內控政府采購業(yè)務(wù)管理制度范本（通用13篇）

　　在學(xué)習、工作、生活中，制度起到的作用越來(lái)越大，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的內控政府采購業(yè)務(wù)管理制度范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　內控政府采購業(yè)務(wù)管理制度 篇1

　　根據工作需要，結合單位實(shí)際，特制定以下內部控制制度：

　　一、崗位工作責任制

　　政府采購中心的工作主要包括負責人、采購受理、采購操作、履約驗收四個(gè)崗位。

　　1.負責人崗位的主要工作是：人員管理，制度建設，崗位培訓，業(yè)績(jì)考核，簽批對外文書(shū)，審核報告。

　　2.采購受理崗位主要工作是：接受采購人委托、審核項目資料、根據項目的特點(diǎn)、類(lèi)別、合理確定項目負責人、協(xié)調采購會(huì )議時(shí)間安排、采購文件審核、發(fā)送中標通知書(shū)等。

　　3.采購操作崗位主要工作是：溝通采購人、發(fā)布采購信息、制作并發(fā)售采購文件、組織評標活動(dòng)、整理已辦結項目檔案等。

　　4.履約驗收崗位主要工作是：督促、指導和服務(wù)采購人簽訂采購合同;對重大的集中采購項目，與采購人共同組織有關(guān)技術(shù)專(zhuān)家進(jìn)行驗收、制作驗收報告;一般項目由采購人驗收并填制合同履行情況表作為驗收報告;受理質(zhì)疑和投訴。

　　工作崗位相互分離，各負其責，互相制約與制衡。即采購受理崗位不負責采購操作和檔案管理;采購操作崗位不負責履約驗收和檔案管理，履約驗收崗位不經(jīng)辦采購受理和檔案管理。

　　二、回避和輪崗制度

　　1.建立回避制度。在政府采購活動(dòng)中，采購人員及相關(guān)人員(包括招標采購中評標委員會(huì )的組成人員、競爭性談判中談判小組的組成人員、詢(xún)價(jià)采購中詢(xún)價(jià)小組的組成人員)與供應商有利害關(guān)系的，必須回避;

　　2.建立輪崗制度。采購中心受理業(yè)務(wù)后，對中心人員工作分配要全面，工程、貨物和服務(wù)類(lèi)都要經(jīng)手，大、小項目盡量平均，促進(jìn)全體人員都能掌握采購操作的全流程業(yè)務(wù)。

　　三、文明辦公制度

　　1.實(shí)行政治和業(yè)務(wù)學(xué)習制度。每周除參加區政府辦公室統一組織的'政治學(xué)習外，每月還安排兩個(gè)下午，組織全體人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習，特別是學(xué)習與政府采購相關(guān)的法律、法規，進(jìn)一步提高工作人員的政策業(yè)務(wù)水平。

　　2.提倡文明用語(yǔ)，對來(lái)電來(lái)訪(fǎng)者，應做到熱情、大方、得體，一律使用文明語(yǔ)言，樹(shù)立良好服務(wù)觀(guān)念。

　　3.嚴格執行考勤制度。全體人員應遵守作息時(shí)間，堅守崗位，做到不無(wú)故遲到、早退和曠工，請假須按規定辦理。工作期間一律不得從事與工作無(wú)關(guān)的事情，比如上網(wǎng)淘寶、炒股、打游戲、看電視劇等等。

　　4.注意安全和保密。平時(shí)注意保管文件、資料和辦公用品，重要文件及時(shí)歸檔，對涉及國家機密、工作秘密、供應商的商業(yè)秘密，必須妥善保管，不得泄露。

　　5.厲行節約，反對浪費，杜絕一切不必要的開(kāi)支，自覺(jué)愛(ài)護公共財物，努力減低采購成本。

　　四、印章管理制度

　　1.日常工作所需，比如招標文件、中標通知書(shū)等，需啟用印章，經(jīng)辦人在“公章使用登記表”上簽字并填寫(xiě)清楚文件材料名稱(chēng)、份數、時(shí)間和需要說(shuō)明的事項，確保無(wú)誤后方可蓋章。

　　2.凡涉及到財務(wù)、人事、工資等內容的各類(lèi)型報表、文件、報告、申請、便函、介紹信等必須由單位負責人簽字后方可蓋章，否則，不予蓋章。

　　3.凡涉及個(gè)人事項需加蓋公章的材料，如貸款、擔保、落戶(hù)口等一律由單位負責人同意簽字后，方可蓋章。

　　4.外單位需采購中心出具證明等之類(lèi)情況，需經(jīng)單位負責人簽字后方可蓋章。

　　5.單位公章由專(zhuān)人負責管理，財務(wù)印章由財務(wù)人員負責管理，未經(jīng)單位負責人批準不得私自轉交他人代管，凡是出現未經(jīng)單位負責人同意后蓋章的情況，責任由公章管理人員自行承擔。

　　五、檔案管理制度

　　1.文書(shū)檔案和專(zhuān)業(yè)檔案應按照檔案資料的內容進(jìn)行收集整理，編寫(xiě)歸檔目錄，交由檔案室登記裝訂保存。文書(shū)檔案一般在每年年底全部收集完整，次年三月底前完成全部整理、立卷、歸檔工作，專(zhuān)業(yè)檔案一般在項目完成后一周內歸檔。聲像檔案隨時(shí)歸檔。

　　2.檔案人員要嚴格執行檔案的查借閱制度，任何單位或個(gè)人借閱、復印檔案資料，均需填寫(xiě)《檔案查詢(xún)申請表》，經(jīng)單位負責人簽字批準方可查閱，借出的檔案要及時(shí)歸檔、核實(shí)。

　　3.檔案人員要增強保密觀(guān)念，經(jīng)常檢查設施安全保密情況;離開(kāi)檔案室時(shí)，必須鎖好文件資料柜，關(guān)好門(mén)窗。

　　4.銷(xiāo)毀檔案要登記造冊，須經(jīng)單位負責人簽字批準后方能進(jìn)行，銷(xiāo)毀時(shí)要有監銷(xiāo)人，并履行簽字手續。

　　5.檔案人員熟悉檔案庫藏情況，完善檔案檢索工具，對庫藏檔案和資料的保管情況定期進(jìn)行檢查核對，切實(shí)做好防盜、防火、防潮、防塵、防高溫、防強光、衛生等工作，室內禁止存放易燃易爆等危險物品。

　　六、財務(wù)管理制度

　　1.財務(wù)報銷(xiāo)程序

　�、�.報銷(xiāo)人需把報銷(xiāo)的票據整理完整。

　�、�.報銷(xiāo)票據上應由承辦人用鋼筆或碳素筆簽字，標明經(jīng)手人。

　�、�.會(huì )計人員必須認真審核原始票據的合法性，大小金額是否一致，戳記是否清晰等。對不真實(shí)、不合法的原始憑證，有權拒絕辦理，并向單位負責人說(shuō)明情況。

　�、�.財務(wù)人員審核領(lǐng)導簽字、財務(wù)印章及報銷(xiāo)金額，據實(shí)予以報銷(xiāo)。

　�、�.聘請的專(zhuān)家在參加政府采購中，如需申請工作用餐、去現場(chǎng)勘察或制定技術(shù)參數所發(fā)生的費用，必須如實(shí)的填報審批單、報銷(xiāo)單，由項目負責人簽字確認，經(jīng)主任審批后，財務(wù)人員方可報銷(xiāo)。

　�、�.所有報銷(xiāo)票據、財政受權支付票據、報銷(xiāo)審批單，均需單位負責人簽字后加蓋財務(wù)公章及法人私章，方可生效使用。

　　2.收取、退付保證金工作程序

　�、�.投標及履約保證金的收取

　　供應商前來(lái)交納保證金時(shí)，要核實(shí)繳款人公司名稱(chēng)及辦理人員身份證明、開(kāi)具湖北省非稅收入一般繳款書(shū)，進(jìn)行收款、蓋章，并將票據交給交款人。不接受以個(gè)人名義和現金形式交納的保證金。

　�、�.投標及履約保證金的退付

　　根據申請退款人提交的領(lǐng)款單，核實(shí)項目負責人、檔案管理人員簽字及退款信息(注意核實(shí)退款信息必須與繳款人一致，否則有權拒絕辦理)，且核實(shí)并完善相關(guān)手續后辦理退款事宜。一律以轉賬方式退還，不退付現金。

　　七、廉政管理制度

　　嚴格實(shí)行工作人員廉政八不準：

　　1、不準違反工作程序，違規操作;

　　2、不準濫用權利、謀私、玩忽職守、假公濟私;

　　3、不準在工作中扯皮、推諉或無(wú)故拖延;

　　4、不準在政府采購過(guò)程中替供應商向招標代理機構、采購人或評標人員說(shuō)情、打招呼。

　　5、不準將招標保密事宜透露給他人;

　　6、不準利用職務(wù)之便接受采購人和供應商的財物或其他好處;

　　7、不準與采購人或供應商串通進(jìn)行損害第三方利益的活動(dòng);

　　8、不準從事有損于政府采購形象的一切活動(dòng)。

　　內控政府采購業(yè)務(wù)管理制度 篇2

　　第一章　 總則

　　第一條 為了加強我局政府采購內部控制，規范采購與付款行為，防范采購與付款過(guò)程中的差錯與舞弊，根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《中華人民共和國政府采購法》和《內部會(huì )計控制規范——采購與付款(試行)》等法律法規，特制定本制度。

