、話(huà)費及雜費等），其標準如下：
4.4.1.1長(cháng)途車(chē)費
公司按實(shí)報銷(xiāo)出差人長(cháng)途車(chē)費。
長(cháng)途車(chē)費為跨省、市、縣的交通費。市內或縣內的交通費不屬于長(cháng)途車(chē)費。
公司按實(shí)報長(cháng)途車(chē)費，但以?xún)?yōu)先利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。
出差地當地交通費、住宿費等按以下標準包干報銷(xiāo)（須住宿）：
城市
出差地當地交通費和通訊費標準
省會(huì )城市及單列市
180元/人/天
其它城市
150元/人/天
4.5報銷(xiāo)標準說(shuō)明：
4.5.1省內周邊地區當天去當天回來(lái)的業(yè)務(wù)除車(chē)票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)外，補助餐費及市內交通費30元/天。
4.5.2出差當天和返程當天包干費按1天計算。
4.5.3公司所在地出差，按交通費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，沒(méi)有補助。（外派人員駐地出差不報銷(xiāo)交通費）
4.6出差報銷(xiāo)要求：
4.6.1業(yè)務(wù)人員出差報銷(xiāo)時(shí)，必須提供能有效證明其在出差時(shí)限內的乘車(chē)、用餐及其他必要的開(kāi)支的真實(shí)合法的全國統一或地方稅務(wù)票據。無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。
4.6.2只有提供出差當地住宿發(fā)票的才有補助；
4.6.3業(yè)務(wù)人員因業(yè)務(wù)外出期間，不得開(kāi)支與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的費用，不得借出差之際游出玩水，不得繞道坐車(chē)，特殊情況必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或（副）總經(jīng)理同意。
4.6.4公司有關(guān)人員因公出差，不慎將車(chē)、船、飛機等長(cháng)途路費票據遺失的，需由本人申明原因，經(jīng)核實(shí)批準后，按長(cháng)途車(chē)費的80%報銷(xiāo)。
4.6.5員工出差期間，無(wú)論平時(shí)、周末或假日，均不算加班。休息日與假日出差可調休。
4.6.6員工外出回公司上班次日內必須向部門(mén)經(jīng)理或總經(jīng)理匯報出差工作情況，并在出差申請單上確認任務(wù)完成后方可報銷(xiāo)。
4.6.7出差人員應當按財務(wù)規范粘貼票據，對于粘貼不規范的，財務(wù)部有權不予報銷(xiāo)。
4.6.8所有票據不得涂改，一旦發(fā)現視為廢票，并取消與之關(guān)聯(lián)的補助。
4.6.9出差人員應據實(shí)報銷(xiāo)，如發(fā)現有虛報不實(shí)者，除將虛報款項追回外，并視情節之輕重，予以嚴懲。
5.0話(huà)費補助
5.0.1駐外人員話(huà)費補助按150元/月標準報銷(xiāo)。
員工出差管理制度 4
(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內外(包括遷調) 悉依照本章之規定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之
(三)出差員工應于動(dòng)身前，依式填寫(xiě)所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特別事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補填表格，送交登記
(四)員工出差得按實(shí)報支出差旅費，其最高標準如附表，除特別狀況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之
(五)員工出差前，得按實(shí)際需要預借旅費，其預借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷(xiāo)差后應于三日內呈報核銷(xiāo)，如三日后，仍未報支者，會(huì )計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時(shí)，再行核付
(六)員工在本市及郊區或其他同日可來(lái)回之出差按實(shí)支給交通費及誤餐費
(七)員工出差在一日以上，其另有不滿(mǎn)一日之旅費，無(wú)論動(dòng)身或返回日一律二分之一給付，又乘夜車(chē)來(lái)回者，不另支宿費
(八)交通費包括旅程中必需之舟車(chē)等費，按實(shí)際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開(kāi)支，不得另行報支
(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特殊公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫，車(chē)馬等項所支出之必要費用，另列特殊費用內得按實(shí)憑證報支
(十)員工出差除中途患病及自然 不行抗力之緣由，并有的確證明者外不得任意轉變起程日期，或延長(cháng)出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之
(十一)員工出差旅費，應據實(shí)提出收據，核發(fā)之，但如發(fā)覺(jué)有虛報不實(shí)情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節之輕重，酌予懲處
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫(xiě)的一切表格及應辦手續另定
員工出差管理制度 5
一、目的
為進(jìn)一步完善財務(wù)管理，加強資金控制，明確各項費用標準，理清借款及報銷(xiāo)流程，特制定本管理制度及標準。
二、范圍
本規定適用全體干職員工;
二、 借款管理標準
(一)借款的范圍僅限于公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而產(chǎn)生的出差、報關(guān)、現金采購物料等，不包含任何私人借款用途;
(二)借款時(shí)必須使用一式二聯(lián)《借款單》(第一聯(lián)掛賬，第二聯(lián)核銷(xiāo)沖賬)，填寫(xiě)好該單據后，按照審批流程審核后，方予以借支;
(三)借款人員在借款后三天內必須到財務(wù)部報帳，因特殊原因無(wú)法按時(shí)報賬的，經(jīng)總經(jīng)理確認可以順延，但最長(cháng)不超過(guò)12天(含三天);財務(wù)部按周進(jìn)行匯總并予以核銷(xiāo)借款，對于核銷(xiāo)結欠部分金額或不辦理報銷(xiāo)手續的人員欠款，財務(wù)部門(mén)有權在當月工資中扣回。
(四)所有借款人員在借款后，因故未能按期辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的，資金應退回出納處保管，凡因本人保管不當等原因造成損失的，一概由本人負擔;
(五)對于處于試用期期間、離職交接期或據掌握有明顯離職傾向的人員，部門(mén)主管或總經(jīng)理原則上不予批準借款，特殊原因需要借款的，該部門(mén)主管或經(jīng)理須承擔可能由此造成潛在損失的直接責任，若財務(wù)未能按照制度按期核銷(xiāo)其借款，需承擔連帶責任;
對于自離人員離廠(chǎng)時(shí)，人事部在簽發(fā)物品放行前必須到財務(wù)部確認其欠款是否結清(不得以工資抵銷(xiāo)欠款)，否則不予放行，因人事部疏忽而造成損失的應由相應責任人承擔責任;
三、 出差費用開(kāi)支管理標準
(一)出差誤餐補助
所有因公出差的人員，在條件允許的情況下，盡量趕回公司用餐，不能趕回公司用餐的，可依據以下情況分別予以報銷(xiāo)：
A、市內及其他中小城市：經(jīng)理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按20元補助，除此之外的職員或干部，早餐按3元，中晚餐各按15元補助。
B、省會(huì )等大城市：經(jīng)理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按25元補助，除此之外的職員或干部，早餐按5元，中晚餐各按20元補助。
(二)出差交通費用
A、 市內短途交通費，原則上以乘座公交大巴出行為主并憑票據報銷(xiāo);特殊情況需要派廠(chǎng)車(chē)或打的士的，必須獲得相應部門(mén)主管或總經(jīng)理批準后方可;
B、 長(cháng)途出差交通費，分為省內和省外兩種：
a)、省內出差，原則上以乘座大巴出行為主并憑票據報銷(xiāo)，特殊情況經(jīng)批準可以安排廠(chǎng)車(chē)出行;
b)、省外出差的，原則上以乘座火車(chē)出行為主，在務(wù)實(shí)節儉這一前提下，由相關(guān)部門(mén)主管或經(jīng)理根據距離遠近決定選擇硬座或臥鋪方式出行，報銷(xiāo)時(shí)按規定填寫(xiě)往返地點(diǎn)、里程，憑票據核準報賬;特殊情況下需乘座飛機的，必須由總經(jīng)理批準方可;
(三)住宿費
因業(yè)務(wù)需要到外地出差住宿的，原則上以選擇中低旅行社或賓館住宿為主，住宿標準按以下執行;
A、市地中小城市：公司部門(mén)經(jīng)理級(含)以上人員，平均每天不超過(guò)150-200元，主管級干部按每天不能超過(guò)150元，其他職員每天不得超過(guò)100元;
B、省會(huì )等大城市：允許在市地中小城市標準基礎上按相應級別各上浮20%執行;
若因工作特殊需要住宿費超過(guò)標準的必須先經(jīng)總經(jīng)理批準后可予以報銷(xiāo)。
(四)交際應酬費
只適用經(jīng)理級以上干部因特殊原因與客人的'交際應酬費用，應本著(zhù)務(wù)實(shí)節儉的原則，嚴格控制開(kāi)支額度;所有屬于該項費用范圍的支出，必須事先向總經(jīng)理請示批準后方可進(jìn)行，原則上不允許有先斬后奏的行為，特殊情況下必須事后向總經(jīng)理詳細說(shuō)明，否則財務(wù)將不予以報銷(xiāo);實(shí)際報銷(xiāo)時(shí)，對于所有屬于該項范圍的列支費用均需進(jìn)行審批;
(五)電話(huà)費用
A、在工廠(chǎng)內上班因公事需要與外界聯(lián)絡(luò )的，原則上提倡以使用公司固定電話(huà)進(jìn)行溝通為主，每次通話(huà)時(shí)間需控制在5分鐘以?xún)?
B、因公臨時(shí)出差，需要使用個(gè)人手機進(jìn)行公事溝通的，原則上電話(huà)費用據實(shí)報銷(xiāo)，但市內每天按不超過(guò)3元、市外省內按每天不超過(guò)5元、省外按每天不超過(guò)10元給予報銷(xiāo);
若因業(yè)務(wù)需要經(jīng)常出差或據實(shí)報銷(xiāo)難以撐控的，各相關(guān)部門(mén)主管或經(jīng)理可根據情況嚴格制定相應的按月報銷(xiāo)標準，報經(jīng)總經(jīng)理審批并送財務(wù)部備案后，方可執行報銷(xiāo);
(六)報銷(xiāo)單據要求：所有出差人員實(shí)際報銷(xiāo)時(shí)，應認真增寫(xiě)報銷(xiāo)用《資金報銷(xiāo)表》并注明所屬部門(mén);
A、出差交通費及住宿舍費：詳細填寫(xiě)《差旅費用列支明細單》(含事由、往返路線(xiàn)、時(shí)段等)，及相對應的相關(guān)票據;出差住宿的必須提供相應發(fā)票及收據;
B、出差誤餐或交際費：詳細填寫(xiě)誤餐或交際費用類(lèi)別(早中晚餐)，多人一起就餐的需注明人數和具體對象;
C、電話(huà)費：臨時(shí)出差報銷(xiāo)電話(huà)費用的需填寫(xiě)通話(huà)對象、通話(huà)時(shí)段及溝通主題;按規定按月報銷(xiāo)的，需注明報銷(xiāo)月份或時(shí)段;
對于凡經(jīng)財務(wù)部審核不符合規定的一概退回重新填寫(xiě)或不予以報銷(xiāo)。
四、審批流程
A、正常業(yè)務(wù)：對于借款或報銷(xiāo)金額在由財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批，總經(jīng)理不在公司可以通過(guò)授權或電話(huà)請示后審核確認;
B、非正常業(yè)務(wù)(由財務(wù)部判斷)：除正常審批程序外，不區分金額大小均需報請總經(jīng)理批準后方可予以借支或報銷(xiāo);(注：所有屬“交際應酬費”項目均列入該項管理);
員工出差管理制度 6
第一章總則
第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。
第二章一般規定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
第四條出差的審核打算權限如下：
1、當日出差
出差當日可能來(lái)回，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。
2、遠途出差
由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。
(2)遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，特別狀況下采納汽車(chē)出行，一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷(xiāo)
第六條費用預算
堅持“先預算后開(kāi)支”的費用掌握制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年方案、月方案，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按方案執行，不得超支，原則上不支出方案費用。
第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約，并有總經(jīng)理審批;
(3)借款要準時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正值理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
借款金額原則上限制為：一般職員借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以?xún)�，特別用途超過(guò)5000元等特大金額應上報到主管副總標明緣由審批。
第八條報銷(xiāo)
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。
第四章差旅管理
第九條出差申請與報告
(1)出差之前必需提交出差申請表，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，行政部據此支配差旅、住宿等事宜(見(jiàn)行政出差申請表)。
(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。
(3)出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)差旅時(shí)間的，應打電話(huà)向公司請示;不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
(4)員工出差完畢后應馬上返回公司，并于3日內(含出差回來(lái)當天)憑有效日期證明(如機票、車(chē)票等)到財務(wù)部辦理費用報銷(xiāo)、差旅補貼等手續。
(5)員工出差后，必需每日下午4點(diǎn)前向主管匯報工作，并寫(xiě)出具體的書(shū)面報告報總經(jīng)理批閱。
(6)出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷(xiāo)。
(7)未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的.費用，公司將不予報銷(xiāo)，并按曠工處理。第十條費用標準及審批權限，如下表所示。
