樂(lè )購倉庫的管理制度
為了切實(shí)使公司在物品采購、使用方面節省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本辦法。
一、物品的采購：
1、 凡公司購買(mǎi)的工作所需用品，原則上均納入公司年度購物計劃，并填制年度購物呈報表，經(jīng)業(yè)務(wù)主管廠(chǎng)長(cháng)核準，報總經(jīng)理批準備簽字后，方可購買(mǎi)。
2、 臨時(shí)急需購買(mǎi)之物品，在保證質(zhì)量的前提下，價(jià)格要低于或等于市場(chǎng)價(jià)，不得以高于市場(chǎng)的價(jià)格購買(mǎi)物品。公司本部物品采購人員在購買(mǎi)物品前要填寫(xiě)購物呈報表，經(jīng)業(yè)務(wù)主管核準，報總經(jīng)理批準簽字后方可購買(mǎi)。物品的采購原則上由物品采購人員和出納(會(huì )計)一起購買(mǎi)，不得由一個(gè)人購買(mǎi)。
3、 如所購物品屬瑕疵產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品，由采購人員負責退貨，若給公司造成經(jīng)濟損失，由采購人員照價(jià)賠償。
二、物品的入庫與出庫：
1、 采購人員將物品購回后要填寫(xiě)物品入庫單，憑銷(xiāo)貨發(fā)票和入庫單到財務(wù)部按規定辦理報銷(xiāo)手續。入庫單上必須要有經(jīng)辦人、物品保管人、廠(chǎng)長(cháng)室簽字和總經(jīng)理的'認可簽字。物品入庫后，保管、會(huì )計要及時(shí)填寫(xiě)臺帳。
2、 出庫：物品出庫時(shí)，廠(chǎng)長(cháng)室簽字后，物品保管員和領(lǐng)用人員要在物品出庫單上同時(shí)簽字。領(lǐng)用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規格、型號及新舊、完好程度等情況，同時(shí)注明領(lǐng)用事由，歸還時(shí)間等內容。領(lǐng)用消耗品數量較大時(shí)，物品保管員和物品領(lǐng)用人員均需在物品消耗單上按要求填寫(xiě)相關(guān)內容并簽名，報廠(chǎng)長(cháng)室簽字認可;總經(jīng)理簽字認可。
三、物品的歸還：
1、領(lǐng)用人將所用的物品歸還時(shí)，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程度仔細檢查，并將檢查情況計入物品歸還記錄單，報廠(chǎng)長(cháng)室復檢同意入庫后方可入庫。
2、如果所歸還的物品損毀情況嚴重超出正常使用時(shí)磨損、折舊的范圍，物品保管員按照公司的相關(guān)規定，有權要求物品領(lǐng)用人做出相應的賠償，并將情況上廠(chǎng)長(cháng)室或總經(jīng)理。
3、如領(lǐng)用之物品價(jià)格昂貴，物品損毀程度嚴重或丟失，要將情況如實(shí)上報廠(chǎng)長(cháng)室或總經(jīng)理做出處理。
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