關(guān)于制度與流程的梳理（精選11篇）
在當下社會(huì )，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。到底應如何擬定制度呢？下面是小編整理的制度與流程的梳理，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
制度與流程的梳理 篇1
一、對于怎樣梳理流程與制度，筆者認為需要考慮以下三個(gè)方面：
1. 模型——為流程與制度梳理設計一個(gè)覆蓋企業(yè)所有重要運營(yíng)環(huán)節的科學(xué)模型，制度流程梳理。
2. 素材——收集用來(lái)梳理的素材需如實(shí)反應客戶(hù)業(yè)務(wù)運營(yíng)。
3. 判斷標準——建立一個(gè)正確的判斷標準來(lái)甄別客戶(hù)需要建立流程與制度運營(yíng)環(huán)節。
因為模型為流程梳理指明了收集梳理素材的范圍即收集素材時(shí)需要考慮的維度，素材為流程梳理提供了梳理對象，判斷標準為流程與制度梳理提供了甄別梳理對象的標準，所以做好這三個(gè)方面就能保證流程與制度梳理出來(lái)的流程與制度目錄不會(huì )出錯。
二、如何做好這三個(gè)方面，筆者建議如下：
1. 選擇價(jià)值鏈為梳理的模型
企業(yè)的使命是為投資者賺取利潤，而利潤是需要企業(yè)通過(guò)為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值來(lái)獲得，所以企業(yè)的重要運營(yíng)環(huán)節應是直接參與價(jià)值創(chuàng )造和對價(jià)值創(chuàng )造有重要影響的運營(yíng)環(huán)節。而企業(yè)價(jià)值鏈作為企業(yè)創(chuàng )造價(jià)值的運營(yíng)鏈條，它包含了企業(yè)整個(gè)運營(yíng)的重要環(huán)節，因此選擇價(jià)值鏈作為流程與制度梳理的為模型。具體可以將企業(yè)運營(yíng)分為四大模塊：業(yè)務(wù)運營(yíng)、業(yè)務(wù)支撐、職能管理和行政后勤，從四個(gè)維度去收集梳理素材。
2. 調研收集素材
素材要如實(shí)反應客戶(hù)的業(yè)務(wù)運營(yíng)，咨詢(xún)顧問(wèn)就不能“閉門(mén)造車(chē)”，憑空想象客戶(hù)的業(yè)務(wù)運營(yíng)，而是需要通過(guò)調研來(lái)收集客戶(hù)的素材。調研的手段有：
(1)實(shí)地參觀(guān)客戶(hù)的業(yè)務(wù)運營(yíng)
(2)收集客戶(hù)現有的流程與制度類(lèi)的文件
(3)與客戶(hù)就業(yè)務(wù)運營(yíng)進(jìn)行訪(fǎng)談和研討等
3. 流程與制度梳理的判斷標準——“控制風(fēng)險”和“提升效率”
客戶(hù)進(jìn)行流程與制度設計咨詢(xún)，一般是基于以下兩個(gè)原因：
(1)客戶(hù)的業(yè)務(wù)發(fā)展太快，導致客戶(hù)“管不過(guò)來(lái)”即以前建立的管理體系已過(guò)時(shí)，不能對當前業(yè)務(wù)運營(yíng)進(jìn)行有效的管控，管理制度《制度流程梳理》�？蛻�(hù)希望通過(guò)咨詢(xún)建立一個(gè)有效控制的管理體系。
(2)客戶(hù)所處的外部環(huán)境發(fā)生了重大變化，競爭激烈、行業(yè)利潤下降等�？蛻�(hù)希望通過(guò)咨詢(xún)建立一個(gè)能“提升效率”(加快運營(yíng)的速度和降低運營(yíng)的成本)的管理體系，以此來(lái)增強自身的競爭力。
通過(guò)對客戶(hù)為什么進(jìn)行流程與制度設計咨詢(xún)原因分析，客戶(hù)的需求是為它設計出一套既能“管過(guò)來(lái)”即“控制風(fēng)險”，又能“提升效率”(縮短運營(yíng)的時(shí)間和降低運營(yíng)的成本)的流程與制度體系。所以流程與制度梳理的判斷標準是“控制風(fēng)險”和“提升效率”，判斷企業(yè)那些運營(yíng)環(huán)節具有風(fēng)險、那些運營(yíng)環(huán)節影響企業(yè)的運營(yíng)效率。
綜上所述，關(guān)于怎樣梳理流程與制度，筆者建議以?xún)r(jià)值鏈為梳理模型、通過(guò)調研收集梳理素材和用“控制風(fēng)險”和“降低效率”為流程梳理標準。
制度與流程的梳理 篇2
一、醫囑執行制度：
1、醫囑必須由在本院擁有兩證（醫師資格證和執業(yè)證）和處方權的醫師開(kāi)具方可執行，醫生將醫囑直接寫(xiě)在醫囑本上或電腦上，為避免錯誤，護士不行代錄醫囑。
2、執行醫囑的人員，必須是本院具備注冊護士資格的人員，其它人員不得執行醫囑。
3、醫生在計算機上下達醫囑后，護士應查對醫囑內容的正確性及開(kāi)始的執行時(shí)間，嚴格執行醫囑，不得擅自更改。對臨時(shí)醫囑必須在規定的時(shí)間15分鐘內執行。如發(fā)現醫囑中有疑問(wèn)或不明確之處，應及時(shí)向醫師提出，明確后方可執行。必要時(shí)護士有權向上級醫師及護士長(cháng)報告，不得盲目執行。因故不能執行醫囑時(shí)，應當及時(shí)報告醫師并處理。
3、病區護士站的文員負責打印醫囑執行單，并交由管床的責任護士核對執行，責任護士執行醫囑后，在醫囑執行單上簽署執行時(shí)間和姓名。
4、在執行醫囑的過(guò)程中，必須嚴格遵守查對制度，以防差錯和事故的發(fā)生。執行醫囑時(shí)須嚴格執行床邊雙人查對制度。
5、一般情況下，護士不行執行醫師的口頭醫囑。因搶救急�；颊咝枰獔绦锌陬^醫囑時(shí)，護士應當復誦一遍無(wú)誤后方可執行。搶救結束后，護士應及時(shí)在醫師補錄的醫囑后簽上執行時(shí)間和執行人姓名。
6、凡需下一班執行的臨時(shí)醫囑，應向有關(guān)人員交待清楚，做好標本容器、特殊檢查要求（如禁食、術(shù)前用藥等）各項準備，并在交班報告中詳細交班。
7、病人手術(shù)、轉科、出院或死亡后，應及時(shí)停止以前醫囑，重新執行術(shù)后或轉科后醫囑。
8、護士每班應查對醫囑，接班后應檢查上一班醫囑是否處理完善，值班期間應隨時(shí)進(jìn)入工作站查看有無(wú)新開(kāi)醫囑。護士長(cháng)對所有的醫囑每周總核對一次。并在《醫囑核對登記本》上簽名，發(fā)現錯誤應立即更正。護理部應定期抽查各科室醫囑核對情況。
9、無(wú)醫師醫囑時(shí)，護士一般不得給患者進(jìn)行對癥處理。但遇搶救危重患者的緊急情況下，醫師不在現場(chǎng)，護士可以針對病情臨時(shí)給予必要處理，但應當做好記錄并及時(shí)向經(jīng)治醫師報告。
10、根據醫囑和各項處置內容的收費標準進(jìn)行累計收費。隨時(shí)核對住院病人醫療費用，及時(shí)進(jìn)行補充收費。
附：醫囑種類(lèi)
�。ㄒ唬╅L(cháng)期醫囑：有效時(shí)間在24小時(shí)以上，醫師注明停止時(shí)間后即失效。
�。ǘ┡R時(shí)醫囑：有效時(shí)間在24小時(shí)以?xún)�，應在短時(shí)間內執行，需要時(shí)立即執行。
�。ㄈ﹤溆冕t囑：根據病情需要分為長(cháng)期備用醫囑（PRN）和臨時(shí)備用醫囑（SOS）二種。
二、執行醫囑流程：
1、醫囑處理護士接醫生下達的醫囑后，認真閱讀及查對。
2、查對醫囑無(wú)質(zhì)疑后確認醫囑。
3、醫囑處理護士按醫囑執行要求的緩急分配給護士執行。
4、醫囑執行護士接醫囑執行單后，認真查對，嚴格按照醫囑的內容、時(shí)間等要求準確執行，不得擅自更改。
5、醫囑執行后，應認真觀(guān)察療效與不良反應，必要時(shí)進(jìn)行記錄并及時(shí)與醫生反饋。
制度與流程的梳理 篇3
