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員工出差管理制度（精選15篇）
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì )公共秩序的維護，有著(zhù)十分重要的作用。到底應如何擬定制度呢？下面是小編為大家整理的員工出差管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
員工出差管理制度 1
第一章總則
第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。
第二章一般規定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
第四條出差的審核打算權限如下：
1、當日出差
出差當日可能來(lái)回，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。
2、遠途出差
由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。
(2)遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，特別狀況下采納汽車(chē)出行，一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷(xiāo)
第六條費用預算
堅持“先預算后開(kāi)支”的費用掌握制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年方案、月方案，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按方案執行，不得超支，原則上不支出方案費用。
第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約，并有總經(jīng)理審批；
(3)借款要準時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正值理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
借款金額原則上限制為：一般職員借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以?xún)�，特別用途超過(guò)5000元等特大金額應上報到主管副總標明緣由審批。
第八條報銷(xiāo)
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。
第四章差旅管理
第九條出差申請與報告
(1)出差之前必需提交出差申請表，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，行政部據此支配差旅、住宿等事宜(見(jiàn)行政出差申請表)。
(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。
(3)出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)差旅時(shí)間的'，應打電話(huà)向公司請示；不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
(4)員工出差完畢后應馬上返回公司，并于3日內(含出差回來(lái)當天)憑有效日期證明(如機票、車(chē)票等)到財務(wù)部辦理費用報銷(xiāo)、差旅補貼等手續。
(5)員工出差后，必需每日下午4點(diǎn)前向主管匯報工作，并寫(xiě)出具體的書(shū)面報告報總經(jīng)理批閱。
(6)出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷(xiāo)。
(7)未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷(xiāo)，并按曠工處理。第十條費用標準及審批權限，如下表所示。
公司工作人員出差，按以上規定標準報銷(xiāo)，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個(gè)房間，以節約差旅費開(kāi)支。
業(yè)務(wù)人員施工監理期間每日補住50元，電話(huà)補助10元。
出差補助費、實(shí)行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場(chǎng)部等中層管理人員出差，住宿費憑票據報銷(xiāo)，標準按以上各級別標準報銷(xiāo)。
工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特別狀況需相關(guān)領(lǐng)導批準。
工作人員及中層管理人員外出參與公司的參展(培訓)會(huì )議，統一支配食宿的，會(huì )議期間的住宿費、伙食補助費，由會(huì )議費規定統一開(kāi)支。無(wú)任何支配狀況，實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
第十一條出差補貼標準
(1)員工在出差當天的9:00前動(dòng)身、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。
(2)遠途出差者，計算出差補貼一般實(shí)行“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，賜予3天的出差補貼；
(3)出差補貼的標準依據員工的職位級別另行確定。
(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節假日出差屬業(yè)務(wù)特別范疇。
第五章附則
第十二條下屬與上級一起出差時(shí)，下屬將扣除住宿補貼。
第十三條餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時(shí)修改。
第六章：附表
表1、出差審批單、出差審批單
表2、出差報告單
員工出差管理制度 2
第一章總則
第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。
第二章一般規定
第三條員工出差依下列程序辦理：
出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
第四條出差的審核決定權限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。
2、遠途出差
由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準：
�。�1）短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。
�。�2）遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，特殊情況下采用汽車(chē)出行，一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷(xiāo)
第六條費用預算
堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批。
第七條借款
�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
�。�2）需借支的出差人員依據審批后的出差申請表填制借款單，財務(wù)部門(mén)收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時(shí)，需再對出差費用預算進(jìn)行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。
�。�3）出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約，并有總經(jīng)理審批；
�。�4）借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
�。�5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
�。�6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以?xún)�，特殊用途超過(guò)5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。
第八條報銷(xiāo)程序及出差費用的報銷(xiāo)
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“差旅費報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。
出差人員需于出差返回三日內向財務(wù)部門(mén)提報經(jīng)部門(mén)主管簽核的該行次《差旅費報銷(xiāo)單》、《出差報告》，財務(wù)部門(mén)依據相關(guān)財務(wù)規定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對費用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預支之金額，且于日后報銷(xiāo)時(shí)，按報銷(xiāo)單所填金額90%予以報銷(xiāo)。
第四章差旅管理
第九條出差申請與報告
1、出差前應填寫(xiě)《出差申請表》并注明出差路線(xiàn)、事由、計劃及出差費用預算，經(jīng)主管部門(mén)經(jīng)理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷(xiāo)。
2、部門(mén)經(jīng)理對出差申請進(jìn)行審批時(shí)，除須對申請人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進(jìn)行合理性測算。
3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報到；出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報到，特殊原因不來(lái)公司的必須有部門(mén)經(jīng)理批準并報行政部備案。
�。�、出差返回時(shí)間（以機票、車(chē)票上的到達時(shí)間為準）在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報到；出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準并報行政部后可不來(lái)公司報到。
�。�、出差后須按《出差申請表》中擬定的時(shí)間、路線(xiàn)、擬計劃拜訪(fǎng)客戶(hù)名錄等事項開(kāi)展出差工作。到達當地第一時(shí)間予以報點(diǎn)，報點(diǎn)須用當地電話(huà)，由行政內勤按報點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話(huà)號碼、車(chē)次等內容予以登記（銷(xiāo)售人員交由銷(xiāo)售內勤登記）。出差后回公司報銷(xiāo)時(shí)須與報點(diǎn)相吻合，否則不報銷(xiāo)有出入的部分。
�。�、銷(xiāo)售人員出差后每天向銷(xiāo)售部門(mén)負責人報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。
�。�、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)差旅時(shí)間的，應打電話(huà)向公司請示；不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
�。�、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容）做詳細說(shuō)明，同時(shí)該報告也是出差費用報銷(xiāo)的`依據之一。
�。保�、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。
�。保�、出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷(xiāo)。未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷(xiāo)。
�。保�、銷(xiāo)售部門(mén)各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節外，在辦事處內部需嚴格按前述內容執行，但與總部財務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)時(shí)，根據實(shí)際情況或根據財務(wù)部門(mén)的要求進(jìn)行核銷(xiāo)，并以財務(wù)部門(mén)的為準。
�。保�、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷(xiāo)單》時(shí)，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過(guò)300元者，則必須提出說(shuō)明并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準后超出部分始得報銷(xiāo)。
第十條員工出差活動(dòng)的監管
各部門(mén)經(jīng)理對自己部門(mén)的員工出差活動(dòng)負責進(jìn)行監督管理，定期（按月）開(kāi)展檢查，對檢查過(guò)程中發(fā)現的違規行為應及時(shí)處理。
違規處罰標準：
1、員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷(xiāo)入帳。
2、員工出差期間獲得的信息未按規定整理，總結上報的，處罰責任人20－200元/次，獲得的資料未按時(shí)辦理歸檔手續的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。
3、出差人員未按時(shí)辦理費用報批手續并入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷(xiāo)的出差費用按９０%報銷(xiāo)入賬。
4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時(shí)做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進(jìn)行剝離。
