政府采購業(yè)務(wù)內部管理制度

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，很多地方都會(huì )使用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編幫大家整理的政府采購業(yè)務(wù)內部管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　政府采購業(yè)務(wù)內部管理制度1

　　根據工作需要，結合單位實(shí)際，特制定以下內部控制制度：

　　一、崗位工作責任制

　　政府采購中心的工作主要包括負責人、采購受理、采購操作、履約驗收四個(gè)崗位。

　　1.負責人崗位的主要工作是：人員管理，制度建設，崗位培訓，業(yè)績(jì)考核，簽批對外文書(shū)，審核報告。

　　2.采購受理崗位主要工作是：接受采購人委托、審核項目資料、根據項目的特點(diǎn)、類(lèi)別、合理確定項目負責人、協(xié)調采購會(huì )議時(shí)間安排、采購文件審核、發(fā)送中標通知書(shū)等。

　　3.采購操作崗位主要工作是：溝通采購人、發(fā)布采購信息、制作并發(fā)售采購文件、組織評標活動(dòng)、整理已辦結項目檔案等。

　　4.履約驗收崗位主要工作是：督促、指導和服務(wù)采購人簽訂采購合同;對重大的集中采購項目，與采購人共同組織有關(guān)技術(shù)專(zhuān)家進(jìn)行驗收、制作驗收報告;一般項目由采購人驗收并填制合同履行情況表作為驗收報告;受理質(zhì)疑和投訴。

　　工作崗位相互分離，各負其責，互相制約與制衡。即采購受理崗位不負責采購操作和檔案管理;采購操作崗位不負責履約驗收和檔案管理，履約驗收崗位不經(jīng)辦采購受理和檔案管理。

　　二、回避和輪崗制度

　　1.建立回避制度。在政府采購活動(dòng)中，采購人員及相關(guān)人員(包括招標采購中評標委員會(huì )的組成人員、競爭性談判中談判小組的組成人員、詢(xún)價(jià)采購中詢(xún)價(jià)小組的組成人員)與供應商有利害關(guān)系的，必須回避;

　　2.建立輪崗制度。采購中心受理業(yè)務(wù)后，對中心人員工作分配要全面，工程、貨物和服務(wù)類(lèi)都要經(jīng)手，大、小項目盡量平均，促進(jìn)全體人員都能掌握采購操作的全流程業(yè)務(wù)。

　　三、文明辦公制度

　　1.實(shí)行政治和業(yè)務(wù)學(xué)習制度。每周除參加區政府辦公室統一組織的政治學(xué)習外，每月還安排兩個(gè)下午，組織全體人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習，特別是學(xué)習與政府采購相關(guān)的法律、法規，進(jìn)一步提高工作人員的.政策業(yè)務(wù)水平。

　　2.提倡文明用語(yǔ)，對來(lái)電來(lái)訪(fǎng)者，應做到熱情、大方、得體，一律使用文明語(yǔ)言，樹(shù)立良好服務(wù)觀(guān)念。

　　3.嚴格執行考勤制度。全體人員應遵守作息時(shí)間，堅守崗位，做到不無(wú)故遲到、早退和曠工，請假須按規定辦理。工作期間一律不得從事與工作無(wú)關(guān)的事情，比如上網(wǎng)淘寶、炒股、打游戲、看電視劇等等。

　　4.注意安全和保密。平時(shí)注意保管文件、資料和辦公用品，重要文件及時(shí)歸檔，對涉及國家機密、工作秘密、供應商的商業(yè)秘密，必須妥善保管，不得泄露。

　　5.厲行節約，反對浪費，杜絕一切不必要的開(kāi)支，自覺(jué)愛(ài)護公共財物，努力減低采購成本。

　　四、印章管理制度

　　1.日常工作所需，比如招標文件、中標通知書(shū)等，需啟用印章，經(jīng)辦人在“公章使用登記表”上簽字并填寫(xiě)清楚文件材料名稱(chēng)、份數、時(shí)間和需要說(shuō)明的事項，確保無(wú)誤后方可蓋章。

　　2.凡涉及到財務(wù)、人事、工資等內容的各類(lèi)型報表、文件、報告、申請、便函、介紹信等必須由單位負責人簽字后方可蓋章，否則，不予蓋章。

　　3.凡涉及個(gè)人事項需加蓋公章的材料，如貸款、擔保、落戶(hù)口等一律由單位負責人同意簽字后，方可蓋章。

　　4.外單位需采購中心出具證明等之類(lèi)情況，需經(jīng)單位負責人簽字后方可蓋章。

　　5.單位公章由專(zhuān)人負責管理，財務(wù)印章由財務(wù)人員負責管理，未經(jīng)單位負責人批準不得私自轉交他人代管，凡是出現未經(jīng)單位負責人同意后蓋章的情況，責任由公章管理人員自行承擔。

　　五、檔案管理制度

　　1.文書(shū)檔案和專(zhuān)業(yè)檔案應按照檔案資料的內容進(jìn)行收集整理，編寫(xiě)歸檔目錄，交由檔案室登記裝訂保存。文書(shū)檔案一般在每年年底全部收集完整，次年三月底前完成全部整理、立卷、歸檔工作，專(zhuān)業(yè)檔案一般在項目完成后一周內歸檔。聲像檔案隨時(shí)歸檔。

　　2.檔案人員要嚴格執行檔案的查借閱制度，任何單位或個(gè)人借閱、復印檔案資料，均需填寫(xiě)《檔案查詢(xún)申請表》，經(jīng)單位負責人簽字批準方可查閱，借出的檔案要及時(shí)歸檔、核實(shí)。

