采購控制制度

　　1.目的

　　對公司物資的采購進(jìn)行控制，以保證所采購的物資符合規定的采購要求。

　　2.適用范圍

　　本程序適用于公司物資的采購。

　　3.職責

　　3.1 技術(shù)部、科研開(kāi)發(fā)部負責采購物資技術(shù)標準的制定。

　　3.2 生產(chǎn)部供應辦負責物資采購計劃的安排與實(shí)施。

　　3.3 倉庫負責物料的驗收、保管工作。

　　4.工作程序

　　4.1 采購文件

　　4.1.1 采購文件一般以采購計劃、技術(shù)圖紙、技術(shù)文件、采購合同/訂單/標書(shū)等方式體現。

　　4.1.2 采購文件要清楚地說(shuō)明對采購物資的要求。

　　a.采購產(chǎn)品的信息

　　產(chǎn)品的名稱(chēng)、類(lèi)別、型號、規格、數量、供貨時(shí)間、價(jià)格等。

　　產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗收要求。

　　b.適當時(shí)包括：對供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設備提出的認可批準要求;對供方人員的資格鑒定要求;對供方質(zhì)量提出的要求;產(chǎn)品認證的要求等。

　　4.1.3 采購文件發(fā)出前由生產(chǎn)部供應辦負責人對其準確性、完整性和適宜性進(jìn)行評審。

　　4.2 各部門(mén)的采購計劃由部門(mén)負責人批準，內容包括：采購物資的型號/規格、日期、數量、符合質(zhì)量標準或技術(shù)要求，有其他要求時(shí)(如特殊要求或非標準產(chǎn)品)需向供方提供充分資料，包括：規范、圖樣、工藝要求、檢驗規程及其它適用技術(shù)資料，并由對方確認。

　　4.3 采購合同由生產(chǎn)部供應辦負責簽訂，生產(chǎn)部供應辦負責人審批，合同簽訂按《經(jīng)濟合同管理規定》執行。

　　4.4 采購執行

　　4.3.1 采購人員從《合格供方名單》中選擇合適供方，向其發(fā)出采購計劃。

　　4.3.2 采購人員可在授權的范圍內以電話(huà)、傳真訂貨的方式訂購物資。

　　4.3.3 采購人員要做好采購物資的進(jìn)度跟蹤工作，出現任何障礙時(shí)，要及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)。

　　4.3.4 倉庫將采購物資的到貨情況記錄在“原材料進(jìn)庫編批號報表”上。

　　4.3.5 設備及備品備件采購按《設備管理控制程序》執行。

　　4.4 例外采購

　　如因合格供方發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或不可抗拒的原因不能及時(shí)供貨時(shí)，可實(shí)行例外采購，但需對供方按《供方評價(jià)程序》進(jìn)行控制。

　　4.5 新供方原材料的采購必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準。由供方提供樣品，質(zhì)監處進(jìn)行檢驗和試驗，使用部門(mén)確認，按《進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序》執行。

　　4.6 采購事項的變更

　　當采購需求有變化時(shí)，相關(guān)部門(mén)要及時(shí)通知生產(chǎn)部供應辦。

　　4.7 采購物資的驗證

　　4.7.1 驗證的方式：

　　a.本公司對采購物資進(jìn)行驗證。

　　b.本公司顧客在本公司實(shí)施驗證。

　　c.本公司在供方處實(shí)施驗證。

　　d.本公司顧客在供方處實(shí)施驗證。

　　4.7.2 當需要在供方貨源處對所采購的物資進(jìn)行驗證時(shí)，要在采購計劃和采購合同/訂單/供貨協(xié)議中就驗證的安排和物資的放行辦法做出說(shuō)明。

　　4.7.3 當顧客要求在本公司或供方處對供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗證時(shí)，生產(chǎn)部供應辦等有關(guān)部門(mén)要予以協(xié)助，顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任也不能排除其后顧客的拒收。

　　4.7.4 采購物資到達后， 由質(zhì)監處依據《進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序》根據《原材料內控標準》的要求進(jìn)行檢驗或驗證，通知生產(chǎn)部供應辦，填寫(xiě)質(zhì)量跟蹤卡。

　　5. 支持性文件

　　5.1《供方評價(jià)程序》

　　5.2《進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序》

　　5.3《經(jīng)濟合同管理規定》

　　5.4《設備管理控制程序》

　　6. 記錄

　　6.1 采購合同

　　6.2 采購計劃

　　6.3 供貨協(xié)議書(shū)

　　6.4 質(zhì)量跟蹤卡

　　6.5 原材料進(jìn)庫編批號表

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