一、售后客服的要求
1.脾氣溫和，態(tài)度好
2.善于溝通，（包括電話(huà)溝通）
3.對產(chǎn)品的屬性，賣(mài)點(diǎn)，優(yōu)缺點(diǎn)熟悉的掌握
二、售后客服的職能
售后客戶(hù)的職能，只要寶貝寄出，所有的問(wèn)題就歸售后來(lái)處理，售后包括，退換貨，物流問(wèn)題，客戶(hù)的反映和投訴，中差評等處理，要做到，所有的售后問(wèn)題全部不是問(wèn)題，讓客戶(hù)感覺(jué)到，我們優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，提高客戶(hù)忠實(shí)度。
三、售后客服每日工作流程
1.看阿里旺旺客戶(hù)的留言，并及時(shí)的跟進(jìn)，如果是物流問(wèn)題，及時(shí)將信息發(fā)給客戶(hù)，對已經(jīng)收到寶貝，有疑問(wèn)的，及時(shí)作出解釋。
2. 進(jìn)后臺看評價(jià)管理，如果有評價(jià)內容需要解釋的，及時(shí)處理，C店的中差評要在1周之內處理完成。 注意，修改評價(jià)的時(shí)間節點(diǎn)是一個(gè)月。
四、售后客服工作注意事項，工作細分
1.每天需要最已經(jīng)成交的訂單進(jìn)行物流跟蹤，要做到搶在客戶(hù)前面，發(fā)現問(wèn)題，疑難件發(fā)現以后，要做記錄，并且定期跟蹤。 做好記錄
2.客戶(hù)來(lái)催單，要第一時(shí)間打電話(huà)給相關(guān)快遞公司的客服，把物流信息反饋給客戶(hù)，并且做到安撫客戶(hù)的情緒。 做好記錄，及時(shí)跟蹤
3.客戶(hù)關(guān)懷，將客戶(hù)檔案庫的分類(lèi)客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)關(guān)懷，例如節假日，天氣驟變，生日關(guān)懷，讓客戶(hù)感受到我們的溫暖。
制度與流程的梳理 篇4
一、倉庫管理員崗位職責
1、遵守公司各項規章制度，負責存貨的收、發(fā)，執行存貨管理規定。
2、及時(shí)、完整、準確、序時(shí)登記存貨明細賬，定期編制存貨收發(fā)存報表。
3、負責倉庫存貨保管，保護庫內存貨安全，禁止無(wú)關(guān)人員及危險物品隨意進(jìn)入倉庫。
4、負責存貨日常管理，包括存貨分類(lèi)碼放、整理、標識、及進(jìn)出庫調度。要求熟悉存貨特性，分類(lèi)管理，合理擺放，便于物流及安全。
5、定期或不定期核對存貨入庫、出庫、結存數量。要求賬目清楚、標識清晰，做到賬卡物核對相符，定期盤(pán)點(diǎn)。
6、嚴格執行存貨收發(fā)流程及要求，正確、及時(shí)辦理原料入庫、生產(chǎn)領(lǐng)料、完工入庫、銷(xiāo)售出庫、及其他類(lèi)存貨入庫出庫的開(kāi)單、收發(fā)料和簽字手續。
7、廉潔自律，不得損害公司形象及利益。
二、原料驗收入庫
1、倉管員必須根據供應商送貨單、檢驗品質(zhì)確認無(wú)質(zhì)量問(wèn)題方可正確辦理驗收入庫，非采購指令的物料、以及驗收不合格品不得入庫。所有原料必須先辦理入庫，方可領(lǐng)用。大宗物料需有過(guò)磅單以確定實(shí)際重量。入庫單需有經(jīng)辦人簽字。
2、原料一經(jīng)入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環(huán)境及存放要求，合理安排存放區位、貼好物料標識，并及時(shí)登記物料卡、存貨明細賬。
3、因故需退貨時(shí)，辦理退庫手續，寫(xiě)明退貨原因，并用紅字填單負數沖回。
4、入庫單會(huì )計記賬聯(lián)交財務(wù)部記賬。
三、生產(chǎn)領(lǐng)料及耗料
倉庫管理員必須根據工廠(chǎng)的生產(chǎn)通知（生產(chǎn)任務(wù)通知單）、按生產(chǎn)通知單計算標準用量，才可辦理生產(chǎn)領(lǐng)料，定額發(fā)料。生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)，應由生產(chǎn)車(chē)間持生產(chǎn)通知單向倉庫管理員申領(lǐng)原料，填寫(xiě)領(lǐng)料單（或原料出庫單）由領(lǐng)料人簽字。非生產(chǎn)通知的物料，不得領(lǐng)用。原料領(lǐng)用時(shí)，倉管員必須如實(shí)填寫(xiě)領(lǐng)料單（或原料出庫單）。領(lǐng)料一律向倉庫申領(lǐng)。原料一經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)用出庫，即歸屬于車(chē)間物料管理范圍，由車(chē)間主任負車(chē)間物料管理。車(chē)間主任必須嚴格按生產(chǎn)要求，合理有效控制生產(chǎn)物料損耗。生產(chǎn)退料時(shí)，必須辦理退料手續，注明退料原因，用紅字填單負數沖回。領(lǐng)料單會(huì )計記賬聯(lián)交財務(wù)部記賬。
四、生產(chǎn)完工入庫
1、產(chǎn)品完工后，車(chē)間主任應及時(shí)將成品入庫，倉管員點(diǎn)數并如實(shí)填寫(xiě)成品入庫單。
2、產(chǎn)成品一經(jīng)入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環(huán)境及存放要求，合理安排存放區位、貼好物料標識并及時(shí)登記物料卡、存貨明細賬。
3、退庫返工時(shí)，必須辦理退庫手續，注明退庫原因，用紅字填單負數沖回。
4、入庫單會(huì )計記賬聯(lián)交財務(wù)部記賬。
五、銷(xiāo)售出庫及送貨
1、倉管員必須根據銷(xiāo)售的發(fā)貨單方可辦理出庫手續，非銷(xiāo)售出貨通知的出貨要求不得執行出庫。
2、銷(xiāo)售退回時(shí)，依據退貨清單仔細盤(pán)點(diǎn)退回的貨品，核對無(wú)誤后方可辦理入庫，正品退庫需寫(xiě)明原因，并用紅字填單負數沖回。殘次品不得驗收入庫。
3、殘次品處理暫時(shí)按目前處理流程處理。
4、出庫單會(huì )計記賬聯(lián)及送貨單回簽聯(lián)與回簽結算聯(lián)，交財務(wù)部記賬、與客戶(hù)結算對賬。
六、生產(chǎn)日報及倉存日報制度
1、當日生產(chǎn)完工，廠(chǎng)長(cháng)應監督車(chē)間主任完成生產(chǎn)日報表方可下班，應于次日上午9時(shí)前報送生產(chǎn)部，生產(chǎn)部匯總后報送廠(chǎng)長(cháng)及總經(jīng)理。
2、倉管員應在每日下班前結清當日賬目，并完成庫存日報表，庫存日報表應于次日上午10時(shí)前報送車(chē)間主任、財務(wù)部、采購部各一份。成品庫倉管員還應將報銷(xiāo)售部一份。
七、倉管員的獎罰及離職
1、離職需提前3個(gè)月提交離職報告，并經(jīng)主管簽字方可生效。
2、發(fā)錯貨，不產(chǎn)生直接經(jīng)濟損失的罰款50元，如產(chǎn)生經(jīng)濟損失按實(shí)際損失賠償。
3、不準與客戶(hù)發(fā)生爭執及發(fā)表有損公司形象的言語(yǔ)。
4、離職時(shí)需盤(pán)清倉庫，辦完交接手續方可正常離職。
制度與流程的梳理 篇5
一、合同授權審批制度
第1章、總則
第1條、為明確企業(yè)合同審批權限，規范企業(yè)合同訂立行為，加強對合同使用的監督，防范和降低因合同的簽訂給企業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險，特制定本制度。
第2條、規范企業(yè)合同的擬定、審批及簽章工作，以符合《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國合同法》等法律法規及規范性文件有關(guān)規定，確保合同的順利履行，維護企業(yè)的合法權益。
