物料采購制度

　　一、請購單
 

　　1、請購單應按照庫存量管制基準，用料預算，并參與庫存狀況開(kāi)據《請購單》，逐項注明材料名稱(chēng)、規格、數量、需求日期及注意事項，經(jīng)部門(mén)主管審核后按規定逐級呈核并編號，最后送采購部門(mén)。

　　2、來(lái)源與需用日期相同的物品材料，可以用一單多品方式提出請購。

　　3、特殊情況需按緊急情況辦理時(shí)，可在《請購單》備注欄注明原因，以急件遞送。

　　4、日常用品由倉管員按月實(shí)際耗用狀況，并考慮庫存條件開(kāi)據《請購單》辦理請購。

　　二、采購規定

　　1、采購主要的材料由總經(jīng)理或總經(jīng)理指派專(zhuān)人協(xié)助辦理采購。

　　2、采購應按材料使用及采購特性選擇最有利的方式進(jìn)行采購。

　　(1)集中計劃采購：對具有共同性的材料，應集中計劃辦理采購，經(jīng)核定材料項目通知各請購部門(mén)提出請購計劃，報采購定期集中辦理。

　　(2)長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常使用且使用量較大的材料，采購應事先選定廠(chǎng)商，儀定長(cháng)期供應價(jià)格，報批后通知各請購部門(mén)按需提出申請。

　　(3)采購應按采購地區、材料特性及市場(chǎng)供需狀況，分類(lèi)劃定材料采購作業(yè)期限，并通知各有關(guān)部門(mén)。

　　三、采購作業(yè)

　　1、價(jià)格

　　(1)采購人員接《請購單》后，應按請購事項的緩急，并參考市場(chǎng)行情、過(guò)去的采購記錄或廠(chǎng)方提供的報價(jià)，精三家以上的供應商進(jìn)行價(jià)格對比。

　　(2)如果報價(jià)、規格與請購單位的要求略有不同或屬代用品，采購人員應檢附有關(guān)資料，并于《請購單》上予以注明，報請主管核發(fā)并轉使用部門(mén)或請購部門(mén)簽注意見(jiàn)。

　　(3)采購部門(mén)接到請購部門(mén)緊急采購口頭要求，應立即指定經(jīng)辦人員先做詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后按一般采購程序優(yōu)先辦理。

　　2、訂購

　　(1)采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的《請購單》后，應向廠(chǎng)方寄發(fā)《訂購單》并以電話(huà)確定交貨日期，要求供應方在送貨單上注明其編號。

　　(2)分批交貨時(shí)，采購人員應在《請購單》上分批交貨的注明以利識別。

　　3、進(jìn)度控制

　　采購人員未能按既定進(jìn)度完成采購時(shí)應說(shuō)明原因，轉送請購部門(mén)與請購部門(mén)共同擬定處理對策。

　　四、價(jià)格品質(zhì)復核

　　1、采購人員應經(jīng)常調查主要材料市場(chǎng)行情，建立供應商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。

　　2、采購人員應對企業(yè)內所使用的材料品質(zhì)予以復核，并形成完整的資料備查。

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