　　第二條　 本制度適用于局機關(guān)各科室。對已納入政府采購范圍的采購與付款業(yè)務(wù)，還要執行政府采購方面的有關(guān)規定。

　　第三條　 單位負責人對本單位采購與付款內部控制的建立健全和有效實(shí)施以及采購與付款業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性負責。

　　第二章　 崗位分工與授權批準

　　第四條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責、權限，確保辦理采購與付款業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督。

　　(一)成立財政局采購小組：分管領(lǐng)導任組長(cháng)，局辦公室主任和局紀檢監察室主任任副組長(cháng)，采購需求科室的負責人、采購需求科室的其他人員1人為組員，財監人員為監督人員。采購小組負責制訂采購文件、擬定供應商備選名單、會(huì )審(簽)采購合同條款。

　　(二)請購與審批：由采購需求科室根據批準的預算和實(shí)際需要及時(shí)提出采購申請和計劃采購的標的物清單，報分管領(lǐng)導核準，單位負責人審批后方可辦理。

　　(三)采購合同的`訂立與審計：大宗商品須依照《合同法》簽定供貨合同，并由業(yè)務(wù)部門(mén)審查質(zhì)量技術(shù)指標，財務(wù)部門(mén)審查結算金額和付款方式，經(jīng)單位負責人審批后才能訂立。

　　(四)采購與驗收：購入的商品須由采購人員之外的專(zhuān)人負責驗收，并登記相關(guān)驗收入庫記錄，再由申請人辦理領(lǐng)用手續。

　　(五)采購、驗收與相關(guān)會(huì )計記錄：采購記錄(包括合同)由辦公室保管，驗收記錄由驗收部門(mén)保管。

　　(六)付款審批與付款執行：采購及驗收過(guò)程完成后，由業(yè)務(wù)部門(mén)提出付款申請，財務(wù)部門(mén)對所有的憑證、票據審核無(wú)誤，單位負責人審批后，予以辦理付款。

　　第五條 審批人應當根據采購與付款業(yè)務(wù)授權批準制度的規定，在授權范圍內進(jìn)行審批，不得超越審批權限。

　　經(jīng)辦人應當在職責范圍內，按照審批人的批準意見(jiàn)辦理采購與付款業(yè)務(wù)。對于審核人超越授權范圍審批的采購與付款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權拒絕辦理。

　　第六條　 單位對于重要和技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù)，應當組織專(zhuān)家進(jìn)行論證，集體決策，防止出現決策失誤而造成嚴重損失。

　　第三章 請購與審批控制

　　第七條 屬于政府采購范圍內的商品采購，由業(yè)務(wù)部門(mén)牽頭、財務(wù)部門(mén)配合，按第四條第二款規定請購與審批后，由采購小組嚴格按照《政府采購法》規定要求進(jìn)行辦理。

　　第八條 加強采購業(yè)務(wù)的預算管理。每年度嚴格按照政府采購預算進(jìn)行采購。建立采購與驗收環(huán)節的管理制度，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序等作出明確規定，確保采購過(guò)程的透明化。

　　第四章　 采購與驗收控制

　　第九條　根據規定的驗收制度和經(jīng)批準的訂單、合同等采購文件，由獨立的驗收部門(mén)或指定專(zhuān)人對所購物品或勞務(wù)等的品種、規格、數量和其他相關(guān)內容進(jìn)行驗收，出具驗收證明。

　　對驗收過(guò)程發(fā)現的異常情況，負責驗收的部門(mén)或人員應當立即向有關(guān)部門(mén)報告;有關(guān)部門(mén)應查明原因，及時(shí)處理。

　　第五章 付款控制

　　第十條　 單位財務(wù)部門(mén)在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，要對采購發(fā)票、結算憑證、驗收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及規范性進(jìn)行嚴格審核。

　　第十一條 財務(wù)部門(mén)負責定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來(lái)款項。如有不符，應查明原因，及時(shí)處理。

　　第六章　 監督檢查

　　第十二條　 紀檢監察部門(mén)要不定期檢查采購與付款業(yè)務(wù)內部控制制度是否健全，各項規定是否得到有效執行。

　　第十三條　 采購與付款內部控制監督檢查的內容主要包括：

　　(一)采購與付款業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設置情況。重點(diǎn)檢查是否存在采購與付款業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現象。

　　(二)采購與付款業(yè)務(wù)授權批準制度的執行情況。重點(diǎn)檢查大宗采購與付款業(yè)務(wù)的授權批準手續是否健全，是否存在越權審批的行為。

　　(三)有關(guān)單據、憑證和文件的使用和保管情況。重點(diǎn)審查憑證的登記、領(lǐng)用、傳遞、保管、注銷(xiāo)手續是否健全，使用和保管制度是否存在漏洞。

　　第十四條　 對監督檢查過(guò)程中發(fā)現的采購與付款內部控制中的薄弱環(huán)節，應當采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。

　　第七章 　　附　 則

　　第十五條　 本制度所稱(chēng)的采購，包括貨物、工程和服務(wù)的采購。

　　第十六條 本制度由財政局辦公室負責解釋。

　　內控政府采購業(yè)務(wù)管理制度 篇3

　　第一章原則

　　第一條為進(jìn)一步規范學(xué)校的采購行為，加強學(xué)校的物資采購管理，根據我校的實(shí)際情況，特制訂本采購管理辦法。

　　第二條本著(zhù)對學(xué)校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過(guò)程中的決策、價(jià)格監督、質(zhì)量檢驗等工作進(jìn)一步規范化、制度化。

　　第三條采購原則

　　1.采購過(guò)程實(shí)行“三比”(即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù))的采購原則;

　　2.采購實(shí)行“三審一檢”(即購物用款初審、復審、審批，合同初審、復審、審批及質(zhì)量檢測)的控制原則;

　　3.采購組集體詢(xún)價(jià)采購原則;

　　4.避免單一品牌、單一來(lái)源采購原則;

　　5.采購過(guò)程監督原則。

　　第四條屬于政府采購的項目按《中華人民共和國政府采購法》、《省實(shí)施辦法》、《省自主創(chuàng )新產(chǎn)品政府采購的若干意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規辦理。

　　第五條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對所購物品至少要考察三個(gè)以上廠(chǎng)家的同類(lèi)產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認真比較，充分論證，確定所購物品。

　　第六條工程基建類(lèi)采購由學(xué)校統一管理，各校區、處室、中心提出方案，基建小組勘測工程并預審核方案，為校長(cháng)會(huì )議決策提出合理建議。經(jīng)校長(cháng)會(huì )議通過(guò)后由采購組組織招標，采購組和各校區、處室、中心專(zhuān)項組完成采購。

　　第二章采購組、采購員職責

　　第七條采購組組成和職責

　　采購組由組長(cháng)、副組長(cháng)、采購員4人(各校區1人)、政府采購員1人組成，受主管財務(wù)副校長(cháng)和總務(wù)處主任領(lǐng)導，主要職責：

　　(一)加強對本單位采購人員的監督和培訓;

　　(二)編報政府采購實(shí)施計劃;

　　(三)依法委托并協(xié)助采購代理機構辦理采購事宜或者自行采購;

　　(四)選定代表參與政府采購評審工作;

　　(五)對校區、處室、中心采購項目、采購品牌進(jìn)行評審，對同等價(jià)位、相同性能、相同技術(shù)參數的采購項目、采購品牌提出采購建議，為下一步審批決策作依據;

　　(六)公開(kāi)、公平、公正、嚴密組織校內所有公開(kāi)招標、競爭性談判的工作;

　　(七)嚴格審核、審慎修改招標文件、招標公告，發(fā)布經(jīng)主管財務(wù)副校長(cháng)簽字的招標公告并組織實(shí)施招標，確認中標、成交供應商，組織對供應商履約的驗收和辦理采購合同備案;

　　(八)參照政府采購協(xié)議供應商名單，建立誠信供應商名單和不誠信供應商名單，不誠信供應商原則三年內不得參與我校招投標;

　　(九)負責對采購檔案的管理工作;

　　(十)答復供應商的詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑;

　　(十一)接受和配合監督組的監督檢查;

　　(十二)廣泛收集所采購物資的`質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購;

　　(十三)工程基建類(lèi)的采購與基建小組共同審核預算、設計圖紙、施工圖紙和措施，必要時(shí)現場(chǎng)勘測實(shí)際丈量并提出相應建議供校長(cháng)和校長(cháng)會(huì )議決策;

　　(十四)法律、法規規定的其他事項。

　　第八條采購員職責

　　(一)貫徹艱苦奮斗、勤儉辦校的方針，遵守國家物資政策。在校領(lǐng)導和采購組長(cháng)按照學(xué)校采購計劃和需要，完成物資采購任務(wù)，切實(shí)為教學(xué)服務(wù)，為全校師生服務(wù);

　　(二)凡有購置計劃和批準手續的物資，必須注意質(zhì)量，及時(shí)采購，滿(mǎn)足需要，在符合規定要求的前提下，盡量選購價(jià)廉物美、耐用的物品;