5、財務(wù)部門(mén)未按相關(guān)規定審核報銷(xiāo)票據，存在違規的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔。
第十一條出差相關(guān)規定
1、本市出差：
1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷(xiāo)任何費用和補助；
2）、如因特殊原因未派車(chē)的，出差之交通費用憑乘車(chē)票據實(shí)數報銷(xiāo)，乘坐出租車(chē)需取得部門(mén)主管同意后方可；
2、市外出差：
非業(yè)務(wù)人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)相關(guān)費用；業(yè)務(wù)人員則根據其《出差申請》進(jìn)行相關(guān)時(shí)間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規定執行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準后執行。
3、差旅費應據實(shí)填報，如發(fā)現有虛報不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。
4、差旅費報銷(xiāo)必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jì)效，但重大節假日（春節、元旦、勞動(dòng)節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。
第五章附則
第十二條出差紀律
1、遵紀守法；
2、遵守公司制度；
3、注意安全，不從事危險活動(dòng)；
4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng)；
5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；
6、不給客戶(hù)制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
7、未經(jīng)部門(mén)主管批準，不得向客戶(hù)借款；
8、不得接受客戶(hù)的宴請和招待；
9、嚴禁挪用公司貨款。
第十三條本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準后實(shí)施，如有未盡事宜，可隨時(shí)修改。
第十四條附件
附件１差旅費用管理細則
附件２出差申請表
附件３借款單
附件４差旅費報銷(xiāo)單
附件２：《出差申請表》
附件３：《借款單》
附件４：《差旅費報銷(xiāo)單》
員工出差管理制度 3
第一章總則
第一條目的
為了進(jìn)一步規范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開(kāi)支，特制定本制度。
第二條審批程序和權限
員工出差時(shí)應提前一天填寫(xiě)《出差申請單》，并按以下權限進(jìn)行審批。
�。�1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�2）部門(mén)負責人出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。
�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第二章出差管理細則
第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話(huà)方式請示，出差歸來(lái)后補辦手續。
第二條出差人員因特殊原因無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(cháng)滯留的，根據出差者申請，經(jīng)調查無(wú)誤后支給出差差旅費。
第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機
第四條使用企業(yè)交通車(chē)或者借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。
第五條因陪同客戶(hù)外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。
第六條出差標準規定
�。�1）出差費用標準：實(shí)行限額標準內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，具體標準見(jiàn)表3—1。
�。�2）遠途出差如利用夜間（午后x時(shí)以后，午前x時(shí)以前）車(chē)次，住宿費減半支給。
�。�3）出差時(shí)的招待費用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門(mén)要根據不同客戶(hù)和人數，本著(zhù)既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過(guò)x元以上的'招待費必須先請示部門(mén)經(jīng)理；超過(guò)x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)相關(guān)規定報銷(xiāo)。
�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章出差費用借款及報銷(xiāo)
第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫(xiě)出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內應按規定到財務(wù)部報賬。填寫(xiě)《報銷(xiāo)申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。
第三條業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)，須填寫(xiě)《支出憑單》，所附單據必須有稅務(wù)部門(mén)的正式x，列明企業(yè)抬頭，數字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開(kāi)支。
第四條其他報銷(xiāo)、審批程序同上。
第四章附則
第一條出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規章制度嚴肅處理。
第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。
第三條本制度自頒布之日起執行。
員工出差管理制度 4
1、總則
1.1為了統一、規范管理員工因公奉派出差事項，嚴格控制費用開(kāi)支，根據公司有關(guān)規定及具體情況特制訂本制度； xxx本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行； xxx本制度涉及審核批準的事項中，權責部門(mén)因故無(wú)法實(shí)施的，其指定代理人或指定授權人可代理實(shí)施，未經(jīng)明確指定的人員確認無(wú)效；
2、出差規定：
2.1出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付，若因時(shí)間緊急或其他原因須乘坐出租車(chē)的需權責部門(mén)核準可乘坐出租車(chē)。(副總經(jīng)理以上除外)。
2.2當日出差人員不得在外住宿； 2.3出差需要公司派公務(wù)車(chē)或自備車(chē)出行，出差前須由辦公室審核批準并做好車(chē)輛出入記錄，司機做好油耗登記。
2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進(jìn)展情況，應每天向直接領(lǐng)導匯報一次，接收匯報領(lǐng)導需做好相應記錄備查。
2.5出差往返交通費憑乘車(chē)發(fā)票2.6出差人員之交通工具以火車(chē)、公共汽車(chē)為原則，需利用公司及本人車(chē)輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準。
2.7經(jīng)同意使用自備車(chē)輛出差者，按《差旅費標準》予以補貼油費，過(guò)路費按實(shí)報銷(xiāo)；
3、出差審核程序
3.1出差人員應提前辦理出差申請，填寫(xiě)《出差審批單》，(駐外銷(xiāo)售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò )社交工具申請)。并按核準權限逐級核準后方可執行：
3.2副總出差，報請公司總經(jīng)理審批(可通過(guò)電話(huà)、郵件報請核準)； xxx部門(mén)主管出差，報請分管總經(jīng)理審核；超xxx日由總經(jīng)理批準。
3.4其他人員出差，報請部門(mén)主管審批、超過(guò)xxx日則分管總經(jīng)理批準，超過(guò)xxx日以上則總經(jīng)理批準(安裝員工除外)。
3.5公司權責部門(mén)主管根據業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派部門(mén)涉及崗位人員出差； 3.6員工出差時(shí)限由審批權責部門(mén)主管或指派人員視情況需要事先予以核定。
3.7因公務(wù)緊急，未能履行出差前審批手續的，可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續。
3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò )等社交工具報辦公室備案)。
3.9出差期間因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限的，須報請其所屬權責部門(mén)審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的，須及時(shí)通知權責部門(mén)并在出差結束后提供相關(guān)證明；經(jīng)調查確實(shí)后批準給付出差旅費。
4、出差時(shí)間核算：
4.1出差往返乘車(chē)時(shí)間滿(mǎn)xxx小時(shí)以上的按xxx天計算；
4.2出差往返乘車(chē)時(shí)間不滿(mǎn)xxx小時(shí)的按半天計算；
4.3此處涉及的時(shí)間以飛機、車(chē)船票等起、至時(shí)間提前xxx小時(shí)為準。
4.4出差費用標準：依《差旅費用標準》、《日常費用報銷(xiāo)管理規定》執行。
5 、出差費用預支、核銷(xiāo)程序
5.1出差費用預支方式
5.1.1出差人員借支備用金程序，填寫(xiě)《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門(mén)審核→財務(wù)審核→財務(wù)主管審核→公司總經(jīng)理批準→出納付款。公司備用金的借支，一律實(shí)行“前賬不清后賬不借”的原則。
5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據進(jìn)行核銷(xiāo)； 5.2出差費用核銷(xiāo)程序5.2.1根據出差路途的遠近，部門(mén)經(jīng)理及以上級別者且乘坐火車(chē)或輪船時(shí)間超xxx小時(shí)的.可乘坐火車(chē)硬臥、輪船二等艙。
5.2.2住宿費用按標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。
5.2.3招待費用額度一律由總經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。按《日常費用報銷(xiāo)管理規定》執行。
xxx所有報銷(xiāo)項目均需憑發(fā)票等有效票據報銷(xiāo)；不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷(xiāo)款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。
5.2.5出差當日往返的不得報銷(xiāo)住宿費(特殊情況需請示)。
xxx本制度中涉及報銷(xiāo)的費用，如遇特殊情況超支須提交書(shū)面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷(xiāo)； 5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經(jīng)其所屬權責單位批準并由辦公室復核后，可酌情安排補休或計加班。
5.3核銷(xiāo)程序5.3.1出差人員應保管好所有支出憑證，并在出差返回五日內辦理報銷(xiāo)手續。所有支出憑證必須真實(shí)合法有效。
5.3.2出差人員差旅費報銷(xiāo)程序，填寫(xiě)《出差報銷(xiāo)單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門(mén)審核→辦公室審核實(shí)際出差天數→財務(wù)審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準→出納付款。
5.3.3出差人員報銷(xiāo)依財務(wù)規定的標準粘貼相應的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。填好《報銷(xiāo)單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準；
5.3.4各部門(mén)主管對本部出差人員差旅費報銷(xiāo)進(jìn)行審核時(shí)，必須對出差路線(xiàn)、乘坐的交通工具和出差地點(diǎn)、出差時(shí)間計算是否符合本規定進(jìn)行嚴格審核。
5.3.5財務(wù)部門(mén)按照本制度規定，復核單據的規范情況，包括《出差申請單》、票據的張貼、金額核實(shí)、權責單位核準簽字、報銷(xiāo)時(shí)間等；財務(wù)部門(mén)對不符合本規定支付標準和有關(guān)違背財務(wù)管理規定的費用應拒絕給予報銷(xiāo)(總經(jīng)理批準除外)；。
5.3.6涉及超出規定時(shí)間且未獲得延期批準進(jìn)行費用報銷(xiāo)的，超出規定時(shí)間部分的費用按照標準的5折支付； xxx多人出差須指定專(zhuān)人管理所有人員差旅費的支出、報銷(xiāo)工作，其他人員仍須簽字證明； 5.3.8《報銷(xiāo)單》中的補貼金額由報銷(xiāo)人根據《出差費用標準》中的標準分發(fā)補貼金額；