第2章、適用范圍
第3條、本制度所稱(chēng)合同指企業(yè)與自然人、法人及其他組織設立、變更、終止民事權利義務(wù)的合同或協(xié)議。
第4條、本制度適用于企業(yè)所有的書(shū)面合同審批，包括冠以合同、合約、協(xié)議、契約、意向書(shū)等名稱(chēng)的規范性文件的審批。
第5條、本制度中所稱(chēng)部門(mén)指代表企業(yè)洽談、簽訂合同的各業(yè)務(wù)、職能部門(mén)。
第6條、本制度中所稱(chēng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人是合同談判、簽訂及履行的第一責任人，并有責任保證合同最終文本與經(jīng)各級審批后的合同文本在條款內容上的一致性。
第3章、授權審批職責
第7條、合同分類(lèi)。
1、一般性合同：合同標的在××萬(wàn)元資金支出或××萬(wàn)元資金收入以下的合同。
2、重大合同：合同標的超出××萬(wàn)元資金支出或××萬(wàn)元資金收入的合同。
第8條、企業(yè)對外簽訂合同均由董事長(cháng)授權總裁代表企業(yè)行使職權。
第9條、總裁職責。
1、審批企業(yè)所有格式合同和各部門(mén)的合同文本。
2、負責企業(yè)對外重大合同的簽章，并審核超出各部門(mén)負責人審核權限的合同。
3、授權業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員代表企業(yè)簽訂合同。
第10條、法務(wù)部經(jīng)理審核企業(yè)格式合同和各部門(mén)合同文本。
第11條、各部門(mén)負責人職責。
1、負責草擬與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本
2、協(xié)助法律顧問(wèn)擬定企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同。
3、初步審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方商定的合同具體條款。
第12條、法律顧問(wèn)職責。
1、草擬企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同或企業(yè)重大、特殊合同。
2、監督、指導各部門(mén)起草及修訂合同文本。
第4章、授權審批流程
第13條、原則上，在業(yè)務(wù)談判、雙方達成一致意見(jiàn)后，各部門(mén)應盡可能使用企業(yè)制定的格式合同或部門(mén)合同文本。
第14條、法律顧問(wèn)草擬的格式合同應經(jīng)法務(wù)部經(jīng)理、總裁審核批準后形成正式書(shū)面，變更程序亦同。
第15條、各部門(mén)草擬的合同文本應經(jīng)法律顧問(wèn)審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總裁審批，然后形成正式書(shū)面，變更程序亦同。
第16條、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的一般性合同，須經(jīng)所屬部門(mén)負責人初審、法律顧問(wèn)審查后正式訂立合同，變更程序亦同。
第17條、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的重大合同，須經(jīng)所屬部門(mén)負責人初審、法律顧問(wèn)審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總裁審批后方能訂立正式合同，變更程序亦同。
二、合同會(huì )審制度
第1章、總則
第1條、為防范和控制合同可能的風(fēng)險，加強對合同制定的監督，規范企業(yè)合同制定行為，制定本制度。
第2條、本制度適用于企業(yè)各類(lèi)格式合同、部門(mén)合同文本的制定，以及對業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的合同的會(huì )審。
第3條、本制度所稱(chēng)會(huì )審，指合同在擬稿以后、正式生效之前，由合同關(guān)鍵條款涉及的其他專(zhuān)業(yè)部門(mén)（如技術(shù)、財務(wù)、審計等相關(guān)部門(mén)）會(huì )同企業(yè)法務(wù)部對合同文本進(jìn)行審核。
第2章、合同的會(huì )審內容及要點(diǎn)。
1、法律顧問(wèn)會(huì )同各部門(mén)起草企業(yè)格式合同、各部門(mén)擬定本部門(mén)合同文本以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與合同對方擬定合同的，分別由法律顧問(wèn)、各部門(mén)負責人及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負責合同在會(huì )審過(guò)程中的傳遞。
2、合同擬定者須按企業(yè)規定在“合同會(huì )審單”上填寫(xiě)合同會(huì )審部門(mén)及人員名稱(chēng)。
3、合同擬定者負責合同連同“合同會(huì )審單”在整個(gè)會(huì )審過(guò)程的傳遞，直到合同蓋上合同專(zhuān)用章后結束。
第4條、合同擬定
第5條、合同會(huì )審主體及內容。
1、法務(wù)部主要負責對合同對方當事人身份和資格的審查及合同爭議解決方式的審核。
2、技術(shù)部門(mén)主要負責對合同標的物是否符合國家各項標準（產(chǎn)品質(zhì)量、衛生防疫等）、企業(yè)技術(shù)標準等進(jìn)行審查。
3、財務(wù)部主要負責合同對方資信情況、價(jià)款支付等的審查。
4、法務(wù)部和財務(wù)部負責違約責任條款的審查，包括違約金的賠償及經(jīng)濟損失的計算等。
第6條、合同會(huì )審要點(diǎn)。
1、合法性。包括合同的主體、內容和形式是否合法；合同訂立程序是否符合規定，會(huì )審意見(jiàn)是否齊備；資金的來(lái)源、使用及結算方式是否合法，資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續是否齊備等。
2、經(jīng)濟性。主要指合同內容是否符合企業(yè)的經(jīng)濟利益。
3、可行性。包括簽約方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格；擔保方式是否可靠；擔保資產(chǎn)權屬是否明確等。
4、嚴密性。包括合同條款及有關(guān)附件是否完整齊備；文字表述是否準確；附加條件是否適當合法；合同約定的權利義務(wù)是否明確；數量、價(jià)款、金額等標示是否準確。
第3章、合同會(huì )審管理規定
第7條、參與合同會(huì )審的部門(mén)應根據會(huì )審職責安排人員按時(shí)參加會(huì )審工作。
第8條、會(huì )審人員應對合同中相關(guān)內容認真仔細審查，發(fā)現疑問(wèn)之處，應及時(shí)與合同擬定部門(mén)進(jìn)行溝通。
第9條、會(huì )審中發(fā)現合同中確有不妥之處的，應責成合同擬定部門(mén)修改或重擬，直至確認無(wú)誤。
三、合同違約及糾紛處理制度
第1章、總則
第1條、為監督合同的有效履行，及早發(fā)現違約情況，避免或減少因違約或糾紛給企業(yè)帶來(lái)的損失，保障本企業(yè)合法權益，根據《中華人民共和國合同法》及企業(yè)相關(guān)規定，制定本制度。
第2條、本制度適用于企業(yè)所有合同違約及糾紛情況的處理。
第2章、合同違約處理
