后勤辦公用品采購制度
在日新月異的現代社會(huì )中，制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編收集整理的后勤辦公用品采購制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
后勤辦公用品采購制度1
一、總則
1、為了規范辦公后勤用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用，確保辦公所需，倡導勤儉節約，杜絕浪費，在管理上貫徹“管用結合、合理調配、物盡其用”的.原則，特制定辦公后勤用品管理制度。
2、本制度適用公司所有部門(mén)及員工。
二、辦公后勤用品的采購
1、所有辦公后勤用品的采購工作歸口行政部管理。
2、嚴格執行公司采購制度，凡采購物資商品等必須按采購規定標準程序進(jìn)行。
3、嚴格采購審批制度，行政部負責控制公司辦公后勤用品預算和使用情況，審核物品采購及個(gè)人領(lǐng)用申請。
4、采購工作要科學(xué)合理，增強透明度，采購前應做好市場(chǎng)調查，充分掌握欲購物品的性能、價(jià)格及附加優(yōu)惠條件。貨比三家，講價(jià)壓價(jià)，實(shí)行陽(yáng)光采購，避免和杜絕人情采購，努力達到貨真價(jià)實(shí)、物美價(jià)廉。
5、辦公后勤用品采購一般程序：
�。�1）部門(mén)提出采購申請，部門(mén)主管、分管領(lǐng)導審核（每周一各部門(mén)將申請清單報行政部）；
�。�2）行政部按以下規定權限辦理審批。
a、一次性支出在500元以下的．由行政部經(jīng)理審批；一次性支出在 500元以上3000元以下的，由分管領(lǐng)導審批；3000以上的，由總經(jīng)理審批。
b、大宗、批量、貴重物品由行政部經(jīng)理、分管領(lǐng)導在采購地點(diǎn)、規格型號和質(zhì)量?jì)r(jià)格上予以把關(guān)，全程參與采購工作。必要時(shí)，申購部門(mén)也要派人參與采購工作。
�。�3）在分管領(lǐng)導、行政部經(jīng)理監督指導下實(shí)施采購；
�。�4）所購物品交保管員驗收登記入庫；
�。�5）采購人員憑入庫單、發(fā)票等到財務(wù)部報賬；
�。�6）行政部應做好周、月、年度的《辦公后勤用品申購臺賬》。
后勤辦公用品采購制度2
為加強項目部日常管理，使各項工作都能更加趨于正規化，特制定如下辦公后勤管理制度：
一、辦公用品采購前由項目部各組室每月底申報所需辦公用品，統一匯總至綜合辦公組，由綜合辦公組填寫(xiě)辦公用品申購表，經(jīng)項目經(jīng)理申批后進(jìn)行采購。
二、采購過(guò)程中要調查市場(chǎng)行情，盡可能貨比三家，切實(shí)做到物美價(jià)廉，采購時(shí)要有購物清單。
三、采購過(guò)程中，要堅持“一人為私、兩人為公”原則，做到有兩人同時(shí)采購，并簽字認可。
四、如發(fā)現在采購過(guò)程中弄虛作假的，項目部將嚴肅處理，并追究連帶者責任。
五、衛生制度：辦公室、宿舍衛生由相關(guān)人員自行打掃，做好值日表，確定責任人，公共場(chǎng)所衛生由項目部指定專(zhuān)人打掃，由辦公室組織人員不定期進(jìn)行檢查，檢查情況將列入績(jì)效考核。
六、接待制度：有相關(guān)領(lǐng)導或陌生人來(lái)項目部辦理事宜，由辦公室負責詢(xún)問(wèn)，并做好相關(guān)接待。
七、接待煙領(lǐng)用規定：項目負責人、技術(shù)負責人、項目副經(jīng)理，每月一條，其余按包領(lǐng)，嚴禁公煙私用。
八、做好食堂費用控制，每月要有真實(shí)數據體現。
九、辦公用品臺賬需具體明確、真實(shí)可信。
后勤辦公用品采購制度3
1、目的：為加強對采購工作的管理，做到合理規劃達到有效配置，特制訂本制度。
2、適用范圍：公司所有辦公后勤物資采購均依本制度辦理。
3、職責：人事行政部負責辦公后勤物資的統一采購，各部門(mén)負責所需物資用品的申請。
4、定義：無(wú)。
5、實(shí)施內容：
5.1人事行政部統一采購業(yè)務(wù)范圍：
a、 各類(lèi)文具用品、表單印刷；
b、 辦公用品設施耗材、勞保清潔用品；
c、 有關(guān)儀器設備工具；
d、 廠(chǎng)房設施修繕工程用料。
5.2采購作業(yè)程序：
5.2.1各部門(mén)因辦公及生產(chǎn)需要有關(guān)用品時(shí)，應填寫(xiě)“物品請購單”，經(jīng)核準后送人事行政部辦理。申請程序： 部門(mén)填寫(xiě)申請單人事行政部審核總經(jīng)理核準行政課實(shí)施采購。
5.2.2采購辦法：
a、文具用品、勞保清潔用品確定2—3家定點(diǎn)供應商，簽訂一年期合同，需要時(shí)通知供應商送貨。
b、電腦、打印機、復印機維修及耗材確定2家供應商簽訂合同，定點(diǎn)維護，定點(diǎn)配置用材。電腦及配件采購時(shí)由公司網(wǎng)絡(luò )管理員協(xié)助驗貨。
c、 印刷品定點(diǎn)一家印刷。
d、 其他工具、設備、配件屬零星采購，必須貨比三家，經(jīng)議價(jià)后采購。
e、 辦公家具、水暖電工用材選定供應商定點(diǎn)采購。
5.2.3辦公用品、文具等保管發(fā)放與采購經(jīng)辦人分開(kāi)，負責保管發(fā)放的不采購，采購經(jīng)辦人不應兼保管發(fā)放。建立入庫及發(fā)放登記臺帳。
5.2.4采購注意事項：
A、 確保品質(zhì)的前提下，盡量降低采購成本；
B、盡可能向制造商直購；
C、要考慮市場(chǎng)變化及庫存成本等因素；
D、須注意售方的售后服務(wù)和信譽(yù)；
E、訂購時(shí)要說(shuō)明不良率拒收標準及檢驗的基準；
F、訂購單或合同中要注明誤期或因品質(zhì)不良退貨而產(chǎn)生誤期的責任及懲罰辦法。
5.3凡在非定點(diǎn)供應商處采購以及零星采購物品，其采購價(jià)必須得到總經(jīng)理確認后方可購買(mǎi)。
5.4 凡違反采購程序的視情扣罰20—50元；以不正當手段謀個(gè)人好處，損害公司利益的，一經(jīng)發(fā)現扣罰500元，并予以開(kāi)除，情節嚴重的送司法機關(guān)處理。
6、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后實(shí)施，修改時(shí)亦同，由人事行政部具體執行。
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