　　(三)購回的物品必須及時(shí)交付保管員驗收或財產(chǎn)管理員登記入冊，購物的票據必須經(jīng)經(jīng)手人、監督人、保管員、財產(chǎn)管理員、主管領(lǐng)導分別簽字后，及時(shí)向財會(huì )人員報銷(xiāo)，完清財務(wù)手續;

　　(四)嚴格執行采購制度，自覺(jué)接受監督組的監督;

　　(五)保質(zhì)保量完成領(lǐng)導分配的工作;

　　(六)團結同志，模范遵守法紀;

　　(七)努力學(xué)習財務(wù)知識、政府采購法規，不斷提高辦事效率和工作能力。

　　第三章采購過(guò)程管理

　　第九條一般采購過(guò)程包括

　�、俑餍�區、處室、中心按年度預算提出采購計劃;

　�、谠�(xún)價(jià)填報用款申請;

　�、蹖�(shí)施采購，開(kāi)具發(fā)票;

　�、茯炇杖霂�、財產(chǎn)登記;

　�、莺炞謭筚~。

　　第十條其他采購過(guò)程管理及要求：

　　(一)各校區、處室、中心按年度預算提出采購計劃，屬于工程基建類(lèi)的每年集中申報不超過(guò)兩次，屬于政府采購的同類(lèi)采購每季度不超過(guò)兩次(省實(shí)施《中華人民共和國政府采購法》第二十八條規定：采購人在一個(gè)預算年度內，采用公開(kāi)招標以外的方式重復采購相同貨物或者服務(wù)兩次以上、資金總額超過(guò)公開(kāi)招標數額標準的視為化整為零規避公開(kāi)招標采購;省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購

　　[20xx]4號關(guān)于印發(fā)《省政府采購工作規范(試行)》的通知第三章中規定：編制政府采購計劃應注重政府采購的規模效益，在同一年度內，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過(guò)兩次以上。屬于協(xié)議供貨范圍的采購品目，同一品目的采購，每季度內不得超過(guò)兩次，含兩次。);

　　(二)詢(xún)價(jià)、編制預算，填報用款申請。工程基建類(lèi)的必須對照湛江造價(jià)站參考價(jià)審核預算，審核后在用款申請空白處各校區由校長(cháng)、總校由基建小組組長(cháng)、副組長(cháng)簽寫(xiě)“已按造價(jià)站參考價(jià)審核”并簽名，否則不予審批;用款審批按《財務(wù)審批制度》執行;

　　(三)政府采購項目必須填寫(xiě)《湛江市政府采購申報書(shū)》，報教育局審核，按財政局審批意見(jiàn)執行;工程基建類(lèi)的還要填寫(xiě)《湛江市財政投資項目評審申請表》，到預結算中心審核預算;

　　(四)政府采購屬于自行采購的，工程基建類(lèi)必須采用公開(kāi)招標。公開(kāi)招標由申請校區、處室、中心編制招標公告，由招標組修改，財務(wù)管理中心主任審核，主管財務(wù)副校長(cháng)審批后統一由招標組組織招標。開(kāi)標地點(diǎn)一般定在總校教研樓13樓總務(wù)處會(huì )議室(基建小組辦)，相關(guān)校區、處室、中心派人參加;

　　(五)政府采購屬于協(xié)議供貨、網(wǎng)上采購、電子反拍的統一由政府采購員按政府采購程序規定執行，相關(guān)校區、處室、中心派人參與。校內審批手續由相關(guān)校區、處室、中心經(jīng)手人完成，政府采購程序部分由政府采購員完成(詳見(jiàn)：省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購[20xx]4號關(guān)于印發(fā)《省政府采購工作規范(試行)》的通知第十章電子訂購反拍程序);

　　(六)所有政府采購項目和招標都要簽訂合同，未簽訂合同不得實(shí)施采購、施工。合同由相關(guān)校區、處室、中心編制，財務(wù)管理中心主任初審，主管財務(wù)副校長(cháng)復審，校長(cháng)審批。招標后三個(gè)工作日內中標人必須簽訂合同，不能按時(shí)簽訂合同取消中標資格。網(wǎng)上采購、電子反拍按財政局要求簽訂電子合同，編制由政府采購員和相關(guān)校區、處室、中心完成;

　　(七)合同簽訂后嚴格按合同要求執行采購，加強采購過(guò)程監督，有階段驗收的必須進(jìn)行階段驗收。過(guò)程監督可采用拍照攝像方式等記錄，發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)向中標人(供應商)指出，并責令限期改正，拒不改正的不予驗收;

　　(八)驗收由相關(guān)校區、處室、中心和采購組共同參加，按合同要求驗收。初次驗收不合格的限時(shí)改正，改正后再次組織驗收，仍不合格再次限時(shí)改正。三次驗收不合格的由采購組就存在質(zhì)量問(wèn)題部分組織再次采購，產(chǎn)生費用在支付給中標人(供應商)價(jià)款中扣除。

　　本制度自發(fā)布之日起執行

　　內控政府采購業(yè)務(wù)管理制度 篇4

　　第一章 總則

　　第一條 為進(jìn)一步加強市衛生和計劃生育局政府采購管理工作，根據《中華人民共和國政府采購法》和市財政局政府采購管理工作有關(guān)規定，參照《陜西省衛生計生委政府采購工作管理辦法》并結合我局實(shí)際，制定本辦法。

　　第二條 政府采購是指局機關(guān)各科室(辦、所)使用財政性資金(包括財政預算資金、非稅收入、自籌資金)采購市級政府采購目錄以?xún)鹊幕虿少徬揞~標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，適用本辦法。

　　第三條 政府采購應當遵循公開(kāi)透明、公平公正和誠實(shí)守信的原則，嚴格按批準的預算執行。

　　第四條 政府采購方式主要有公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、單一來(lái)源采購、詢(xún)價(jià)和市財政局政府采購管理科指定的其他采購方式。公開(kāi)招標應作為政府采購的主要采購方式。采購方式由市財政局批準。

　　第二章 機構及職責劃分

　　第五條 成立局政府采購工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組組長(cháng)由主要領(lǐng)導擔任，副組長(cháng)由分管規劃資金的副局長(cháng)、局紀委書(shū)記及項目業(yè)務(wù)科室分管領(lǐng)導擔任，成員由局規劃資金管理科、監察室及采購項目科室(辦、所)負責人組成。主要職責是：審議決定政府采購工作重大事項;審定、修改和完善政府采購工作管理辦法;對政府采購項目的計劃申報、參數制定、采購結果進(jìn)行審定并組織實(shí)施采購等。

　　領(lǐng)導小組下設辦公室，負責辦理政府采購日常事務(wù)性工作，辦公室設在局規劃資金管理科。

　　第六條 規劃資金管理科負責組織政府采購工作。工作職責為：

　　(一)起草制定政府采購工作管理辦法。

　　(二)負責編制全局政府采購預算，與市財政局進(jìn)行采購事項的協(xié)調并報批采購申請文件。

　　(三)協(xié)調市財政局選定招標代理機構，與招標代理機構簽訂代理協(xié)議。

　　(四)協(xié)調市財政局抽取評標專(zhuān)家及組織專(zhuān)家論證招標文件參數。

　　(五)負責發(fā)布招標文件，組織采購招標，審核采購合同，回復中標結果，按照采購合同付款，協(xié)調財政部門(mén)辦理采購物品的調撥。

　　(六)組織答復招標中出現的質(zhì)疑、投訴等問(wèn)題。

　　(七)負責整理記錄采購活動(dòng)的資料、文件并保管。

　　(八)負責匯總編報年度政府采購預決算。

　　第七條 項目科室(辦、所)負責實(shí)施政府采購工作，工作職責為：

　　(一)負責編制本科室(辦、所)政府采購預算，提出采購計劃、預算申請及貨物分配計劃。

　　(二)負責提出政府采購項目的參數及功能需求(不少于三個(gè)品牌)，草擬招標文件。

　　(三)參加專(zhuān)家參數論證會(huì )，負責審核招標文件。

　　(四)負責并參加評標，審核中標結果，簽訂采購合同。

　　(五)負責回復在采購中的質(zhì)疑及投訴等問(wèn)題。

　　(六)執行合同，提出支付申請，驗收貨物，協(xié)助辦理調撥手續。

　　第八條：監察室工作職責為全程監督政府采購工作。主要包括監督遴選招標代理機構、抽取專(zhuān)家、論證招標文件參數、審核招標文件、開(kāi)標、審核中標結果、回復質(zhì)疑投訴、貨物驗收、資金支付等重點(diǎn)環(huán)節。

　　第三章 采購審批

　　第九條 采購項目科室(辦、所)要嚴格執行采購預算。

　　第十條 政府采購專(zhuān)項預算下達后，采購項目科室(辦、所)要在規定時(shí)間內編制采購計劃，提出功能需求及發(fā)放計劃，經(jīng)分管副局長(cháng)簽署意見(jiàn)，分管規劃資金的副局長(cháng)審核，局紀委書(shū)記簽字，主要領(lǐng)導審批后送規劃資金管理科。

　　第十一條 規劃資金管理科根據領(lǐng)導批示，填寫(xiě)政府采購申請審批表，經(jīng)分管規劃資金的副局長(cháng)審批后，協(xié)調財政部門(mén)辦理采購手續，并按照市財政局批準的采購方式組織實(shí)施。