第3條、合同簽訂后進(jìn)入執行階段，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應隨時(shí)跟蹤合同的履行情況，發(fā)現合同對方可能發(fā)生違約、不能履約或延遲履約等行為的，或企業(yè)自身可能無(wú)法履行或延遲履行合同的，應及時(shí)報告領(lǐng)導處理。
第4條、針對合同對方違約的情形，可采取以下措施處理。
1、要求合同對方繼續履行合同。
繼續履行合同是違約對方必須承擔的法律義務(wù)，也是本企業(yè)享有的法定權利。不論違約對方是否情愿，只要存在繼續履行的可能性，本企業(yè)就有權要求違約對方繼續履行原合同約定的義務(wù)。
2、要求合同對方支付違約金。
合同對方違約的，本企業(yè)可按照合同約定要求違約對方支付違約金。
3、要求定金擔保。
合同對方違約，本企業(yè)可按照合同約定及《中華人民共和國擔保法》向對方收取定金作為債權的擔保。違約對方履行債務(wù)后，可將定金抵作價(jià)款或者收回，違約對方不履行約定債務(wù)的，無(wú)權要求返還定金。
4、要求賠償損失。
合同對方因不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，給本企業(yè)造成損失的，本企業(yè)有權提出索賠，具體賠償金額可由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)會(huì )同法律顧問(wèn)與合同對方協(xié)商確定。
第5條、企業(yè)自身違約的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)或人員應與合同對方協(xié)商解決辦法，將解決辦法以書(shū)面形式上報總裁，經(jīng)批準后承擔相應責任、履行有關(guān)義務(wù)。
第3章、合同糾紛處理
第6條、合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應在規定時(shí)效內與合同對方協(xié)商談判，并及時(shí)報告主管領(lǐng)導。
第7條、經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見(jiàn)的，雙方簽訂書(shū)面補充協(xié)議，由雙方法定代表人或其授權人簽章并加蓋單位印章后生效。
第8條、合同糾紛經(jīng)協(xié)商無(wú)法解決的，應依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。
第9條、企業(yè)法律顧問(wèn)會(huì )同相關(guān)部門(mén)研究仲裁或訴訟方案，報總裁批準后實(shí)施。
第10條、糾紛處理過(guò)程中，企業(yè)任何部門(mén)或個(gè)人未經(jīng)授權，不得向合同對方做出實(shí)質(zhì)性答復或承諾。
1、合同簽訂流程圖
總裁-法律顧問(wèn)-選擇合同標的物的合作者-財務(wù)人員-合同協(xié)議-對方各部門(mén)負責人-調查擬簽約對象資格提供資料-調查擬簽約對象的法律資格-調查擬簽約對象的資信狀況-初審-協(xié)商具體條款，擬定合同文本-審核-審核確定擬簽約對象名單-雙方進(jìn)行業(yè)務(wù)談判-簽定合同-審核-審核部門(mén)-步驟-調查擬簽約對象資格-確定擬簽約對象-業(yè)務(wù)談判并簽訂合同。
2、合同的解除與變更流程圖
法律-顧問(wèn)-總裁-部門(mén)-步驟-合同-對方業(yè)務(wù)經(jīng)辦人-合同檔案管理員-各部門(mén)負責人-訂立合同-履行中發(fā)現合同條款欠妥-申請變更或解除合同-審核-審核提出變更或解除合同意見(jiàn)-審批-向合同對方提出變更或解除合同-協(xié)商變更或解除合同-達成合同變更或解除的協(xié)議-審核-審核-審批-簽訂合同變更或解除的書(shū)面協(xié)議-保管合同變更或解除的書(shū)面協(xié)議及資料-提出變更或-解除合同申請-變更或解除合同-保管協(xié)議及資料。
3、經(jīng)濟合同稅務(wù)風(fēng)險防范指引
適合對象：對外簽訂合同、審核合同、批準合同的崗位
第一步：審核合同的價(jià)格條款
�。�1）合同的價(jià)格是否包含稅金，合同價(jià)格不包含稅金必須清晰說(shuō)明
�。�2）合同收付款除合同訂明價(jià)款以外，是否包括其他款項，如包括其他款項應送財務(wù)部門(mén)審核
第二步：審核合同的結算時(shí)間條款
�。�1）合同是否明確了收付款的方式
�。�2）賒銷(xiāo)合同是否有明確的賒銷(xiāo)時(shí)間段或者賒銷(xiāo)的天數
�。�3）分期收款的合同是否有明確的付款期和每次付款金額或者百分比
�。�4）按進(jìn)度付款的合同是否明確了確定進(jìn)度的方法
�。�5）如果以上內容不明確，該合同需送財務(wù)部門(mén)審核
第三步：審核合同的發(fā)票條款（甲方合同適用）
�。�1）合同是否明確了對方有按稅務(wù)規定提供發(fā)票的義務(wù)
�。�2）合同是否明確了在取得對方提供的發(fā)票以后才能支付款項（預付合同除外）
第四步：審核合同的稅務(wù)責任條款
�。�1）合同是否明確：由于對方提供的票據不符合規定給本公司造成的損失，由對方承擔賠償責任
�。�2）沒(méi)有上述條款的合同需經(jīng)特別批準
第五步：審核合同的其他條款
�。�1）同一合同是否包括了銷(xiāo)售和服務(wù)兩項服務(wù)
�。�2）同一合同是否包括了適用不同稅率的服務(wù)
�。�3）同一合同是否包括了非現金結算支付的方式
�。�4）存在以上條款的合同或者對以上內容不清楚的合同經(jīng)財務(wù)部門(mén)審核
制度與流程的梳理 篇6
1.上班時(shí)間：白班8:30-17:30，晚班17:30-凌晨1:00，每周單休，做六休一，休息時(shí)間由組長(cháng)輪流安排，晚班客服下班時(shí)間原則上以1點(diǎn)為準，如還有客戶(hù)在咨詢(xún)，接待客服工作自動(dòng)延長(cháng)。白班客服下班前要和晚班客服做好工作交接，晚班客服下班前把交接事項寫(xiě)在交接本上。
2.每位客服一本備忘錄，在工作過(guò)程中，每遇到一個(gè)問(wèn)題或想法馬上記錄下來(lái)，相關(guān)辦公文件到行政部登記領(lǐng)取，如有遺失，自己補足。
3.每周一早上8:00召開(kāi)公司例會(huì )，晚班客服5點(diǎn)由部門(mén)經(jīng)理主持會(huì )議，傳達早上的會(huì )議內容，每位客服都需要匯報一下自己上一周的工作及接下來(lái)需要改進(jìn)的地方。
4.在工作中要學(xué)會(huì )記錄，空閑的時(shí)候可以記錄自己服務(wù)的客戶(hù)上的成交比率，看看沒(méi)成交的原因在哪里，學(xué)會(huì )計算，才會(huì )想要進(jìn)步。
5.新產(chǎn)品上線(xiàn)前，由市場(chǎng)部同事負責給客服上課，介紹新產(chǎn)品，客服必須在新產(chǎn)品上架前掌握產(chǎn)品屬性。
6.接待好來(lái)咨詢(xún)的每一位顧客，文明用語(yǔ)，禮貌待客，不得影響公司形象，如果一個(gè)自然月內因服務(wù)原因收到買(mǎi)家投訴，一次罰款50元，第二次翻倍，三次以上自動(dòng)離職。
7.每銷(xiāo)售完一筆訂單，都要到該筆交易訂單里面備注自己的工號，以便網(wǎng)店管家抓取訂單計算提成，如沒(méi)備注，少算的提成自己承擔損失，如果客戶(hù)有特殊要求的，還要在備注上插上小紅旗. 8.如遇客戶(hù)需要添加訂單的情況，先查看該客戶(hù)的訂單備注信息，若制單客服備注該筆訂單已讀取，讓客戶(hù)另付郵費，若沒(méi)見(jiàn)制單備注，第一時(shí)間聯(lián)系制單客服添加訂單。