公司工作人員出差，按以上規定標準報銷(xiāo)，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個(gè)房間，以節約差旅費開(kāi)支。
業(yè)務(wù)人員施工監理期間每日補住50元，電話(huà)補助10元。
出差補助費、實(shí)行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場(chǎng)部等中層管理人員出差，住宿費憑票據報銷(xiāo)，標準按以上各級別標準報銷(xiāo)。
工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特別狀況需相關(guān)領(lǐng)導批準。
工作人員及中層管理人員外出參與公司的參展(培訓)會(huì )議，統一支配食宿的，會(huì )議期間的住宿費、伙食補助費，由會(huì )議費規定統一開(kāi)支。無(wú)任何支配狀況，實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
第十一條出差補貼標準
(1)員工在出差當天的9:00前動(dòng)身、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。
(2)遠途出差者，計算出差補貼一般實(shí)行“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，賜予3天的出差補貼;
(3)出差補貼的標準依據員工的職位級別另行確定。
(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節假日出差屬業(yè)務(wù)特別范疇。
第五章附則
第十二條下屬與上級一起出差時(shí)，下屬將扣除住宿補貼。
第十三條餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時(shí)修改。
第六章：附表
表1、出差審批單、出差審批單
表2、出差報告單
員工出差管理制度 7
為了規范員工出差申請程序，合理控制差旅費支出，特制定本制度。
一、出差申請程序
1、員工因公出差，須事先填寫(xiě)《出差申請表》(見(jiàn)附表2)，明確出差事由，報中心主管領(lǐng)導批準。經(jīng)批準的《出差申請表》遞交至銷(xiāo)售助理處，由銷(xiāo)售助理負責安排有關(guān)事項。
2、各人員要有計劃的安排當月的出差計劃，除突發(fā)事情外，正常情況下須提前一周通知銷(xiāo)售助理，以便各項事務(wù)能合理安排，也可降低相關(guān)交通費用的支出成本。
二、交通工具
1、出差本市以外的地區
1)火車(chē)、長(cháng)途汽車(chē) 火車(chē)單程不超過(guò) 3 小時(shí)，長(cháng)途汽車(chē)單程不超過(guò) 5 小時(shí)的情況下，須乘坐火車(chē)或長(cháng)途汽車(chē);交通費必須憑正式發(fā)票按實(shí)報銷(xiāo)。
2)船 除非比其它陸上交通更快捷及直接，否則不建議搭乘此類(lèi)交通工具。
3)飛機 在使用陸上或其他交通工具均需超過(guò) 10 小時(shí)單程的情況下， 可選擇乘坐飛機;
4)出租車(chē)
1、出租車(chē)僅限用于出差城市市內交通使用。
2、經(jīng)理級(含)以下員工正常情況要選擇地鐵、公交巴士等交通工具。如公務(wù)緊急或其他事先允許情況下，可選擇出租車(chē)。
3、 市內公務(wù) 有公務(wù)車(chē)的公司的員工，可提前申請公務(wù)車(chē)的使用。在公司公務(wù)車(chē)無(wú)法滿(mǎn)足需要的情況下，選擇地鐵、公交巴士等交通工具。如公務(wù)緊急或其他事先允許情況下，可選擇出租車(chē)。交通費必須憑正式發(fā)票按實(shí)報銷(xiāo)。
三、住宿
1、酒店費用的報銷(xiāo)將按標準(見(jiàn)附表1)實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，報銷(xiāo)時(shí)須提供酒店結帳清單及正式發(fā)票。以下酒店費用公司予以報銷(xiāo)：房費、當地市政城建基金或稅。
2、出差人員相同性別兩人同時(shí)出差時(shí)，應住一個(gè)房間，住宿費按照其中一個(gè)標準高的人執行，不得將兩人的住宿費用標準進(jìn)行累加，兩人以上以此類(lèi)推。
四、其他支出
1、機場(chǎng)建設費、航空保險費 因公出差的機場(chǎng)建設費、航空保險費予以實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
2、參觀(guān)費用 員工出差、培訓期間， 因旅游或非因工作需要的'參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用， 均由個(gè)人自理不得報銷(xiāo)。
五、出差預支款
因公需要先行預支借款時(shí)，須由借款人本人填寫(xiě)借款單，由銷(xiāo)售助理提供出差申請表一起送至主管領(lǐng)導及總經(jīng)理簽字批準后，由銷(xiāo)售助理至財務(wù)室領(lǐng)款送交個(gè)人手中，出差人員回來(lái)后持有效票據進(jìn)行報銷(xiāo)。
六、費用報銷(xiāo)
1、差旅費用需要報銷(xiāo)時(shí)，需把要報銷(xiāo)的票據交銷(xiāo)售助理處審核無(wú)誤后，填寫(xiě)支出證明單，在經(jīng)手人處簽署姓名，并將有效票據附后，將其與填寫(xiě)的“差旅費報銷(xiāo)明細表”(見(jiàn)附表3)一起交由銷(xiāo)售助理送交相關(guān)負責人審核簽字，并由銷(xiāo)售助理憑簽字后的報銷(xiāo)憑證在費用報銷(xiāo)日到財務(wù)室報銷(xiāo)領(lǐng)款后交到個(gè)人手中。
2、每月6號、20號為費用報銷(xiāo)日。
七、來(lái)客招待
若有客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)，需要陪同招待時(shí)，可以根據具體情況向主管領(lǐng)導提出招待費用申請，經(jīng)同意后方可于事后報銷(xiāo)。招待費報銷(xiāo)時(shí)，必須在報銷(xiāo)憑證后附上真實(shí)有效的發(fā)票。
員工出差管理制度 8
一、目的
為平衡公司的整體利益以及營(yíng)銷(xiāo)人員的基本利益，同時(shí)為使管理制度的順利實(shí)施，特制定本指引。
二、范圍
本制度適用于公司所有銷(xiāo)售人員。
三、銷(xiāo)售人員出差管理制度
1、銷(xiāo)售人員出差借支流程
在公司事務(wù)部領(lǐng)取《銷(xiāo)售人員出差申請表》
填寫(xiě)《銷(xiāo)售人員出差申請表》和《借支單》
遞交總經(jīng)理審核和審批
憑審批通過(guò)后的《銷(xiāo)售人員出差申請表》、《借支單》向財務(wù)部辦理借支手續費，且每次預支的費用不超過(guò)￥2000元/人，借支金額超過(guò)￥2000元/人/次時(shí)需總經(jīng)理審批
《銷(xiāo)售人員出差申請表》交由公司事務(wù)部存檔
1.1在外出差的銷(xiāo)售人員，須辦理《借支申請》手續。
1.2銷(xiāo)售（銷(xiāo)售部）人員途中差旅費用余額不足且長(cháng)時(shí)期內不能返回公司時(shí)，須提前將個(gè)人差旅報銷(xiāo)單據寄給營(yíng)銷(xiāo)事務(wù)部助理審核，并由營(yíng)銷(xiāo)事務(wù)部助理幫其代辦借支事宜，借支人員收到款項后發(fā)手機短信給營(yíng)銷(xiāo)事務(wù)部助理，以證實(shí)費用到賬。費用借支必須建立在前期借支費用平帳的基礎上進(jìn)行，否則非特殊情況，財務(wù)部將拒絕借支申請。
1.3銷(xiāo)售人員如在短期出差途中費用不足時(shí)，可先自行墊支，憑相關(guān)單據返回公司后審核報銷(xiāo)。
1.4借支部分，異地提款手續費的補充：出差外地的銷(xiāo)售人員，未開(kāi)辦異地銀行卡賬號而產(chǎn)生的異地提款手續費用，個(gè)人需提供ATM取款憑條，公司以借支額1%的上限給予異地取款費用報銷(xiāo)。
2、銷(xiāo)售人員出差相關(guān)登記流程
2.1離開(kāi)公司外出前，需在前臺填寫(xiě)《出差登記表》。多人一起外出時(shí)，可一人代表填寫(xiě)，備注同行人員名稱(chēng)。
2.2所填內容必須真實(shí)、及時(shí)。
2.3銷(xiāo)售人員出差目的地（以市級范圍界定）發(fā)生變更時(shí)，需提前知會(huì )到營(yíng)銷(xiāo)事務(wù)部助理記錄，方便公司內部人員協(xié)調工作及費用稽核。
2.4如特殊情況無(wú)法及時(shí)登記，應先告知周邊及相關(guān)同事，并在回公司第一時(shí)間內補填。
3、銷(xiāo)售人員出差住宿規定
3.1出差目的地住宿30天以上（包含30天）的，須在當地通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商協(xié)助租房住宿，房租標準暫定1000元/月，每月憑有效支付費用收據報銷(xiāo)。在當地租房住宿的須向營(yíng)銷(xiāo)事務(wù)部提供房主電話(huà)、住房詳細地址、起租日期。
3.2出差目的地住宿30天以下（不包含30天）的。報銷(xiāo)上限按下列上限標準執行，實(shí)際產(chǎn)生的費用若低于上限標準的，必須實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。（此表格費用已包括餐補和市內交通補助）公司職級
城市類(lèi)別
四等級范圍
三等級范圍
二等級范圍
一等級范圍
4級~8級
9級~10級
11級~13級
14級~15級
A類(lèi)城市
140元/天
180元/天
200元/天
220元/天
B類(lèi)城市
130元/天
160元/天
180元/天
200元/天
C類(lèi)城市
120元/天
140元/天
150元/天
160元/天
以上“等級范圍”詳見(jiàn)公司職級表。
3.2.1A類(lèi)城市：即北京、上海、廣州、深圳；
3.2.2B類(lèi)城市：即除A類(lèi)外的各省會(huì )城市及蘇州、寧波、青島、大連、廈門(mén)、溫州；
3.2.3C類(lèi)城市：即除A、B兩類(lèi)城市以外的其它城市。
3.3原則上，兩人一起出差入住雙人房；三人一起出差入住三人房；異性同行出差，根據實(shí)際情況決定。如有超出費用范圍的情況下需經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)事務(wù)部同意后方可執行，否則將按對應標準額度報銷(xiāo)。
3.4銷(xiāo)售人員在出差地若有條件享受免費住宿的，須提前向公司申請，公司給予住宿費用補助50元/天；不享有50元/天住宿補助，公司將根據不同區域而制定補助標準，以知會(huì )函的'形式通知到對應區域銷(xiāo)售人員。
3.5銷(xiāo)售人員如在出差過(guò)程中實(shí)際行程與原審批的《銷(xiāo)售人員出差申請表》行程發(fā)生變化時(shí)，須提前經(jīng)直接上級審批，并知會(huì )營(yíng)銷(xiāo)事務(wù)部助理，為后期費用稽核提供依據。
3.6若查明核實(shí)有虛報住宿費用者，將立即解雇，公司并將其所虛報款項追回。
3.7出差住宿費憑正式、有效的實(shí)地發(fā)票按實(shí)際產(chǎn)生金額報銷(xiāo)，并且需提供住宿酒店的名稱(chēng)、地址和聯(lián)系電話(huà)，共享資源，便于后續人員聯(lián)絡(luò )住宿及公司稽核。
4、銷(xiāo)售人員出差選擇交通工具規定
4.1選擇標準
由公司與異地之間往返
乘坐飛機
乘坐火車(chē)（不含軟臥）、汽車(chē)
乘坐飛機省份：
新疆、遼寧、吉林、黑龍江、甘肅、內蒙古、青海、西藏、寧夏
乘坐火車(chē)、汽車(chē)省份：廣西、福建、海南、湖南、湖北、江西、浙江、上海、江蘇、安徽、河南、山東、北京、河北、天津、貴州、云南、四川、重慶、陜西、山西
緊急或突發(fā)性情況需要，部門(mén)人員需經(jīng)部門(mén)主管或經(jīng)理批準；部門(mén)主管和經(jīng)理需經(jīng)銷(xiāo)售總監批準
由A省跨到B省
票價(jià)格（含燃油費及建設費）與火車(chē)票價(jià)相比，價(jià)格幅度在±15%以?xún)?/p>
4.2未經(jīng)審批同意，出差乘坐軟臥或者飛機的，公司只給予出差區域的硬臥火車(chē)票標準費用報銷(xiāo)。
4.3長(cháng)途車(chē)費憑電腦打印的車(chē)票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，若車(chē)票遺失則不予以報銷(xiāo)。
4.4銷(xiāo)售人員出差返回公司后，應在一周內辦理差旅費用核銷(xiāo)手續，不得無(wú)故拖延，超過(guò)規定期限將不予受理。
4.5報銷(xiāo)單據按財務(wù)部要求整理：黏貼整潔、賬目清楚、票據完整有效；未達到以上標準的，退單自行整改，直至符合要求。
5、銷(xiāo)售人員行為規范
5.1出差期間應合理安排工作時(shí)間，按質(zhì)按量完成各類(lèi)工作表格，及時(shí)與部門(mén)主管和相關(guān)客服人員取得工作聯(lián)系。
5.2員工出差外地，應注意與公司保持聯(lián)絡(luò )，向直接主管報告住所、聯(lián)系電話(huà)等。
5.3注意儀表儀態(tài)，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到。
5.4言而有信，不能輕易承諾。要有良好的耐性，要耐心地聽(tīng)客戶(hù)闡述自己的意見(jiàn)。
5.5嚴禁銷(xiāo)售人員私自向經(jīng)銷(xiāo)商承諾超越本職工作權限外的條件。
5.6營(yíng)銷(xiāo)人員應保守本公司商業(yè)秘密，不得向公司的競爭者和任何人泄露公司的保密信息：
如產(chǎn)品售價(jià)折扣、經(jīng)營(yíng)政策、銷(xiāo)售優(yōu)惠辦法、獎勵規定、經(jīng)營(yíng)決策、財務(wù)資料、技術(shù)數據、未上市的新產(chǎn)品信息等。若因泄露公司機密給公司帶來(lái)?yè)p失的，將被即時(shí)開(kāi)除并要向公司作出賠償，影響嚴重的公司將追究法律責任。
5.7不得接受經(jīng)銷(xiāo)商的禮品和招待，不得以個(gè)人名義與經(jīng)銷(xiāo)商發(fā)生經(jīng)濟往來(lái)。
5.8不得誘勸經(jīng)銷(xiāo)商透支或以不實(shí)理由向愛(ài)護公司申請相關(guān)費用。
5.9不得私自收取經(jīng)銷(xiāo)商的訂貨款、保證金或其它相關(guān)費用。
5.10在任職期間，不能兼任其它企業(yè)的職務(wù)和從事任何有直接影響正常工作的私人商業(yè)行為，經(jīng)查實(shí)者將立即解雇。
5.11工作時(shí)間不得辦理私事，不能私用公司交通工具。
5.12出差期間，無(wú)故不執行任務(wù)者，一經(jīng)查證屬實(shí)，以曠工處理。
5.13出差期間，有任何違法亂紀行為（如賭博、盜竊等），經(jīng)查實(shí)者將立即解雇。
5.14所有機密文件必須妥善保管，不能將公司文件用于非公司業(yè)務(wù)處理。
5.15不打聽(tīng)同事的考核結果和薪酬待遇，也不將自己的考核結果和薪酬待遇透露給其它同事。
5.16須積極主動(dòng)的配合上級主管、協(xié)管部門(mén)的稽核工作。
5.17出差人員如不能提供特殊證據證明其休息日仍在工作，公司可以不提供該日的任何補助。
員工出差管理制度 9
一、出差審批
�。ㄒ唬┕締T工因公出差，應至少提前天填寫(xiě)《出差審批單》，根據《出差審批單》內所需填寫(xiě)的事項明確出差事由、地點(diǎn)、時(shí)間等，根據公司出差審批權限規定經(jīng)有權批準人批準后方可出差。若遇到特殊情況需立即出發(fā)，無(wú)法在出差前提交出差申請審批單的，應該事先口頭請示有權批準人批準，在出差回來(lái)后個(gè)工作日內補報出差審批單，并說(shuō)明補報原因。
