模具部倉庫的管理制度
一、總則
第一條、為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特制訂本規定及流程。
第二條、倉庫管理工作的任務(wù)：
(1)每日倉管員根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷(xiāo)售各環(huán)節平衡銜接。
(2)做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，每月進(jìn)行一次清查、盤(pán)點(diǎn)庫存物資，做到賬物相符。
(3)積極開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
(4)做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的`安全。
第三條、對于一切手續不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，向上級報告處理。
第四條、倉庫人員納入公司模具事業(yè)部統一管理和調配。 第五條、訂購物料及收發(fā)流程：
(1)采購根據模具事業(yè)部經(jīng)理審批的各部訂貨單下達至供應商; (2)收發(fā)員暫收供應商所送物料，并將物料交由品質(zhì)檢驗; (3)物料檢測無(wú)異常，貨倉開(kāi)具入庫單，各部開(kāi)具領(lǐng)料單領(lǐng)料生產(chǎn); (4)供應商所送物料有品質(zhì)異常的，則由貨倉開(kāi)具退貨單、各部主管簽字退回;
(5)領(lǐng)用的物料在生產(chǎn)過(guò)程中，還存在有品質(zhì)異常的，由各部主管開(kāi)具退倉 單退回倉庫，倉庫開(kāi)具送貨單退回供應商，接下來(lái)的步驟同上所述。
(6)供應商每月結算單據：由訂貨單+送貨單+退貨單+月結單;各部每月結 算單據：由領(lǐng)料單+退倉單 附：流程圖
(暫收，交品質(zhì)檢驗)
(開(kāi)具入庫單)
領(lǐng)料單)
(第六條、外發(fā)加工物料流程：
(1)采購對外發(fā)物料詢(xún)價(jià)，下單至供應商;
(2)各部主管開(kāi)具物料外發(fā)加工送貨單、貨物放行條及物料至收發(fā)員; (3)收發(fā)員依據外發(fā)加工送貨單發(fā)貨，供應商簽收外發(fā)加工送貨單; (4)部分物料加工送回時(shí)，收發(fā)員簽收《暫收條》(一式兩聯(lián))，通知各部主管領(lǐng)料生產(chǎn);
(5)物料二次外發(fā)加工時(shí)，各部開(kāi)具貨物放行條，工件交收發(fā)員，供應商憑《暫收條》取件，取件后當場(chǎng)銷(xiāo)毀兩聯(lián)暫收條;
(6)供應商所物料加工完畢送回，收發(fā)員暫收供應商所送物料，并將物料交由品質(zhì)檢驗;
(7)物料檢測無(wú)異常，貨倉開(kāi)具入庫單，各部開(kāi)具領(lǐng)料單領(lǐng)料生產(chǎn);物料有品質(zhì)異常的，則由貨倉開(kāi)具退貨單、各部主管簽字退回
(8)物料領(lǐng)用生產(chǎn)過(guò)程中，還存在有品質(zhì)異常的，由各部主管開(kāi)具退倉單 退回倉庫，倉庫開(kāi)具送貨單退回供應商，接下來(lái)的步驟同上所述。
(9)供應商每月結算單據：由報價(jià)單+外發(fā)加工單+送貨單+退貨單+月結單; 各部每月結算單據：由領(lǐng)料單+退倉單 附：流程圖
(領(lǐng)料單)
第七條、生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用原料工具等物資時(shí)，倉管員憑生產(chǎn)部門(mén)負責人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車(chē)間作為其物資消耗的考核依據，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據。
第八條、企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門(mén)出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專(zhuān)人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無(wú)誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據，一聯(lián)交生產(chǎn)車(chē)間做產(chǎn)量統計依據，一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據。
第九條、因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間的外購物資或已完工的外發(fā)加工材料，應同時(shí)辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物資量。 第十條、倉庫物資的保管
(1)每月必須對庫存的商品、材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，財務(wù)人員予以抽查或監盤(pán)，并由倉管員填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)
廣東維爾科技股份有限公司 模具部倉庫管理制度及流程
交公司副總經(jīng)理，并將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數與倉庫實(shí)物賬核對，如有損耗或升溢應在盤(pán)點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jì)忍盍�，�?jīng)財務(wù)部門(mén)核實(shí)，并報有關(guān)部門(mén)和副總批準，方可作調賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫賬實(shí)相符。
(2)倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實(shí)行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。
(3)做好倉庫與供應、銷(xiāo)售環(huán)節的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。 (4)倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類(lèi)及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤(pán)點(diǎn)方便。
(5)對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專(zhuān)人保管，并設置明顯標志。
(6)建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過(guò)倉管員的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房?jì)任鼰煛?/p>
(7)倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。
(8)倉管員工作調動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續，由財務(wù)領(lǐng)導進(jìn)行監交，表上簽名，只有當結交手續辦妥之后，才能離開(kāi)工作單位。
(9)未按本規定辦理物資出庫手續而造成物資短缺、規格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符，倉管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失，直屬上級應負領(lǐng)導責任。
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