9.上班時(shí)間不得遲到、早退，有事離崗需向主管請示，如需請假，事先聯(lián)系部門(mén)經(jīng)理，參考員工薪資管理制度。
10.上班時(shí)間不得做與工作無(wú)關(guān)的事情，非QQ客服，除阿里旺旺外，一律不準上QQ、看電視和玩游戲，嚴禁私自下載安裝軟件，違者罰款10元一次。
11.上班時(shí)間可以聽(tīng)音樂(lè )，但聲音不能太大，不能帶耳機聽(tīng)，防止同事之間溝通不便，如有同事正在電話(huà)溝通客戶(hù)，請自覺(jué)將聲音調小，不得大聲喧嘩。
12.上班時(shí)間服裝穿著(zhù)不做嚴格規定，但不許穿拖鞋及過(guò)于暴露的服裝。
13.沒(méi)顧客上門(mén)的時(shí)候，多巡視網(wǎng)店后臺，推薦櫥窗位，發(fā)現上架的寶貝數量低于10件的，第一時(shí)間到網(wǎng)店管家中查看庫存，然后將該寶貝的實(shí)際庫存通知其他同事注意。
14.保持桌面整潔，保持辦公室衛生，每天上班前要清潔辦公室，每人一天，輪流清理，有事不能打掃，需提前換好班，違者罰款10元一次。
15.公司新員工入職后，輔助市場(chǎng)部對新員工進(jìn)行上機操作培訓工作，一人帶一個(gè)，上手最快的，帶教老師可獲150元獎勵，第二名可獲100元獎勵，第三名50元。
16.嚴格恪守公司秘密，不得將同事聯(lián)系方式隨意透露給他人，違者罰款10元一次。
17.所有罰款存入部門(mén)基金箱，透明操作，作為部門(mén)活動(dòng)經(jīng)費。
18.其他未盡事項由部門(mén)經(jīng)理決定。
總之，管理制度，有懲有賞，希望大家都能夠嚴于利己，會(huì )給我們的事業(yè)帶來(lái)大豐收。
制度與流程的梳理 篇7
一、售后客服的要求
1.脾氣溫和，態(tài)度好
2.善于溝通，（包括電話(huà)溝通）
3.對產(chǎn)品的屬性，賣(mài)點(diǎn)，優(yōu)缺點(diǎn)熟悉的掌握
二、售后客服的職能
售后客戶(hù)的職能，只要寶貝寄出，所有的問(wèn)題就歸售后來(lái)處理，售后包括，退換貨，物流問(wèn)題，客戶(hù)的反映和投訴，中差評等處理，要做到，所有的售后問(wèn)題全部不是問(wèn)題，讓客戶(hù)感覺(jué)到，我們優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，提高客戶(hù)忠實(shí)度。
三、售后客服每日工作流程
1.看阿里旺旺客戶(hù)的留言，并及時(shí)的跟進(jìn)，如果是物流問(wèn)題，及時(shí)將信息發(fā)給客戶(hù)，對已經(jīng)收到寶貝，有疑問(wèn)的，及時(shí)作出解釋。
2. 進(jìn)后臺看評價(jià)管理，如果有評價(jià)內容需要解釋的，及時(shí)處理，C店的中差評要在1周之內處理完成。 注意，修改評價(jià)的時(shí)間節點(diǎn)是一個(gè)月。
四、售后客服工作注意事項，工作細分
1.每天需要最已經(jīng)成交的訂單進(jìn)行物流跟蹤，要做到搶在客戶(hù)前面，發(fā)現問(wèn)題，疑難件發(fā)現以后，要做記錄，并且定期跟蹤。 做好記錄
2.客戶(hù)來(lái)催單，要第一時(shí)間打電話(huà)給相關(guān)快遞公司的客服，把物流信息反饋給客戶(hù)，并且做到安撫客戶(hù)的情緒。 做好記錄，及時(shí)跟蹤
3.客戶(hù)關(guān)懷，將客戶(hù)檔案庫的分類(lèi)客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)關(guān)懷，例如節假日，天氣驟變，生日關(guān)懷，讓客戶(hù)感受到我們的溫暖。
制度與流程的梳理 篇8
第一章 總則
第一條 為加強公司制度流程的管理工作，保證公司制度及流程的制定、執行、評估與修改的制度化、規范化，結合公司實(shí)際，制定本辦法。
第二條 本辦法所指制度，是指公司依據國家有關(guān)法律法規和上級部門(mén)的要求，結合公司實(shí)際情況制定的規范公司運營(yíng)的規范性文件，主要有：制度、辦法、規定、細則、規范等。
�。ㄒ唬┲贫仁侵羔槍δ稠棇�(zhuān)業(yè)管理而設立的管理規程，是調整專(zhuān)業(yè)管理關(guān)系，規范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的基本準則，例如：財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、技術(shù)管理制度等。
�。ǘ┺k法是指為加強某一系統或某類(lèi)重要事項而制定的較全面、較綜合性的法則，例如：管理辦法、考核辦法等。
�。ㄈ┮幎ㄊ侵笧榧訌娔稠椌唧w工作，明確具體管理方式，提高工作質(zhì)量及效率而制定的單一性條款，例如：管理規定、處罰規定、收費規定等。
�。ㄋ模┘殑t是指針對辦法或規定中的具體管理內容而制定的更細化、更具體、更具操作性的規則，例如：實(shí)施細則、評比細則、考核細則等。
�。ㄎ澹┮幏妒侵羔槍δ稠椞囟üぷ骰蚰撤N工作行為，制定的統一標準要求，例如：工作規范、驗收規范、審查規范等。
第三條流程是支持制度的文件，是對常規的、普遍性的、內容較固定的作業(yè)過(guò)程制定的規范和程序，對特定事項的運作過(guò)程的具體規定。
第四條公司制度流程的編制工作要遵守以下原則：
�。ㄒ唬┳駨膰蚁嚓P(guān)法律法規。
�。ǘ┲贫攘鞒叹�(jiǎn)高效原則。
�。ㄈ┲贫攘鞒糖袑�(shí)有效原則。
�。ㄋ模┿暯右恢�、互不沖突原則。
�。ㄎ澹┻m應公司發(fā)展戰略，促進(jìn)公司持續追求卓越，提升整體管理水平。
�。┓瞎菊鲁碳跋嚓P(guān)規定。
第五條 本辦法適用于公司各子公司，機關(guān)各部門(mén)。
第二章 機構與職責
第六條 董事會(huì )是公司制度流程的最高決策機構，根據《公司章程》相關(guān)規定審批審核權限范圍內的制度流程。
第七條 制度管理委員會(huì )為制度流程體系的`管理機構，主要職責是組織建立健全公司制度管理體系，保證公司制度流程的制定、執行、評估與修改的制度化、規范化。制度管理委員會(huì )下設辦公室，辦公室設在企業(yè)管理部。
第八條 企業(yè)管理部是公司制度流程的綜合管理部門(mén)，負責在制度管理委員會(huì )的指導下組織協(xié)調公司制度流程制定、修訂、審查，其主要職責是：
�。ㄒ唬┴撠煿局贫攘鞒腆w系管理，編制下達公司制度流程制定、修訂計劃。
�。ǘ┴撠煱l(fā)布現行的制度流程目錄，對廢止制度流程公布確認。
�。ㄈ┴撠熤贫攘鞒坦芾淼木C合協(xié)調，依據有關(guān)規定組織制度流程審查會(huì )議。
�。ㄋ模┴撠熤贫攘鞒滩莅钢猩婕岸鄠�(gè)部門(mén)之間的關(guān)系協(xié)調以及專(zhuān)業(yè)制度流程的規范審核。
�。ㄎ澹┴撠煂χ贫攘鞒坦芾砉ぷ鞯臋z查、考核。
�。┴撠煂緝炔恐贫攘鞒探ㄔO進(jìn)行業(yè)務(wù)指導。
�。ㄆ撸┴撠煍M定本部門(mén)相關(guān)的制度流程。
第九條 綜合部負責制度流程的頒布，公司各職能部門(mén)要有明確的負責人以及專(zhuān)（兼）職制度流程管理人員，負責本部門(mén)制度流程的管理工作，其主要職責是：
�。ㄒ唬┴撠煿芾肀静块T(mén)的制度流程體系，對其適用性和有效性負責。
�。ǘ┴撠煴静块T(mén)需制訂和修訂制度流程起草、審查以及廢止工作。
�。ㄈ┴撠煻ㄆ趯⒈緦�(zhuān)業(yè)制度流程制定、修訂計劃以及廢止情況報企業(yè)管理部。
�。ㄋ模┴撠煴静块T(mén)制度流程執行過(guò)程中的檢查、監督和考核工作。
�。ㄎ澹┴撠熃⒈静块T(mén)制度流程管理的基礎資料，包括制度流程文檔、制度流程臺賬、以及執行中的重要事項的記錄等。