�。ǘ⿲徟蟮摹冻霾顚徟鷨巍愤f交至公司人事行政部門(mén)備案，公司人事行政部門(mén)有權對出差人員的出差事項進(jìn)行監督，并提出疑問(wèn)，經(jīng)查實(shí)確需出差的情況由人事行政部門(mén)負責人簽字同意后，人事行政管理部門(mén)憑《出差審批單》記錄員工考勤并按照公司出差費用標準代訂往返車(chē)、船、飛機票；財務(wù)部門(mén)憑《出差審批單》及《借款單》（如有）暫支款項。
�。ㄈ┪窗瓷鲜龀绦蜣k理出差手續的，出差時(shí)間按曠工論處，并不予報銷(xiāo)任何費用。
�。ㄋ模┏龀霾顖箐N(xiāo)標準而需特批費用的必須事先口頭向集團分管副總裁級別
二、出差審批權限
�。ㄒ唬┓止芨笨偛�、集團總裁直管中心總監及城市區域公司總經(jīng)理出差由集團總裁或董事長(cháng)審批，行政人力中心備案；
�。ǘ┘瘓F總部各中心員工（包括中心總監）由分管副總裁審批，行政人力中心復核（無(wú)分管副總裁由總裁直接審批）；
�。ㄈ└鞣肿庸靖笨偨�(jīng)理（含）以下員工由所在公司總經(jīng)理審批（總經(jīng)理出差由授權委托人代簽）。
�。ㄒ唬﹩T工按公司崗位級別及出差規定的標準，持有效票據在限額內據實(shí)進(jìn)行報銷(xiāo)。
四、出差天數計算
出差天數的確定：以車(chē)、船、飛機票所載時(shí)間為依據，按自然日計算天數。
五、出差借款審批及標準
�。ㄒ唬┏霾罱杩钣山杩钊颂顚�(xiě)《借款單》，填寫(xiě)的事項進(jìn)行明確出差事由、時(shí)
間、用款額度，按照《出差審批單》的審批流程辦理，財務(wù)部門(mén)憑《出差審批單》及《借款單》暫支款項；
�。ǘ┏霾顣r(shí)間在天及以上(指從離開(kāi)本公司之日起至回到公司所在城市為止)
可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期間所發(fā)生費用回公司后按照差旅費用報銷(xiāo)標準據實(shí)報銷(xiāo)；
六、差旅費用報銷(xiāo)限額標準
指乘坐飛機、火車(chē)、輪船等交通工具發(fā)生的費用及市內交通費（出差期間在出差目的地城市乘坐公共汽車(chē)、出租車(chē)、地鐵等短距離合理交通費，一律在本制度規定標準內報銷(xiāo)；凡公司提供車(chē)輛的均不予報銷(xiāo)市內交通費。在人事行政管理部門(mén)不能提供公務(wù)車(chē)的情況下，員工可據實(shí)按標準報銷(xiāo)出發(fā)地至目的地的市內交通費用（此費用不在出差補助范圍內）。
指出差目的地城市入住公司簽約賓館或同標準賓館，到公司有簽約賓館地區出差者，由當地公司行政人事管理部門(mén)根據《出差審批單》統一安排入住簽約賓館，若遇簽約賓館入住滿(mǎn)員，則在本制度規定的`住宿費用標準內統一安排住宿。
指出差人員出差期間在當地每日發(fā)生的吃飯費用。凡駐地公司或主辦單位（參加會(huì )議、培訓等）未提供伙食，員工可據實(shí)按標準報銷(xiāo)餐飲補助。
4、出差補助（包括市內交通及餐飲補貼及出差津貼等雜項支出）等。
�。ǘ└鶕霾畛鞘胁煌M水平劃分如下：直轄市：上海、天津、北京、重慶；
省會(huì )城市：石家莊、太原、沈陽(yáng)、長(cháng)春、哈爾濱、南京、杭州、合肥、福州、南昌、濟南、鄭州、武漢、長(cháng)沙、廣州、�？�、成都、貴陽(yáng)、昆明、西安、蘭州、西寧、拉薩、南寧、呼和浩特、銀川、烏魯木齊；
沿海城市：大連、秦皇島、青島、煙臺、威海、連云港、南通、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海、深圳、珠海、汕頭、廈門(mén)、三亞；
其他地區：除上述直轄市、省會(huì )城市、沿海城市外的其他地區。
1、員工連續出差滿(mǎn)天（含），視同公司派駐外地工作，應當在當地租房，租房標準、市內交通、餐飲補貼及駐外津貼等出差補助費用采用職務(wù)級別標準執行。出差補助實(shí)行在核定標準內憑有效票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
�。▊渥ⅲ撼霾钊藛T因工作需要發(fā)生交通費超標情況時(shí)，集團員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。）
3、集團副總裁和區域公司總經(jīng)理級別及以上的人員不享受餐補，其他人員按“餐補標準”據實(shí)執行；
4、凡是長(cháng)期駐外人員在出差所在地租房，根據級別按“住房補貼限額標準”執行；
5、駐外津貼為公司對公司員工因工作需要長(cháng)期駐外而給予的福利，按“駐外津貼
6、凡是長(cháng)期駐外人員（不分級別）可享受每月元的洗衣補助，按照財務(wù)管理制度憑有效票據報銷(xiāo)。
1、短期出差人員即除長(cháng)期駐外人員界定以外的其他所有出差人員。
2、員工因公短期出差（天以?xún)龋�，其出差補助實(shí)行在核定標準內憑有效票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。其核定標準中包括員工至出差地的交通費、住宿費、市內交通費和餐飲補貼。短期差旅費標準如下：
�。▊渥ⅲ撼霾钊藛T因工作需要發(fā)生交通費超標情況時(shí)，集團員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。）
七、出差期間相關(guān)補助標準細則
�。ㄒ唬┘瘓F副總裁、區域公司總經(jīng)理及以上級別在外地出差期間，如當地有公司，由當地公司安排公務(wù)用車(chē)，其他級別人員按以上標準在限額內報銷(xiāo)市內交通費；凡是駐外人員報銷(xiāo)交通補貼的，不再享受本公司交通行車(chē)補貼福利（按出差天數計算），如因特殊情況另行審批；凡是出差所在地城市有上下班班車(chē)的，副總裁級別以下人員原則上乘坐班車(chē)，如因工作原因需要乘坐出租車(chē)輛則按“交補標準”據實(shí)執行；
�。ǘC場(chǎng)往返：總監及以上級別可自主選擇交通工具去出發(fā)地機場(chǎng)；經(jīng)理及以下各級員工原則上采用公共交通工具前往出發(fā)地機場(chǎng)（航班時(shí)間在早上點(diǎn)之前，晚上點(diǎn)之后出差的員工可報銷(xiāo)出租車(chē)費，要求乘坐出租車(chē)按多人同車(chē)原則執行，如因特殊情況另行審批；
�。ㄈ┏霾钊藛T的出差補助在限額內按自然日天數（出發(fā)時(shí)間至返程時(shí)間）計算，憑出差當地合法票據總額控制、據實(shí)報銷(xiāo)。實(shí)際差旅費（扣除往返交通費）超過(guò)規定的限額標準部分自理，不予報銷(xiāo)。
�。ㄋ模┕ぷ魅藛T參加會(huì )議、講座、培訓或業(yè)務(wù)活動(dòng)，會(huì )議和活動(dòng)期間的伙食、住宿由主辦單位統一安排，費用從會(huì )務(wù)費支付的，不得報銷(xiāo)住宿、交通及餐飲補助，可報銷(xiāo)駐外或出差津貼；如果未統一安排食宿，必須提供會(huì )議通知單等證明，方可在財務(wù)部門(mén)按標準報銷(xiāo)住宿、交通及餐飲補助。
�。ㄎ澹┏霾钊藛T在出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待費，報銷(xiāo)時(shí)需按業(yè)務(wù)招待費管理規定要求，另附招待事項說(shuō)明和有權審批人書(shū)面確認，并不再報銷(xiāo)當日餐飲補貼；
�。┘瘓F經(jīng)理級（含）以下及區域公司總監級（含）以下員工住宿費用原則上同性?xún)扇税匆惶追坑嬎�，住宿標準按照就高原則執行；不同崗位級別員工出差應按各自享受標準作為本次出差報銷(xiāo)的控制標準。
�。ㄆ撸┏霾钇陂g，因游覽、探親等非工作需要而開(kāi)支的一切費用，包括繞道車(chē)票，均由個(gè)人自理，并且不得享受期間出差補助。員工出差購買(mǎi)繞道車(chē)票，且無(wú)特殊原因
�。ò耍┏霾钇陂g，員工自行解決住宿的，公司給予其享受住宿限額標準%的補貼；
�。ň牛┮淮纬霾钊蝿�(wù)經(jīng)由多地完成的，有關(guān)票據須一一對應，出差補助亦按照不同區域標準據實(shí)報銷(xiāo)。
八、出差休假
�。ㄒ唬╅L(cháng)期駐外人員執行駐地公司的作息時(shí)間。每個(gè)月可享受天的帶薪探親假期，
并報銷(xiāo)派出工作地或其他探親地至派遣駐地往來(lái)交通費。若因工作未能享受此假期，可按總部至派遣駐地往來(lái)飛機票款的%予以補償。對個(gè)別特殊情況可另行審批。
�。ǘ┒唐诔霾钊藛T在出差過(guò)程中，如遇公休日，應以公務(wù)為重，繼續執行出差任務(wù)。但是，如遇出差單位公休日，無(wú)法開(kāi)展工作時(shí)，可安排休息。為避免這種情況出現，出差前，應事先與相關(guān)單位聯(lián)系，做好出差計劃。出差回來(lái)后，可在不影響工作的前提下采取調休方式，一對一補足休息日。
九、差旅費報銷(xiāo)程序
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)經(jīng)辦人員按規定粘貼需報銷(xiāo)發(fā)票，填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》。
�。ǘ恫盥觅M報銷(xiāo)單》需按時(shí)間順序填寫(xiě)，不得將出差期內某一項費用合計填寫(xiě)，并在“備注”欄中注明單據的張數。
�。ㄈ┏霾钊藛T應嚴格按申請出差的內容進(jìn)行報銷(xiāo)，不得虛報、重報、多報或將無(wú)關(guān)單據列入差費報銷(xiāo)，如有違反報銷(xiāo)規定者，予以倍扣罰。
�。ㄋ模I(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)負責人審核簽字，對支出事項的必要性、真實(shí)性、合理性負責。
�。ㄎ澹┬姓耸虏块T(mén)負責人對出差事由的合理性、必要性及出差費用標準進(jìn)行
�。┴攧�(wù)部門(mén)相關(guān)審核人員對票據的有效性、合法性、合規性和準確性進(jìn)行審核。
�。ㄆ撸﹩T工出差返回公司后，必須周內到財務(wù)部門(mén)辦理報銷(xiāo)手續。
員工出差管理制度 10
一、出差管理
�。ㄒ唬﹪鴥炔糠�
第一條本公司以及所屬工廠(chǎng)及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國內出差者，依本辦法規定發(fā)給出差旅費。
第二條本公司員工乘坐火車(chē)、汽車(chē)、輪船、飛機按規定標準發(fā)給交通費。
1、乘坐火車(chē)及長(cháng)途汽車(chē)，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
2、乘坐輪船應出具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
3、因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報銷(xiāo)旅費。
4、搭乘公司的交通工具者，不得再報銷(xiāo)交通費。
第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)：
1、主管級：每日120、00元；
2、一般級：每日100、00元。
第四條出差期間因公支出的下列費用準予按實(shí)報銷(xiāo)，并依下列規定辦理：
1、乘坐出租車(chē)原則上應取得汽車(chē)公司開(kāi)具的統一發(fā)票，無(wú)法取得者由出差人員出具憑單。
2、通訊費用應以電信局的收據為憑。
3、郵費應以郵局的證明為憑。
4、因公宴客的費用應以統一專(zhuān)用發(fā)票為憑。
5、因公攜帶的行李運費應出具正式的運費收據。
第五條員工出差，應由派遣出差部門(mén)的`主管填寫(xiě)通知單一式兩份，遞請核準后，一份送秘書(shū)處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報銷(xiāo)旅費（按照規定格式逐項填寫(xiě)）。
第六條員工出差銷(xiāo)差后三日內應填具“出差旅費報銷(xiāo)單”，送請主管核實(shí)后遞請秘書(shū)處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報銷(xiāo)。
第七條員工出差前，憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報銷(xiāo)旅費時(shí)扣回。
第八條市內及短程（一日內）出差人員，除按實(shí)報銷(xiāo)車(chē)費外，另可報銷(xiāo)誤餐費。
1、下午一時(shí)以后銷(xiāo)差者準報午餐。
2、下午八時(shí)以后銷(xiāo)差者準加報晚餐。
第九條奉令調遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報銷(xiāo)交通費、膳食費（一天）及行李運費。
第十條調遣人員若在公司用膳，則不得報銷(xiāo)誤餐費。
第十一條調遣人員到崗若超過(guò)一天但又不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。
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第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪金和有關(guān)津貼照領(lǐng)外，并準予報銷(xiāo)出差旅費，其標準如下：
1、凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費按實(shí)報銷(xiāo)，自行觀(guān)光的交通費自理。
2、膳、宿、雜費按當時(shí)行情，并依國稅局出差規定在報銷(xiāo)額度內支給。
3、派遣在同城市持續駐留30日以上者，自第31日起按上列標準八折支給。
第十三條受政府或其他機構聘請（派遣）出國考察或實(shí)習的本公司人員，已在受聘或派遣的機構支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。
第十四條出差期間因公支出應取得正式收據并按實(shí)報銷(xiāo)，無(wú)法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。
第十五條如因公務(wù)原因必須支付，而費用超過(guò)日用費規定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條國外出差旅費報銷(xiāo)辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。
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第十七條下級職員與上級職員一起出差時(shí)，下級職員可比照上級職員標準支給。第十八條本公司監察人及顧問(wèn)的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。
第十九條膳、宿、雜費的支領(lǐng)標準，因物價(jià)變動(dòng)需調整時(shí)，可由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。第二十條本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。
二、出差管理規定
第一條為加強出差費用的管理和有效使用，特制定本規定。
第二條員工出差依下列程序辦理：
1、出差前應填寫(xiě)“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
2、出差人憑核準的“出差申請單”向部暫支相當數額的差旅費，返回后三日內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款。未于三日內報銷(xiāo)者，財務(wù)應于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
第三條出差的審核決定權限如下：
1、國內出差：三日內由部門(mén)經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
2、國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第四條出差不得報銷(xiāo)加班費，但假日出差酌情予以計薪。
第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實(shí)際需要電話(huà)聯(lián)系，請示批準延時(shí)外，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則除不予報銷(xiāo)旅差費外，還要依情節輕重論處。
