- 相關(guān)推薦
物料品質(zhì)管理制度
引導語(yǔ)：為確保及提高產(chǎn)品品質(zhì)符合管理及市場(chǎng)需要，完善產(chǎn)品品質(zhì)管理制度，制定了品質(zhì)相關(guān)管理規定，下面yjbys小編給大家介紹關(guān)于物料品質(zhì)管理規定的相關(guān)資料，希望對您有所幫助。
為規范物料管理，避免積壓，降低生產(chǎn)成本，制定本制度。本制度適用于檢驗檢測中心所屬科室物料需求管理。
1、管理范圍、職責和定義
1.1本制度涉及的物料管理范圍為：設備備件及輔助材料。
1.1.1設備備件是指企業(yè)生產(chǎn)裝備裝置、附件及其配件。
1.1.2輔助材料是指維持企業(yè)生產(chǎn)和設備維修所需的輔助性物資。
1.1.3采購計劃是指由設備室編制，申報給設備能源部的物料計劃。
1.1.4需求計劃是由各科室編制，申報給設備室物料《采購申請表》。
1.2設備室職責
1.2.1負責評審需求部門(mén)物料計劃，編制、申報物料采購計劃并反饋采購計劃信息。
1.2.2檢查采購計劃執行情況、到貨情況并進(jìn)行物料催貨。
1.2.3負責開(kāi)出物料領(lǐng)用單據。
1.2.4負責進(jìn)行物料管理相關(guān)考核工作。
1.3需求部門(mén)職責
1.3.1負責按要求建立并不斷更新《物料動(dòng)態(tài)管理臺帳》，控制物料庫存，負責本科室成本管理，并將臺帳每月10日前發(fā)OA給設備室。
1.3.2負責合理申報物料需求計劃，填寫(xiě)《采購申請表》。
1.3.3負責對本部門(mén)需求計劃中的非標物料提供相應圖紙及技術(shù)資料。
1.3.4負責對關(guān)鍵物料的采購提出技術(shù)要求。
1.3.5承擔復審職責，負責每月對反饋的電子版采購計劃進(jìn)行核對，對復審結果負責。
1.3.6負責按時(shí)對到貨物料領(lǐng)用。
1.3.7負責對領(lǐng)料或使用后物料質(zhì)量問(wèn)題提出質(zhì)量異議。
1.4倉庫保管員職責
1.4.1負責根據領(lǐng)料單、物流中心配送單進(jìn)行到貨清點(diǎn)接收，非標件及專(zhuān)業(yè)物料通知需求部門(mén)檢驗。
1.4.2負責物料驗收、入庫、保管。
1.4.3負責按領(lǐng)料單核定物料發(fā)貨。
1.4.4負責督促需求部門(mén)按時(shí)按量領(lǐng)用到貨物料。
2、物料需求計劃申報流程
2.1一般物料月度計劃申報流程
2.1.1一般物料(指ERP系統編碼的物料)以月度形式申報。
2.1.2按《采購申請表》填寫(xiě)相關(guān)內容，物料描述包括名稱(chēng)、規格型號、技術(shù)參數(非標件圖號、材質(zhì)、單重(Kg)，成本)，數量;備注欄填寫(xiě)物料適用的主體設備。
2.1.3非標加工物料的需求計劃必須附帶有效加工圖紙：圖紙上必須有圖號、材質(zhì)、單重(Kg)、設計者和審核者;圖紙上材質(zhì)、尺寸、技術(shù)要求明確，公差符合國家標準;引進(jìn)圖紙必須有中文注釋;所有圖紙必須有申報者簽字;若圖紙有更改部分，則更改處必須有更改者簽字。
2.1.4需求部門(mén)采購申請表于每月15日前提交設備室計劃員。
2.1.5設備室將各部門(mén)需求計劃審核完成后，由設備室計劃員根據計劃底單，匯總、編制正式采購計劃，于18日前將采購計劃的電子表格通過(guò)OA的方式發(fā)送各申報部門(mén)復審。
2.1.6復審后，設備室將經(jīng)過(guò)勘誤的采購計劃報主管領(lǐng)導審批，然后送物流中心，物流中心平庫后報設備能源部和生產(chǎn)制造部。
2.2急件物料申報流程
2.2.1在生產(chǎn)急需物料時(shí)或設備緊急搶修時(shí)可提出急件需求計劃。
2.2.2按《采購申請表》填寫(xiě)相關(guān)內容，備注欄應注明急件及預算金額，在空白處注明申報急件的原因，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后，交給設備室計劃員申報。
