- 采購部管理規章制度 推薦度:
- 相關(guān)推薦
采購部管理規章制度
引導語(yǔ):為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,需要制定并實(shí)施相應的管理制度。yjbys小編為你整理了采購部管理規章制度,希望你喜歡。
篇一:采購部管理規章制度
一、經(jīng)費的審批報銷(xiāo)
學(xué)校的一切經(jīng)費支出,由校長(cháng)把關(guān),總務(wù)主任負責實(shí)施,全體師生員工應遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律,支持財會(huì )人員履行職責。校長(cháng)負責處理學(xué)校經(jīng)費開(kāi)支中的重大問(wèn)題。
1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審批財務(wù)開(kāi)支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長(cháng)簽予以報銷(xiāo)。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校領(lǐng)導班子集體討論決定。
2、凡上級有關(guān)部門(mén)通知校領(lǐng)導,教職工參加的會(huì )議,外出聽(tīng)課,學(xué)術(shù)討論會(huì ),參觀(guān)考察,函授學(xué)習等開(kāi)支,必須經(jīng)校長(cháng)同意,在通知單上批文,附在報銷(xiāo)單據上,經(jīng)總務(wù)部門(mén)審核,校長(cháng)簽,按財務(wù)管理規定及時(shí)報銷(xiāo)。
3、學(xué)校同意購買(mǎi)的教學(xué)用品、辦公用品、衛生用品、實(shí)驗儀器及藥品的報銷(xiāo),原則上應持有國家統一政工發(fā)票,由購物人,財物保管員驗收人簽,總務(wù)主任簽,校長(cháng)審批簽,及時(shí)報銷(xiāo)。手續不齊全者出納和會(huì )計應予以拒報,否則,當事人和財會(huì )以作差錯事故處理。
4、財會(huì )人員發(fā)現在經(jīng)費使用中,不符合有關(guān)財務(wù)制度,或違反財務(wù)紀律的,應履行職責,向主任和校長(cháng)匯報,及時(shí)處理,否則,作失職論處。
二、財物(校廠(chǎng))管理制度
為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置,妥善保管,合理使用,責任明確,據有關(guān)規定,結合本校實(shí)際特制定本制度。
加強學(xué)校財產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件。本著(zhù)勤儉辦學(xué)的原則,全體師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實(shí)加強財物的常規管理。
1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統一領(lǐng)導,分工負責,管用結合,合理調配,物盡其用”的原則,實(shí)行管理人員責任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實(shí)現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點(diǎn),落實(shí)到處、室、班、組、人,誰(shuí)用誰(shuí)管,有獎?dòng)辛P。
3、新購置的.固定資產(chǎn),必須符合審批、采購、驗收、報銷(xiāo)手續,經(jīng)會(huì )計和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到賬冊記錄齊全、帳物相符,物價(jià)一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。(學(xué)期結束前)
6、各科室校長(cháng)清冊一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執一張貼在本辦公室內,辦公室的辦公用 品、衛生用品、電器等分別采用包干使用的方法,辦公物品的使用情況,作為評比先進(jìn)辦公室的一項指標,辦公室內公物的遺失或損壞,各科室負責人應予及時(shí)查處。
7、固定資產(chǎn)的減少,包括調出及報廢、報損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負責人、校產(chǎn)管理員的鑒定,填報“審報單”報校長(cháng)室審批,總務(wù)處備案。
8、班級課桌凳,衛生用具,教學(xué)用品,電器,設備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。
篇二:采購部管理規章制度
采購部根據生產(chǎn)部、營(yíng)銷(xiāo)部等各部門(mén)的采購請求、庫存材料的種類(lèi)、數量,考慮材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時(shí)間等因素,科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報價(jià),確保材料的及時(shí)供應,保證生產(chǎn)能夠連續進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟效益。