5.3.9出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務(wù)報銷(xiāo)制度，超標準需經(jīng)上級領(lǐng)導批準。如有訂票費應索取正式發(fā)票。
5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷(xiāo)手續又不歸還備用金的，財務(wù)部門(mén)可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實(shí)行“前賬不清后賬不借”的原則。
6、客戶(hù)現場(chǎng)的安全
6.1遵守所到處的安全規程，不要擅自操作對方的設備；
6.2檢修設備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴格按操作規程進(jìn)行； 6.3檢修完成應讓客戶(hù)簽字確認。
7、其它注意事項
7.1應確保手機始終處于暢通狀態(tài)，特殊情況除外(如:乘飛機，進(jìn)入地下室檢修設備等)。但收到訊息應立即回電。
7.2出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。
7.3加強自我保護意識。在公共場(chǎng)合要保持安定，不要大聲說(shuō)話(huà)、突出自己，不要參與別人的爭吵；加強錢(qián)物保管。不要隨身帶大量現款，也不要在旅館等住處存放大量現金。文件、錢(qián)包、身份證不要同時(shí)放在一起，要分開(kāi)放；貴重背包做到包不離身，置于視線(xiàn)可及之處；貴重錢(qián)物不要放在易被刀子劃開(kāi)的塑料袋中。
7.4謹防上當受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時(shí)刻謹記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無(wú)關(guān)的事不參與。
7.5遵守交通法規，注意交通安全；
7.6無(wú)論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。
8、附則xxx本制度由公司辦公室負責解釋。
xxx本制度的擬定、修改由辦公室負責，報公司總經(jīng)理批準后執行。
xxx本制度自頒布之日起實(shí)施。
員工出差管理制度 5
第一章 總則
第1條 目的
為了進(jìn)一步規范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開(kāi)支，特制定本制度。
第2條 審批程序和權限
員工出差時(shí)應提前一天填寫(xiě)《出差申請單》，并按以下權限進(jìn)行審批。
�。�1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�2）部門(mén)負責人出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。
�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第二章 出差管理細則
第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話(huà)方式請示，出差歸來(lái)后補辦手續。
第4條 出差人員因特殊原因無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(cháng)滯留的，根據出差者申請，經(jīng)調查無(wú)誤后支給出差差旅費。
第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機
第6條 使用企業(yè)交通車(chē)或者借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。
第7條 因陪同客戶(hù)外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的'，須事先征得分管領(lǐng)導同意。
第8條 出差標準規定
�。�1）出差費用標準：實(shí)行限額標準內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，具體標準見(jiàn)表3-1。
�。�2）遠途出差如利用夜間（午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前）車(chē)次，住宿費減半支給。
�。�3）出差時(shí)的招待費用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門(mén)要根據不同客戶(hù)和人數，本著(zhù)既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過(guò)500元以上的招待費必須先請示部門(mén)經(jīng)理；超過(guò)1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)相關(guān)規定報銷(xiāo)。
�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章 出差費用借款及報銷(xiāo)
第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫(xiě)出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內應按規定到財務(wù)部報賬。填寫(xiě)《報銷(xiāo)申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。
第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)，須填寫(xiě)《支出憑單》，所附單據必須有稅務(wù)部門(mén)的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開(kāi)支。
第12條 其他報銷(xiāo)、審批程序同上。
第四章 附則
第13條 出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規章制度嚴肅處理。
第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。
第15條 本制度自頒布之日起執行。
員工出差管理制度 6
目 的：為了統一規范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。
應用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須根據本制度執行。
內 容：
公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當天來(lái)回的`，出差前填寫(xiě)《外出申請單》注明姓名、所屬部門(mén)、出差地點(diǎn)，具體填寫(xiě)出差理由，不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫(xiě)《出差申請單》注明姓名、所屬部門(mén)、出差地點(diǎn)，具體填寫(xiě)出差理由及出差期間的行程支配等，并報相關(guān)主管審批。員工出差時(shí)間達到三個(gè)工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個(gè)工作日內填寫(xiě)好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節假日）視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷(xiāo)過(guò)程中應實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，依據實(shí)際狀況分為二個(gè)基礎標準
一、 總經(jīng)理及高層管理人員:省會(huì )城市及直轄市每日的標準范圍為人民幣300元。
二、中層管理人員及一般員工標準范圍為人民幣180元，依據實(shí)際狀況不能超出標準的10%，若超出此范圍均由個(gè)人擔當。
企業(yè)人員在本地辦事，中午不能準時(shí)回廠(chǎng)者賜予補助午餐費10元，超出部分由個(gè)人負擔。
本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去來(lái)回間的餐補其它天數不在餐補之內）且超出部分由本人擔當。人員異地出差賜予三餐補助費用，補助標準如下：省會(huì )城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，一般員工為人民幣40元，出差期間的因工作需要款待客戶(hù)的費用依據實(shí)際狀況審核后實(shí)報實(shí)銷(xiāo)另計。
員工、部門(mén)主管、管理者出差依據出差城市的距離打算出乘用具，（注：基本狀況以火車(chē)為主，視狀況申請乘坐硬臥和大路車(chē)）如有特別緣由需要乘坐飛機經(jīng)濟艙的員工應經(jīng)總經(jīng)理批準，未按規定執行者，超標部分，將自行擔當。員工出差結束后須在到工作崗位的三個(gè)工作日內，持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷(xiāo)管理履行報銷(xiāo)手續，若因個(gè)人緣由延誤報銷(xiāo)，公司將不予受理報銷(xiāo)事宜，全部費用員工自行擔當。出差期間因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限時(shí)，出差員工須馬上向上級領(lǐng)導上報申請；因病或其他不行抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的，出差員工須準時(shí)上報上級領(lǐng)導并在出差結束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內供應相關(guān)證明；如未在規定時(shí)間內供應相關(guān)證明者，公司將不予報銷(xiāo)返程費用。使用公司車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。
因公出差人員憑來(lái)回交通票據、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數領(lǐng)取出差補助假如出差中有企業(yè)應當擔當費用的宴請狀況發(fā)生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特別狀況行政部支配車(chē)輛接送，如無(wú)法支配，航空以空航班車(chē)為主，如遇特別緣由可乘坐出租車(chē)前往機場(chǎng)，前往火車(chē)站的出租車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)， 在進(jìn)行報銷(xiāo)時(shí)，出示出差申請單，財務(wù)部方能賜予報銷(xiāo)。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準，自頒布之日起生效。
員工出差管理制度 7
1、 宗旨：
為使本公司員工因公出差（除公務(wù)培訓外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司支配的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執行。
3、名詞定義：
3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱(chēng)之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以?xún)确Q(chēng)之，應當日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內地區，時(shí)間在3日以?xún)确Q(chēng)之。
3-1-3、長(cháng)期出差：因公赴國內地區，時(shí)間在3日以上2個(gè)月以?xún)确Q(chēng)之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱(chēng)之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司支配的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應知事項：
4-1、出差要有預見(jiàn)性，要進(jìn)行有方案的支配，且經(jīng)過(guò)審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應準時(shí)仔細地完成公司支配的出差任務(wù)，遇有問(wèn)題應主動(dòng)與公司以電話(huà)、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對其出差之工作有具體報告的責任，且出差期間不得從事與工作無(wú)關(guān)之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證（指有效發(fā)票等票椐）的義務(wù)。
4-5、出差人員返回公司后，有在肯定期限內銷(xiāo)假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時(shí)應附必要的'出差工作報告。
4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷(xiāo)。
4-7、除非經(jīng)核準，出差開(kāi)頭應錯過(guò)星期六下午。
4-7、交通工具應首選汽車(chē)或硬座火車(chē)，超過(guò)8小時(shí)的可選硬臥火車(chē)，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急大事經(jīng)核準可乘軟臥火車(chē)及飛機。需用私車(chē)的，經(jīng)核準，其私車(chē)公用給付標準為：汽車(chē) 元/公里；機車(chē) 元/公里，標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷(xiāo)。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規定執行。