　　第十二條 對機關(guān)的辦公設備(用品)、固定資產(chǎn)、資料印刷等，由規劃資金管理科按照市財政局相關(guān)規定統一采購。

　　第十三條 局規劃資金管理科在市財政局批準招標后，將采購審批情況報局紀委備案。

　　第四章 代理機構

　　第十四條 采購項目經(jīng)市財政局審批后，需要由市財政局政府采購中心辦理的項目，由政府采購中心負責組織實(shí)施;需要由代理機構承辦的，局規劃資金管理科協(xié) 調市財政局選擇代理機構。代理機構確定后，局主要領(lǐng)導負責與代理機構簽訂《政府采購委托代理協(xié)議》。每個(gè)代理機構不得連續代理2次，每年代理不超過(guò)3次。

　　第十五條 各類(lèi)政府采購項目全部進(jìn)入市公共資源交易中心開(kāi)展工作。

　　第五章 采購實(shí)施

　　第十六條 局規劃資金管理科協(xié)同市財政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據采購項目參數及功能需求，組織從省政府采購評審專(zhuān)家庫渭南分庫中抽取的專(zhuān)家、局采購項目科室(辦、所)、代理機構等對采購項目的參數進(jìn)行論證。局監察室參與全程監督。

　　局采購項目科室(辦、所)根據論證意見(jiàn)草擬招標文件，經(jīng)項目科室(辦、所)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)、分管規劃資金的副局長(cháng)審核、局紀委書(shū)記簽字、采購領(lǐng)導小組組長(cháng)審定同意后交規劃資金管理科，由規劃資金管理科協(xié)調市財政局及代理機構發(fā)布招標公告、發(fā)售招標文件。

　　招標文件標段的'設置應遵循統一集中原則，不得隨意分標，以提高采購工作效率。

　　第十七條 開(kāi)標時(shí)，規劃資金管理科組織項目科室(辦、所)和招標代理機構按照相關(guān)規定，從省政府采購評審專(zhuān)家庫渭南分庫中抽取評標專(zhuān)家。監察室負責監督。

　　第十八條 開(kāi)標大會(huì )由市財政局業(yè)務(wù)科室、招標代理機構組織，規劃資金管理科、監察室派員及項目科室(辦、所)負責人參加。采購項目科室(辦、所)應根據整體招標的需要指定專(zhuān)人參加評標。

　　第十九條 現場(chǎng)評標結束后，評標結果經(jīng)采購項目科室(辦、所)負責人及監察室監督人員簽署意見(jiàn)后，由招標代理機構將評標結果正式函告規劃資金管理科。規劃資金管理科根據評標結果，經(jīng)項目科室(辦、所)分管副局長(cháng)及分管規劃資金的副局長(cháng)審核，局紀委書(shū)記簽字、采購工作領(lǐng)導小組組長(cháng)審批確認同意后，正式函告招標代理機構發(fā)布中標公告。

　　第二十條 對投標單位依法提出的質(zhì)疑及投訴，規劃資金管理科組織采購項目科室(辦、所)、監察室及代理機構予以答復。

　　第六章 合同簽訂與執行

　　第二十一條 招標結束后，采購項目科室(辦、所)根據招投標文件內容及中標結果，起草采購合同，經(jīng)規劃資金管理科審核后，由項目科室(辦、所)分管副局長(cháng)與中標供應商簽訂合同。

　　第二十二條 采購項目科室(辦、所)按照合同約定執行合同，對采購貨物進(jìn)行驗收、發(fā)放，并協(xié)助規劃資金管理科辦理貨物調撥手續。

　　第二十三條 規劃資金管理科根據采購項目科室(辦、所)的貨款支付申請、發(fā)票、貨物驗收報告單、貨物發(fā)放及采購手續，按合同約定支付貨款，并辦理相關(guān)固定資產(chǎn)調撥手續。

　　第二十四條 規劃資金管理科在每年3月底前，將上一年度已辦理完畢的政府采購項目資料整理，歸檔保存。

　　第七章 附 則

　　第二十五條 未盡事宜，按照《中華人民共和國政府采購法》和中、省、市財政部門(mén)有關(guān)政府采購法規、制度執行。

　　第二十六條 局直屬單位具有獨立法人資格、經(jīng)濟獨立核算的事業(yè)單位，實(shí)施政府采購行為時(shí)，需經(jīng)市衛生計生局審批同意，局紀委對采購行為全程監督。

　　第二十七條 局直屬單位應參照本管理辦法，制定本單位的政府采購管理制度。各單位制定的管理制度報市衛生計生局備案。

　　第二十八條 本辦法自下發(fā)之日起施行。

　　內控政府采購業(yè)務(wù)管理制度 篇5

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步規范我縣中小學(xué)、幼兒園政府采購工作，提高政府采購資金使用效益，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》、《金塔縣政府采購管理辦法》、《金塔縣政府采購監督管理暫行辦法》，結合我縣中小學(xué)、幼兒園政府采購管理工作實(shí)際，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱(chēng)政府采購，是指金塔縣各級各類(lèi)中小學(xué)及幼兒園，為完成教學(xué)、教研、后勤保障等任務(wù)，使用財政性資金和與之配套的單位自籌資金購買(mǎi)政府采購目錄以?xún)然虿少徬揞~以上的貨物、工程及服務(wù)的行為。

　　第三條中小學(xué)、幼兒園政府采購應當遵循公開(kāi)透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實(shí)信用原則。

　　第二章政府采購的范圍與形式

　　第四條中小學(xué)、幼兒園政府采購項目范圍主要包括：辦公、教學(xué)、科研、后勤保障等設施、設備;零星基建、維(裝)修項目、服務(wù)項目(學(xué)生校服、教材與教輔資料、生活取暖用煤、學(xué)生宿舍生活用品、勞務(wù)、租賃等);單件或批量累計在5000元以上(含5000元)的未納入政府集中采購目錄的所有商品。

　　第五條零星基建、維(裝)修項目包括：中小學(xué)、幼兒園教學(xué)用房、輔助用房、圍墻、校門(mén)、各類(lèi)運動(dòng)場(chǎng)地、綠化等零星基建及各類(lèi)維(裝)修項目。

　　第六條中小學(xué)、幼兒園政府采購實(shí)行政府集中采購和自行采購相結合的形式進(jìn)行，政府集中采購按《金塔縣政府采購2011年度集中采購目錄及標準》(金政辦發(fā)【2011】114號)執行。

　　第七條政府采購的方式為：公開(kāi)招標(協(xié)議供貨、定點(diǎn))、邀請招標、競爭性談判、單一來(lái)源、詢(xún)價(jià)、其他。

　　第八條凡采購額度達到5萬(wàn)元以上的(含5萬(wàn)元)貨物類(lèi)和服務(wù)類(lèi)項目，必須到縣政府采購部門(mén)集中采購。凡采購額度達到10萬(wàn)元以上的(含10萬(wàn)元)工程項目，必須到縣住建部門(mén)招標辦統一公開(kāi)招標采購;10萬(wàn)元以下的工程項目必須經(jīng)學(xué)校(園)校(園)委會(huì )議研究確定，報教育局領(lǐng)導辦公會(huì )議審批，根據審批意見(jiàn)到住建部門(mén)辦理備案手續。

　　第九條中小學(xué)、幼兒園急需添置的`有關(guān)教學(xué)設備及設施，低于5000元的;有特殊要求或時(shí)間緊迫，標的數量較小無(wú)法進(jìn)行統一采購的;由單位提出申請，經(jīng)教育資金核算中心審核，報經(jīng)教育局分管領(lǐng)導審簽并加注明確意見(jiàn)后，轉報政府采購部門(mén)審批同意后，采購人可參照《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規定自行組織采購。

　　第十條經(jīng)縣政府采購部門(mén)審批，以自行采購形式組織的采購項目，組織采購時(shí)采購人遵循比價(jià)采購的原則，嚴格按照詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)程序履行政府采購手續，保證采購物品物美價(jià)廉，品質(zhì)合格。物品批量采購的，要對商家提供的價(jià)目單進(jìn)行篩選，商定合理價(jià)位，減少采購次數。除教材、教輔、辦公用品和作業(yè)本外，相同類(lèi)型的貨物一年內不得報2次采購申請。

　　第十一條采購人采購貨物或服務(wù)項目，必須到縣政府采購部門(mén)批準的定點(diǎn)供應商處采購。

　　第三章政府采購的申報

　　第十二條采購人根據年度財政預算中政府采購項目資金情況編制政府采購預算，報縣教育資金核算中心匯總，采購預算經(jīng)教育局領(lǐng)導辦公會(huì )議審查批準后，報縣政府采購部門(mén)備案。

　　第十三條政府采購預算一經(jīng)批復，原則上不得調整。凡未做預算的采購項目原則上不得提出采購申請。特殊情況需要調整和追加預算的，報局分管領(lǐng)導提出意見(jiàn)后，采購單位書(shū)面申請，經(jīng)教育局辦公會(huì )議審核批準后執行。