一、采購部規章制度
1、制定公司合理的采購政策,對生產(chǎn)及銷(xiāo)售用村料、包裝物資、五金機械設備采購工作等實(shí)行歸口管理。根據公司年度工作計劃制定相應的采購供應計劃;
2、根據生產(chǎn)計劃安排和銷(xiāo)售計劃,按消耗定額和采購程序,編制每季、每月的采購供應計劃,并努力按該計劃執行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)秩序;
3、按公司的規定簽訂和履行采購合同,負責及時(shí)的訂貨、運輸、質(zhì)檢驗收、交料、結算和儲存工作,辦好驗收交接手續,保證質(zhì)量達到規定標準;
4、對大宗采購逐步推行招標制,統一采購,加大批量,貨比三家選擇價(jià)廉物美的商品物資,以降低綜合采購成本;
5、對長(cháng)期主要供應商進(jìn)行資信調查,實(shí)行定期登記評估并進(jìn)行調整;
6、負責供應物資的倉儲管理,嚴格按規定辦理入庫,出庫、儲存、報損等手續,保證庫存物資完好無(wú)損,做到帳務(wù)卡相符,加強倉庫安全檢查保衛工作,防止貴重物資被盜;
7、負責定期或不定期的清理庫存,壓縮不合理庫存量,回收多余剩余材料,做好材料的易物工作,盤(pán)活存量,減少浪費、加速資金周轉;
8、負責推行計算機化的采購與物資管理,運用經(jīng)濟批量采購策略和分類(lèi)管理辦法,降低物資成本;
9、負責與采購、物資相關(guān)的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作,及時(shí)編制相關(guān)的統計報表;
10、積極主動(dòng)追蹤生產(chǎn)資料市場(chǎng)的供求狀況,價(jià)格走向,提出最佳采購建議。密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設備動(dòng)態(tài),并及時(shí)反饋到研發(fā)、技術(shù)、設備部門(mén),為其設計造型、改良和更新,提出參考意見(jiàn);
11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。
二、采購部管理制度
為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。
1、目的作用
1)可作為采購部開(kāi)展工作的規范依據。
2)可作為公司領(lǐng)導考核采購部工作業(yè)績(jì)的衡量依據。
2、采購部人員職責及管理制度
1)熱愛(ài)本職工作,勤于學(xué)習新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場(chǎng)信息的積累。
2)廉潔奉公,不違法亂紀,勤儉節約,講究職業(yè)道德。
3)編制采購計劃。負責根據生產(chǎn)、總務(wù)、設備及檢驗等各部室物品需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并組織具體的實(shí)施,保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供應。
4)負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。
5)負責供應商的開(kāi)發(fā)、管理及維護工作。
6)堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。
7)大項材料必須做招標工作,其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應商以上參與。
8)積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實(shí)際情況,早知道,早處理。
9)及時(shí)協(xié)助財務(wù)部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進(jìn)行付款。
10)加強物資采購檔案的管理,做好物資信息情報的'工作,建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò ),并不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資采購渠道。
11)做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。
12)、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
三、采購部工作職責
1、采購員須注重職業(yè)道德,品行端正。做到不吃回扣,不吃請,不虛開(kāi)發(fā)票,不從中牟利,不卡、拿、要,公正廉明。
2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結,邊學(xué)習邊實(shí)踐,不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平。
3、定期匯總所進(jìn)的采購資料,協(xié)助財會(huì )進(jìn)行成本核算。