第六條出差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條出差費用的報銷(xiāo)：
1、交通費、住宿費按標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補。
2、膳食費按標準領(lǐng)取。
3、通訊費以郵局憑證報銷(xiāo)。
4、交際費由領(lǐng)導核定，憑據報銷(xiāo)。
三、員工出國辦法
1、凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，都應依照本辦法規定辦理。
2、因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(shū)（如附件一），言明按期歸國并繼續為公司服務(wù)。在返國三年內自動(dòng)辭職者，須無(wú)條件賠償出國期間報銷(xiāo)費用，并放棄先訴抗辯權。
3、出國人員返國后，應于兩星期之內書(shū)面提呈出國情況報告。必要時(shí)，可由總經(jīng)理排定時(shí)間，向公司內有關(guān)部門(mén)人員交流情況及工作計劃方針。
4、國外出差旅費報銷(xiāo)按公司有關(guān)規定執行。
5、奉派出國人員，出國期間其薪金和津貼仍準照領(lǐng)，并可預支核定日數的差旅費。
6、出國人員應照規定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關(guān)憑證向會(huì )計部報銷(xiāo)，因故拖延不歸或費用開(kāi)支經(jīng)審核不得報銷(xiāo)者，概由出國人員自行負擔。
7、出國人員在國外旅行，應以規定的路程為限，規定以外路程的差旅費經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷(xiāo)。
8、出國接受技術(shù)訓練或受?chē)鴥韧鈴S(chǎng)商機構補助人員，其差旅費如已由有關(guān)部門(mén)支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠(chǎng)商供給的費用較本辦法所訂費用低時(shí)，其差額由公司補助。
9、本辦法經(jīng)經(jīng)理級會(huì )議通過(guò)并呈總經(jīng)理核定后公布實(shí)施，其修改或補充亦同。
立承諾書(shū)人
××因公經(jīng)××公司派遣出國，謹保證：
1、按期歸國返回公司工作。
2、返國后三年內決不自動(dòng)離職，如有違背，愿依本公司所訂辦法負責賠償，保證人愿負擔一切連帶賠償責任，并放棄先訴抗辯權。
× ×公司
立承諾書(shū)人：
連帶保證人：
地址：
身份證號：
說(shuō)明：
1、因公出國者，其手續由總務(wù)部代為辦理。
2、在同一地區內停留30日以上者，自第31日起，膳宿雜費以八折計算。
3、低職人員隨同高職出國者，其費用得酌實(shí)情比照高職人員報銷(xiāo)。
4、美金幣值如有變動(dòng)，可視該地區匯率做調整。
四、員工出差實(shí)施細則
第一條本公司員工因公務(wù)需要受命出差國內外（包括遷調），均應依照本規定辦理。
第二條員工出差均由主管安排，視實(shí)際需要限定日期，呈請總經(jīng)理核準后執行。
第三條出差員工應于出發(fā)前依規定填寫(xiě)所定表格，通知總務(wù)部登記，如情形特殊事前來(lái)不及辦理時(shí)，亦需盡速補填表格，送交登記。
第四條員工出差得按實(shí)報銷(xiāo)出差旅費，差旅費報銷(xiāo)不得超出公司標準，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理核準后方可報銷(xiāo)。
第五條員工出差前，可按實(shí)際需要預借旅費，其預借款額須經(jīng)主管初審，呈請總經(jīng)理核準。出差完畢向總務(wù)部銷(xiāo)差后，應于三日內呈報核銷(xiāo)差旅費，如三日后仍未報銷(xiāo)者，財務(wù)部應將該員工預借旅費在工資中先予扣回，待報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
第六條員工在本市及郊區或其他同日可往返之地出差，按實(shí)支給交通費及誤餐費。
第七條員工出差在一日以上，其另有不滿(mǎn)一日的旅費，無(wú)論出發(fā)或返回日一律按二分之一給付，乘夜車(chē)往返者，不另支宿費。
第八條交通費包括旅程中必須之舟車(chē)等費，按實(shí)際報銷(xiāo)，其他零星用費均在膳雜費內開(kāi)支，不得另行報銷(xiāo)。
第九條凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫、車(chē)馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內，得按實(shí)憑證報銷(xiāo)。
第十條員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實(shí)證明者外，不得任意改變啟程日期，或延長(cháng)出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者可認可。
第十一條員工出差旅費，應據其提出的收據核發(fā)之，但如發(fā)現有虛報不實(shí)情況，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節的輕重，酌予懲處。
第十二條員工出差事前事后及旅途中所應填寫(xiě)的一切表格及應辦手續另定。
五、員工出差旅費支給辦法
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第一條本辦法依據本公司管理規定制定。
第二條本公司員工出差旅費的支給概依本辦法辦理。
第三條本公司員工出差分為：
1、當日出差：出差當日可往返者。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
3、國外出差：赴國外出差者。
第四條員工當日出差時(shí)由科長(cháng)以上主管核準。
第五條當日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上得按延誤餐次支給誤餐費，每餐××元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條當日出差除依前條規定支給誤餐費外，不另支付出差旅費。
第七條當日出差之交通費憑乘車(chē)證明實(shí)數支給。
第八條當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但如因實(shí)際需要必須在外住宿，則在事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準后，可按遠途出差辦理。
第九條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠途出差時(shí)必須事先填報“出差申請書(shū)”（格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等），呈部室經(jīng)理或主任核準后方可出差。
第十條遠途出差之員工得在“出差申請書(shū)”添附“出差旅費概算表”，以此向財務(wù)部門(mén)預借旅費。
第十一條未及呈準出差人員須補辦手續后方得支給出差旅費。
第十二條出差人員因疾病或天災等不可抗力致使無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(cháng)滯留的，得據出差者之申請，經(jīng)調查確實(shí)無(wú)誤后支給出差旅費。
第十三條出差人員必須于公畢返回后三日內填具“員工出差旅費報告單”請領(lǐng)出差旅費。
第十四條出差人員之交通工具除可利用公司車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因特急事情經(jīng)經(jīng)理以上人員核準后，可搭乘飛機。
第十五條出差人員的交通費憑乘車(chē)證明以實(shí)費計算支給。因乘坐三輪車(chē)等無(wú)法取得乘車(chē)證明者，在呈請部（室、中心）經(jīng)理（主任）以上主管核準后，可依實(shí)數支給。
第十六條使用公司交通車(chē)輛或借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。
第十七條員工遠途出差旅費，按財務(wù)費用標準支給。
第十八條遠途出差如利用夜間（當日21：00時(shí)以后，次日6時(shí)以前）車(chē)次，住宿費減半支給。
第十九條當自出發(fā)之日起算至回公司之日給付，但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。
第二十條出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。
第二十一條住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。
第二十二條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證，因住宿在自宅（含其他住宅）或本公司招待所而未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。
第二十三條與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費不夠時(shí)得呈經(jīng)上級人員核準，憑住宿費支給憑證支給予上級人員同等之住宿費。
第二十四條各分支機構人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，比照遠途出差支給住宿費。但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費。
第二十五條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時(shí)，必須填具“出差申請書(shū)”（記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等）呈由總經(jīng)理核準。
第二十六條出差國外人員得憑核準之出差申請書(shū)預編出差費概算，于出國前向財務(wù)部門(mén)預借旅費。
第二十七條出差國外人員渡航費，總經(jīng)理得按頭等艙位實(shí)額支給，其他人員均按二等艙位實(shí)額支給。
第二十八條出差國外人員的出差旅費，按財務(wù)費用標準支給。
第二十九條前條之出差旅費包括在出差地之交通費、住宿費、雜費。
第三十條國外出差去程當日不論何時(shí)啟程概以一天計算，回程當日不論何時(shí)返回均不予計算出差日數。
第三十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。
第三十二條本辦法如有未盡事宜隨時(shí)修改。
員工出差管理制度 11
一、總則
1.1. 制定目的：
為加強本公司銷(xiāo)售管理，完成銷(xiāo)售目標，提升經(jīng)營(yíng)績(jì)效，將銷(xiāo)售人員之業(yè)務(wù)活動(dòng)予以制度化，特制定本規章。
a) 適用范圍
凡屬本公司市場(chǎng)部銷(xiāo)售人員(另有規定除外)均依照本辦法所規范的制度執行。
b) 權責單位
(1) 市場(chǎng)部負責起草本辦法制定、修改。
(2) 總經(jīng)理負責核準本辦法制定、修改。
二、常規制度
2.1.出勤管理
銷(xiāo)售人員應依照本公司《員工管理辦法》之規定，辦理各項出勤考核。但基于工作實(shí)際需要，出勤打卡按下列規定辦理：
2.1.1.在總部的工作人員上下班應按規定打卡。
2.1.2.在外地出差的銷(xiāo)售人員應按規定的出勤時(shí)間投入工作。
2.2工作職責
銷(xiāo)售人員除應遵守本公司各項行政及財務(wù)管理制度外，應盡力完成下列各項工作職責：
2.2.1部門(mén)主管職責
(1) 負責推動(dòng)完成所轄區域或行業(yè)的銷(xiāo)售目標。
(2) 執行公司所交付的相關(guān)事項。
(3) 監督指導所屬部門(mén)銷(xiāo)售人員完成銷(xiāo)售及產(chǎn)品推廣任務(wù)。
(4) 策劃準備參與設計或投標的工程項目;
(5) 控制所屬銷(xiāo)售部門(mén)的經(jīng)費并對下一銷(xiāo)售季度進(jìn)行費用預算。
(6) 銷(xiāo)售相關(guān)賬目處理并隨時(shí)稽核各銷(xiāo)售單位之各項報表、財務(wù)單據、業(yè)務(wù)費用。
(7) 按時(shí)呈報下列表單：
A、銷(xiāo)售報表《銷(xiāo)售周報》《項目狀態(tài)分析表》。
B、費用報表(或計劃)。C、工作日志。D、考勤報表。
(8) 定期拜訪(fǎng)轄區內的設計院或客戶(hù)，借以提升服務(wù)品質(zhì)，并建立良好的人際關(guān)系。
2.2.2銷(xiāo)售人員職責
(1)基本事項
A、應以謙恭和氣的態(tài)度和客戶(hù)接觸，并注意保持服裝儀容整潔。
B、對于本公司各項銷(xiāo)售計劃、項目策略、客戶(hù)關(guān)系等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄漏。
C、不得無(wú)故接受客戶(hù)之招待。
D、不得于工作時(shí)間內酗酒。
E、不得有挪用所收貨款的行為。
(2)銷(xiāo)售事項
A、熟悉產(chǎn)品性能，并努力引導設計院以及客戶(hù)對本公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品(系統)的興趣;
B、努力學(xué)習公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品或系統工程的性能、配置，并能準確表達說(shuō)明。
C、維護往來(lái)客戶(hù)關(guān)系，并按計劃走訪(fǎng)拜會(huì )新客戶(hù)。
D、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)并收集反饋下列資料：
a、設計院以及用戶(hù)對所經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品或系統的特性及配置要求;
b、所經(jīng)營(yíng)行業(yè)動(dòng)態(tài)，新項目報批計劃;
c、市場(chǎng)需求量變化，新設計項目動(dòng)態(tài);
d、用戶(hù)對競爭品牌評價(jià)及銷(xiāo)售狀況;
e、與行業(yè)用戶(hù)和設計單位相關(guān)的.人際關(guān)系信息;
f、新產(chǎn)品或新系統動(dòng)態(tài);
E、定期了解在跟蹤的項目進(jìn)度并及時(shí)反饋回報;
F、定期處理收集設計院新承接的項目設計信息;
G、準備項目投標方案及費用計劃;
H、處理本人所銷(xiāo)售產(chǎn)品的款項及時(shí)回收到賬。
I、整理各類(lèi)銷(xiāo)售信息資料并歸檔保存。
(3) 貨款處理
A、收到客戶(hù)貨款應當日繳回。
B、不得以任何理由挪用貨款。
G、不得將貨款與銷(xiāo)售費用混淆混用。
2.3.移交規定
銷(xiāo)售人員離職或調職時(shí)，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規定辦理。
2.3.1銷(xiāo)售單位主管離職
(1)移交事項
A、財產(chǎn)清冊。B、公文檔案。C、銷(xiāo)售帳務(wù)。D、貨品及贈品盤(pán)點(diǎn)。
E、客戶(hù)送貨單簽收聯(lián)清點(diǎn)。F、已收未繳貨款結余。G、領(lǐng)用、借用之公物。H、其他。
(2)注意事項
A、銷(xiāo)售單位主管移交，應呈報由移交人、交接人、監交人共同簽章之《移交報告》。
B、交接報告之附件，如財產(chǎn)應由移交人、交接人、監交人共同簽章。
C、銷(xiāo)售單位主管移交由總經(jīng)理室主管監督交接。
2.3.2.銷(xiāo)售人員
(1)移交事項
A、負責的客戶(hù)名單及工程項目。B、應收帳款單據。C、領(lǐng)用之公物。D、其他。
(2)注意事項
A、應收帳款單據由交接雙方會(huì )同客戶(hù)核認無(wú)誤后簽章。