　　第十四條采購人根據批準的政府采購預算，結合本單位工作實(shí)際，編制政府采購計劃。組織政府采購時(shí)，采購人根據批準的年度政府采購預算填寫(xiě)《金塔縣政府采購項目計劃申請表》、《金塔縣政府采購項目資金審批表》、《金塔縣政府采購項目匯總表》，報縣教育資金核算中心進(jìn)行審核，縣教育資金核算中心對納入政府采購預算的采購申請進(jìn)行核實(shí)后，報教育局分管領(lǐng)導審批。

　　第十五條采購人根據教育局對其采購申請審批意見(jiàn)，到縣政府采購部門(mén)辦理政府采購相關(guān)手續。

　　第十六條采購人嚴格按照縣政府采購部門(mén)審批的政府采購形式和采購方式組織采購。

　　第四章政府采購預算的執行

　　第十七條采購人應嚴格執行政府采購預算，不得采購無(wú)預算、無(wú)計劃的采購項目。

　　第十八條采購人采購政府集中采購目錄以?xún)鹊墓こ�、貨物和服�?wù)，必須按照規定的采購方式和程序依法實(shí)施政府采購。

　　第十九條中小學(xué)、幼兒園對物品實(shí)行自行采購的，由單位采購領(lǐng)導小組負責實(shí)施，一般應規避主要領(lǐng)導，由分管領(lǐng)導和相關(guān)人員組織按議定的要求采購。具體程序是：成立由分管領(lǐng)導、單位工會(huì )代表、相關(guān)教職工代表等組成的采購領(lǐng)導小組，成員不少于3人;采購物品名稱(chēng)、質(zhì)量、金額須經(jīng)單位采購領(lǐng)導小組集體商議，并有會(huì )議記錄及領(lǐng)導小組成員簽名;單位采購領(lǐng)導小組根據采購需求、質(zhì)量、服務(wù)相同且報價(jià)最低的原則確定成交供應商，并將采購結果在校務(wù)公開(kāi)欄進(jìn)行公示。

　　第二十條采購人采購中小學(xué)、幼兒園教學(xué)課桌椅、學(xué)生宿舍家具、教學(xué)設備(實(shí)驗室、圖書(shū)室、功能教室的桌椅柜架)、教學(xué)儀器(理、化、生、勞技、體育等儀器)、圖書(shū)、教材、教輔、教育教學(xué)軟件及其它教學(xué)、生活物品、生活取暖用煤、后勤保障設施設備等納入政府采購目錄和在采購限額標準以上的貨物和商品，在每年的3月10日和9月10日前根據年度政府采購預算編制政府采購計劃，報縣教育資金核算中心審核，教育資金核算中心提出意見(jiàn)提交教育局領(lǐng)導辦公會(huì )議研究決定，采購計劃一經(jīng)審核批準，無(wú)特殊情況不得隨意變動(dòng)。

　　第二十一條組織政府采購時(shí)，縣教育資金核算中心對采購人申請的政府采購預算和采購計劃進(jìn)行匯總，對同類(lèi)物品和有關(guān)服務(wù)項目提出“并類(lèi)捆綁打包”方案，報教育局分管領(lǐng)導審核后，報縣政府采購部門(mén)按政府采購程序執行。

　　第五章政府采購的合同簽訂與驗收

　　第二十二條采購人根據《合同法》采用書(shū)面形式與貨物或提供服務(wù)的供應商簽訂政府采購合同。

　　第二十三條政府采購合同必須明確采購商品或提供服務(wù)的名稱(chēng)、數量、規格、質(zhì)量、性能、價(jià)格，履行合同的時(shí)間、地點(diǎn)、方式和違約責任等內容。

　　第二十四條采購人完成政府采購后，采購人按采購合同約定的事項進(jìn)行驗收，驗收合格后，驗收人在采購合同上簽字確認，報賬員憑借正規發(fā)票和政府采購手續到縣教育資金核算中心報賬。

　　內控政府采購業(yè)務(wù)管理制度 篇6

　　第一條 為加強衛生系統政府采購工作的管理，提高政府采購工作的效率，根據《政府采購法》和xx縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知》精神(杭財購[2009]06號)，結合本系統實(shí)際，特制定本系統政府采購工作制度。

　　第二條 成立政府采購責任機構并確定政府采購責任人。根據衛生系統的工作實(shí)際，成立以系統紀委書(shū)記為組長(cháng)，各縣直醫療衛生單位為成員的政府采購工作小組，領(lǐng)導小組負責系統內部政府采購事項的審核與監督，衛生局財務(wù)室工作人員為政府采購責任人，具體負責日常政府采購事項(主要包括：政府采購預算計劃的編制和報送、采購方式變更以及進(jìn)口產(chǎn)品等有關(guān)需要進(jìn)行報批的事項、參與評標、合同簽訂及產(chǎn)品驗收，辦理采購資金支付手續等具體活動(dòng))。

　　第三條 采購工作小組的主要工作職責：

　　一、制定本系統內部政府采購管理制度和工作流程;

　　二、負責本系統內部的政府采購法律、法規及各項規章制度的宣傳、貫徹和落實(shí);

　　三、指導、協(xié)調和管理本系統政府采購活動(dòng)，協(xié)調組織實(shí)施本單位政府采購項目有采購活動(dòng);

　　四、組織本系統內部政府采購業(yè)務(wù)的`培訓工作。

　　第四條 政府采購責任人的主要工作職責

　　一、負責對政府采購項目質(zhì)疑的答復，協(xié)助投訴處理工作;

　　二、組織協(xié)調衛生系統政府采購事務(wù);

　　三、對政府采購工作提出意見(jiàn)和建議;

　　四、參加業(yè)務(wù)工作培訓;

　　五、協(xié)助政府采購監管部門(mén)開(kāi)展監督檢查工作。

　　第五條 政府采購責任機構工作人員及政府采購責任人應遵守以下工作紀律：

　　一、在政府采購活動(dòng)中，自覺(jué)遵守政府采購法及其他有關(guān)法律、法規及規章制度，做到廉潔奉公、依法辦事;

　　二、嚴格遵守政府采購工作程序和規定，做到行為規范，辦事公正;

　　三、嚴守政府采購有關(guān)工作紀律，不得擅自對外透露評標、談判等情況;

　　四、不得從事有損政府采購形象的活動(dòng);

　　五、其他應遵循的工作紀律。

　　第六條 本工作制度從20xx年10月開(kāi)始施行。

　　內控政府采購業(yè)務(wù)管理制度 篇7

　　為貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府采購法》及其實(shí)施條例，進(jìn)一步規范政府采購工作，提高政府采購效率，構建規范透明、公平競爭、監督到位、嚴格問(wèn)責的政府采購工作機制，現就規范鎮人民政府、街道辦事處、區屬各行政事業(yè)單位(以下統稱(chēng)采購人)政府采購工作有關(guān)事項明確如下，請遵照執行。

　　一、強化責任意識，建立有效制衡的單位政府采購內控機制。

　　1、落實(shí)應采盡采。 采購人使用財政性資金(即納入預算管理的資金)采購集中采購目錄以?xún)鹊幕蛘卟少徬揞~標準以上的貨物、工程和服務(wù)都應納入政府采購。以財政性資金作為還款來(lái)源的借貸資金，視同財政性資金;采購項目既使用財政性資金又使用非財政性資金的，使用財政性資金采購的部分適用政府采購;財政性資金與非財政性資金無(wú)法分割采購的，統一適用政府采購。應當實(shí)行政府采購的項目而未依法實(shí)行政府采購的，財政部門(mén)一律不予支付采購資金，并依法追究相關(guān)單位和責任人的法律責任。涉及國家安全和秘密的采購項目由國家保密行政部門(mén)認定，采購人應及時(shí)報財政部門(mén)備案。

　　2、嚴格依法采購。 采購人要樹(shù)立“法定職責必須為，法無(wú)授權不可為”的依法采購理念，嚴格遵照《政府采購法》及其實(shí)施條例和相關(guān)規章制度的規定開(kāi)展政府采購活動(dòng)，落實(shí)采購主體的相關(guān)職責。不得以化整為零的方式拆分政府采購項目，不得違法規避政府采購程序。

　　采購人應當嚴格按照年度政府集中采購目錄和政府采購限額標準的規定，依法實(shí)施政府采購。對集中采購目錄以外且在限額標準以下的項目，采購人應當按照內部采購管理制度的規定自行組織采購。

　　3、建立內控機制。 采購人要按照“分事行權、分崗設權”的原則，明確采購、財務(wù)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、內部審計、紀檢監察相關(guān)部門(mén)在政府采購活動(dòng)中的崗位職責，分設需求制訂、采購文件審核、組織評審、合同驗收等不相容崗位，嚴格政府采購內部流程控制。

　　采購人要強化主體責任意識，建立健全政府采購預算與計劃管理、政府采購活動(dòng)管理、履約驗收管理、項目檔案管理等政府采購內部管理制度。

　　采購人應加強對采購項目采購文件、采購合同、質(zhì)疑答復意見(jiàn)的審核，相關(guān)文件應在本單位相對應部門(mén)進(jìn)行合法性審核后作出。

　　4、建立糾紛處理工作機制。 采購人應認真應對、妥善處理供應商詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑以及舉報案件，建立預防和溝通機制，依法化解糾紛，避免爭議升級;采購人在處理采購糾紛時(shí)應當依法依規并充分征求本單位法制機構或委托律師的意見(jiàn)進(jìn)行明確答復，無(wú)正當理由不得拒絕供應商的詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑和舉報，答復的內容不得回避供應商詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑和舉報的實(shí)質(zhì)性?xún)热�。委托采購代理機構答復質(zhì)疑的，須在答復意見(jiàn)書(shū)發(fā)出前進(jìn)行書(shū)面確認。