4-10、出差時(shí)高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據實(shí)報銷(xiāo)。
4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過(guò)期限以核定金額之80%報銷(xiāo)。
5、國內出差管理流程：
6、國外出差管理流程：
7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費（含通訊費）。均按下列支給，其標準如下：
交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注
區域間 區域內（市或縣內） 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它 地區
高管（董事長(cháng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理） 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí) 報銷(xiāo)
各部門(mén)主管 按第4-7條要求據實(shí)報銷(xiāo) 按上限40元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按上限160元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按上限120元/人日 據實(shí)報銷(xiāo)
按35元/人日 補貼 按25元/人日 補貼 因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷(xiāo)
其他人員按上限20元/人日據實(shí)報銷(xiāo)。 按上限80元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按上限60元/人日 據實(shí)報銷(xiāo)
7-1、如市內交通費（或住宿費）低于標準，則可適當提高住宿費標準（或交通費），但兩者之和不行超過(guò)交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過(guò)核定標準10%以?xún)鹊�，需報請總�?jīng)理核準才可報銷(xiāo)，超過(guò)標準10%以上的，原則上不予報銷(xiāo)。
7-3、參與展會(huì )人員，由公司統一支配食宿。
7-4、出差人員若無(wú)住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點(diǎn)之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷(xiāo)。
7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時(shí)一并扣除。其他出差人員出差時(shí)，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后準時(shí)交回手機卡。
員工出差管理制度 8
1.目的
為規范公司因公出差、費用報銷(xiāo)管理，提高辦事效率，按照勤儉、必須、嚴謹、易行的原則，特制定本辦法。
2.管理范圍
本辦法適用于公司因公出差申請、審批、請款、報銷(xiāo)等及因公出差審批及報銷(xiāo)。差旅費報銷(xiāo)實(shí)行憑據報銷(xiāo)與定額包干相結合的辦法。
3.管理職責
3.1財務(wù)部門(mén)負責公司差旅費的請款、報銷(xiāo)、督查、考核等日常管理工作。
3.2財務(wù)總監因公出差申請的審批和報銷(xiāo)的審核。應嚴格控制出差人數和出差時(shí)間。
4.管理規定
4.1報銷(xiāo)內容
乘坐交通工具的費用（包括飛機票、火車(chē)票、輪船票、長(cháng)途汽車(chē)票等），住宿費、行李寄存費、訂票費等，其他費用（餐費、業(yè)務(wù)招待費、郵寄費、會(huì )務(wù)費、資料費等）不在此報銷(xiāo)內，填《費用報銷(xiāo)單》或《招待費報銷(xiāo)單》分開(kāi)填報)，所有費用均應分清開(kāi)支渠道并納入費用項目中，開(kāi)支渠道不清楚的項目不能報銷(xiāo)。
4.2票據要求
鐵路、公路、航空、航運等交通工具使用全國統一規定的票據，行李寄存費、訂票費憑票據報銷(xiāo)（臥鋪訂票費不超過(guò)35元，座位訂票費不超過(guò)15元），其他各類(lèi)發(fā)票和收據一律要求具備“財政稅務(wù)監制章”、“財務(wù)專(zhuān)用章”或“發(fā)票專(zhuān)用章”、開(kāi)票人或收款人簽章，票據大小寫(xiě)金額一致，不得涂改，凡不合格票據不予報銷(xiāo)。（注意：對于住宿票、餐費等招待費票要有時(shí)間、地點(diǎn)，手撕票請自己注明時(shí)間、地點(diǎn)）
4.3工具要求
4.3.1出差人員原則上以火車(chē)汽車(chē)為主要交通工具，乘坐火車(chē)全程超過(guò)5小時(shí)的可以使用硬臥，因特殊情況或工作緊急需要乘坐超標交通工具，須按5.1條款事先取得批準方可全額報銷(xiāo)，事后補辦簽字手續的，只能按票價(jià)的80%予以報銷(xiāo)。
4.3.2員工在市內出差，只報銷(xiāo)公交車(chē)票，除二人同行外均不得連號。無(wú)特殊情況，不得報銷(xiāo)出租車(chē)票。所有因公報銷(xiāo)出租車(chē)票的員工，必須在出租車(chē)票背面注明往返地點(diǎn)及用車(chē)事由，并由歸口經(jīng)理層審批。
4.3.3員工在省內出差，只按標準報銷(xiāo)往返公交車(chē)票，包車(chē)或乘坐的士的超標部分費用自理。
4.4在出差期間的伙食費、電話(huà)費、按實(shí)際出差天數實(shí)行包干管理。
4.4.1凡已享受電話(huà)費補貼的人員在出差期間不再享受電話(huà)費包干補貼。
4.4.2員工如果在出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待費，扣除接待當日的伙食補助。
4.4.3員工出外學(xué)習、培訓和參加會(huì )議，如果主辦單位統一安排食宿的，食宿費已包含學(xué)習、培訓、會(huì )議費用中的，憑會(huì )議證明和發(fā)票，在審核后按實(shí)報銷(xiāo)學(xué)習、培訓、會(huì )務(wù)費，不再另報住宿費和伙食補助。
4.5一般公出人員出差地點(diǎn)因特殊情況超出或變更“出差申請單”的預定地點(diǎn)時(shí)，出差人須事先報告本部門(mén)負責人并得到批準。辦理報銷(xiāo)手續時(shí)由本部門(mén)負責人和公司分管領(lǐng)導補簽后，財務(wù)部門(mén)方可辦理報銷(xiāo)。
4.6公差如遇出差路線(xiàn)就近回家探親的，一般人員須事先經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導批準，部門(mén)領(lǐng)導應事先報公司分管領(lǐng)導或總經(jīng)理批準，辦理報銷(xiāo)手續時(shí)由本部門(mén)負責人和公司分管領(lǐng)導補簽后，財務(wù)部門(mén)方可辦理報銷(xiāo)，其回家探親所發(fā)生的費用按探親假標準執行。
4.7調動(dòng)、搬遷的差旅費
4.7.1工作人員調動(dòng)工作在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和其它費用，按上述差旅費規定，由調入單位報銷(xiāo)。其行李、家具等托運費，由調入單位憑據報銷(xiāo)。托運費只得報銷(xiāo)一次。
4.7.2工作人員調動(dòng)工作，一般不得乘坐飛機。
4.7.3與工作人員同居的父母、配偶、子女和必須贍養的家屬，如果隨同調動(dòng)的，其差旅費和托運費按照第一條規定報銷(xiāo)。經(jīng)調入單位同意，暫不隨同調動(dòng)的，以后遷移時(shí)的.差旅費仍由調入單位報銷(xiāo)。
4.8出差人員隨上級同行時(shí)，該部分的交通費和住宿費按同行上級的標準報銷(xiāo)。隨客戶(hù)同行時(shí)，該部分的交通費和住宿費按實(shí)際支出費用報銷(xiāo)，統一由同行上級在差旅費報銷(xiāo)單上注明。
4.9出差人員因特殊原因費用預算超標的，須本人提出書(shū)面報告說(shuō)明超標的原因及金額，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導、總經(jīng)理批準后，財務(wù)部門(mén)認可方可報銷(xiāo)。
4.10非本單位職工和長(cháng)期不在崗的職工，不得以任何形式報銷(xiāo)差旅費。各單位須聘請外單位人員出差辦事時(shí)，也必須按上述程序辦理出差申請、旅費借支、報銷(xiāo)等相關(guān)手續。如有借公差名義為私人辦事的外出行為，除責成當事人及時(shí)扣還借款外，情節嚴重的還將追查相關(guān)負責人的責任。
4.11出差人員不慎遺失交通票據，須本人提出書(shū)面報告詳細說(shuō)明遺失交通票據的車(chē)次（航班號）、金額，經(jīng)本部門(mén)負責人審核報公司分管領(lǐng)導批準，按票面金額的80%給予報銷(xiāo)，不再享受其它補貼，遺失的其它票據的費用一律由出差人自理。
4.12出差中由于傷病或特殊原因發(fā)生意外滯留時(shí),須提供縣級以上醫院出具的診斷書(shū)或因特殊原因滯留的報告呈報上級。有醫院診斷書(shū)或事實(shí)證明時(shí)可報銷(xiāo)出差補貼和住宿的實(shí)際費用。
4.13出差人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的費用，均由個(gè)人自理。
4.14現場(chǎng)安裝服務(wù)人員報銷(xiāo)規定
住宿費按80元/天·人、伙食費補貼按50元/天.人、電話(huà)費補貼按10元/天.人實(shí)行包干。
4.15駕駛員補貼規定
駕駛員（不含出差人員）長(cháng)沙株洲地區當日往返：第一趟按10元/趟給予補貼，第二趟起按5元/趟給予補貼；湘潭地區河西公務(wù)出車(chē)：按照5元/趟給予補貼，當日第二趟起不計補貼，河東公務(wù)不計補貼；長(cháng)株潭地區以外：當日移動(dòng)超過(guò)300公里，給予出車(chē)津貼20元。工程服務(wù)性質(zhì)及其它相關(guān)享受出差補助性質(zhì)人員不再重復享受以上工作補貼；以上補貼享受須在月度報銷(xiāo)時(shí)根據派車(chē)憑單并填寫(xiě)報銷(xiāo)單據后交財務(wù)核發(fā),票據請按日期依次粘貼，附出車(chē)明細表。
4.1.17各部門(mén)領(lǐng)導應嚴格控制出差人數，在批準出差任務(wù)的同時(shí)，應明確出差期限。凡無(wú)明確出差期限的公差，省內外一律按3天往返時(shí)間報銷(xiāo)差旅費。
4.1.18出差請款應遵循請款報賬管理辦法。
5.管理程序
5.1申請
5.1.1出差申請與審批
各部門(mén)因公出差人員應于出差前填寫(xiě)“出差申請單（請款聯(lián)、報銷(xiāo)聯(lián)）”一式二聯(lián)（附件一），部門(mén)負責人對“出差申請單”中填寫(xiě)的出差地點(diǎn)、出差內容、預計起止日期、預定交通工具進(jìn)行審核簽字后，加蓋部門(mén)公章，業(yè)務(wù)及服務(wù)性人員出差申請需由公司副總經(jīng)理批準，管理層以上人員出差申請需由總經(jīng)理批準。
5.1.2超標交通工具使用
各部門(mén)出差人員嚴格按照制度規定使用交通工具，嚴格限制超標使用交通工具，如確屬特殊情況和工作緊急需要超標準使用交通工具時(shí)，須另外填寫(xiě)超標使用交通工具申請單（附件三），由總經(jīng)理批準，并在“出差申請單”的備注欄內注明理由，并注明是否往返超標使用交通工具。否則，均視為單程。同時(shí)必須在“出差申請單”中增加乘坐超標交通工具申請單，由財務(wù)部門(mén)在復核欄中簽字后，再上報公司歸口副總審批�！俺霾钌暾垎巍钡奶顚�(xiě)原則上一人一單，以便于核算。因公出差人員確需超標乘坐軟臥或飛機等交通工具時(shí)，必須事先經(jīng)總經(jīng)理簽字確認后（單程或往返）方可執行，總經(jīng)理出差時(shí)又由常務(wù)總經(jīng)理批準；事后補簽的按80%報銷(xiāo)。
5.2請款
5.2.1出差人員憑“出差申請單（請款聯(lián)）”在財務(wù)部門(mén)借支差旅費，財務(wù)部門(mén)根據出差標準測算，按預計出差費用的70%核定預支差旅費。
5.2.2如果出差人員未按規定及時(shí)辦理前次的報銷(xiāo)手續，財務(wù)部門(mén)將依據“前賬未清，后款不請”的原則，不予辦理請款手續。
5.2.3出差金額可預支數在兩千元以?xún)惹覠o(wú)特殊情況的，由出差人員預支，出差后填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單一周內交至財務(wù)部門(mén)，于次周四統一到財務(wù)部門(mén)辦理結算（以現金結算）。
5.2.4出差金額可預支數在兩千元以上的，由出差人員辦好請款手續后交至財務(wù)部門(mén)，于次日到財務(wù)部門(mén)領(lǐng)取現金或現金支票。
5.3報銷(xiāo)
5.3.1報銷(xiāo)流程
經(jīng)辦人填制報銷(xiāo)單—→—→財務(wù)部門(mén)審核單證—→領(lǐng)導簽字—→財務(wù)部門(mén)報賬，即：報賬時(shí)由經(jīng)辦人填制公司統一的報銷(xiāo)單，由負責人審核簽字后交所屬財務(wù)部門(mén)審核單證，財務(wù)審核后報公司導簽字批準，領(lǐng)導審批后再交財務(wù)部門(mén)據以報賬。具體報銷(xiāo)流程見(jiàn)附件5。
5.3.2報銷(xiāo)標準
1）各類(lèi)人員國內差旅費報銷(xiāo)標準
差旅費報銷(xiāo)標準
職務(wù)
交通、住宿許可
項目
標準
董事
經(jīng)理層
交通可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車(chē)軟臥、輪船三等艙。
可住宿4星級及以上酒店。
伙食補貼
80元
住宿
按實(shí)報銷(xiāo)
市內交通
按實(shí)報銷(xiāo)
通訊/其它費用
按實(shí)報銷(xiāo)
項目經(jīng)理
副主任工程師
主管工程師
高級主管師
交通可乘坐火車(chē)硬臥、輪船三等艙。
可住宿3星級及以下酒店。
伙食補貼
50元
住宿
280元以下按實(shí)報銷(xiāo)
市內交通
50元以下按實(shí)報銷(xiāo)
通訊
10其它費用
按實(shí)報銷(xiāo)
一般員工
交通可乘坐火車(chē)硬臥、輪船普通艙。