B、應收帳款單據核認無(wú)誤簽章后，交接人即應負起后續收款之責任。
C、交接報告書(shū)由移交人、交接人、監交人共同簽章后呈報總經(jīng)理室(監交人由銷(xiāo)售主管擔當)。
三、日常工作規定
3.1.工作計劃
3.1.1.銷(xiāo)售計劃
銷(xiāo)售人員每年應依據本公司《年度銷(xiāo)售計劃表》，制定個(gè)人之《年度銷(xiāo)售計劃表》，并填制《月銷(xiāo)售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執行。
3.1.2.作業(yè)計劃
銷(xiāo)售人員應依據《月銷(xiāo)售計劃表》，填制《拜訪(fǎng)計劃表》，呈主管核準后實(shí)施。
3.2.客戶(hù)管理
(1) 銷(xiāo)售人員應填制《市場(chǎng)部周報表》和《項目狀態(tài)分析表》，反映日常工作進(jìn)度;
(2) 銷(xiāo)售人員應依據客戶(hù)之銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，填制《銷(xiāo)售實(shí)績(jì)統計表》，作為制定銷(xiāo)售計劃及客戶(hù)拜訪(fǎng)計劃之參考。
3.3.工作報表
3.3.1.銷(xiāo)售工作日報表
(1) 銷(xiāo)售人員依據作業(yè)計劃執行銷(xiāo)售工作，并將每日工作之內容，填制于《銷(xiāo)售工作日報表》。
(2) 《銷(xiāo)售工作日報表》應于次日外出工作前，呈主管核閱。
3.3.2.月收款實(shí)績(jì)表
(3) 銷(xiāo)售人員每月初應填制上月份之《月銷(xiāo)售實(shí)績(jì)表》，呈主管核示，作為績(jì)效評核，帳款收取審核與對策之依據。
3.4.售價(jià)規定
(1) 銷(xiāo)售人員銷(xiāo)貨售價(jià)一律以本公司規定的售價(jià)為準，不得任意變更售價(jià)。
(2) 如需贈品亦須依照本公司相關(guān)規定辦理。
3.5.銷(xiāo)售管理
(1) 各銷(xiāo)售單位應將所轄區域作適當劃分，并指定專(zhuān)屬銷(xiāo)售人員負責客戶(hù)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售推廣、招投標、收取貨款等工作。
(2) 銷(xiāo)售單位主管應與各銷(xiāo)售人員共同負擔考查客戶(hù)信用之責任。
(3) 貨品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款;
(4)如有質(zhì)量問(wèn)題可依照公司有關(guān)規定辦理退貨。
3.6.收款管理
(1) 銷(xiāo)售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務(wù)。
(2) 銷(xiāo)售人員應按規定收款日期，向客戶(hù)收取貨款。
(3) 所收貨款如為支票，應及時(shí)交財務(wù)辦理銀行托收。
(4) 未按規定收回的貨款或支票，除依據相關(guān)規定懲處負責的銷(xiāo)售人員外，若產(chǎn)生壞帳時(shí)，銷(xiāo)售人員須擔負相應的賠償責任。
員工出差管理制度 12
第一章總則
第一條、為進(jìn)一步完善和加強公司管理，嚴格執行財務(wù)制度，統一出差費用報銷(xiāo)標準，參照國家相關(guān)法規和政策，特制定本制度。
第二條、本制度適用于總公司及下屬各公司、各分公司及分支機構和派出機構。
第二章出差規定
第三條員工因工作需要，按領(lǐng)導指派到異地工作發(fā)生差旅費和生活補助費，執行本規定。財務(wù)部是本規定的主管部門(mén)，負責本規定的監督實(shí)施。
第四條員工出差必須事前填寫(xiě)“出差派遣單”，注明出差地點(diǎn)、事由、行程、時(shí)段等，由部門(mén)經(jīng)理、綜合管理經(jīng)理簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導批示后方能借款出行。受遣出差的員工，出差時(shí)間超過(guò)三天的，還應經(jīng)本公司總經(jīng)理批準。出差申請單交行政部存查，員工出差完畢后，應及時(shí)回公司報到，并填寫(xiě)“出差派遣單”的情況欄目，憑員工所在部門(mén)(金稅公司還應由客戶(hù)中心)、行政部簽署認可意見(jiàn)，方可憑此表附其它票據到財務(wù)部據實(shí)報銷(xiāo)，沖抵借款。
未填制“出差派遣單”的，財務(wù)中心一律不得給予報賬。
第五條、員工因公出差發(fā)生的車(chē)費據實(shí)報銷(xiāo)，其他費用實(shí)行包干辦法，按以下標準報銷(xiāo)：
1、普通員工，省內出差為60元/天;省外出差為80元/天。
2、部門(mén)經(jīng)理級別，在普通員工報銷(xiāo)基準上上浮20元/天。
3、前往省會(huì )城市出差的，在上列標準基礎上上浮20元/天。
3、特殊指派或特別批準的情況，由總經(jīng)理在出差登記表上批示載明。
4、前項所指省會(huì )城市不含深圳及北京、上海等計劃單列市。
5、出國工作(含香港、澳門(mén))不執行本規定。
注：上述標準包括市內交通費、伙食補助費;公司在地區有辦事處并能解決住宿的，每人每天按20元補助。
第六條、員工出差允許乘坐的交通工具
員工級別公司經(jīng)理級別部門(mén)經(jīng)理級別其他員工
允許的交通工具飛機/汽車(chē)/火車(chē)(軟硬及以下)/輪船(二等艙及以下)飛機/汽車(chē)/火車(chē)(硬臥及以下)/輪船(三等艙及以下)飛機/汽車(chē)/火車(chē)(硬臥及以下)/輪船(三等艙及以下)
備注：不夠級別的員工因特殊情況需乘坐飛機、軟臥的，須事前獲得總經(jīng)理批準;乘車(chē)4小時(shí)以下(不含4小時(shí))的硬臥車(chē)票，臥鋪部分不予報銷(xiāo)。
第七條異地工作但當天能返回單位的，只報銷(xiāo)往返車(chē)費，市內交通和伙食補助費按20元/天實(shí)行包干。
使用公司交通工具進(jìn)行異地工作的，按每天補助10元誤餐費執行。
第八條、異地工作當日不能返回的，按出差天數計發(fā)包干費，不足一天的按一天計算。
第九條、因公出差發(fā)生的城市交通費、餐飲費票據不作為財務(wù)報銷(xiāo)憑據。
公司按日計發(fā)的包干費用節約歸己，超支不補。
第十條司機出差發(fā)生的差旅費，除按上述標準執行外，每次出差旅程達到100公里以上的，按每公里給予5分錢(qián)的駕駛特別津貼。
第十一條、員工出差期間遇有節假日，出差后不予補休。
第三章借款及報銷(xiāo)制度
第十二條、允許借款標準一覽表
出差地點(diǎn)省內北京及沿海地區其他省外業(yè)務(wù)費不超過(guò)
一般員工100元/人x天400元/人x天300元/人x天500元
部門(mén)經(jīng)理級別150元/人x天600元/人x天500元/人x天3000元
員工因私借款，每次不超過(guò)、1000元，并從當月工資中扣除。
第十三條、出差借款程序
(一)員工因出差借款，持“出差審批單”在財務(wù)部領(lǐng)取并填寫(xiě)“借款單”;
(二)、經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及公司主管副經(jīng)理審批簽字;
(三)、由財務(wù)部經(jīng)理審核簽字，超出標準的由總經(jīng)理審批簽字;
(四)、在財務(wù)部出納處借款。
第十四條、員工前次借款出差返回時(shí)超過(guò)五個(gè)工作日未履行報銷(xiāo)手續，并未向財務(wù)經(jīng)理說(shuō)明原因者，不得再行借款。
第十五條、業(yè)務(wù)借款包括：招待費、禮品費、備用金以及其他。
第十六條、業(yè)務(wù)借款的借用范圍。
(一)招待費用原則上只借用給主管經(jīng)理、銷(xiāo)售部銷(xiāo)售人員以及對外聯(lián)絡(luò )人員。
(二)禮品費只借用給行政部。
(三)備用金借用給銷(xiāo)售部銷(xiāo)售人員、采購人員及對外聯(lián)絡(luò )人員。
第十七條、業(yè)務(wù)借款程序
(一)在財務(wù)部領(lǐng)取并填寫(xiě)"借款單";
(二)經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批簽字;
(三)經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字;
(四)財務(wù)部經(jīng)理審核;
(五)在財務(wù)部出納處借款。
第十八條、因私借款的程序
(一)在財務(wù)部領(lǐng)取并填寫(xiě)"借款單"，同時(shí)附上書(shū)面的借款申請;
(二)經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批簽字，超過(guò)因私借款標準的經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字;
(三)經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核;
(四)在財務(wù)部出納處辦理借款。
第十九條、借款審批人責任
(一)公司員工借款(差旅費、業(yè)務(wù)費和因私借款)，無(wú)法償還并且扣除工資也無(wú)法償清的，審批人有連帶責任。
(二)公司試用期員工借款，須由該員工的直接上級出具書(shū)面證明，方能按照相應的標準和程序辦理借款手續。若借款人未能償還借款，該員工的直接上級負有還款責任。
第四章、費用開(kāi)支標準及審批
第二十條經(jīng)營(yíng)性費用，系指公司購買(mǎi)材料等所發(fā)生的費用。
第二十一條經(jīng)營(yíng)性費用開(kāi)支無(wú)標準的，根據實(shí)際需要憑單據核準報銷(xiāo)。
第二十二條、交通費
(一)公司一般員工出差如遇特殊情況超標準乘坐交通工具，需事前經(jīng)主管經(jīng)理書(shū)面同意，事后報總經(jīng)理助理核準方可報銷(xiāo);
(二)異地的市內公共交通費(地鐵和公共汽車(chē))，憑票據核準報銷(xiāo);
(三)銷(xiāo)售部銷(xiāo)售人員每天可憑票據報銷(xiāo)40元的異地出租車(chē)費;
(四)主管經(jīng)理異地出差，市內交通費憑票據核準報銷(xiāo);
(五)使用公司交通車(chē)輛或公司借用車(chē)輛者不得報銷(xiāo)交通費。
第二十三條、出差補貼的.計算
(一)出差補貼天數以住宿天數為基礎加異地至異地的路程時(shí)間計算;
(二)、出差參加會(huì )議，會(huì )務(wù)費中含有食宿費的，不再給與補貼。
第二十四條、出差期間發(fā)生的其他雜費
(一)其他雜費包括：存包裹費、電話(huà)費、貨物運輸費等。
(二)出差期間發(fā)生的其他雜費，憑單據核準報銷(xiāo)。
(三)異地電話(huà)費報銷(xiāo)中，如購買(mǎi)IC卡、IP卡，報銷(xiāo)完畢后應將卡交回行政部。
(四)主管經(jīng)理、銷(xiāo)售部銷(xiāo)售人員、客戶(hù)服務(wù)部員工出差的手機漫游費，憑單據核準報銷(xiāo)。
第二十五條、業(yè)務(wù)招待費有關(guān)規定
(一)除主管經(jīng)理、銷(xiāo)售部銷(xiāo)售人員及其他接受特殊任務(wù)的員工之外，其他部門(mén)員工發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費原則上不予報銷(xiāo)。若確屬工作需要應提前報請主管經(jīng)理同意，并事后經(jīng)總經(jīng)理助理審核后方可報銷(xiāo)。
(二)主管經(jīng)理、銷(xiāo)售部銷(xiāo)售人員及其他接受特殊任務(wù)的員工需要開(kāi)支業(yè)務(wù)招待費的，應填制“業(yè)務(wù)費用申請單”，載明業(yè)務(wù)招待的對象、聯(lián)系方式、招待原因等，獲得總經(jīng)理批準后方可借款開(kāi)支;特殊情況來(lái)不及按程序辦理的，應在事后第一個(gè)工作日內補辦。
(三)業(yè)務(wù)招待費的報銷(xiāo)應及時(shí)辦理，費用發(fā)生一次報銷(xiāo)一次。未填制“業(yè)務(wù)費用申請單”的，財務(wù)中心不得給予報銷(xiāo)。
第二十六條、公司任何部門(mén)的禮品均由行政部統一購買(mǎi)。需派送禮品的情形，由具體派送人申領(lǐng)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準。財務(wù)部、行政部應每月匯總派送禮品數量、金額，報總裁備查。
第二十七條、其他非經(jīng)營(yíng)性的各項費用規定：
(一)公司電話(huà)費、電費、水費等，由行政外勤憑單據校準報銷(xiāo)。
(二)核準報銷(xiāo)手機費的人員，每月可憑單據按核準額度報銷(xiāo)手機費。
第二十八條、費用報銷(xiāo)時(shí)間的規定
(一)借款出差員工回公司后，應在五個(gè)工作日內到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。
(二)備用金、招待費的報銷(xiāo)，應在業(yè)務(wù)發(fā)生后五個(gè)工作日內到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。
(三)因私借款約定還款日的，應按照還款計劃中的時(shí)間辦理還款手續。
(四)報賬后仍有結欠或五個(gè)工作日內無(wú)故不辦理報銷(xiāo)/還款手續的員工，財務(wù)部門(mén)向其發(fā)出催促報帳通知書(shū)，被通知后五個(gè)工作日內仍未結清者，財務(wù)部有權在該員工的工資中從當月開(kāi)始，根據具體情況按比例逐月扣回。
第二十九條、費用報銷(xiāo)程序
(一)報銷(xiāo)人出具書(shū)面報銷(xiāo)明細、附派工單或費用開(kāi)支申請單，連同全部發(fā)票粘貼在一起，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批簽字;
(二)報銷(xiāo)人將經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后的報銷(xiāo)明細交行政部審核;
(三)報銷(xiāo)人將經(jīng)行政部審核后的報銷(xiāo)明細交財務(wù)部經(jīng)理;
(四)財務(wù)部經(jīng)理收報銷(xiāo)明細后，應認真核對，仔細計算，剔除不合乎財務(wù)制度的發(fā)票，并向報銷(xiāo)人說(shuō)明原因;
(五)財務(wù)經(jīng)理將發(fā)票與報銷(xiāo)明細核對完畢后，對需報銷(xiāo)出差補貼的，再計算補貼等添寫(xiě)在“報銷(xiāo)單”上，并在其上簽字;
(六)總經(jīng)理審核后在“報銷(xiāo)單”上簽字;
(七)財務(wù)經(jīng)理通知報銷(xiāo)人到財務(wù)部完成報銷(xiāo)程序。
第三十條補充說(shuō)明：如借款、報銷(xiāo)審批人出差在外，則按對應管理權限向上遞延。
第三十一條、本制度由財務(wù)部負責解釋。
第三十二條、本制度自頒布之日起施行。
第五章、分公司費用開(kāi)支標準及審批辦法
第三十三條、各公司設立在地州的分公司，其發(fā)生的費用采用備用金制度，每月由公司給分公司保有一定的備用金，本地發(fā)生的費用在備用金中支取，然后月底到公司報賬核銷(xiāo)。
第三十四條、分公司員工的報銷(xiāo)程序
由分公司經(jīng)理或其制定的派工人員填制“派工單”;“派工單”應確定派工路線(xiàn)、派工內容和時(shí)限等;如員工出差過(guò)程中需增加派工內容和時(shí)限的，由分公司經(jīng)理告知派工員補錄增加的內容;
員工刷卡確認“派工單”并接受派工，并向分公司經(jīng)理借支差旅費;員工在接受派工期間和派工結束后，其行程和工作情況由分公司經(jīng)理、客戶(hù)服務(wù)中心、行政部分別進(jìn)行檢查考核;
員工出差完畢，填寫(xiě)完成“派工單”的相應欄目，按分公司經(jīng)理→客戶(hù)服務(wù)中心經(jīng)理→行政部經(jīng)理→財務(wù)中心經(jīng)理的會(huì )簽流程，通過(guò)公司OA系統以郵件的形式完成會(huì )簽;
財務(wù)中心根據會(huì )簽結果將發(fā)生的差旅費劃入分公司經(jīng)理帳戶(hù);