�。┴撠煂χ贫攘鞒痰慕ㄔO和修訂提供專(zhuān)業(yè)支持。
第十條 公司各單位負責其職責范圍內制度流程的相關(guān)工作，主要職責包括：
�。ㄒ唬┴撠熓占鞴芊秶鷥鹊膰蚁嚓P(guān)法律法規，并貫徹執行。
�。ǘ┴撠熎鸩荼締挝坏闹贫攘鞒�。
�。ㄈ┴撠熃M織單位員工進(jìn)行制度流程的學(xué)習和交流。
�。ㄋ模┴撠熛蚱渌嚓P(guān)聯(lián)單位進(jìn)行制度流程的培訓和宣講工作。
�。ㄎ澹﹨⑴c跨單位制度流程的建設和完善工作。
�。┒ㄆ谙蚱髽I(yè)管理部反饋單位主管范圍內的制度流程的執行情況及優(yōu)化建議。
第三章 行文格式
第十一條 規章制度標題、正文字體要符合公司公文行文管理要求。
第十二條 規章制度的格式一般分為總則、分則（條規）、附則（結束語(yǔ)）三部分。
�。ㄒ唬┛倓t主要包括：目的、范圍、原則、任務(wù)、性質(zhì)、特點(diǎn)、調整對象和不宜在其他部分中表述的內容等。
�。ǘ┓謩t主要包括：組織機構、職責權限、專(zhuān)業(yè)管理、辦理程序、監督檢查、考核方式和其他必須規定的內容等。
�。ㄈ└絼t主要包括：可參照本規章調整的對象、與上級規定相抵觸時(shí)的處理方式、解釋權歸屬、施行日期、有效期限、廢止等內容。
第十三條 規章制度的結構主要由章、條、款、項、目等組成。
�。ㄒ唬罢隆�，每章都要冠寫(xiě)名稱(chēng)，如：“第一章 總則”等。
�。ǘ皸l”，是直接表述規章制度的內容，不冠寫(xiě)名稱(chēng)，條在規章制度全文中跨篇、章、節統一排序，例如：“第一條”。
�。ㄈ翱睢�，是條內的自然分段，不書(shū)寫(xiě)序號。
�。ㄋ模绊棥�，是條內的自然分段，必須書(shū)寫(xiě)序號。按項排序擬寫(xiě)規章制度時(shí)，每一項可冠寫(xiě)名稱(chēng)也可省略，如：“
�。ㄒ唬┞氊煼止�；
�。ǘ┕芾磙k法”等。
�。ㄎ澹澳俊�，是項內的自然分段，但必須書(shū)寫(xiě)序號，例如：“1﹒2﹒”等。
�。╉椖啃蛱柕氖褂�，必須符合公司《公文處理辦法》要求。
第十四條 流程主要通過(guò)流程圖以直觀(guān)的形式來(lái)規定某些特定事項的具體運作過(guò)程，包括相關(guān)單位、人員的活動(dòng)以及活動(dòng)之間的相互連接和連接的條件；復雜的流程，可以標注流程說(shuō)明，以文字的形式對流程圖進(jìn)行解釋?zhuān)幏哆\作中各單位組織方式、相應職權、工作標準以及某些專(zhuān)門(mén)人員的責任和權限。
第四章 制度流程的制定、修訂
第十五條 制度流程的制定、修訂
�。ㄒ唬┬枰贫�、修訂制度流程的起草部門(mén)應及時(shí)同主管部門(mén)溝通，說(shuō)明修訂或重新制定的理由。經(jīng)主管部門(mén)納入制度管理體系進(jìn)行確認后，由起草部門(mén)進(jìn)行起草。
�。ǘ┮幷轮贫绕鸩葸^(guò)程中，一般不使用語(yǔ)意模糊、形容、假設、文言文等詞語(yǔ)，如：有關(guān)規定、加大力度、如果、大概、可能等。
�。ㄈ┰诘谝淮问褂每s略語(yǔ)句時(shí)，必須將其內容解釋清楚，如：定編、定員、定崗、定責（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四定”）等。
�。ㄋ模┠承┤粘＜s定俗成的語(yǔ)句切忌使用，如：“一把手”負責、“一支筆”簽字、“一條龍”服務(wù)、“一套人馬”管理等。
�。ㄎ澹白肪坑嘘P(guān)法律責任”等語(yǔ)句的權限歸屬公、檢、法部門(mén)或政府行政管理部門(mén)，公司規章制度草案中應避免使用類(lèi)似語(yǔ)句。
�。┮幷轮贫纫龅絻热莩鋵�(shí)、結構嚴謹、層次分明、條理清晰、邏輯嚴密、前后連貫、首尾照應，標點(diǎn)符號、序號使用規范。
�。ㄆ撸l款內容不得與國家、省政府和上級機關(guān)發(fā)布的政策、法律、法規等相抵觸，不得與公司已發(fā)布的其他制度、文件等規定相矛盾。
�。ò耍┬缕鸩莼蛐抻喌囊幷轮贫�，不得多次重復使用已發(fā)布的規章內容，避免出現雷同現象，影響執行。
第十六條 在起草規章制度時(shí)，規章制度的名稱(chēng)要準確反映管理活動(dòng)的主題，簡(jiǎn)單明確。選用的規章制度種類(lèi)要同第二條的分類(lèi)規定相一致。
第五章 制度流程的審查和發(fā)布
第十七條 部門(mén)審查
�。ㄒ唬┲贫攘鞒唐鸩萃旰�，對不涉及其他職能管理部門(mén)職責，也不需要會(huì )簽的制度流程，由擬稿部門(mén)審查把關(guān)。定稿并經(jīng)部門(mén)負責人審核后，報送分管或協(xié)管領(lǐng)導審批。經(jīng)分管或協(xié)管領(lǐng)導審批簽字后，由企業(yè)管理部進(jìn)行會(huì )簽。會(huì )簽后，由起草部門(mén)按公司行文流程下發(fā)。
�。ǘ┲贫攘鞒滩莅钢猩婕暗狡渌块T(mén)職責時(shí)，由起草部門(mén)牽頭組織討論，經(jīng)協(xié)商一致并定稿后，報送分管或協(xié)管領(lǐng)導審批。經(jīng)分管或協(xié)管領(lǐng)導審批簽字后，由企業(yè)管理部及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì )簽。會(huì )簽后，由起草部門(mén)按公司行文流程下發(fā)。
第十八條 會(huì )議審查
�。ㄒ唬┲贫攘鞒滩莅钢械哪承┮幎ㄅc相關(guān)管理部門(mén)的意見(jiàn)不一致時(shí)，由起草部門(mén)會(huì )同企業(yè)管理部進(jìn)行會(huì )議審查。
�。ǘ⿻�(huì )議審查形成一致意見(jiàn)后，由起草部門(mén)按公司行文流程印發(fā)。
�。ㄈ⿻�(huì )議審查相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)仍不一致時(shí)，由企業(yè)管理部會(huì )同起草部門(mén)，將主要分歧說(shuō)明，提交制度管理委員會(huì )進(jìn)行專(zhuān)題研討并決策。
�。ㄋ模┲贫攘鞒虒彶闀�(huì )參會(huì )部門(mén)，由起草部門(mén)會(huì )同企業(yè)管理部依據制度流程審查內容確定。參會(huì )部門(mén)應由主要負責人或分管負責人參會(huì )。審查會(huì )實(shí)行簽名制，參會(huì )人員對發(fā)表的意見(jiàn)和建議負責。
第十九條 對涉及公司全局性、綜合性的重要制度流程草案，需提交經(jīng)理辦公會(huì )、董事會(huì )或職代會(huì )審議的，應按程序提交，經(jīng)會(huì )議通過(guò)后，正式行文發(fā)布實(shí)施。
第二十條 綜合部負責將進(jìn)入行文程序的制度流程，通過(guò)公司行文流程發(fā)布。
第六章 制度流程的實(shí)施與廢止
第二十一條 制度流程的實(shí)施，本著(zhù)誰(shuí)制定誰(shuí)負責的原則，由起草部門(mén)負責實(shí)施，嚴格執行，并保持相關(guān)執行有效記錄。
第二十二條 各部門(mén)在實(shí)施過(guò)程中，要建立本部門(mén)的制度流程目錄清單，持續保持有效的目錄清單以及實(shí)施記錄。
第二十三條 公司制度流程主管部門(mén)，定期組織對制度流程的執行情況進(jìn)行檢查，檢查結果納入績(jì)效考核。
第二十四條 需要廢止的制度流程，由起草部門(mén)及時(shí)將需要廢止的制度流程的名稱(chēng)、文號、文件廢止的原因等報企業(yè)管理部，經(jīng)審查同意后，由企業(yè)管理部定期廢止制度流程目錄。
第七章 管理要求
第二十五條 各職能部門(mén)要對本部門(mén)制度流程每年組織一次梳理，保持有效的制度流程目錄清單，同時(shí)各部門(mén)在1月底以前向企業(yè)管理部報送本年度制定、修訂計劃以及廢止的目錄清單。