住宿直轄市、特區城市200元以下，省會(huì )城市150元以下，一般城市100元以下，縣區城鎮80元以下。
伙食補貼
50元/30元（省內）
住宿
按實(shí)報銷(xiāo)
市內交通
25元以下按實(shí)報銷(xiāo)
通訊
其它費用
按實(shí)報銷(xiāo)
備注：
1、無(wú)住宿發(fā)票的一律不予報銷(xiāo)住宿費；
2、伙食補助、通訊費實(shí)行定額包干；
3、同意乘坐飛機的，可按實(shí)報銷(xiāo)往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用、民航機場(chǎng)管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險（限一人一份），憑據報銷(xiāo),包車(chē)或乘坐的士的費用自理。
5.3.3報銷(xiāo)時(shí)限
1）出差人員返回公司后，限在一周時(shí)間內辦理報銷(xiāo)手續并向財務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)借款，按出差的時(shí)間順序、中轉及出差地點(diǎn)、乘坐車(chē)次（航班）及費用、住宿費用、其他費用等內容填好“旅費報銷(xiāo)單”（見(jiàn)附件二）報負責人批準，并把各種票據在“原始憑證粘貼單”（見(jiàn)附件四）上從左至右，按不同開(kāi)支渠道分類(lèi)依次貼好，連同“出差申請單（報銷(xiāo)聯(lián)）”交財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)。
2）出差人員返回公司后，超過(guò)規定期限未辦理報銷(xiāo)手續的，每延長(cháng)一周除按銀行同期貸款利率計算借款利息在工資中扣除外，還將對責任人每周處以50元罰金。無(wú)特殊原因回來(lái)后超過(guò)一個(gè)月不到財務(wù)部門(mén)辦理報銷(xiāo)結算的，免除差旅費補助，超過(guò)三個(gè)月的，財務(wù)部門(mén)可以不予辦理。
5.3.4財務(wù)人員根據出差申請、借款情況等仔細核對相關(guān)票證后，按照本辦法中的“差旅費報銷(xiāo)標準”辦理報銷(xiāo)手續。出差人員根據報銷(xiāo)后的情況，及時(shí)把余款補齊。
6.附件
6.1本辦法由公司財務(wù)部門(mén)負責解釋。
6.2本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準后自頒布之日起執行，修改時(shí)亦同。
6.3附件
附件一：出差申請單（以新執行單據格式為準）
出差申請單
申報部門(mén)：
出差人
出差地點(diǎn)
出差內容
起止時(shí)間*年*月*日～*年*月*日
預支金額
�。ù髮�(xiě)）萬(wàn)仟佰元整（RMB）
實(shí)借金額
�。ù髮�(xiě)）萬(wàn)仟佰元整（RMB）
交通工具
□飛機（經(jīng)濟艙）
□火車(chē)（軟臥）
□輪船（三等艙）
□出租汽車(chē)
備注：
批準人：
會(huì )計復核：
部門(mén)主管：
申請人：
日期：*年*月*日
附件二：旅費報銷(xiāo)單（以新執行單據格式為準）
差旅費報銷(xiāo)單
申報部門(mén)：
月日時(shí)間至月日時(shí)間
出發(fā)
現地
飛機票
火車(chē)票
輪船票
汽車(chē)票/
市內交通
住宿費
招待費
出差補貼
備注
餐費
禮品費
其他
天數
金額
小計
報銷(xiāo)金額合計
�。ù髮�(xiě)）：萬(wàn)仟佰拾元角分。
�。ㄐ�(xiě)）：xxxx￥
附單據：xxxx張
預支金額：xxxx￥
批準人：
會(huì )計復核：
部門(mén)主管：
出差人：
日期：*年*月*日
附件三：乘坐超標交通工具申請單
出差人
出差時(shí)間
所需超標乘坐交通工具事由
部門(mén)領(lǐng)導審批
總經(jīng)理審批
注：1、獲批超標乘坐交通工具人員，一律以經(jīng)濟艙為標準，高鐵以二等座位為標準。
2、事由必須注明單程或往返形式，未經(jīng)列明，一律按單程標準報銷(xiāo)。
附件四：原始憑證粘貼單
原始憑證粘貼單
共粘貼原始憑證：xxxx張
金額合計：￥
員工出差管理制度 9
第1章總則
第1條為規范出差管理流程，加強對出差預算的管理，特制定本制度。第2條本制度適用于公司所有員工。
第2章出差審批權限
第3條員工出差前應填寫(xiě)“出差申請單”，出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。
第4條出差的審核決定權限。
1、當日出差：出差當日可以往返的，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。
2、遠途國內出差：3日內的由部門(mén)經(jīng)理核準，3日以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。
第5條交通工具的選擇標準
1、短途出差可酌情選擇汽車(chē)、火車(chē)作為交通工具。
2、員工遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具；如有特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第3章出差借款與報銷(xiāo)
第6條費用預算
堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃外費用。
第7條借款
1、借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。
2、因出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約。 3、借款要及時(shí)清還，員工須在公務(wù)結束后7日內到財務(wù)部結算還款。第8條報銷(xiāo)
嚴格按審批程序辦理：按財務(wù)規范粘貼“報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。
第4章差旅管理第9條出差申請與報告
1、員工出差之前必須提交“出差申請表”，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由。
員工出差申請表
2、將“出差申請表”送行政人事部留存，作為記錄考勤之依據。
3、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際需要延長(cháng)差旅時(shí)間時(shí)，應打電話(huà)向公司請示；不得因私事延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
4、員工出差完畢后應立即返回公司，并于7日內憑有效日期證明(如機票、車(chē)票等)到財務(wù)部辦理費用報銷(xiāo)、差旅補貼等手續。
5、員工出差后，必須于5日內向主管匯報工作，并寫(xiě)出詳細的書(shū)面報告報總經(jīng)理審閱。
6、出差結束后，應于5日內提交“出差報告”，并到財務(wù)部報銷(xiāo)費用。 7、未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的'費用，公司將不予報銷(xiāo)，并對員工按曠工進(jìn)行處理。
第10條費用標準及審批權限
差旅費用標準及審批表
員工出差補貼報銷(xiāo)標準
注：不按上表規定而超出報銷(xiāo)標準時(shí)員工必須提交書(shū)面說(shuō)明，寫(xiě)明理由，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方予報銷(xiāo)，否則由報銷(xiāo)人自己承擔。
第11條出差補貼標準
1、員工在出差當天的8:30前出發(fā)、17：30后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。
2、遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：9日出差12日返回者，給予3天的出差補貼；如果員工能提供9日8：30前出發(fā)、12日17：30后離開(kāi)出差地的相關(guān)證明，則可給予4天的出差補貼。
3、出差補貼的標準根據員工的職位級別另行確定。
4、如果出差人員由接待單位免費招待，一律不予發(fā)放出差補貼；如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準的招待費，招待期間不發(fā)放相應的餐費補貼。
5、出差期間不得另外報支加班費，法定節假日出差的另計。第12條不享用出差補貼的情況
1、員工赴外受訓考察等，其食宿由其他公司安排者。第5章附則
第13條下屬與上級一起出差時(shí)，下屬差旅費可比照上級職員標準支給。第14條本公司董事、監察人及顧問(wèn)的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。
第15條餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，可隨物價(jià)的變動(dòng)由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。第16條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。
員工出差管理制度 10
公司出差人員自身安全規章
根據公司“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，公司有責任慎重考慮出差的安全性，保證出差人員自身安全，降低公司損失，保障公司和員工利益，特制定本規章。
一、使用范圍
1、本規章適用于公司全體員工；
2、本規章適用于因公出差和因激勵員工而組織的旅游；
3、本規章不適用于私人請假及旅游等個(gè)人行為。
二、指導原則
1、公司對員工因公出差期間的安全負有管理責任；
2、公司有責任保護公司和股東免受損失員工的風(fēng)險；
3、公司有權利規避因出差安全問(wèn)題帶來(lái)企業(yè)損失的風(fēng)險。
三、規定
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1、員工出差必須辦理出差手續，在總經(jīng)理允許后到財務(wù)室支取合理差旅費用；
2、員工出差必須選擇合理的交通工具，交通工具選擇順序為：火車(chē)、客車(chē)、小汽車(chē)、飛機；
3、員工在攜車(chē)外出調貨時(shí)，應保證同去貨車(chē)性能正常并符合國家標準，確保貨車(chē)駕駛人員技術(shù)閔熟，并有貨車(chē)駕駛經(jīng)驗在三年以上；
4、員工出差前應將行李物品整齊打包，所帶物品以少為宜，差旅圖中，應保持警惕，防止被盜；
5、員工出差盡量避免一個(gè)人單獨行動(dòng)，如單獨一個(gè)人出差時(shí)，必須確認出差地的治安條件，并要求客戶(hù)陪同；
6、員工出差食宿應選擇干凈安全的地方，住宿優(yōu)先選擇連鎖酒店；
7、員工在出差地有乘車(chē)要求時(shí)，應優(yōu)先選擇正規公共交通工具；
8、員工出差期間如遇突發(fā)性緊急事件，如火災、洪澇、地震、臺風(fēng)、瘟疫等，有人身安全威脅時(shí)，應及時(shí)向公司匯報，并服從當地政府部門(mén)指揮，或向有關(guān)部門(mén)求救，確保自身安全；
9、員工出差期間如遇交通事故、失盜、搶劫等個(gè)人突發(fā)事件時(shí)，應緊急自救，首先要確保自己的.生命安全，其次及時(shí)向相關(guān)部門(mén)求助，并第一時(shí)間通知公司；
10、員工出差期間，不得從事黃、賭、毒等行為，不得違反國家法律和當地法規；
11、公司組織員工不得到風(fēng)險系數高的地區旅游活動(dòng)，不得安排蹦極、跳傘等安全系數高的活動(dòng)，所組織活動(dòng)必須確保零風(fēng)險、零意外；
12、員工因公出差受傷，所產(chǎn)生的的一切費用由公司承擔。
�。ǘ┴敭a(chǎn)安全
1、出差期間，對于公司的一切財物如筆記本、錢(qián)款等，應妥善保管；
2、出差期間丟失損壞公共財物的，應按折舊后100%賠償；
3、出差期間丟失公司財產(chǎn)的，應按實(shí)際價(jià)格的100%賠償。
�。ㄈ┬畔踩�
1、員工出差要對公司、客戶(hù)信息及保密資料嚴格控制，不得丟失，對于因個(gè)人原因致使信息丟失的應承擔相應責任；
2、員工出差期間收集的客戶(hù)、市場(chǎng)等書(shū)面和電子資料，應及時(shí)匯總上報，對一些保密資料需嚴格控制，不得泄露給他人，不得刻意隱瞞；
四、備注
1、本規章有公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組制定，一經(jīng)通過(guò)，立即執行；
2、本規章種條款并未完善，如有異議，請及時(shí)與安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組溝通，安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組保留對本規章的修改完善權。
員工出差管理制度 11
第一條 目的：為了規范公司差旅費報銷(xiāo)制度，既嚴格又合理的控制相關(guān)費用支出，以少花錢(qián)多辦事、辦實(shí)事、辦好事為原則，達到節約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實(shí)際情況，特制定以下管理辦法。
第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。
第三條 出差種類(lèi)：
1. 短程出差：出差當日可能返回者。
2. 遠途出差：出差當日不能返回者。
第四條 出差：
1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導報告事由，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以上領(lǐng)導同意后方可辦理出差。
2. 出差期間不予報支加班費。
3. 員工出差，原則上只報銷(xiāo)權限范圍內的長(cháng)途車(chē)票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領(lǐng)導報告事由，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以上領(lǐng)導同意并得到總經(jīng)理批準，方可乘坐飛機。
4. 員工國內出差的住宿費用按照公司以下規定執行。特殊情況需向公司報批。