分公司經(jīng)理與被派工人員結算差旅費，并根據“派工單”由被派工人員填制“報帳單”，粘貼相應的費用發(fā)票等，經(jīng)分公司經(jīng)理簽字認可后，由分公司經(jīng)理月底帶到公司財務(wù)中心沖銷(xiāo)備用金。
嚴禁分公司經(jīng)理代分公司員工報賬。
第三十四條、嚴禁分公司坐支貨款，如發(fā)生坐收坐支的，一經(jīng)查實(shí)，立即對分公司經(jīng)理進(jìn)行革職并追究責任。
第三十五條、分公司到總公司報賬核銷(xiāo)由分公司經(jīng)理辦理;分公司經(jīng)理報賬，安總公司員工報銷(xiāo)程序辦理。分公司經(jīng)理的派工，由其直接上級或公司總經(jīng)理填寫(xiě)“派工單”。
第三十五條、分公司發(fā)生的業(yè)務(wù)費用，由分公司經(jīng)理向公司總經(jīng)理申請批準，報賬時(shí)應附經(jīng)批準的業(yè)務(wù)開(kāi)支申請單。
第三十六條、本制度自20xx年08月15日起生效執行，由財務(wù)中心、行政部負責解釋。
員工出差管理制度 13
(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之
(三)出差員工應于出發(fā)前，依式填寫(xiě)所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補填表格，送交登記
(四)員工出差得按實(shí)報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之
(五)員工出差前，得按實(shí)際需要預借旅費，其預借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷(xiāo)差后應于三日內呈報核銷(xiāo)，如三日后，仍未報支者，會(huì )計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時(shí)，再行核付
(六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費及誤餐費
(七)員工出差在一日以上，其另有不滿(mǎn)一日之旅費，無(wú)論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車(chē)往返者，不另支宿費
(八)交通費包括旅程中必須之舟車(chē)等費，按實(shí)際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開(kāi)支，不得另行報支
(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫，車(chē)馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實(shí)憑證報支
(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期，或延長(cháng)出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之
(十一)員工出差旅費，應據實(shí)提出收據，核發(fā)之，但如發(fā)現有虛報不實(shí)情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節之輕重，酌予懲處
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫(xiě)的一切表格及應辦手續另定
員工出差管理制度 14
一、目 的：明確出差流程，確定出差各項補貼標準，有效控制出差費用，規范出差管理。
二、適用范圍：本制度適用于溫州市力德實(shí)業(yè)有限公司所有員工
三、出差審批流程
1、公司人員出差必須填寫(xiě)《出差申請單》，明確出差時(shí)間、地點(diǎn)及工作內容，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理確認，部門(mén)人員出差，由部門(mén)負責人簽字確認，經(jīng)分管副總審批即可;部門(mén)負責人出差，需由分管副總確認，總經(jīng)理審批;副總出差由總經(jīng)理簽批。
2、若出差人員需要預支差旅費，必須持審批后的《出差申請單》填寫(xiě)借款單，經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副總簽字，借款在1000元由以上者，須由總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理不在，可由分管副總代簽。
3、出差人員出差前，必須將審批后的《出差申請單》交人力資源部備案，在出差途中，確因工作需要，調整出差地點(diǎn)和時(shí)間，應事先征得部門(mén)經(jīng)理及分管副總同意，并及時(shí)報人力資源部備案，否則，新的出差地部分差旅費不予報銷(xiāo)，超出時(shí)間按曠工處理。
4、各部門(mén)根據工作需要，合理安排員工出差行程及出差時(shí)間，并進(jìn)行有效監控。
四、 差旅費報銷(xiāo)標準(見(jiàn)附表)
1、交通費
(1)依票據報銷(xiāo)。出差人員以乘坐普通車(chē)、船、火車(chē)座票、硬臥為主，坐車(chē)時(shí)間超過(guò)8個(gè)小時(shí)者，可以乘坐上一級標準。乘坐飛機或火車(chē)軟臥從嚴控制，確因工作需要，需報總經(jīng)理批準(外地需電話(huà)聯(lián)系征得同意，返回后補辦手續)，否則超額費用自負。
(2)市內公車(chē)費：按出差補貼標準進(jìn)行報銷(xiāo)。
2、住宿費
(1)住宿費報銷(xiāo)限于在該地停留兩天或以上(指需要安排住宿)，原則上要求當日返回;住宿費以實(shí)際住宿天數平均計算，超出部分自負。
(2)長(cháng)期出差：確因工作需要，在同一地方(或相鄰)出差天數超過(guò)7天以上者，住宿標準下浮20%;
(3)多人出差，同性員工住宿標準下浮15%(異性員工住宿標準不變)。
3、通訊費：為便于公務(wù)聯(lián)系，享有通訊費的`員工手機一律不得擅自關(guān)機，否則不享有當日通訊費。
4、特殊情況報銷(xiāo)標準
(1)赴外地開(kāi)會(huì )(學(xué)習)者，若會(huì )議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統一開(kāi)支，或支付的會(huì )議費中已包含伙食費、住宿費內容的，不再報銷(xiāo)住宿費和伙食費。
(2)出差人員若住宿費、伙食費及車(chē)旅費已由客戶(hù)、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的，不允許再以任何理由向公司報銷(xiāo)，違者，一經(jīng)查實(shí)，酌情處以1-2倍罰款。
(3)陪同領(lǐng)導(專(zhuān)指公司總經(jīng)理、董事長(cháng))出差、接待賓客、代表領(lǐng)導出席會(huì )議或參加活動(dòng)按票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，但要在報銷(xiāo)單上加以說(shuō)明或附會(huì )議通知。
(4)出差超過(guò)6小時(shí)，不足24小時(shí)，按職務(wù)補貼/24小時(shí)x實(shí)際出差的時(shí)間;
(5)出差家鄉無(wú)差旅補貼，僅報當日公交車(chē)費;
五、差旅費報銷(xiāo)規定
1、出差人員差畢報銷(xiāo)差旅費必須先到人力資源部確認考勤(即出差時(shí)間)后，方可到財務(wù)部憑《出差申請單》及票據根據財務(wù)制度報銷(xiāo)。
2、出差人員差畢，必須一周內向財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)結帳，多退少補，不得拖帳，不足部分可從當月工資中直接扣除。以財務(wù)審核日期為準，超過(guò)報銷(xiāo)期限，要進(jìn)行處罰，15日內(含)按出差費用金額20%扣除結帳，30日內(含)按出差費用金額30%扣除結帳，30日以上不予報銷(xiāo)，并追回欠款。
3、差旅費報銷(xiāo)單據要求單據齊全(指車(chē)票及住宿發(fā)票)，粘貼整齊，分類(lèi)有序，時(shí)間地點(diǎn)相符，其單據由出差人員所在部門(mén)經(jīng)理負責核對，財務(wù)部審核，副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批后方可報銷(xiāo)。
4、如果報銷(xiāo)項目遇特殊情況，必須提前申請經(jīng)公司批準后方可執行，事后不予以報銷(xiāo)。
5、審批責任：出差報銷(xiāo)須按規定嚴格執行，審批或審核者把關(guān)不嚴造成差錯，要首先追究審批者或審核者責任，并酌情處以差錯部分1-2倍的罰款。
六、出差紀律
1、每次出差以車(chē)、船、機票的日期為準計算：?jiǎn)T工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必須回公司上班;于下午20:00前回公司所在地，次日上午必須回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2個(gè)小時(shí)上班。
七、附則
1、本制度在實(shí)施過(guò)程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負責修訂。
2、本制度若有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準。
3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后執行。
員工出差管理制度 15
為規范公司加班、出差、請假管理，根據國家法律、法規及公司《員工紀律》，特制訂本規定。
一、加班與加班工資
1.管理人員及部門(mén)主管級以上人員因工作性質(zhì)和崗位職責要求，在確定薪資水平及獎勵計劃時(shí)已計入可能發(fā)生的超時(shí)工作報酬，故不另行享受加班工資;經(jīng)批準的加班可給予補休假。
2.公司因業(yè)務(wù)需要，可要求員工在正常工作時(shí)間以外或節假日期間加班，公司按勞動(dòng)法有關(guān)規定支付加班工資或給予補休假。
3.出差或客戶(hù)應酬等交際活動(dòng)不計加班。
二、出差制度
1、 出差定義
因公司業(yè)務(wù)需要前往日常工作所在地以外的國家、省、市、地區被視為出差。出差按地區分為國內出差和國外出差，按時(shí)間長(cháng)短分為當日往返和需要逗留24小時(shí)以上的出差。
2、 出差規定
(1)員工需提前向上級主管提出出差申請，并作好工作安排，保證離開(kāi)期間不會(huì )給工作帶來(lái)任何影響。
(2)出差期間員工應遵守如下規定：
注意言行舉止，展示公司良好的企業(yè)形象;
避免與出差目的無(wú)關(guān)的活動(dòng);
出差在外期間應與上級主管保持聯(lián)系，通報工作進(jìn)程。如有行程變動(dòng)，應立即報上級主管批準方可執行;
出差任務(wù)完成后應及時(shí)返回;
出差回來(lái)應及時(shí)向上級主管匯報工作情況。
3、報銷(xiāo)規定
(1)出差費用報銷(xiāo)僅限于規定的交通費、住宿費以及其他與業(yè)務(wù)有關(guān)的費用和公司出差政策允許的報銷(xiāo)項目。任何個(gè)人消費由員工本人承擔。
(2)所有報銷(xiāo)費用均應出具合法的發(fā)票或收據，除非特殊情況并經(jīng)批準，杜絕報銷(xiāo)白條。
(3)員工應在出差結束后一周內填寫(xiě)“報銷(xiāo)申請表”，經(jīng)上級主管審批后至財務(wù)部復核報銷(xiāo)。
(4)出差補貼因出差地區和時(shí)間的不同而不同。24小時(shí)內能夠往返的國內出差，本市內每次補助15元;150公里以上，本市以外的每次補助25元。24小時(shí)內不能往返的國內出差，本市內每天補助12元;150公里以上，本市以外的每天補助20元。因工出國，國內行程每天補助20元，國外行程，每天補助50元。
三、 假期管理
員工可享受本制度規定的重要節假日，期間照常支付薪金。員工在轉正后可享受婚假、喪假、產(chǎn)假，以上假期均為有薪假期，發(fā)給基本薪金。
1、國家法定假日
員工按國家法定節假日休息，因工作需要不能休假的，按國家規定支付加班工資。
元旦 1月1日
春節 3天(不固定)
清明節1天
勞動(dòng)節 5月1日
端午節1天(不固定)
國慶節 10月1日、2日、3日
仲秋節1天(不固定)
2、病假與醫療期
(1)員工的病假按相關(guān)考核辦法醫療期的有關(guān)規定扣薪。病假按連續天數計。
(2)員工需在病假的第一天通知其所在部門(mén)主管，請病假必須于上班前或不遲于上班時(shí)間15分鐘內，如在24小時(shí)內未能通知，則按曠工處理。且應于病假后上班第一天內，向公司提供規定醫務(wù)機構出具的建議休息的有效證明。病假期間的待遇按國家和省有關(guān)規定執行。
(3)員工病愈返崗的'當日須填寫(xiě)“休假申請表”，經(jīng)部門(mén)主管批準后交所在部門(mén)存檔。公司有權要求員工提供醫院的醫療證明，以作備案。
(4)1次病假(非工傷)連續超過(guò)60天或1年中累計超過(guò)60天的，公司將解除勞動(dòng)合同，為其辦理因病退職手續。
3、婚假
員工在加入公司后登記結婚的，可享有以下連續天數的婚假：
雙方均符合晚婚年齡 10天。
任一方未達到晚婚年齡 3天。
再婚 3天。
員工須在結婚登記辦理后一年內連續休完婚假，如在使用婚假前離開(kāi)公司，婚假則作廢�；榧倨陂g發(fā)放基本薪金。
4、產(chǎn)假及相關(guān)假期
(1)女員工產(chǎn)假為90天，其中產(chǎn)前假15天;如遇難產(chǎn)或多胞胎的，在提交醫院證明后，可增加15天產(chǎn)假。產(chǎn)假期間發(fā)放基本薪金。
(2)產(chǎn)假期間公司將填補其空缺職位，假期結束后，公司內如有同等薪資和職位存在，將優(yōu)先考慮;否則，公司將有權另行安排其他工作。
(3)計劃生育假按國家有關(guān)規定執行，假期內發(fā)放基本薪金。
(4)帶薪陪產(chǎn)假為3天，須在孩子出生30天內使用。
5、喪假
員工直系親屬(父母、配偶、子女)死亡，可享受帶基本薪金喪假3天。喪假須在葬禮前后一周內使用。
6、事假
(1)員工因個(gè)人原因需請事假者，應事先填寫(xiě)“休假申請表”請假半天以?xún)扔砂嚅L(cháng)批準，半天以上由所在部門(mén)主管批準，兩日以上的報公司領(lǐng)導批準，請假十天以上的須提前一周申請。
(2)事假按實(shí)際請假天數扣發(fā)當月薪金。
(3))事假連續超過(guò)60天或1年中累計超過(guò)60天的，公司將解除勞動(dòng)合同。
7、補休假
員工因加班(經(jīng)批準)積累之假期可在需要的時(shí)候申請休補休假，或以補休假沖抵其他休假，如病假、事假。
8、請假流程
員工申請以上假期，均須填寫(xiě)“休假申請表”，經(jīng)有關(guān)人員批準后方可生效。如因突發(fā)事件未能按上述流程請假，則應在當日通知部門(mén)主管，并在恢復正常上班后的當日補辦有關(guān)手續。探親假、年休假由人力資源部批準，中層干部請假一律到人力資源部辦理請假手續，由公司領(lǐng)導批準。
員工出差管理制度 16
為了進(jìn)一步規范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開(kāi)支，特制定本制度。
一、員工出差時(shí)應填寫(xiě)《出差審批單》。
二、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的`，出差前可以電話(huà)方式請示，出差歸來(lái)后補辦手續。
三、出差人員因特殊原因無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(cháng)滯留的，根據出差者申請，經(jīng)調查無(wú)誤后支給出差差旅費。
四、出差人員交通工具除可利用企業(yè)車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。
五、出差人員返回企業(yè)后，30天內應按規定到財務(wù)部報賬。填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。