4、建立材料采購供應渠道,進(jìn)行供應商的擇優(yōu)選擇,新供應商的開(kāi)發(fā)工作。
5、加強與使用材料部門(mén)的聯(lián)系,尤其是按時(shí)、按質(zhì)、按量控制好各部門(mén)所需的各種材料,確保生產(chǎn)及銷(xiāo)售能順利進(jìn)行。
6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明,嚴禁購進(jìn)質(zhì)量不合格材料,同時(shí)監控材料使用狀況,控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。
7、在購進(jìn)材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數量異常情況下,應立即采取緊急措施,并與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)商處理。
8、做好供應商的選擇、評議工作,建立牢固、可靠的供應基地,并不斷挖掘供應商,以保證材料供應的不間斷性。
四、采購部經(jīng)理崗位職責
1、主持采購部的全面工作。
2、領(lǐng)導采購部門(mén)按部門(mén)的工作職能做好工作。
3、根據營(yíng)銷(xiāo)計劃和生產(chǎn)計劃制訂采購計劃,并督導實(shí)施。
4、制定本部門(mén)的物資管理相關(guān)制度,使之規范化。
5、制定物資采購原則,并督導實(shí)施。
6、做好采購的預測工作,根據資金運作情況,材料堆放程度,合理進(jìn)行預先采購。
7、定期組織員工進(jìn)行采購業(yè)務(wù)知識的學(xué)習,精通采購業(yè)務(wù)和技巧,培養采購人員廉潔奉公的情操。
8、帶頭遵守采購制度,杜絕不良行為的產(chǎn)生。
9、控制好物資批量進(jìn)購,避開(kāi)由于市場(chǎng)不穩定所帶來(lái)的風(fēng)險。
10、監控物品流通的狀況,控制不合理的物資采購和消費。
11、進(jìn)行采購收據的規范指導和審批工作,協(xié)助財會(huì )進(jìn)行審核及成本的控制。
12、完成上級交辦的其他任務(wù)。
衡量標準:
1.公司每個(gè)月的出貨量。
2.訂單的準時(shí)交貨率。
3.庫存資金的大小。
4.物料的準時(shí)交貨率。
工作重點(diǎn):
通過(guò)PC、MC,如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本、并準時(shí)交貨。
工作禁忌:
生產(chǎn)準時(shí)交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫存資金大、物料交貨不準。
任職資格:
1.工作經(jīng)驗:5年以上大型公司PMC管理工作經(jīng)驗。
2.專(zhuān)業(yè)背景要求:曾從事化工業(yè)工作2年以上;
3.學(xué)歷要求:大專(zhuān)以上;
4.年齡要求:30歲以上;
5.個(gè)人素質(zhì):積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。
五、采購員崗位職責:
1、采購員須注重職業(yè)道德修養,嚴格遵守采購紀律,積極按采購的規范和要求進(jìn)行采購工作。
2、采購員在工作中不辭辛勞,多跑、多對比,精通采購業(yè)務(wù),選擇供應商時(shí)貨比三家,盡量壓低采購成本。
3、按采購工作的規范和流程進(jìn)行有效工作,采購單據和報賬程序必須符合財會(huì )的要求。
4、對審批后的采購計劃組織實(shí)施,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供給。
5、有效進(jìn)購所需物資,確保生產(chǎn)及銷(xiāo)售的順利進(jìn)行。
6.負責跟蹤物料交期,保證物料的正常供應,并制定《物料供應計劃表》。
7.負責辦理退貨、補貨事宜,并追蹤物料到位。
8.完成上級交辦的其他任務(wù)。
衡量標準:
1.采購物料供應準時(shí)。
2.物料的采購周期和物料的品質(zhì)水平。
3.降低采購成本。
工作禁忌:
物料準時(shí)交貨率低、物料單價(jià)高。
任職資格:
1.工作經(jīng)驗:3年以上采購工作經(jīng)驗。
2.專(zhuān)業(yè)背景要求:熟化工業(yè)的物料;
3.學(xué)歷要求:大專(zhuān)以上;
4.年齡要求:28歲以上;
5.個(gè)人素質(zhì):口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。
六、執行
本規定與公司相關(guān)規定一并執行,執行起始時(shí)間為2011年1月1日,
其它與本規定有沖突的以本規定為準,由公司監督執行。
生效:以上規定從2011年1月1日起生效
適用群體:采購部所有采購及相關(guān)人員
解釋權:歸北京市#############有限公司
監督執行:采購部
【采購部管理規章制度】相關(guān)文章:
訂單采購管理規章制度(通用11篇)01-03
公司采購部門(mén)工作總結12-29
公司采購部部門(mén)工作總結12-29
銷(xiāo)售激勵方案規章制度10-13
酒店健身房規章制度07-26
項目管理流程管理07-18
企業(yè)的戰略管理與計劃管理08-01