5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 員工出差外地，應隨時(shí)保持與公司的聯(lián)系，必須開(kāi)啟易掌控，并及時(shí)將工作開(kāi)展情況報告直屬領(lǐng)導及公司領(lǐng)導。直屬領(lǐng)導應對出差員工完成工作時(shí)間給予限定，員工力求在最短時(shí)間內，完成所需做的工作。
7.出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署意見(jiàn)、營(yíng)銷(xiāo)總監批準后方可出差。
8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“借款單”，列明用款事由，由營(yíng)銷(xiāo)總監審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負責人方可借款。
9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導應對出差員工完成工作匯報時(shí)間給予限定，員工應以書(shū)面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領(lǐng)導或營(yíng)銷(xiāo)總監。
10．審核人員根據簽有直屬領(lǐng)導考核意見(jiàn)的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核流程后方可報銷(xiāo)差旅費�！�
11．凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的`，需經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
第五條 出差借款
1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷(xiāo)票據必須在月底提交給財務(wù)，不得超過(guò)次月5號，不按時(shí)提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務(wù)部門(mén)補發(fā)工資。如出差人員沒(méi)能回公司需要郵寄回營(yíng)銷(xiāo)中心。
2.有出差的，必需填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，交由銷(xiāo)售助理初審，營(yíng)銷(xiāo)總監審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷(xiāo)。
3.報銷(xiāo)差旅費（吃、住、行、客情），應據實(shí)提供真實(shí)有效的發(fā)票，發(fā)票種類(lèi)不局限；報銷(xiāo)業(yè)務(wù)費時(shí)必須提供真實(shí)有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現有虛報不實(shí)，除將所虛報款追回外，并視情節輕重，予以處分。原則上公司收到報銷(xiāo)單后3個(gè)工作日處理完畢。
4. 差旅費報銷(xiāo)單據需注明離京出發(fā)時(shí)間和到京時(shí)間，以不滿(mǎn)12小時(shí)計半天，超過(guò)12小時(shí)按一天計；所有出差人員出差途中在車(chē)上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予于計算。
第七條 業(yè)務(wù)接待費用的報銷(xiāo)
1、所有客情招待費用必須要部門(mén)經(jīng)理或指定領(lǐng)導電話(huà)或當面申請，并填寫(xiě)《招待費用申請單》，由領(lǐng)導批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據報銷(xiāo)。未申請的或者不符合規定的不予報銷(xiāo)
2、報銷(xiāo)時(shí)需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱(chēng)、時(shí)間(早餐、中餐或晚餐)、進(jìn)餐人數（用筆標注在背面），再交由銷(xiāo)售助理初審，營(yíng)銷(xiāo)總監審核，總經(jīng)理審批。
第八條 出差中的休息、休假
1、外地出差不計節假日加班，但按照出差補助正常，平時(shí)出差可周六日返回，不予額外休息，
2、由于長(cháng)期出差，公司給予每年7天（含一個(gè)周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時(shí)間，但要提前7天向部門(mén)經(jīng)理申請，批準后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外災害或因實(shí)際需要由直屬領(lǐng)導指示延時(shí)的，返回公司次日辦理請假手續、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導同意不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則除不予報銷(xiāo)差旅費外，超假時(shí)間按曠工論處。
4、原則上不批準在工作日內出差，出差不得提前超出半天時(shí)間，乘車(chē)時(shí)間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車(chē)少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。
第九條 差旅費開(kāi)支標準及范圍
1. 國內地區劃分：共分二類(lèi)地區
一類(lèi)地區：國家規定的經(jīng)濟特區城市和各省會(huì )城市及直轄市，如珠海、廈門(mén)、深圳、汕頭、�？�、廣州、上海、北京、武漢、長(cháng)沙、天津、重慶。
二類(lèi)地區：各省地級城市。
城市
地區
公司領(lǐng)導
部門(mén)經(jīng)理
大區經(jīng)理（部門(mén)副經(jīng)理）
區域經(jīng)理
業(yè)務(wù)骨干/銷(xiāo)售助理/業(yè)務(wù)員
一類(lèi)
省會(huì )城市（國家規定的經(jīng)濟特區城市和各省會(huì )城市及直轄市）
住宿補助
視工作需要而定
120
伙食補助
30
交通補助
據實(shí)
30
90
90
二類(lèi)
地級市
住宿補助
際工作
需要
而定
伙食補助
30
30
30
交通補助
據實(shí)
30
30
30
2. 乘坐交通工具
1）公司職員因公出差，凡是由公司派車(chē)的，則不屬于下列交通費用的報銷(xiāo)范圍。
2）在公司所在城市內沒(méi)有派車(chē)出差的，按實(shí)際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車(chē)或出租車(chē)發(fā)票報銷(xiāo)。
3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷(xiāo)打車(chē)費用。任何人不要再申請此費用。
4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒(méi)有派車(chē)的，按以下標準乘坐交通工具：
類(lèi)別
飛機
輪船
火車(chē)
副總經(jīng)理以上
自定
一等倉
軟坐、軟臥、硬臥
動(dòng)車(chē)組一、二等
部門(mén)經(jīng)理
經(jīng)總經(jīng)理批準
二等倉
硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、
動(dòng)車(chē)組一、二等
大區經(jīng)理（部門(mén)副經(jīng)理）
經(jīng)總經(jīng)理批準
二等倉
硬坐、軟坐、硬臥、
動(dòng)車(chē)組二等
區域經(jīng)理
經(jīng)總經(jīng)理批準
二等倉
硬坐、硬臥、
動(dòng)車(chē)組二等
業(yè)務(wù)骨干/銷(xiāo)售內、外勤/業(yè)務(wù)員
經(jīng)總經(jīng)理批準
三等倉
硬坐、硬臥、
動(dòng)車(chē)組二等
注：以上交通工具，應自行購買(mǎi)車(chē)票，特別是機票，必須向領(lǐng)導申請方可購買(mǎi)，未經(jīng)批準的任何個(gè)人不得私自進(jìn)行購買(mǎi)，購買(mǎi)原則是提前準備，盡量買(mǎi)特價(jià)機票或者折扣機票，詳見(jiàn)《機票購買(mǎi)的管理制度》，否則一律不予報銷(xiāo)交通費用。
4. 住宿標準：
1、 如公司在該地區機構有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。
2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷(xiāo)住宿費。
3、如出差至員工的戶(hù)籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。
4、兩個(gè)人（異性除外）同去一個(gè)城市出差，盡量同住一個(gè)房間，住宿標準合計為：一類(lèi)城市140元/天/2人；二類(lèi)城市120元/天/2人: 一類(lèi)城市180元/天/3人；二類(lèi)城市150元/天/3人,給予報銷(xiāo)住宿費，如遇特殊情況需要開(kāi)兩間房，必須向直屬領(lǐng)導申請同意，方可報銷(xiāo),未申請的按照上述執行。
第十條 伙食補助標準：
1、 外地出差每天報銷(xiāo)餐費30元。
2、 在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能及時(shí)返公司用午餐的，每人每餐可報銷(xiāo)人民幣10元做為午餐補貼。
3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助。
第十一條 凡在區域當地招聘的銷(xiāo)售人員，執行工作日內每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷(xiāo)標準。北京地區交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，見(jiàn)交通充值卡票據。
本規定從20ｘｘ年02月15日起執行。
員工出差管理制度 12
為規范公司差旅費報銷(xiāo)，合理控制費用支出，特制定本規定。
第一條公司差旅費開(kāi)支實(shí)行預算管理，由財務(wù)部統一管理。
第二條各部門(mén)須按計劃在預算范圍內合理安排出差任務(wù)，嚴格執行開(kāi)支標準，超預算、超標準開(kāi)支須按規定審批。
第三條差旅費報銷(xiāo)手續
1.員工出差須先填寫(xiě)《出差申請單》，寫(xiě)明部門(mén)名稱(chēng)、出差人姓名、出差時(shí)間、出差地點(diǎn)、出差事由、出差來(lái)回乘坐交通工具、預計差旅費金額等要求事項，報部門(mén)主管審批后送財物主管審核。預算外或計劃外出差還須報總經(jīng)理審批。部門(mén)主管級人員的《出差申請單》須報總經(jīng)理審批。
2.出差人員應在返回公司一周內進(jìn)行報銷(xiāo)，有差旅借款的須在返回公司三日內按規定到財務(wù)部結清借款。
3.出差人員報銷(xiāo)時(shí)應整理好有效的報銷(xiāo)憑證（指稅務(wù)正式發(fā)票以及公司內部自制的費用報銷(xiāo)憑證），在報銷(xiāo)憑證背面寫(xiě)明費用開(kāi)支事由，然后按要求完整填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，附上按規定審批完畢的《出差申請單》、《借款單》（有差旅借款的）、《市內交通及差旅費用明細表》，由本部門(mén)主管簽字后報送財務(wù)主管審核簽字，最后到出納處報銷(xiāo)，按相應標準支取出差補助。超過(guò)規定標準的，報總經(jīng)理審批簽字后方能報銷(xiāo)。部門(mén)主管及以上級別人員出差報銷(xiāo)，須由總經(jīng)理審批簽字。
4.員工出差途中因工作需要或其他特殊情況需延期返回的，須請示部門(mén)主管批準后方可延期，無(wú)故延期的，公司不予報銷(xiāo)差旅費，并按曠工處理。部門(mén)主管及以上級別人員出差需延期的，須請示總經(jīng)理批準。
第四條差旅借款
1.出差人員若要向公司預支差旅費，需提前2天持按規定審批完畢的`《出差申請單》，到財務(wù)部領(lǐng)取《借款單》，列明借款事由及金額，經(jīng)部門(mén)主管審批、財務(wù)主管審核后方可借款。
2.試用人員差旅借款須由部門(mén)主管擔保，視同部門(mén)主管借款。
3.借款金額在xx元以?xún)龋ê瑇x元）的按上述程序辦理，超過(guò)xx元的須報請總經(jīng)理審批。
4.借款出差人員應在返回公司三日內按規定到財務(wù)部結清借款。無(wú)故不按規定結清的，財務(wù)部有權在其當月工資和獎金中扣除，且下次出差不予借款。
第五條出差開(kāi)支標準
1.住宿費
�。�1）出差人員的住宿費在規定的標準內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，超過(guò)標準部分自理。
�。�2）住宿標準（一個(gè)標準間）：特區、直轄市、省會(huì )城市一天300元，省轄市250元，縣級市及以下150元。
�。�3）為節省出差成本，同性出差需兩人同住一個(gè)雙人標準間；單人或異性出差可單住標準間。
�。�4）出差人員有公司分支機構或其他接待單位提供住宿的，不予報銷(xiāo)住宿費。
2.交通費
�。�1）員工出差原則上以火車(chē)硬臥為主要交通工具，如任務(wù)急或路途遠，經(jīng)部門(mén)主管批準后可乘坐其他工具。報銷(xiāo)時(shí)，部門(mén)主管須在票背面簽字確認。
�。�2）出差行程應盡量選擇最簡(jiǎn)便快捷線(xiàn)路，除特殊情況外，不得繞行（如鐵路發(fā)生故障），不得無(wú)故停留（如航班延誤、因春運無(wú)法及時(shí)購票）。遇特殊情況確需繞行或停留的，應及時(shí)報部門(mén)主管批準同意后方能報銷(xiāo)。
�。�3）為節約出差成本，在不影響公務(wù)的前提下，在出差地盡量乘坐地鐵或公共汽車(chē)，確需乘坐計程車(chē)的，報銷(xiāo)時(shí)應在票背面注明事由及路線(xiàn)。
�。�4）出差人員自帶交通工具的，實(shí)際旅程往返火車(chē)票硬臥金額為報銷(xiāo)上限。
3.出差補助
�。�1）出差補助為一攬子補助，包含餐費、通信費以及包裹寄存費等雜費。
�。�2）出差補助每人每天150元。