六、業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)，須填寫(xiě)《支出憑單》，所附單據必須有稅務(wù)部門(mén)的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開(kāi)支。
七、出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規章制度嚴肅處理。
員工出差管理制度 17
第一條 本公司以及所屬工廠(chǎng)及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務(wù)者，依本方法規定發(fā)給出差旅費。
其次條 本公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機按國家標準發(fā)給交通費：
(一)乘坐火車(chē)及長(cháng)途汽車(chē)，原則上應出具鐵路局、大路局或汽
車(chē)公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的'購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)
A主管級：每日120元
B一般級：每日100元
第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實(shí)報銷(xiāo)，并依下列規定辦理：
(一)乘坐計程車(chē)原則上應取得汽車(chē)公司開(kāi)具的統一發(fā)票，無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話(huà)費應取具電信局的收據為憑。
(三)郵費應取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用，應取具統一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。
(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。
第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫(xiě)通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書(shū)處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(根據規定格式逐項填寫(xiě))。
第六條 員工出差銷(xiāo)差后三日內應填具出差旅費報支送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書(shū)處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。
第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時(shí)扣回。
員工出差管理制度 18
一、為了規范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開(kāi)支時(shí)清楚化、合理化和規范化，并做到報銷(xiāo)時(shí)有章可循、有據可依，以及加強公司差旅費用管理，統一報銷(xiāo)標準，根據公司的實(shí)際情況特制定本市出差管理制度
二、本制度適用于公司開(kāi)展業(yè)務(wù)人員
1、出差定義：指外出本市(濟寧)的地區進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動(dòng)
2、出差審批：部門(mén)負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當日填寫(xiě)《銷(xiāo)售人員業(yè)務(wù)報表》，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫(xiě)《出差計劃表》
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門(mén)負責人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過(guò)本人出差補助標準的.總計。返回后3個(gè)工作日之內完成報銷(xiāo)手續，并結清余款。未按時(shí)報銷(xiāo)者，財務(wù)可于當月工資中先扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實(shí)際需要延時(shí)，應電話(huà)請示，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
五、銷(xiāo)售人員出差差旅費，應據實(shí)提供收據、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，予以處罰。
六、出差補助標準：餐費：15元/天，車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
七、報銷(xiāo)范圍
1、交通費用：一般情況下以實(shí)際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車(chē)，出差回公司后應及時(shí)整理報銷(xiāo)憑據，并填寫(xiě)報銷(xiāo)清單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務(wù)報銷(xiāo)。
2、報銷(xiāo)時(shí)要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶(hù)登記表》否則不給予報銷(xiāo)。
3、出差后下午4:30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。 本制度自公布日起執行
說(shuō)明：申請表應于出差前交于上級領(lǐng)導批準后內勤部備案
出差計劃申請表
姓名： 職務(wù)： 部門(mén)： 工號
出差地址：
費用預算：
日期：
姓名： 區域： 日期： 年 月 日至 年 月 日
員工出差管理制度 19
一、出差制度
第一條 經(jīng)理出差，必須經(jīng)主管領(lǐng)導及有關(guān)經(jīng)理同意；其他人員出差必須經(jīng)主管經(jīng)理批準。
第二條 出差要填寫(xiě)《出差申請報告表》，出差報告包括：工作任務(wù)、往返時(shí)間、到達地點(diǎn)。該表按上述審批權限審查批準后，交辦公室留存，憑出差報告表，填寫(xiě)借款單，并經(jīng)辦公室主任簽批后列財務(wù)處辦理借款手續。
第三條 出差應遵守的事項
1、必須按計劃前往目的地，無(wú)特殊原因必須在規定時(shí)間內返回，如有變動(dòng)需事先請示并獲批準。
2、乘坐火車(chē)必須按正常路線(xiàn)，不得無(wú)故繞道，出差途中因私事繞道者，需事先由領(lǐng)導批準，其繞道部分的車(chē)船費由本人承擔。
3、乘坐飛機人員要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的經(jīng)領(lǐng)導特許方可乘坐飛機。
第四條 出差結束，應寫(xiě)出詳細的出差匯報，送有關(guān)領(lǐng)導審閱。
第五條 出差回來(lái)上班后四天內向財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續，報銷(xiāo)前須由部長(cháng)審核簽字。
第六條 出差期間，嚴禁用公費游山玩水、請客送禮，嚴禁收受禮品，不得請求代購商品，對違反者各級領(lǐng)導有責任給予批評教育，所需費用一律由本人承擔。
第七條 出差時(shí)間不超過(guò)7天，不補休，在國家法定假日出差的可補休同等時(shí)間。
二、出差管理辦法
第八條 為實(shí)現公司經(jīng)營(yíng)目標，培養員工廉潔、勤勉、守紀、高效的`精神，制定員工出差管理辦法。
第九條 員工出差按如下程序辦理：
1、出差前填寫(xiě)《出差申請單》，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序審核。
2、憑《出差申請單》向財務(wù)部預支一定數額的差旅費，返回后一周內填具《出差旅費報告單》，并結清暫付款。
3、差旅費中，"實(shí)報"部分不得超出合理數額，對特殊情況應由出差人出具證明，否則財會(huì )人員有權拒絕處理。
第十條 出差審批程序和權限如下：
1、國內出差：一日以?xún)扔山?jīng)理核準，超過(guò)一日由總經(jīng)理核準。經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
2、國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第十一條 國內出差旅費分為交通費、住宿費、伙食補助、雜費等。
1、交通費需依票根或發(fā)票認定，使用公司交通工具者不支付交通費用。
2、住宿費需依憑證按上述標準核報，本公司備有住宿場(chǎng)所時(shí)不支付住宿費。
3、伙食補助、雜費、特別費等依憑證視情況報銷(xiāo)。
第十二條 因時(shí)間急迫或交通不便根據業(yè)務(wù)需要，必須乘坐出租車(chē)時(shí)，須經(jīng)理同意。
第十三條 國外出差旅費分交通費、生活費及特別費，其支付標準憑相關(guān)票據報銷(xiāo)。
第十四條 員工出國考察、食宿由其他公司安排者，每日補120元（人民幣）生活費。
第十五條 出國人員出國前應提出出國申請計劃書(shū)，并于回國后十日內提出出國人員工作計劃檢查報告。
第十六條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差，可乘坐飛機、火車(chē)軟臥、輪船二等艙以下艙位。
部門(mén)總監、副總監出差可乘坐火車(chē)軟臥、硬臥、輪船三等以下艙位，行程在1800公里以上可乘坐飛機經(jīng)濟艙。
員工出差可以乘坐火車(chē)硬臥、硬座及輪船三等以下艙位。
第十七條 奉令調遣人員，可依照以上條文報銷(xiāo)。
三、特別旅費處理
第十八條 出席招待會(huì )、客戶(hù)接待出差、投宿于公司駐外機構時(shí)，不支付住宿費。
第十九條 參加研討會(huì )、招待客戶(hù)、隨客出差等產(chǎn)生的差旅費憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
第二十條 出差不允許私人旅行，不得已情況下，報主管批準。
第二十一條 職員出國出差期間依照本公司國外差旅費規定，憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
員工出差管理制度 20
一、總則
1. 為統一、規范管理員工因公出差，特制訂此制度，各部門(mén)員工因公出差須按照本制度執行;
2. 本制度適用于本公司因公出差的各級員工;
3. 本制度涉及的“主管領(lǐng)導”指有權批準員工出差的領(lǐng)導;
4. 本制度涉及主管領(lǐng)導審核批準的事項中，主管領(lǐng)導因故無(wú)法實(shí)施的，其指定代理人或指定授權人可代替實(shí)施，未經(jīng)明確指定的人員確認無(wú)效;
5. 本制度中所有報銷(xiāo)項目均需憑發(fā)票等票據報銷(xiāo);
6. 本制度中涉及費用的報銷(xiāo)由行政人事部進(jìn)行初次審核，由出納部進(jìn)行復核，對于費用的超標部分不予報銷(xiāo);
7. 本制度中涉及報銷(xiāo)的費用，如遇特殊情況超支須提交書(shū)面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷(xiāo);
8. 本制度的最終解釋權歸屬公司行政人事部;
9. 本制度所涉及的表單見(jiàn)附件;
10.本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后公布實(shí)施。
二、員工市內、外出差簽核流程
1.所有因公出差的員工在出差前須填寫(xiě)“出差申請審核表”，經(jīng)主管領(lǐng)導審核批準后方可執行。
2.出差員工(高級管理人員除外)在出差前須到行政人事部辦理考勤登記。
3.出差期間因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限的，須報請主管領(lǐng)導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的，須及時(shí)通知主管領(lǐng)導并在出差結束后提供相關(guān)證明。出差員工違反此規定者，不予報銷(xiāo)差旅費，并視其情節輕重予以不同程度的處罰。
4.因公出差的員工需預支差旅費的，憑核準的“出差申請審核表”到財會(huì )部門(mén)按規定辦理差旅費預支，預支金額為核準金額的`80%。
5.員工出差期間原則上不得報支加班費;節假日出差的，經(jīng)部門(mén)批準行政人事部復核后，可酌情安排補休。
6.員工出差核準權限：
a.市內出差須經(jīng)直屬領(lǐng)導核準;
b.市外出差須經(jīng)總經(jīng)理或其授權職務(wù)代理人核準。
7.市外及省外出差時(shí)間：
a.出差人員報銷(xiāo)生活補貼或誤餐費后，不再報銷(xiāo)其它進(jìn)餐費用;
b. 如有業(yè)務(wù)招待需要電話(huà)請示項目總經(jīng)理同意后方可開(kāi)支，有業(yè)務(wù)招待的當日生活補貼減半;反之有業(yè)務(wù)單位招待其進(jìn)餐的 ，當日生活補貼減半。
C. 出差當日18點(diǎn)以后乘車(chē)的，當天不得計算報銷(xiāo)生活補貼，出差返程當日10點(diǎn)以前到武漢也不得計算報銷(xiāo)生活補貼。
d. 住宿天數嚴格按在外留宿時(shí)間計算報銷(xiāo)，出差人員要據實(shí)提供住宿發(fā)票不得虛報，無(wú)發(fā)票不予以報銷(xiāo);途中(火車(chē)、汽車(chē)等)過(guò)夜的不予報銷(xiāo)住宿費。
出差結束后應在7個(gè)工作日之內辦理出差費用核銷(xiāo)及提交相關(guān)報告。
三、員工出差費用標準及相關(guān)規定
1.市內出差費用標準
公司員工在市內出差，一般情況下公司不派公務(wù)車(chē)且不得乘坐出租車(chē)，特殊情況需要公司派公務(wù)車(chē)或乘坐出租車(chē)的，事前須由總經(jīng)理審核批準。
市內出差，公司按實(shí)報銷(xiāo)公共交通費用;自備車(chē)輛可報銷(xiāo)寄放費。
2.出差費用管理制度
�、僮∷拶M、誤餐費按費用標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的，誤餐費、交通費、交際費不得重復報支。
�、诮浑H費用額度由經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。
�、鄄盥觅M用一律憑證報銷(xiāo)，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷(xiāo)款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。
�、懿煌墑e的員工共同出差，住宿、交通工具可按高級別員工標準執行，其他費用標準不變。
�、輬箐N(xiāo)住宿費需附清單。
�、奘型�、省外出差應報銷(xiāo)住宿費而無(wú)相關(guān)憑證者，則按相應住宿費標準一半支付。
出差當日返回不報銷(xiāo)住宿費。
員工出差管理制度 21
1、總則
1.1為了統一、規范管理員工因公奉派出差事項，嚴格控制費用開(kāi)支，根據公司有關(guān)規定及具體情況特制訂本制度; xxx本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行; xxx本制度涉及審核批準的事項中，權責部門(mén)因故無(wú)法實(shí)施的，其指定代理人或指定授權人可代理實(shí)施，未經(jīng)明確指定的人員確認無(wú)效;
2、出差規定：
2.1出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付，若因時(shí)間緊急或其他原因須乘坐出租車(chē)的需權責部門(mén)核準可乘坐出租車(chē)。(副總經(jīng)理以上除外)。