2.2.3屬新物料的急件物資，還需按相應規定填寫(xiě)《新物料申報評審表》。
2.3維修計劃申報流程
需求部門(mén)寫(xiě)申請維修報告，注明維修原因，主管領(lǐng)導審批后，交給設備室計劃員申報。
2.4新物料需求計劃申報
2.4.1以下物料可作為新物料申報：
2.4.1.1原有設備、新建項目或集團公司技改項目的原裝物料。
2.4.1.2需求部門(mén)自行技術(shù)革新、改造項目產(chǎn)生的新增物料。
2.4.1.3停產(chǎn)、換代更新或自然升級物料。
2.4.2需求部門(mén)將需要且在上述規定范圍內的物料作為新物料申報詢(xún)價(jià)，每月15日前依照《采購申請表》格式在物料描述欄填寫(xiě)需要申報的新物料型號和技術(shù)參數，備注欄注明適用的主體設備，由設備室編制后報送采購部詢(xún)價(jià)。
2.4.3設備室將采購部返價(jià)信息反饋給需求部門(mén)，需求部門(mén)需仔細審核新物料型號、參數和價(jià)格。
2.4.5需求部門(mén)對返價(jià)信息基本確認后，按《新物料申報評審表》格式要求，根據詢(xún)價(jià)結果匯總明細表，逐項注明新型號或技術(shù)參數來(lái)源，注明新增理由，提交設備室，報主管領(lǐng)導和部門(mén)廠(chǎng)長(cháng)(經(jīng)理)審批，然后每月10日前交設備能源部計劃室分送給各專(zhuān)家組評審。
3、物料接收、驗收及入庫
3.1倉庫保管員安排卸貨，按送貨單清點(diǎn)物料，檢查外觀(guān)質(zhì)量或外包裝有無(wú)破損，保存隨機資料，做好相關(guān)記錄并接收。
3.2產(chǎn)品標識的要求：對于物料標識的要求，必須單件標識，有包裝的物料除進(jìn)行單件標識外，在外包裝上也要有標識并且要求外包裝上標識與單件的標識一致。無(wú)標識的視為不合格產(chǎn)品，當場(chǎng)退貨。
3.3凡無(wú)配送單或與配送單不相符物料一律不辦理卸貨及接收。
3.4倉庫保管員在完成接收后，及時(shí)辦理驗收;
3.5標準物料按配送單要求辦理合格數量入庫手續;
3.6大型成套、成臺設備或成套工模具及部件裝配件入庫接收檢驗，應有產(chǎn)品制造合格證或檢試驗報告作為入庫驗收使用。
3.7非標加工件應在入庫當日通知需求部門(mén)負責人進(jìn)行檢驗，待檢驗完成后辦理合格數量入庫手續;
3.8計量器具應有計量合格證;
3.9在驗收時(shí)發(fā)現物料與配送單不一致時(shí)，通知設備室計劃員，然后由設備室通知采購部處理。
3.10倉庫保管員根據配送單在5個(gè)工作日內，將配送物料通知需求部門(mén)。
3.11因生產(chǎn)急需，需求部門(mén)自己到總庫領(lǐng)料的，由需求部門(mén)按上述條款驗收。
4、物料發(fā)貨規定
4.1物料發(fā)貨時(shí)必須是經(jīng)驗收的合格物料：
4.2必須憑需求部門(mén)領(lǐng)料單核發(fā);
4.3必須堅持“先進(jìn)先出”;
4.4被其他部門(mén)領(lǐng)用的物料，由需求部門(mén)重新申報。
5、物料質(zhì)量異議管理
需求部門(mén)在領(lǐng)料時(shí)或使用后發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題應向設備室提出質(zhì)量異議，按以下流程辦理：需求部門(mén)填寫(xiě)《質(zhì)量異議申請表》，由設備室報主管設備廠(chǎng)長(cháng)(經(jīng)理)審核后加蓋部門(mén)公章，交設備能源部主管副經(jīng)理。
6、附件表格目錄：
6.1《采購申請表》
6.2《物料動(dòng)態(tài)管理臺帳》
6.3《物料需求計劃申請表》
6.4《新物料申報評審表》
6.5《質(zhì)量異議申請表》
6.6《ERP物料編碼總表》
【物料品質(zhì)管理制度】相關(guān)文章：
物業(yè)品質(zhì)巡查管理制度05-05
餐飲品質(zhì)管理制度范文03-04
物料采購及進(jìn)倉的跟蹤流程03-09