�。�3）補助時(shí)間計算：出差當天中午12時(shí)前離開(kāi)本市按照全天補助；中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助；出差返回中午12時(shí)前抵達本市按半天補助；中午12時(shí)后抵達本市按全天補助。
4.出差期間因業(yè)務(wù)需要須宴請有關(guān)人員或饋贈禮品的，應在出差前確定報銷(xiāo)限額，在《出差申請單》中列明計劃宴請或饋贈禮品對象、金額等情況，部門(mén)主管審批、財務(wù)部審核后方能報銷(xiāo)。計劃外未列明的，應事后及時(shí)報告部門(mén)主管。報銷(xiāo)時(shí)，部門(mén)主管須在票背面簽字確認。
5.員工出差期間，原則上不允許觀(guān)光旅游或走訪(fǎng)親友。若確有需要，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后可在不影響工作的前提下進(jìn)行，因此發(fā)生的各項費用，由個(gè)人自理。
6.出差人員應完整、妥善保管各種票據，非暴力情況下丟失票據的，報銷(xiāo)人應提交書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)部門(mén)主管審核、財務(wù)主管簽字核準后，可按照丟失票據總額的80％報銷(xiāo)；暴力情況下丟失票據的，提供公安部門(mén)出具的相關(guān)證明后可全額報銷(xiāo)。
7.本規定自xxxx年X月X日起施行。
員工出差管理制度 13
第一章總則
第一條目的
為統一、規范員工出差流程管理，明確出差費用預算，特制定本制度。
第二條適用對象
本制度適用于本公司所有員工。
第二章員工出差管理辦法
第三條公司員工出差分為：省內出差、省外出差。
第四條出差人員須在出差前三個(gè)工作日填寫(xiě)《出差登記表》，若因特殊原因無(wú)法提前填寫(xiě)的，須在到達出差目的地開(kāi)展工作后的三個(gè)工作日內補填，出差結束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內完成實(shí)際出差結束時(shí)間的填寫(xiě)。
第五條員工出差時(shí)間達到三個(gè)工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個(gè)工作日填寫(xiě)好《工作交接表》提交至辦公室主任處。
第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節假日)如需加班也必須打卡，若因個(gè)人原因未打卡，加班視為無(wú)效，不予發(fā)放出差補貼；若因工作原因或者其它不可預見(jiàn)性的原因無(wú)法打卡，出差地考勤負責人需要及時(shí)跟相關(guān)上級主管確認其加班事宜。
第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷(xiāo)過(guò)程中應實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，不得損公肥私，牟取私利。
第三章生活費管理規定
第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。省內出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。
第十條出差人員如需借支生活費，須在出差前三個(gè)工作日填寫(xiě)的《出差登記表》中填寫(xiě)借支金額，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導審核后，出納人員確認審批結果，辦理費用借支手續即可。
第十一條出差需借大筆現金時(shí)，須在出差前三個(gè)工作日向財務(wù)部申請；大額開(kāi)支，應按銀行的有關(guān)規定用支票支付。
第十二條員工出差結束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內，持生活費有效憑證(國家認定的統一發(fā)票)到財務(wù)部辦理生活費報銷(xiāo)手續。
第四章交通費管理規定
第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規定執行，未按規定執行者，超標準部分將自行承擔。出差員工交通工具的使用標準見(jiàn)下表：
交通工具使用規定
火車(chē)乘坐規定
1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上；
2.員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上；
3.員工出差連續乘車(chē)時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的；
符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買(mǎi)坐票。
注：火車(chē)票統一由公司安排購買(mǎi)，若有特殊情況無(wú)法購買(mǎi)臥鋪票，則須服從公司其他安排。
汽車(chē)乘坐規定
1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上；
2.員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上；
3.員工出差連續乘車(chē)時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的；
符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可購買(mǎi)臥鋪票，不符合者皆買(mǎi)坐票。
注：汽車(chē)票統一由公司安排購買(mǎi)，若有特殊情況無(wú)法購買(mǎi)臥鋪票，則須服從公司其他安排。
飛機乘坐規定
經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機，出差路途較遠且出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機。
注：飛機票統一由公司安排購買(mǎi)。
其它情況
員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據報銷(xiāo)市內交通費，路途較遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)上級領(lǐng)導批準方可乘坐出租車(chē)。
第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個(gè)工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時(shí)間去訂購車(chē)/機票，出差前一個(gè)工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車(chē)/機票。
第十五條交通費報銷(xiāo)規定
(一)員工出差結束后須在回到工作崗位的三個(gè)工作日內，持交通費有效憑證(國家認定的統一發(fā)票)到財務(wù)部辦理交通費用報銷(xiāo)手續，若因個(gè)人原因延誤報銷(xiāo)，公司將不予受理報銷(xiāo)事宜，所有交通費用員工自行承擔。
(二)符合購買(mǎi)火車(chē)臥鋪票的條件而無(wú)法購買(mǎi)火車(chē)臥鋪票的員工，除憑車(chē)票報銷(xiāo)車(chē)費外，乘坐慢車(chē)和直快列車(chē)的.員工，分別按慢車(chē)或直快列車(chē)軟(硬)席坐位票價(jià)的60%發(fā)給補助；乘坐特快列車(chē)的員工，按特快列車(chē)軟(硬)席坐位票價(jià)的50%發(fā)給補助；乘坐新型空調特快列車(chē)和新型空調直達特快列車(chē)的員工，分別按其軟(硬)席座位票價(jià)的30%發(fā)給補助。
(三)符合購買(mǎi)汽車(chē)臥鋪票的條件而無(wú)法購買(mǎi)汽車(chē)臥鋪票的員工，除憑車(chē)票報銷(xiāo)車(chē)費外，乘坐慢車(chē)班次的員工，按慢車(chē)坐票票價(jià)的60%發(fā)給補助；乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價(jià)的50%發(fā)給補助。
(四)出差期間因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限的，出差員工須立即向上級領(lǐng)導上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的，出差員工須及時(shí)上報上級領(lǐng)導并在出差結束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內提供相關(guān)證明。
第五章住宿費管理規定
第十六條全國各類(lèi)城市等級劃分標準：
全國各類(lèi)城市分類(lèi)
類(lèi)別
城市
A類(lèi)(特大型城市)
上海、北京、廣州、深圳
B類(lèi)(大型城市)
重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱
C類(lèi)(中大型城市)
武漢、沈陽(yáng)、濟南、長(cháng)春、石家莊、長(cháng)沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島
D類(lèi)(中型城市)
柳州、太原、呼和浩特、貴陽(yáng)、蘭州、�？�、寧波、溫州、廈門(mén)、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無(wú)錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽(yáng)、宜昌、綿陽(yáng)、襄樊、荊州、南陽(yáng)
E類(lèi)(小型城市)
除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區，在此不一一列舉
第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規定執行，未按規定執行者，超標準部分將自行承擔，住宿費用標準見(jiàn)下表：
第十八條出差員工住宿管理規定
(一)總裁、總經(jīng)理住宿標準為三星級酒店標準套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會(huì )客室，所在區域交通便利且便于停車(chē)。
(二)副總經(jīng)理、總監住宿標準為三星級酒店標準間。
(三)經(jīng)理級住宿標準為普通商務(wù)酒店。
(四)各區辦公室主任可根據實(shí)際需要與當地商務(wù)酒店簽定長(cháng)期合作協(xié)議。
(五)當兩個(gè)或兩個(gè)以上的員工出差時(shí)，除男女有別可分開(kāi)住宿外，無(wú)特殊情況不可獨自開(kāi)房住宿；當兩個(gè)或兩個(gè)以上不同崗位級別員工同住一間房間時(shí)，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷(xiāo)額度作為標準，不累加住宿人員可報銷(xiāo)額度。
第十九條住宿費用報銷(xiāo)規定
(一)員工出差結束后回到工作崗位的三個(gè)工作日內，持住宿費有效憑證(國家認定的統一發(fā)票)到財務(wù)部辦理住宿費用報銷(xiāo)手續，若因個(gè)人原因延誤報銷(xiāo)，公司將不予受理報銷(xiāo)事宜，所有住宿費用員工自行承擔。
(二)出差員工住在親友家，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
(三)出差人員外出期間生病，確需住院治療，應立即向上級領(lǐng)導申請休假，住院期間不予報銷(xiāo)住宿費，不享有出差補貼。
第六章補貼規定管理辦法
第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時(shí)刻出發(fā)皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。
第二十一條出差補貼費隨當月工資一齊發(fā)放，享有出差補貼的天數要扣除出差期間休假的天數；出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時(shí)享有加班補貼。
第七章附則
第二十三條以上工作失誤內容未詳盡完善，在實(shí)際工作中如未列入失誤行為，公司有權決定失誤等級予以相應處罰，經(jīng)公司研究后增補的條款，將自動(dòng)成為員工行為規則的一部分。
第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權。
第二十五條本制度自公布之日起實(shí)行，各相關(guān)人員須嚴格執行。
員工出差管理制度 14
一、目的
為進(jìn)一步完善財務(wù)管理，加強資金控制，明確各項費用標準，理清借款及報銷(xiāo)流程，特制定本管理制度及標準。
二、范圍
本規定適用全體干職員工；
二、 借款管理標準
(一)借款的范圍僅限于公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而產(chǎn)生的出差、報關(guān)、現金采購物料等，不包含任何私人借款用途；
(二)借款時(shí)必須使用一式二聯(lián)《借款單》(第一聯(lián)掛賬，第二聯(lián)核銷(xiāo)沖賬)，填寫(xiě)好該單據后，按照審批流程審核后，方予以借支；
(三)借款人員在借款后三天內必須到財務(wù)部報帳，因特殊原因無(wú)法按時(shí)報賬的，經(jīng)總經(jīng)理確認可以順延，但最長(cháng)不超過(guò)12天(含三天)；財務(wù)部按周進(jìn)行匯總并予以核銷(xiāo)借款，對于核銷(xiāo)結欠部分金額或不辦理報銷(xiāo)手續的人員欠款，財務(wù)部門(mén)有權在當月工資中扣回。
(四)所有借款人員在借款后，因故未能按期辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的，資金應退回出納處保管，凡因本人保管不當等原因造成損失的，一概由本人負擔；
(五)對于處于試用期期間、離職交接期或據掌握有明顯離職傾向的人員，部門(mén)主管或總經(jīng)理原則上不予批準借款，特殊原因需要借款的，該部門(mén)主管或經(jīng)理須承擔可能由此造成潛在損失的直接責任，若財務(wù)未能按照制度按期核銷(xiāo)其借款，需承擔連帶責任；
對于自離人員離廠(chǎng)時(shí)，人事部在簽發(fā)物品放行前必須到財務(wù)部確認其欠款是否結清(不得以工資抵銷(xiāo)欠款)，否則不予放行，因人事部疏忽而造成損失的應由相應責任人承擔責任；