　　對供應商因答復不滿(mǎn)意或未在規定期限內進(jìn)行答復而發(fā)生投訴事項的，采購人應當積極配合財政部門(mén)對供應商提出的投訴事項進(jìn)行處理。

　　5、加強檔案管理。 采購人應當按照相關(guān)要求妥善保管每項采購活動(dòng)的文件和資料。對委托采購代理機構代理的政府采購項目，采購活動(dòng)完成后，采購人應督促采購代理機構將采購項目的文件和資料移交其歸檔保存。

　　二、規范采購行為，健全透明高效的政府采購工作機制

　　6、強化預算管理。 采購人應按照“應編盡編”的要求在部門(mén)預算中編列當年采購項目的政府采購預算，落實(shí)采購項目資金來(lái)源、明確采購需求、細化采購品目至《政府采購品目分類(lèi)目錄》的最末一級。列入年初政府采購預算的采購項目，采購人應嚴格按照批復的政府采購預算執行并依法對執行結果負責。

　　采購人更改、調整已批復的政府采購項目采購品目、采購數量、預算金額或新增政府采購項目等，須在批準的部門(mén)預算支出總額內相應調整、追加政府采購預算，并填報《政府采購預算調整申請審批表》(附件一)。未納入年度政府采購預算或未進(jìn)行調整或追加政府采購預算的，不得實(shí)施政府采購。

　　年終未使用的政府采購預算和部門(mén)預算同步結轉，預算指標被收回的，取消已批復的政府采購預算;預算指標同意結轉使用的，采購人按照結轉后下達的政府采購預算執行，適用新預算年度的政府集中采購目錄和采購限額標準及公開(kāi)招標數額標準。

　　7、嚴格計劃管理。 采購人應根據經(jīng)批復的政府采購預算，適時(shí)申報政府采購計劃和組織實(shí)施政府采購，政府采購計劃的采購品目、數量、預算金額等內容應與批復的政府采購預算保持一致。

　　采購人應當根據項目的實(shí)際需求，對項目進(jìn)行充分的市場(chǎng)調查和論證，包括項目建設規模、產(chǎn)品配置標準、產(chǎn)品技術(shù)參數和合理市場(chǎng)價(jià)格等。并根據政府采購的相關(guān)法律、法規和政策規定，在申報政府采購計劃前詳實(shí)編制完整、真實(shí)、合理、有效的采購需求。

　　為保障需求制定的科學(xué)合理，政府向社會(huì )公眾提供的公共服務(wù)項目，應當就確定采購需求包括且不限于在望城區政府采購網(wǎng)公開(kāi)征求社會(huì )公眾意見(jiàn)。預算金額在500萬(wàn)元以上的重大復雜項目可以就確定采購需求在望城區政府采購網(wǎng)上公開(kāi)征求意見(jiàn)。

　　采購人采購工程及與工程相關(guān)的服務(wù)項目，以及財政部門(mén)認為應對項目預算進(jìn)行評審的項目，應當按照相關(guān)要求進(jìn)行財政投資評審，并根據財政投資評審的結論確定項目政府采購計劃的預算金額。

　　8、嚴格審批管理。 政府采購項目達到公開(kāi)招標數額標準需要采用公開(kāi)招標以外采購方式的，采購人應當在采購活動(dòng)開(kāi)始前，報經(jīng)區政府采購領(lǐng)導小組同意后，按照財政部《政府采購非招標方式管理辦法》(財政部第74號令，簡(jiǎn)稱(chēng)財政部74號令)規定要求，向區財政部門(mén)提交《長(cháng)沙市非公開(kāi)招標方式審批表》(附件二)及相應材料進(jìn)行審查并上報，獲市財政部門(mén)審批同意后方可實(shí)施。采購人提出的申請理由應當充分，資料應當齊全，擬采用的采購方式應當符合政府采購法律法規所列情形。

　　對公開(kāi)招標后沒(méi)有供應商投標或者沒(méi)有合格標的，或者重新招標未能成立的，以及招標過(guò)程中提交投標文件或者經(jīng)評審實(shí)質(zhì)性響應招標文件要求的供應商不足3家的政府采購項目，擬采用非招標采購方式的，采購人在公開(kāi)招標程序結束后，按照財政部74號令規定要求，提交《望城區非公開(kāi)招標方式審批表》(附件三)及相應材料報區政府采購領(lǐng)導小組和區財政部門(mén)審批。政府采購應當采購本國貨物、工程和服務(wù)，確需采購進(jìn)口產(chǎn)品的'，采購人應按《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品管理辦法》(財庫[xx]119號)規定，向區財政部門(mén)提交相應材料進(jìn)行審查并上報，獲市財政部門(mén)審核同意后方可實(shí)施。屬于國家法律法規政策明確規定限制進(jìn)口產(chǎn)品的，在報財政部門(mén)審核時(shí)，應出具進(jìn)口產(chǎn)品所屬行業(yè)市級主管部門(mén)意見(jiàn)和進(jìn)口產(chǎn)品專(zhuān)家論證意見(jiàn)。

　　9、規范代理行為。 采購人納入平臺管理的項目，需要采用公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、單一來(lái)源、詢(xún)價(jià)、競爭性磋商等采購方式的，采購人一律委托經(jīng)財政部門(mén)登記入庫的政府采購代理機構組織采購。采購人選擇委托采購代理機構時(shí)應綜合考慮委托對象的執業(yè)能力、管理水平和收費情況。

　　采購人應當在項目采購計劃下達后2個(gè)工作日內與采購代理機構簽訂委托代理協(xié)議，依法明確委托代理事項及項目履約驗收的方式，約定雙方權利與義務(wù)。確認采購文件、推薦供應商、確認評審報告、確認中標(成交)供應商等采購人的法定職責不得委托采購代理機構行使。

　　采購人應當在簽訂委托代理協(xié)議的'同時(shí)向采購代理機構提供明確的項目采購需求，代理機構依法依規對采購需求提出書(shū)面修改建議或意見(jiàn)的，采購人應當在規定時(shí)限內進(jìn)行書(shū)面回復。

　　政府采購項目代理服務(wù)費由采購代理機構向中標(成交)供應商收取的，采購人應在招標(供應商邀請)公告和項目采購文件中將代理服務(wù)費的限額和收取方式明確告知潛在供應商。

　　10、規范專(zhuān)家抽取。除財政部規定的情形外，評審專(zhuān)家應從政府采購專(zhuān)家庫中抽取，項目評審專(zhuān)家抽取人數應當符合政府采購法律法規的規定。

　　對重大項目或技術(shù)復雜、專(zhuān)業(yè)性極強的項目，政府采購評審專(zhuān)家庫難以滿(mǎn)足評審要求的，由采購人提出申請，按照參加評審專(zhuān)家人數不低于1：3的比例推薦相應專(zhuān)業(yè)類(lèi)型專(zhuān)家，經(jīng)市財政部門(mén)審核后隨機抽取使用。

　　招標文件論證、進(jìn)口產(chǎn)品論證、單一來(lái)源采購論證，不需在政府采購專(zhuān)家庫抽取，自行委托的專(zhuān)家應當具備相應專(zhuān)業(yè)水平和相應資質(zhì)。對進(jìn)行單一來(lái)源采購論證的，項目預算在300萬(wàn)元以下的，項目論證專(zhuān)家人數為3人;項目預算在300萬(wàn)元以上的，項目論證專(zhuān)家人數為5人。

　　11、公平設定準入條件。 采購人應嚴格按照《政府采購法》第22條第一款和《政府采購法實(shí)施條例》第17條第一款的規定明確參與政府采購供應商的基本資格條件，法律法規強制規定或者為實(shí)現政府采購政策功能而設定的條件才可作為特定資格條件。

　　采購人不得以任何理由要求供應商提供基本資格條件和特定資格條件之外的證明材料，不得將注冊資本、資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入、從業(yè)人員、利潤、納稅額以及生產(chǎn)廠(chǎng)商的授權等條件設定為供應商資格條件，不得阻撓和限制中小企業(yè)自由進(jìn)入本地區和本行業(yè)的政府采購市場(chǎng)。

　　在依法實(shí)施非招標采購活動(dòng)中，對外發(fā)布邀請公告或推薦供應商、資格審查、確定參加采購活動(dòng)供應商和評審等環(huán)節，不得以不合理的條件對供應商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇。

　　12、嚴格采購文件審核。 采購人應當嚴格按照政府采購相關(guān)法律法規的規定對采購文件審核把關(guān)，并對采購文件的真實(shí)性、合法性和合規性承擔法律責任。采購文件不得指定特定供應商或者特定品牌產(chǎn)品，不得制定指向特定供應商和特定品牌產(chǎn)品的技術(shù)規格，不得以任何不正當理由限制和排斥供應商參加政府采購活動(dòng)。