第二十六條 企業(yè)管理部根據各部門(mén)的報送情況，在第一季度編制下達公司年度制度流程制定、修訂計劃，包括對廢止的制度流程進(jìn)行統計匯總，一并行文。
第二十七條 職能部門(mén)要嚴格執行公司下達的制定、修訂計劃。
第二十八條 會(huì )簽部門(mén)在會(huì )簽過(guò)程中要認真履行好審查把關(guān)的職責，確保制度流程的可行性、科學(xué)性和有效性。
第二十九條 規章制度附則中的解釋權歸屬，應按照“誰(shuí)擬稿，誰(shuí)解釋”的原則，解釋權歸擬稿部門(mén)。兩個(gè)以上部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的規章制度，由擬稿部門(mén)負責解釋。
第八章 違反制度流程的處罰辦法
第三十條 公司現有規章制度中對違反制度流程行為有明確的處理處罰條款的，按照原規章制度中的相關(guān)規定執行。
第三十一條 公司現有規章制度中對違反制度流程行為沒(méi)有明確的處理處罰條款的，按照以下規定執行。
第三十二條 處罰的范圍：
�。ㄒ唬└鲉挝换騿T工違反或未按照規定的制度流程進(jìn)行操作。
�。ǘ┻`規操作崗位所處單位。
�。ㄈ┌l(fā)現但對本崗位或本單位業(yè)務(wù)相關(guān)人員或單位的違規行為不進(jìn)行提醒的，按照相關(guān)條例進(jìn)行處罰。
第三十三條 處罰規定：
�。ㄒ唬﹩T工違反或未按照規定的制度流程進(jìn)行操作，情節輕微且沒(méi)有造成經(jīng)濟損失或其他不良后果的，單獨適用經(jīng)濟處罰方式處理。第一次違規處罰主管部門(mén)可對責任人進(jìn)行批評教育則其改正，再次違規視情節嚴重程度對責任人罰款50-200元。屢教不改者按照《員工違規違紀處理管理辦法》相關(guān)規定進(jìn)行處理。導致發(fā)生事故、安檢、經(jīng)濟糾紛，給公司造成經(jīng)濟損失的，按照公司《員工違規違紀處理管理辦法》相關(guān)規定進(jìn)行處理。
�。ǘ﹩挝贿`反或未按照規定的制度流程進(jìn)行操作，處罰主管部門(mén)視情節進(jìn)行處罰。違規情節輕微且沒(méi)有造成經(jīng)濟損失或其他不良后果，但存在潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的，單獨適用經(jīng)濟處罰方式處理，對責任單位在月度績(jì)效考核中扣0.2-2分，同時(shí)減發(fā)責任單位主要負責人和分管負責人月度預支工資收入的10-30%。性質(zhì)惡劣或將來(lái)可能給公司帶來(lái)惡劣后果的，由處罰主管部門(mén)組織調查，判定事故情節，經(jīng)公司領(lǐng)導討論后作出處罰決定。
第九章 處罰流程
第三十四條 對各單位和個(gè)人違規行為，由企業(yè)管理部負責處罰。違規情節發(fā)生后，由企業(yè)管理部組織調查，相關(guān)單位配合，確認違規行為后，視情節由企業(yè)管理部做出處罰。人力資源部負責經(jīng)濟處罰的執行。情節特別嚴重的，企業(yè)管理部組織調查后，報公司領(lǐng)導討論并形成處罰意見(jiàn)，企業(yè)管理部負責監督處罰意見(jiàn)的執行。
第十章 附 則
第三十五條 各事業(yè)部（分公司）、各子公司可根據本辦法結合實(shí)際情況，制訂或修訂本單位制度流程管理辦法。
第三十六條 本辦法由企業(yè)管理部負責解釋。
第三十七條 本辦法自印發(fā)之日起執行。
制度與流程的梳理 篇9
本公司對合同實(shí)行二級管理、專(zhuān)業(yè)歸口制度，法人委托書(shū)制度，基礎管理制度。
一、本公司合同管理制度及流程具體是：
公司由董事長(cháng)授權總經(jīng)理總負責，歸口管理部門(mén)為檔案室；副總經(jīng)理歸口管理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、建設合同；各部門(mén)具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。
二、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權限分別由董事長(cháng)、總經(jīng)理或其他書(shū)面授權人簽署。
三、辦公室會(huì )同有關(guān)部門(mén)認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：
1、建立合同檔案。
2、建立合同管理臺帳。
3、填寫(xiě)“合同情況月報表”。
四、合同管理制度及流程的目的
為規范公司經(jīng)濟合同的管理，防范與控制合同風(fēng)險，有效維護公司的合法權益，制定本制度。
五、合同管理制度及流程的適用范圍
本制度適用于公司、所屬各公司對外簽訂、履行的建立民事權利義務(wù)關(guān)系的各類(lèi)合同、協(xié)議等，包括買(mǎi)賣(mài)合同、借款合同、租賃合同、加工承攬合同、運輸合同、資產(chǎn)轉讓合同、倉儲合同、服務(wù)合同等。
六、合同管理制度及流程的職責
1、公司總經(jīng)理負責公司銷(xiāo)售、采購合同及其他經(jīng)濟合同的審批。
2、公司辦公室負責公司各類(lèi)合同的管理工作，具體職責是：
3、負責除銷(xiāo)售、采購合同以外，其他各類(lèi)合同的談判工作并根據公司法定代表人的授權簽訂合同。
4、負責制定銷(xiāo)售、采購合同統一文本。
5、負責對合同專(zhuān)用章、合同統一文本、法人授權委托書(shū)的發(fā)放和管理。
6、負責各部門(mén)提交的各類(lèi)合同的合法性、可行性、有利性審查。
7、負責經(jīng)濟合同糾紛的處理。
8、負責經(jīng)濟合同的檔案管理。
9、負責本制度的監督執行。
制度與流程的梳理 篇10
1、基于組織管理,搭建規章制度管理體系;
2、參與流程診斷,通過(guò)流程運行狀況提供組織管理建議,并定期輸出流程運行報告;
3、負責與it系統進(jìn)行深度對接,確保流程it化;
4、配合組織變革對制度、流程優(yōu)化;
5、主導制度的宣傳和解釋工作;
6、對制度進(jìn)行定期稽查,確保制度覆蓋完整性、運行吻合性及操作合理性。
制度與流程的梳理 篇11
一、倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分門(mén)別類(lèi)建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類(lèi)型及規格型號設立明細賬、卡片；財務(wù)部門(mén)與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進(jìn)行日常操作。倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入MIS系統，做到日清日結，確保MIS系統中物料進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細賬并與MIS系統中的數據進(jìn)行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類(lèi)庫存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重新進(jìn)行核對并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財務(wù)部反映，以便及時(shí)調整。