三、 出差費用開(kāi)支管理標準
(一)出差誤餐補助
所有因公出差的人員，在條件允許的情況下，盡量趕回公司用餐，不能趕回公司用餐的，可依據以下情況分別予以報銷(xiāo)：
A、市內及其他中小城市：經(jīng)理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按20元補助，除此之外的職員或干部，早餐按3元，中晚餐各按15元補助。
B、省會(huì )等大城市：經(jīng)理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按25元補助，除此之外的職員或干部，早餐按5元，中晚餐各按20元補助。
(二)出差交通費用
A、 市內短途交通費，原則上以乘座公交大巴出行為主并憑票據報銷(xiāo)；特殊情況需要派廠(chǎng)車(chē)或打的士的，必須獲得相應部門(mén)主管或總經(jīng)理批準后方可；
B、 長(cháng)途出差交通費，分為省內和省外兩種：
a)、省內出差，原則上以乘座大巴出行為主并憑票據報銷(xiāo)，特殊情況經(jīng)批準可以安排廠(chǎng)車(chē)出行；
b)、省外出差的，原則上以乘座火車(chē)出行為主，在務(wù)實(shí)節儉這一前提下，由相關(guān)部門(mén)主管或經(jīng)理根據距離遠近決定選擇硬座或臥鋪方式出行，報銷(xiāo)時(shí)按規定填寫(xiě)往返地點(diǎn)、里程，憑票據核準報賬；特殊情況下需乘座飛機的，必須由總經(jīng)理批準方可；
(三)住宿費
因業(yè)務(wù)需要到外地出差住宿的，原則上以選擇中低旅行社或賓館住宿為主，住宿標準按以下執行；
A、市地中小城市：公司部門(mén)經(jīng)理級(含)以上人員，平均每天不超過(guò)150-200元，主管級干部按每天不能超過(guò)150元，其他職員每天不得超過(guò)100元；
B、省會(huì )等大城市：允許在市地中小城市標準基礎上按相應級別各上浮20%執行；
若因工作特殊需要住宿費超過(guò)標準的必須先經(jīng)總經(jīng)理批準后可予以報銷(xiāo)。
(四)交際應酬費
只適用經(jīng)理級以上干部因特殊原因與客人的交際應酬費用，應本著(zhù)務(wù)實(shí)節儉的原則，嚴格控制開(kāi)支額度；所有屬于該項費用范圍的支出，必須事先向總經(jīng)理請示批準后方可進(jìn)行，原則上不允許有先斬后奏的行為，特殊情況下必須事后向總經(jīng)理詳細說(shuō)明，否則財務(wù)將不予以報銷(xiāo)；實(shí)際報銷(xiāo)時(shí)，對于所有屬于該項范圍的列支費用均需進(jìn)行審批；
(五)電話(huà)費用
A、在工廠(chǎng)內上班因公事需要與外界聯(lián)絡(luò )的，原則上提倡以使用公司固定電話(huà)進(jìn)行溝通為主，每次通話(huà)時(shí)間需控制在5分鐘以?xún)龋?/p>
B、因公臨時(shí)出差，需要使用個(gè)人手機進(jìn)行公事溝通的'，原則上電話(huà)費用據實(shí)報銷(xiāo)，但市內每天按不超過(guò)3元、市外省內按每天不超過(guò)5元、省外按每天不超過(guò)10元給予報銷(xiāo)；
若因業(yè)務(wù)需要經(jīng)常出差或據實(shí)報銷(xiāo)難以撐控的，各相關(guān)部門(mén)主管或經(jīng)理可根據情況嚴格制定相應的按月報銷(xiāo)標準，報經(jīng)總經(jīng)理審批并送財務(wù)部備案后，方可執行報銷(xiāo)；
(六)報銷(xiāo)單據要求：所有出差人員實(shí)際報銷(xiāo)時(shí)，應認真增寫(xiě)報銷(xiāo)用《資金報銷(xiāo)表》并注明所屬部門(mén)；
A、出差交通費及住宿舍費：詳細填寫(xiě)《差旅費用列支明細單》(含事由、往返路線(xiàn)、時(shí)段等)，及相對應的相關(guān)票據；出差住宿的必須提供相應發(fā)票及收據；
B、出差誤餐或交際費：詳細填寫(xiě)誤餐或交際費用類(lèi)別(早中晚餐)，多人一起就餐的需注明人數和具體對象；
C、電話(huà)費：臨時(shí)出差報銷(xiāo)電話(huà)費用的需填寫(xiě)通話(huà)對象、通話(huà)時(shí)段及溝通主題；按規定按月報銷(xiāo)的，需注明報銷(xiāo)月份或時(shí)段；
對于凡經(jīng)財務(wù)部審核不符合規定的一概退回重新填寫(xiě)或不予以報銷(xiāo)。
四、審批流程
A、正常業(yè)務(wù)：對于借款或報銷(xiāo)金額在由財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批，總經(jīng)理不在公司可以通過(guò)授權或電話(huà)請示后審核確認；
B、非正常業(yè)務(wù)(由財務(wù)部判斷)：除正常審批程序外，不區分金額大小均需報請總經(jīng)理批準后方可予以借支或報銷(xiāo)；(注：所有屬“交際應酬費”項目均列入該項管理)；
員工出差管理制度 15
一、目的
適應公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，規范差旅費管理，節約差旅成本，規范員工出差審批、費用標準等事宜，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于因公出差的所有員工（領(lǐng)導班子成員出差費用按其他相關(guān)規定執行）。
三、相關(guān)定義
出差是指得到批準在本市以外，并且時(shí)間在12小時(shí)以上的因公外出。
四、員工及主管經(jīng)理的責任
1.員工應承擔以下責任
1)出差前填寫(xiě)出差申請并提交直接主管經(jīng)理批準。
2)對發(fā)生的差旅費用進(jìn)行合理的成本控制。
3)對各項差旅費用，在發(fā)生之前已經(jīng)充分理解本制度對此的規定。
4)任何與本制度不符、或超出本制度所規定標準的費用，須事先經(jīng)總經(jīng)辦批準，并將總經(jīng)辦的批示附在費用報銷(xiāo)單后，沒(méi)有批示將按正常標準或范圍報銷(xiāo)，超過(guò)標準或范圍的部分由個(gè)人承擔。
5)出差返回后，及時(shí)填寫(xiě)正確的費用報銷(xiāo)單據并附上相應原始票據，報銷(xiāo)費用。
6)保證費用發(fā)生的真實(shí)性，如實(shí)申報本人所發(fā)生的出差費用及相關(guān)補助，嚴禁私費公報。
7)對于財務(wù)的`詢(xún)問(wèn)及問(wèn)題反饋，及時(shí)予以回答和處理。
2.主管經(jīng)理應承擔以下責任
1)對部門(mén)的出差需求進(jìn)行合理有效的成本控制。
2)員工出差前，由直接主管經(jīng)理審批員工的出差申請，避免不必要的出差，以控制成本。
3)對員工所報銷(xiāo)費用的必要性、真實(shí)性、合理性進(jìn)行全面審核，確保所發(fā)生各項費用符合本制度。
4)對財務(wù)反饋的員工報銷(xiāo)問(wèn)題予以關(guān)注。
3.公司所有員工均應熟悉本制度，采取適當的措施確保遵循本制度。
五、出差費用報銷(xiāo)管理機構及其職責
�。ㄒ唬┕究偨�(jīng)辦
公司總經(jīng)辦作為公司出差費用報銷(xiāo)管理的決策機構，主要職責包括：
1)審議決定公司出差費用報銷(xiāo)政策與制度；
2)審議決定公司出差費用報銷(xiāo)調整方案；
3)審議決定公司各部門(mén)的出差費用報銷(xiāo)標準、出差計劃、執行審批。
�。ǘ┴攧�(wù)部
財務(wù)資金部負責出差費用報銷(xiāo)管理日常工作，主要職責包括：
1)審核各員工遞交的出差費用的報銷(xiāo)單據；
2)查驗遞交票據的真實(shí)性，查驗費用是否符合當月預算；
3)遞交報銷(xiāo)單據給總經(jīng)辦；
4)發(fā)放報銷(xiāo)金額；
5)根據費用報銷(xiāo)單編制會(huì )計分錄并裝訂相關(guān)憑證。
�。ㄈ└鞑块T(mén)
各部門(mén)負責協(xié)助、配合財務(wù)資金部出差費用報銷(xiāo)的工作，主要職責包括：
1)合理預算出差費用；
2)根據公司出差費用標準進(jìn)行差旅支出；
3)保存完整的票據及發(fā)票；
4)在規定的時(shí)間填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單及借款報銷(xiāo)明細表；
5)按照標準粘貼相關(guān)費用票據。
六、出差管理
(一)出差的申請
所有出差都須提前三日征得主管經(jīng)理的批準，特殊情況除外。差旅行程的更改或延長(cháng)都必須事先征得主管經(jīng)理的同意。出差申請批準程序如下：
1.填寫(xiě)“出差經(jīng)費預算申請表”（應完整、詳細填寫(xiě)，包括出差目的、啟程時(shí)間、預計外出公干時(shí)間、主要費用支出預算），交由所屬主管經(jīng)理簽字。
2.若需要借支差旅費備用金者，還應填寫(xiě)“借款審批單”，先由所屬主管經(jīng)理審核簽字-----再交由總經(jīng)辦審批簽字-----將原件交由財務(wù)人員確認后領(lǐng)取備用金。
3.原則上，公司不開(kāi)放除差旅費外的各種借款，前款未清者不予辦理新的借支。借款標準為借款金額以能夠滿(mǎn)足業(yè)務(wù)周轉需要的最低限額。
(二)差旅費
差旅費是指員工外出公干期間為完成預定任務(wù)所發(fā)生的的必要、合理的費用，具體包括：交通費、餐飲費、餐費補助、住宿費、其他公務(wù)雜費。
1.交通費
1)交通費主要包括含往返票、火車(chē)票、輪船票、汽車(chē)巴士票、公共交通、出租車(chē)票等。
2)交通費標準范圍：機票經(jīng)濟艙，平均每張不超過(guò)1000元（含稅）；高鐵、火車(chē)票、輪船票、出租票，二等座/經(jīng)濟位/普通快車(chē)，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；汽車(chē)巴士票、公共交通實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；異地出租票，單程不超過(guò)起步價(jià)3倍，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
3)員工應從成本意識出發(fā)，合理預算出差時(shí)間，至少提前三日購買(mǎi)優(yōu)惠交通票。但對具有限制性條款的優(yōu)惠交通票可根據出差任務(wù)和時(shí)間要求合理選擇。
4)出差時(shí)，因根據出差地的遠近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時(shí)、經(jīng)濟的交通工具。兩、三名員工同行時(shí)可選擇乘坐同一輛出租達到目的地，但對于目的地不一致可擇優(yōu)選擇出行方式。
5)員工乘坐早晚火車(chē)航班，早上8點(diǎn)前出發(fā)班次，晚上10點(diǎn)后到達班次，合規合理，可據實(shí)報銷(xiāo)交通費。
2.餐飲費
1)餐飲費主要是指因公出差發(fā)生的相關(guān)餐飲費用。
2)一般客戶(hù)方會(huì )免費提供餐飲服務(wù)，無(wú)此報銷(xiāo)項目；若特殊情況不包括，則憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，每人每天不超過(guò)50元。
3)天數計算方式為：出差當天發(fā)車(chē)時(shí)間為11:00前算一天、20:00前算半天；達到公司駐地時(shí)間11:00后算半天、17:00后算一天。
4.住宿費
1)員工出差期間，應優(yōu)先入住公司駐點(diǎn)住所、客戶(hù)安排的住所或公司簽約酒店，如遇無(wú)法安排等特殊情況方可入住其他酒店。
2)住宿費在公司費用標準內據實(shí)報銷(xiāo)，若入住的酒店標準超過(guò)公司住宿標準，事前須經(jīng)總經(jīng)辦報備。
3)員工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分攤費用的，在報銷(xiāo)住宿費時(shí)須注明分攤情況。
4)住宿發(fā)票上應注明住宿的起止時(shí)間、住宿單價(jià)、費用項目等信息，報銷(xiāo)時(shí)原則上提供詳細費用清單。
5)住宿費標準：一線(xiàn)城市，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，每人每天每間不超過(guò)300元；區縣城市，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，每人每天每間不超過(guò)200元。
5.其他公務(wù)雜費
1)員工因公出差發(fā)生的其他公務(wù)雜費。包括行李費、購票手續費、文件復印打印費等。
2)員工因乘坐廉價(jià)航空公司航班無(wú)免費的行李托運而產(chǎn)生的行李托運費或因帶有公司資料超免費托運而產(chǎn)生的托運費，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷(xiāo)。
3)員工因公發(fā)生的機票、火車(chē)票等的退票手續費須注明退票原因，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷(xiāo)。
七、出差費用報銷(xiāo)
�。ㄒ唬┵M用的歸屬
出差費用遵循誰(shuí)受益誰(shuí)承擔的原則。各部門(mén)應嚴格執行出差事前審批制度，確定出差費用的受益部門(mén)。若出差受益部門(mén)與員工所在部門(mén)不一致，出差申請經(jīng)受益部門(mén)權簽人審批同意的，費用歸屬受益部門(mén)。
�。ǘ┢睋�
所有住宿、交通或其他任何費用報銷(xiāo)時(shí)須提供真是業(yè)務(wù)的合法、合規的原始票據。
�。ㄈ┵M用報銷(xiāo)的期限
1)所有費用須及時(shí)報銷(xiāo)。差旅結束后一周內需要提交費用報銷(xiāo)單、借款報銷(xiāo)明細表及相關(guān)原始票據憑證。最晚不得超過(guò)差旅結束后半個(gè)月，否則可能會(huì )遇到財務(wù)無(wú)法處理票據不予報銷(xiāo)的情況。
2)每周五為固定報銷(xiāo)日，如有特殊情況順延次周五。
八、獎懲規定
經(jīng)核查事實(shí)違反本制度相關(guān)規定的，根據不同情況采取不同形式處罰；書(shū)面警告、部門(mén)出差費用比例下調、部門(mén)人員連帶責任積分扣減。
九、附則
本制度解釋權歸財務(wù)部所有。
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