　　對實(shí)施招標的政府采購項目，采購人應根據項目的具體情況，嚴格按照《政府采購法實(shí)施條例》第三十四條的規定采用相應評標方法。技術(shù)、服務(wù)等標準統一的貨物和服務(wù)項目應當采用最低評標價(jià)法;采用綜合評分法的，評審標準中的分值設置應當與評審因素的量化指標相對應。

　　內控政府采購業(yè)務(wù)管理制度 篇8

　　為加強市級政府采購管理，貫徹落實(shí)《政府采購法》及其法規和制度，健全和完善政府采購運行機制和工作程序，提高政府采購效率，保證采購公開(kāi)、公平、公正，特建立政府采購管理制度。

　　凡納入政府集中采購目錄的購買(mǎi)性支出，嚴格按程序向市財政局政府采購管理辦公室申報，依法實(shí)行集中采購；財務(wù)科和總務(wù)處共同負責政府采購工作，編制、匯總本單位政府采購預算和計劃，向政府采購主管部門(mén)提交采購立項、資金繳撥、合同驗收、單一來(lái)源采購和特例采購等審批申請手續，配合采購代理機構辦理招標采購、詢(xún)價(jià)采購、競爭性談判采購等集中采購活動(dòng)，負責政府采購信息情報的收集、匯總和上報，以及其他與政府采購有關(guān)的.工作事項。

　　需要采購時(shí)，由相關(guān)業(yè)務(wù)科室提出申請，政府采購管理員審查其預算和資金等內容，屬定點(diǎn)采購的，按定點(diǎn)采購規定辦理；屬集中采購的，每月集中匯總報政府采購管理部門(mén)按集中采購規定及程序辦理。

　　1、根據政府采購法嚴格執行政府采購。

　　2、大宗采購由校行政集體討論形成決議后組織實(shí)施。

　　3、采購工作由總務(wù)處組織實(shí)施，校長(cháng)室監管。

　　4、采購辦理人員不得與供應商串謀提前透露標底。

　　5、采購后與供應商簽訂有效的購買(mǎi)、維修、服務(wù)等相關(guān)合同。

　　6、定期公示學(xué)校的采購，接受監督。

　　內控政府采購業(yè)務(wù)管理制度 篇9

　　一、凡屬政府采購目錄內的商品，不論金額大小都必須進(jìn)行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品，單項采購金額在1萬(wàn)元以上、批量采購超過(guò)5萬(wàn)元的也應納入政府采購。

　　二、學(xué)校應在每年初根據自己的.資金來(lái)源和學(xué)校實(shí)際需要，經(jīng)行政會(huì )議研究制定出當年的采購項目計劃。采購計劃經(jīng)中小學(xué)校同意后報教育局，教育局對各校采購情況進(jìn)行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學(xué)�；虿辉诓少徲媱澲械捻椖�，除遇突發(fā)事件和上級要求需采購外，年內不辦理政府采購手續。

　　三、學(xué)校進(jìn)行物品采購時(shí)，在向教育局報《采購申請表》同時(shí)要寫(xiě)出項目名稱(chēng)、規格、型號、技術(shù)參數、性能等，采購報告必須經(jīng)鄉鎮教育辦公室審核。

　　四、在政府采購中心未進(jìn)行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價(jià)格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現金。

　　五、學(xué)校采購的物品一經(jīng)政府采購中心招標確定后，學(xué)校應及時(shí)與供貨商簽訂《政府采購合同》，并嚴格按合同規定驗貨、付款。

　　六、學(xué)校必須嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》，不得以任何借口規避政府采購，對不按要求進(jìn)行政府采購的，按規定將在教育系統內進(jìn)行通報批評，并對相關(guān)責任人進(jìn)行嚴肅處理。

　　內控政府采購業(yè)務(wù)管理制度 篇10

　　一、政府采購管理制度

　　為了貫徹執行《政府采購法》及朝陽(yáng)區政府采購的管理規定，加強各校采購管理，規范采購行為，明確采購程序，結合學(xué)區實(shí)際制定政府采購管理制度。

　�。ㄒ唬�、集中采購管理程序：

　　1、學(xué)校按當年預算政府采購預算要求，將本校采購項目及資金計劃編入部門(mén)預算，上報學(xué)區財務(wù)，學(xué)區匯總后上報教委財務(wù)科審批；

　　2、由教委統一采購的項目，學(xué)校要做好驗收工作。對所購貨物的.名稱(chēng)、型號、規格等進(jìn)行初步驗收，并上報教委設備中心。

　�。ǘ�）校分散采購程序：

　　1、購限額標準以?xún)燃{入定點(diǎn)采購范圍內的貨物采購程序：

　�。�1）、財政直接支付項目：

　�、�、采購單位在每月10日之前提交次月政府采購月計劃，待區財政批復后單位才能執行；

　�、�、學(xué)校持《朝陽(yáng)區定點(diǎn)貨物結算單》到定點(diǎn)供應商處進(jìn)行采購。采購完成后在驗收欄中簽署意見(jiàn)，加蓋公章；

　�、�、供應商及區財政相關(guān)部門(mén)按照要求結算貨款。

　�。�2）、單位自行支付項目：

　�、�、學(xué)校填寫(xiě)《朝陽(yáng)區定點(diǎn)政府采購實(shí)物調撥單》；

　�、�、學(xué)校通知定點(diǎn)供應商；

　�、�、貨到后學(xué)校進(jìn)行驗收，驗收合格后學(xué)校在“采購人驗收”欄中簽字蓋章；

　�、�、學(xué)校憑發(fā)票及《朝陽(yáng)區定點(diǎn)政府采購實(shí)物調撥單》到學(xué)區報賬。

　　2、采購限額標準以上項目采購程序：

　�。�1）、貨物或服務(wù)，單項或批量達到50萬(wàn)元以上。教學(xué)設備達到30萬(wàn)元以上項目。

　�、�、學(xué)校次月需要立項的項目在本月填報政府采購計劃；

　�、�、學(xué)校填寫(xiě)“朝陽(yáng)區政府采購立項表”與項目詳細需求，報送區政府采購辦，并將配套資金繳入政府采購賬戶(hù)；

　�、�、學(xué)校依據批復立項表與審計的招標代理機構，確定供應商。

　�。�2）、政府采購目錄以及單項或批量到達60萬(wàn)元的工程項目：

　�、�、學(xué)校填寫(xiě)“朝陽(yáng)區政府采購立項表”與設計概算、圖紙等報區政府采購辦；

　�、�、學(xué)校依據批復的立項表與已審定的招標機構，確定供應商；

　�、�、建設工程竣工后，由學(xué)校與工程監理機構共同對項目進(jìn)行驗收。

　　內控政府采購業(yè)務(wù)管理制度 篇11

　　為規范學(xué)校財務(wù)行為，加強和完善財務(wù)管理，根據國家有關(guān)法律法規和上級文件精神，結合我校實(shí)際，制定本制度。

　　一、基本原則

　　1、嚴格遵守和執行國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度；

　　2、開(kāi)源節流，提高效益，服務(wù)教育教學(xué)，服務(wù)廣大師生；

　　3、落實(shí)崗位職責，確保財務(wù)和資金安全。

　　二、主要任務(wù)

　　4、科學(xué)編制預算，及時(shí)進(jìn)行決算；

　　5、依法籌措教育經(jīng)費，確保國撥經(jīng)費、事業(yè)性收費及專(zhuān)項資金及時(shí)、足額地到帳入庫；

　　6、做好學(xué)校各項支出的審核把關(guān)，及時(shí)辦理結算、報批、付款等；

　　7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內津貼及時(shí)足額發(fā)放；

　　8、做好學(xué)生代收費項目管理和學(xué)生食堂帳目管理；

　　9、加強學(xué)校固定資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失；

　　10、加強會(huì )計核算，定期進(jìn)行財務(wù)分析，如實(shí)反映學(xué)校財務(wù)狀況；

　　11、建立健全財務(wù)檔案，各類(lèi)會(huì )計資料完整、規范、準確，記帳及時(shí)，日清月結；

　　12、依法做好財務(wù)公開(kāi)。

　　三、收入管理

　　13、嚴格按照國家有關(guān)政策規定依法組織收入，各項收費嚴格執行國家規定的收費項目和標準；

　　14、收費使用省財政廳統一印制的財政票據，全額上繳市財政專(zhuān)戶(hù)，實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理，防止和杜絕“小金庫”問(wèn)題的發(fā)生；

　　15、及時(shí)組織進(jìn)行各項收費，認真填寫(xiě)《學(xué)生收費記錄卡》，對于學(xué)生繳費中的拖繳、欠繳現象，必須摸清底數，如實(shí)上報，限期繳足；

　　16、學(xué)校取得的專(zhuān)項資金，應按要求專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　四、支出管理

　　17、嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)制度規定的開(kāi)支范圍及開(kāi)支標準；

　　18、各項支出應按實(shí)際發(fā)生數列支，嚴禁虛列虛報，嚴禁以白條及其他不規范票據作為報銷(xiāo)憑證；

　　19、各種支出實(shí)行嚴格的審批制度，要有經(jīng)辦人簽字，知情人初審，主管副校長(cháng)核實(shí)，最后校長(cháng)審批簽字后后方可報銷(xiāo)；

　　20、納入政府采購范圍的，必須實(shí)行政府集中采購，并按規定的程序和方式辦理；

　　21、會(huì )議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出，按規定的標準由財務(wù)人員嚴格審核，各種附票、附件必須齊全，經(jīng)校長(cháng)批準后報銷(xiāo)；