4、各事業(yè)部、分廠(chǎng)必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類(lèi)物資的庫存量，有條件的單位逐步實(shí)行零庫存；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對存放期限較長(cháng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領(lǐng)導及財務(wù)人員，各事業(yè)部對本單位的各類(lèi)不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn)，責成相關(guān)部門(mén)及時(shí)加以處理。
二、入庫管理
1、物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質(zhì)量、單據等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續。未經(jīng)辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時(shí)必須在短期內通知經(jīng)辦人員負責處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專(zhuān)用發(fā)票方可入庫報銷(xiāo)，無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單（在當月票到的可不開(kāi)），在收到發(fā)票后，沖銷(xiāo)原貨到票未到收料單，并開(kāi)具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。
5、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應單位名稱(chēng)應填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時(shí)間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫(xiě)退回電機處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。
三、出庫管理
1、各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時(shí)必須辦理出庫手續，并做到限額領(lǐng)料，車(chē)間領(lǐng)用的物料必須由車(chē)間主任（或其指定人員）統一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車(chē)間主任或計劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門(mén)只有經(jīng)主管領(lǐng)導簽字批準后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應核對物品的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入賬。
2、成品電機發(fā)出必須由各銷(xiāo)售部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷(xiāo)售部門(mén)負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
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四、報表及其他管理
1、倉管員在月末結賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時(shí)報送規定的各類(lèi)報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表等每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部門(mén)，并確保其正確無(wú)誤。
3、庫存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應處理。如屬短缺及需要報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進(jìn)行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應及時(shí)地用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報。
4、各事業(yè)部因客戶(hù)需要，要求在外設立倉庫的，必須報經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導批準后作為庫存轉移，并報財務(wù)部備案，其倉庫管理納入所在事業(yè)部倉庫管理；外設倉庫必須由專(zhuān)人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當月增減變動(dòng)及月末結存情況編成報表，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，每月將各類(lèi)報表在規定的時(shí)間內報送相關(guān)事業(yè)部及財務(wù)人員。
5、倉庫現場(chǎng)管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業(yè)部分廠(chǎng)的具體規定執行。
五、倉管員工作職責
1、準確地做好材料進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類(lèi)擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料必須送至倉庫門(mén)口交接（重物品除外）；先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料根據實(shí)際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時(shí)通知采購員退回供貨商并報財務(wù)；工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領(lǐng)料和材料浪費。
10、認真做好手動(dòng)工具和機具的借收登記工作。
11、有責任提出倉庫管理的合理建議。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
六、倉庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買(mǎi)或購買(mǎi)量。如需購買(mǎi)，開(kāi)出訂購單，報材料員審核。
3、材料員根據訂購單認真審核（包括到工地實(shí)際測量數量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進(jìn)行采購或通知供應商送貨。
4、采購員（供應商）在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點(diǎn)數驗收、入庫、入賬。如不能確定驗收標準的材料，應及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗收以確保材料有效。
6、材料進(jìn)倉時(shí)，倉管員要按規定放好并及時(shí)通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據各工地開(kāi)出的領(lǐng)料單的數量發(fā)貨給各工地并做好項目賬目。
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