公司財務(wù)自查整改及培訓情況總結
為了進(jìn)一步加強我司財務(wù)管理，規范財務(wù)行為，完善財務(wù)基礎管理工作，根據分公司計財部下發(fā)的《關(guān)于xxxxx》，我部組織全體員工認真學(xué)習，逐條對照檢查與實(shí)際工作中是否有偏差，現將有關(guān)情況總結如下：
一、 分階段認真對待，細致檢查
我部一向重視財務(wù)工作的規范性，收到文件要求后，于?月?日利用班后時(shí)間組織全體員工進(jìn)行了第一階段的學(xué)習。會(huì )上要求大家根據《中支檢查明細表》、《分公司憑證附件要求》認真開(kāi)展自查自糾，做到“三不”——不走過(guò)場(chǎng)、不走形式、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。參照文件要求，我部人員逐條對照學(xué)習，大家發(fā)言踴躍，有問(wèn)題馬上提出，保證不留疑惑和模糊工作面。會(huì )后，我部根據工作實(shí)際整理了有關(guān)憑證附件的問(wèn)題向上級財務(wù)部反映，并馬上得到了反饋意見(jiàn)。
通過(guò)第一階段的學(xué)習，大家掃清了問(wèn)題，第二階段的自查自糾工作開(kāi)展順利。我部人員明確落實(shí)職責，并根據各自崗位對財務(wù)基礎工作進(jìn)行了細致的清理檢查。自查后，各自均向財務(wù)經(jīng)理匯報了檢查情況。
二、 檢查及整改情況
通過(guò)自查，沒(méi)有發(fā)現重大違規行為。支票、銀行印鑒、網(wǎng)上銀行證書(shū)的保管、使用符合規定；報銷(xiāo)手續符合公司規定，帳票一致；發(fā)票管理符合規定，不隨意亂放，并每月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；固定資產(chǎn)管理符合規定，賬實(shí)相符；會(huì )計核算方面符合規范，人員離崗均有做好交接手續。
誠然，在自查過(guò)程中，我們也發(fā)現以下問(wèn)題。
�。ㄒ唬n案管理方面。我部一直設有登記本登記財務(wù)檔案，但由于年初人手不足，本年內未對財務(wù)檔案進(jìn)行清點(diǎn)，憑證裝訂未能及時(shí)，滯后個(gè)月。針對問(wèn)題，我部人員通力協(xié)作，在完成手頭工作的情況下，抽出工作時(shí)間對近兩年的`財務(wù)檔案進(jìn)行了清點(diǎn)，將已裝訂的憑證按順序排放，并鎖好文件柜，妥善保管會(huì )計憑證。由于時(shí)間、人手有限目前只對近兩年的進(jìn)行了清點(diǎn)工作，在今后工作中，我部將繼續做好定期檢查財務(wù)檔案的清點(diǎn)工作。此外，針對憑證裝訂滯后的問(wèn)題，我部人員現正抓緊時(shí)間進(jìn)行憑證的整理裝訂工作。預計7月底前憑證裝訂可趕上進(jìn)度
�。ǘ┕衩媸崭恫僮鞣矫�。收款流程中，存在個(gè)別單位投保無(wú)同名轉賬的問(wèn)題，但我們都要求客戶(hù)出具證明。今后我部將繼續嚴格執行文件要求，單位投保需同名轉賬。但因市場(chǎng)競爭及公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，目前還是存在個(gè)別非同名轉賬情況需作特殊處理。
我們深知“千里之堤毀于蟻穴”，財務(wù)工作更是容不下絲毫的違規操作。對照本次檢查，我們知曉其中不妥，今后
一定加以改正，加倍注重財務(wù)操作規范問(wèn)題，凡事多留心，互相提醒、互相監督。
三、培訓計劃
培訓以提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)和操作技能，規范財務(wù)基礎工作，同時(shí)加強內部溝通，增強部門(mén)凝聚力為總目標。培訓采取班后集中學(xué)習與空余自我學(xué)習提升相結合的形式。
首先為集中學(xué)習。為使人員提高財務(wù)規范的意識，我部印發(fā)了相關(guān)操作指引，組織全體人員利用班后時(shí)間集中學(xué)習。其后也多次在部門(mén)例會(huì )上提到財務(wù)工作規范性的問(wèn)題，進(jìn)一步加深大家對財務(wù)條線(xiàn)工作的認識。第二是自我學(xué)習。要求部門(mén)員工根據自身工作實(shí)際，充分發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，查找不足，自我進(jìn)行修正反思。此外，積極鼓勵不同崗位的人員多進(jìn)行交流溝通，互相學(xué)習，促進(jìn)共同進(jìn)步。最后是總結檢查階段。為確保培訓學(xué)習效果，培訓學(xué)習后，部門(mén)經(jīng)理將對各崗位人員工作進(jìn)行不定期的檢查與指導，扎扎實(shí)實(shí)把工作落實(shí)到位。
四、總結
通過(guò)全員學(xué)習財務(wù)管理制度，我們進(jìn)一步理順了工作條線(xiàn)處理，并對財務(wù)規范性管理有了更深刻的認識。在今后的工作中，我們將會(huì )以嚴謹的工作態(tài)度，遵守相關(guān)財務(wù)制度，全面分析和總結財務(wù)管理中存在的問(wèn)題，認真做好整改，進(jìn)一步規范財務(wù)管理，完善財務(wù)工作。
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