　　22、各類(lèi)支出業(yè)務(wù)發(fā)生后，應及時(shí)辦理報帳手續，一般當月結清，無(wú)故延期不予報銷(xiāo)，由經(jīng)辦人自行負責。

　　五、資產(chǎn)管理

　　23、學(xué)校確定專(zhuān)人負責資產(chǎn)日常管理，并設立固定資產(chǎn)明細分類(lèi)賬和臺賬；

　　24、建立健全實(shí)物資產(chǎn)購置、保管、使用、發(fā)放、交接、維修等管理制度，及時(shí)清理債權，定期（每學(xué)期末）組織清查盤(pán)點(diǎn)各類(lèi)資產(chǎn)；

　　25、國有資產(chǎn)的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等，必須經(jīng)過(guò)學(xué)校領(lǐng)導集體研究，有三人以上小組負責并簽字登記，按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規定，及時(shí)記帳。

　　六、食堂管理

　　26、食堂的財務(wù)核算和管理，按有關(guān)規定獨立建帳，專(zhuān)款專(zhuān)用，由膳食處和財務(wù)處互相配合，共同負責；

　　27、建立完善的內部控制制度，按照非營(yíng)利原則，及時(shí)核算盈虧。

　　七、民主監督

　　28、建立健全開(kāi)支報批和民主理財制度，3000元以?xún)鹊拈_(kāi)支由主管副校長(cháng)和校長(cháng)研究批準，3000元以上的.開(kāi)支由校長(cháng)辦公會(huì )集體決定，3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負責，5000元以上的項目經(jīng)校務(wù)會(huì )或教職工代表大會(huì )討論通過(guò)；

　　29、大力推行財務(wù)公開(kāi)制度，及時(shí)如實(shí)地進(jìn)行財務(wù)公開(kāi)和公示；

　　30、定期編制財務(wù)報告，并按要求及時(shí)上報教育、財稅、審計等有關(guān)部門(mén)，自覺(jué)接受監督。

　　八、財務(wù)人員要求

　　31、財務(wù)人員要自覺(jué)貫徹執行國家財經(jīng)法規制度和行業(yè)管理制度，加強自身學(xué)習和提高，努力提高理財能力和水平；

　　32、財務(wù)室是學(xué)校進(jìn)行財務(wù)管理的職能部門(mén)，財會(huì )人員要在財務(wù)政策、財務(wù)管理、收支把關(guān)等方面為校長(cháng)當好參謀和助手，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議；

　　33、財務(wù)人員必須堅持原則，正直無(wú)私，廉潔奉公，認真貫徹國家財務(wù)政策，嚴格落實(shí)本制度的各項規定。

　　九、強調事項

　　34、校內各種購物、購書(shū)、維修、制作等，要按規定先行申請審批，再按規定的辦法和程序操作，未經(jīng)報批或不按制度辦理的項目，學(xué)校不予承認，不予報銷(xiāo)；

　　35、任何人不得以任何理由私自簽字消費，否則不予報銷(xiāo)；

　　36、學(xué)校公款一律不得借予個(gè)人私用，也不得以任何理由為個(gè)人墊付。

　　內控政府采購業(yè)務(wù)管理制度 篇12

　　為規范本園食堂食品原料和消耗品的采購程序，提高幼兒飲食安全和后勤工作管理服務(wù)水平，適應市場(chǎng)商品和價(jià)格的變化，便于監督和管理，特制定本辦法。

　　一、采購基本原則：

　　1、保證幼兒生活及食品加工器具需要的原則。

　　2、保證幼兒食品新鮮、衛生的原則。

　　3、在保證食品質(zhì)量條件下，實(shí)行價(jià)格最優(yōu)的原則。

　　4、按程序辦事，完備有關(guān)手續，加強食品質(zhì)量衛生監督的原則。

　　二、采購范圍：

　　特指幼兒食堂所需的食品及相關(guān)用品，如：蔬菜、肉類(lèi)、魚(yú)類(lèi)、調料，以及食堂設備、廚具、餐具、工作服等。

　　三、采購流程：

　　1、每周五定出下周兒童食譜后，由紅案、白案班長(cháng)根據每天兒童用量，計算并填寫(xiě)出一周所需食材《申購單》(每天分開(kāi)填寫(xiě))，交事務(wù)長(cháng)審核。事務(wù)長(cháng)根據庫存情況進(jìn)行審核，審核后交后勤院長(cháng)審批。

　　2、《申購單》一式三份，會(huì )計、食堂保管員、采購員各一份，采購員根據《申購單》每天用量進(jìn)行采購。

　　3、每周水果副食由食堂保管員根據用量填寫(xiě)《申購單》，少量零星配菜及副食等，可先行購買(mǎi)，月末結賬時(shí)由采購員補填《申購單》。

　　4、司務(wù)長(cháng)、食堂保管員需對配送的食材(蔬菜、肉等)進(jìn)行驗收，根據《申購單》及發(fā)票核實(shí)數量、份量、重量、質(zhì)量并入庫，同時(shí)填寫(xiě)《入庫單》。

　　5、食堂司務(wù)長(cháng)應不定期地抽查監督出入庫原料的庫存情況，保證先進(jìn)先出，防止貨物積壓變質(zhì);同時(shí)在一周采購過(guò)程中根據幼兒入園情況的變化，提出合理化的改進(jìn)意見(jiàn)，并上報修訂。

　　6、食堂所需用具(廚具、餐具、工作服等)，由司務(wù)長(cháng)掌握并申購;食堂設備購置需院長(cháng)審批。

　　四、采購報銷(xiāo)手續：

　　報銷(xiāo)的進(jìn)貨單據和發(fā)票上要有采買(mǎi)人、保管員及司務(wù)長(cháng)驗貨簽字。會(huì )計根據《申購單》、進(jìn)貨單據及發(fā)票、食堂倉庫盤(pán)存情況等進(jìn)行審核，審核后交后勤院長(cháng)簽字同意，財務(wù)部出納報銷(xiāo)。

　　五、采購注意事項：

　　食堂司務(wù)長(cháng)和采購員，要講原則，有責任心，正直誠實(shí)，不謀私利，采購食品需注意以下幾個(gè)方面：

　　1、采購食品(包含食品成品、原料及食品添加劑、食品容器和包裝材料、食品用工具和設備)，要遵照國家有關(guān)規定向供方索取產(chǎn)品的檢驗合格證和質(zhì)檢報告，同時(shí)注意檢查核對。合格證明中記載的產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)日期、批號等必需與產(chǎn)品相符，不得涂改、偽造。

　　2、采購乳制品、肉制品、水產(chǎn)制品、食用油、調味品、酒類(lèi)飲料、冷食制品、食品添加劑以及衛生行政主管部門(mén)規定應當索證的其他食品等，均應嚴格索證;生肉、禽類(lèi)應索取動(dòng)物檢疫部門(mén)的`檢疫合格證，進(jìn)口食品及其原料應具有口岸衛生監督部門(mén)出具的檢疫合格證書(shū)。驗收食品時(shí)，要檢查所收購食品有無(wú)檢驗合格證明，并做好記錄。

　　3、不得采購變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲(chóng)、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料，以及無(wú)產(chǎn)地、無(wú)廠(chǎng)名、無(wú)生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標識不清以及超過(guò)保質(zhì)期限的食品。不得采購無(wú)衛生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供給的食品。

　　4、嚴禁采購路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料、輔料。

　　六、供應商的選擇：

　　1、為確保食品的質(zhì)量、衛生、安全，實(shí)行“定點(diǎn)采購”，根據“貨比三家”和規模、誠信等綜合因素，選擇食品供應商，并簽定供貨協(xié)議書(shū)。

　　2、供應商必須具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照：營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證，并提交復印件備案。

　　3、大米、面粉、菜油、調料、肉(魚(yú))類(lèi)五大宗食品的供應商，必須提供國家規定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)證書(shū)：衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等。

　　4、長(cháng)期合作的供應商，應與本單位簽訂長(cháng)期合作的合同，其中應約定食品原料、輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　5、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類(lèi)供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的定點(diǎn)攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。

　　內控政府采購業(yè)務(wù)管理制度 篇13

　　為加強對學(xué)校采購大宗物品的內部控制和管理，結合學(xué)校實(shí)際，制定本制度。

　　1.采購小組成員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。

　　2.采購部門(mén)所有采購必須按預算計劃、組織進(jìn)行采購，確定采購方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購合同，按照采購流程、規范采購活動(dòng)和驗收程序。

　　3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時(shí)性急需購買(mǎi)的物資需申報調整預算，并完善相關(guān)手續，再上報上級有關(guān)部門(mén)審批。

　　4.對大宗設備、物資進(jìn)行采購必須由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組，形成各部門(mén)相互協(xié)調相互制約的機制，加強對各個(gè)環(huán)節的控制。

　　5.對小額的'零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”詢(xún)價(jià)原則確保公開(kāi)透明，降低采購成本。

　　6.分管領(lǐng)導負責審核采購合同、采購價(jià)格，監督驗收入庫和完善采購計劃。

　　7.財務(wù)室負責審核采購方式、發(fā)票真偽和付款結算。

　　8.采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。

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