2.2當日出差人員不得在外住宿; 2.3出差需要公司派公務(wù)車(chē)或自備車(chē)出行，出差前須由辦公室審核批準并做好車(chē)輛出入記錄，司機做好油耗登記。
2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進(jìn)展情況，應每天向直接領(lǐng)導匯報一次，接收匯報領(lǐng)導需做好相應記錄備查。
2.5出差往返交通費憑乘車(chē)發(fā)票2.6出差人員之交通工具以火車(chē)、公共汽車(chē)為原則，需利用公司及本人車(chē)輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準。
2.7經(jīng)同意使用自備車(chē)輛出差者，按《差旅費標準》予以補貼油費，過(guò)路費按實(shí)報銷(xiāo);
3、出差審核程序
3.1出差人員應提前辦理出差申請，填寫(xiě)《出差審批單》，(駐外銷(xiāo)售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò )社交工具申請)。并按核準權限逐級核準后方可執行：
3.2副總出差，報請公司總經(jīng)理審批(可通過(guò)電話(huà)、郵件報請核準); xxx部門(mén)主管出差，報請分管總經(jīng)理審核;超xxx日由總經(jīng)理批準。
3.4其他人員出差，報請部門(mén)主管審批、超過(guò)xxx日則分管總經(jīng)理批準，超過(guò)xxx日以上則總經(jīng)理批準(安裝員工除外)。
3.5公司權責部門(mén)主管根據業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派部門(mén)涉及崗位人員出差; 3.6員工出差時(shí)限由審批權責部門(mén)主管或指派人員視情況需要事先予以核定。
3.7因公務(wù)緊急，未能履行出差前審批手續的，可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續。
3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò )等社交工具報辦公室備案)。
3.9出差期間因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限的，須報請其所屬權責部門(mén)審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的，須及時(shí)通知權責部門(mén)并在出差結束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調查確實(shí)后批準給付出差旅費。
4、出差時(shí)間核算：
4.1出差往返乘車(chē)時(shí)間滿(mǎn)xxx小時(shí)以上的按xxx天計算;
4.2出差往返乘車(chē)時(shí)間不滿(mǎn)xxx小時(shí)的按半天計算;
4.3此處涉及的時(shí)間以飛機、車(chē)船票等起、至時(shí)間提前xxx小時(shí)為準。
4.4出差費用標準：依《差旅費用標準》、《日常費用報銷(xiāo)管理規定》執行。
5 、出差費用預支、核銷(xiāo)程序
5.1出差費用預支方式
5.1.1出差人員借支備用金程序，填寫(xiě)《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門(mén)審核→財務(wù)審核→財務(wù)主管審核→公司總經(jīng)理批準→出納付款。公司備用金的借支，一律實(shí)行“前賬不清后賬不借”的`原則。
5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據進(jìn)行核銷(xiāo); 5.2出差費用核銷(xiāo)程序5.2.1根據出差路途的遠近，部門(mén)經(jīng)理及以上級別者且乘坐火車(chē)或輪船時(shí)間超xxx小時(shí)的可乘坐火車(chē)硬臥、輪船二等艙。
5.2.2住宿費用按標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。
5.2.3招待費用額度一律由總經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。按《日常費用報銷(xiāo)管理規定》執行。
xxx所有報銷(xiāo)項目均需憑發(fā)票等有效票據報銷(xiāo);不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷(xiāo)款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。
5.2.5出差當日往返的不得報銷(xiāo)住宿費(特殊情況需請示)。
xxx本制度中涉及報銷(xiāo)的費用，如遇特殊情況超支須提交書(shū)面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷(xiāo); 5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費;節假日出差的，經(jīng)其所屬權責單位批準并由辦公室復核后，可酌情安排補休或計加班。
5.3核銷(xiāo)程序5.3.1出差人員應保管好所有支出憑證，并在出差返回五日內辦理報銷(xiāo)手續。所有支出憑證必須真實(shí)合法有效。
5.3.2出差人員差旅費報銷(xiāo)程序，填寫(xiě)《出差報銷(xiāo)單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門(mén)審核→辦公室審核實(shí)際出差天數→財務(wù)審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準→出納付款。
5.3.3出差人員報銷(xiāo)依財務(wù)規定的標準粘貼相應的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。填好《報銷(xiāo)單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準;
5.3.4各部門(mén)主管對本部出差人員差旅費報銷(xiāo)進(jìn)行審核時(shí)，必須對出差路線(xiàn)、乘坐的交通工具和出差地點(diǎn)、出差時(shí)間計算是否符合本規定進(jìn)行嚴格審核。
5.3.5財務(wù)部門(mén)按照本制度規定，復核單據的規范情況，包括《出差申請單》、票據的張貼、金額核實(shí)、權責單位核準簽字、報銷(xiāo)時(shí)間等;財務(wù)部門(mén)對不符合本規定支付標準和有關(guān)違背財務(wù)管理規定的費用應拒絕給予報銷(xiāo)(總經(jīng)理批準除外);。
5.3.6涉及超出規定時(shí)間且未獲得延期批準進(jìn)行費用報銷(xiāo)的，超出規定時(shí)間部分的費用按照標準的5折支付; xxx多人出差須指定專(zhuān)人管理所有人員差旅費的支出、報銷(xiāo)工作，其他人員仍須簽字證明; 5.3.8《報銷(xiāo)單》中的補貼金額由報銷(xiāo)人根據《出差費用標準》中的標準分發(fā)補貼金額;
5.3.9出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務(wù)報銷(xiāo)制度，超標準需經(jīng)上級領(lǐng)導批準。如有訂票費應索取正式發(fā)票。
5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷(xiāo)手續又不歸還備用金的，財務(wù)部門(mén)可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實(shí)行“前賬不清后賬不借”的原則。
6、客戶(hù)現場(chǎng)的安全
6.1遵守所到處的安全規程，不要擅自操作對方的設備;
6.2檢修設備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴格按操作規程進(jìn)行; 6.3檢修完成應讓客戶(hù)簽字確認。
7、其它注意事項
7.1應確保手機始終處于暢通狀態(tài)，特殊情況除外(如:乘飛機，進(jìn)入地下室檢修設備等)。但收到訊息應立即回電。
7.2出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。
7.3加強自我保護意識。在公共場(chǎng)合要保持安定，不要大聲說(shuō)話(huà)、突出自己，不要參與別人的爭吵;加強錢(qián)物保管。不要隨身帶大量現款，也不要在旅館等住處存放大量現金。文件、錢(qián)包、身份證不要同時(shí)放在一起，要分開(kāi)放;貴重背包做到包不離身，置于視線(xiàn)可及之處;貴重錢(qián)物不要放在易被刀子劃開(kāi)的塑料袋中。
7.4謹防上當受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時(shí)刻謹記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無(wú)關(guān)的事不參與。
7.5遵守交通法規，注意交通安全;
7.6無(wú)論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。
員工出差管理制度 22
1. 本地出差補助標準：因企業(yè)業(yè)務(wù)需要去外地，不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差補助天數按到達本市的日期減去離開(kāi)本市交通票據日期的實(shí)際天數計算。在此期間發(fā)生的順路回家探親不包括在內。因企業(yè)需要在本地辦理業(yè)務(wù)(6小時(shí)以上)，或雖然去外地出差介在當日內往返，視為本地出差，本地出差補助午餐和晚餐費用，合計不應超過(guò)30元。
2. 異地一般出差補助標準如下表所示：(由礦方提供住宿的另計) 表1
3. 說(shuō)明：交通工具標準為各級員工使用的最高標準，不得超標準使用，否則超標準部分的費用由本人承擔。本著(zhù)節約開(kāi)支的原則，可享受飛機經(jīng)濟倉的員工應可能以火車(chē)(汽車(chē))為交通工具，由于特殊情況，需要超標準乘坐交通工具，須事先請示企業(yè)總經(jīng)理批準，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可報銷(xiāo)。各級員工因公出差的長(cháng)途交通費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。從企業(yè)到車(chē)站，機場(chǎng)及出差目的地市內交通費用，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，其他均含在住宿、膳食費里。
4. 因公出差人員憑往返交通票據、住宿費和膳食費憑證，可按出差天數領(lǐng)取出差補助，按出差費用清單配合票據作為報銷(xiāo)依據。
5. 總經(jīng)理及副總經(jīng)理出差，在企業(yè)車(chē)輛閑置可由行政部門(mén)安排車(chē)輛接送，如無(wú)法安排，可乘坐出租車(chē)前往機場(chǎng)、車(chē)站，車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo);企業(yè)其他人員一律本人選擇交通工具前往。
6. 通信費用等各項費用，均計算在出差費用中。
7. 在異地出差時(shí)，原則是要求出差地方公司安排住宿，確有困難向公司說(shuō)明情況后，按實(shí)際情況執行。異地出差補助標準經(jīng)總經(jīng)理批準后，可按當地的物價(jià)水平進(jìn)行調整，但幅度不能超過(guò)50%，若遇特殊情況，實(shí)付費用超過(guò)了補助標準，當事人要寫(xiě)明理由，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷(xiāo)。
8. 礦山施工出差：考慮異地礦山施工困難，如果礦方提供食宿，可按每人每天100元補助包干，如遇節假日，可用于以后換休，不計加班，換休需提前寫(xiě)換休條，經(jīng)經(jīng)理同意后換休。如礦山不提供食宿期間，本著(zhù)節約出差費用。多人出差應統一安排食宿，其余按表1執行，9. 企業(yè)員工出差需要填寫(xiě)出差任務(wù)單。出差任務(wù)單經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后，方可向財務(wù)部借款。借款金額可按出差預算的1.1~1.3倍，出差人員應提前一天將借款單填好并通知財務(wù)部，因未提前通知財務(wù)而未能及時(shí)借到差旅費者，自行負責墊付。
10. 企業(yè)員工必須在出差返回企業(yè)所在地的`3日內(不含法定假日)報銷(xiāo)出差費用，逾期未報銷(xiāo)者，按每日1%的滯納金從應報銷(xiāo)差旅費總額中扣除。(滯納金=1%×借支差旅費)
11. 企業(yè)視各級人員出差時(shí)間的長(cháng)短及抵達本市時(shí)間規定出差人返回企業(yè)所在地之日起可以休息的時(shí)間，具體如下。
12. 出差人員向財務(wù)部領(lǐng)取差旅費報銷(xiāo)單，按報銷(xiāo)單要求進(jìn)行填寫(xiě)，字跡工整清晰，相關(guān)憑證貼在與差旅費報銷(xiāo)單大小一致的紙上，經(jīng)出納核對，再由總經(jīng)理簽字后，由財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)。在進(jìn)行報銷(xiāo)時(shí)，就出示出差派遣單，施工報告，驗收單，后交予綜合部保管。財務(wù)方能給予報銷(xiāo)。
13. 本制度經(jīng)總經(jīng)理核準，自頒布之日起生效，如有不盡之處，經(jīng)商議后及時(shí)變更。
員工出差管理制度 23
依據上級有關(guān)規定，結合本公司實(shí)際狀況，本著(zhù)既勤儉節省、開(kāi)支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本方法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特殊費三項：
1、交通費系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特殊費系指因公支付郵
三、員工因公出差
應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未準時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應馬上補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門(mén)負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的.預支金額，填寫(xiě)借款單，向財務(wù)部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內容、報支工程、金額等，由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務(wù)部在報銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預支數。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)層次：
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門(mén)負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的”交通方式依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導核準，依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，同時(shí)取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，由個(gè)人自理。
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