　　3.檔案人員要增強保密觀(guān)念，經(jīng)常檢查設施安全保密情況;離開(kāi)檔案室時(shí)，必須鎖好文件資料柜，關(guān)好門(mén)窗。

　　4.銷(xiāo)毀檔案要登記造冊，須經(jīng)單位負責人簽字批準后方能進(jìn)行，銷(xiāo)毀時(shí)要有監銷(xiāo)人，并履行簽字手續。

　　5.檔案人員熟悉檔案庫藏情況，完善檔案檢索工具，對庫藏檔案和資料的保管情況定期進(jìn)行檢查核對，切實(shí)做好防盜、防火、防潮、防塵、防高溫、防強光、衛生等工作，室內禁止存放易燃易爆等危險物品。

　　六、財務(wù)管理制度

　　1.財務(wù)報銷(xiāo)程序

　�、�.報銷(xiāo)人需把報銷(xiāo)的票據整理完整。

　�、�.報銷(xiāo)票據上應由承辦人用鋼筆或碳素筆簽字，標明經(jīng)手人。

　�、�.會(huì )計人員必須認真審核原始票據的合法性，大小金額是否一致，戳記是否清晰等。對不真實(shí)、不合法的原始憑證，有權拒絕辦理，并向單位負責人說(shuō)明情況。

　�、�.財務(wù)人員審核領(lǐng)導簽字、財務(wù)印章及報銷(xiāo)金額，據實(shí)予以報銷(xiāo)。

　�、�.聘請的專(zhuān)家在參加政府采購中，如需申請工作用餐、去現場(chǎng)勘察或制定技術(shù)參數所發(fā)生的費用，必須如實(shí)的填報審批單、報銷(xiāo)單，由項目負責人簽字確認，經(jīng)主任審批后，財務(wù)人員方可報銷(xiāo)。

　�、�.所有報銷(xiāo)票據、財政受權支付票據、報銷(xiāo)審批單，均需單位負責人簽字后加蓋財務(wù)公章及法人私章，方可生效使用。

　　2.收取、退付保證金工作程序

　�、�.投標及履約保證金的收取

　　供應商前來(lái)交納保證金時(shí)，要核實(shí)繳款人公司名稱(chēng)及辦理人員身份證明、開(kāi)具湖北省非稅收入一般繳款書(shū)，進(jìn)行收款、蓋章，并將票據交給交款人。不接受以個(gè)人名義和現金形式交納的保證金。

　�、�.投標及履約保證金的退付

　　根據申請退款人提交的領(lǐng)款單，核實(shí)項目負責人、檔案管理人員簽字及退款信息(注意核實(shí)退款信息必須與繳款人一致，否則有權拒絕辦理)，且核實(shí)并完善相關(guān)手續后辦理退款事宜。一律以轉賬方式退還，不退付現金。

　　七、廉政管理制度

　　嚴格實(shí)行工作人員廉政八不準：

　　1、不準違反工作程序，違規操作;

　　2、不準濫用權利、謀私、玩忽職守、假公濟私;

　　3、不準在工作中扯皮、推諉或無(wú)故拖延;

　　4、不準在政府采購過(guò)程中替供應商向招標代理機構、采購人或評標人員說(shuō)情、打招呼。

　　5、不準將招標保密事宜透露給他人;

　　6、不準利用職務(wù)之便接受采購人和供應商的財物或其他好處;

　　7、不準與采購人或供應商串通進(jìn)行損害第三方利益的活動(dòng);

　　8、不準從事有損于政府采購形象的一切活動(dòng)。

　　政府采購業(yè)務(wù)內部管理制度2

　　第一章 總則

　　第一條 為了加強我局政府采購內部控制，規范采購與付款行為，防范采購與付款過(guò)程中的差錯與舞弊，根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《中華人民共和國政府采購法》和《內部會(huì )計控制規范——采購與付款(試行)》等法律法規，特制定本制度。

　　第二條 本制度適用于局機關(guān)各科室。對已納入政府采購范圍的采購與付款業(yè)務(wù)，還要執行政府采購方面的有關(guān)規定。

　　第三條 單位負責人對本單位采購與付款內部控制的建立健全和有效實(shí)施以及采購與付款業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性負責。

　　第二章 崗位分工與授權批準

　　第四條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責、權限，確保辦理采購與付款業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督。

　　(一)成立財政局采購小組：分管領(lǐng)導任組長(cháng)，局辦公室主任和局紀檢監察室主任任副組長(cháng)，采購需求科室的.負責人、采購需求科室的其他人員1人為組員，財監人員為監督人員。采購小組負責制訂采購文件、擬定供應商備選名單、會(huì )審(簽)采購合同條款。

　　(二)請購與審批：由采購需求科室根據批準的預算和實(shí)際需要及時(shí)提出采購申請和計劃采購的標的物清單，報分管領(lǐng)導核準，單位負責人審批后方可辦理。

　　(三)采購合同的訂立與審計：大宗商品須依照《合同法》簽定供貨合同，并由業(yè)務(wù)部門(mén)審查質(zhì)量技術(shù)指標，財務(wù)部門(mén)審查結算金額和付款方式，經(jīng)單位負責人審批后才能訂立。

　　(四)采購與驗收：購入的商品須由采購人員之外的專(zhuān)人負責驗收，并登記相關(guān)驗收入庫記錄，再由申請人辦理領(lǐng)用手續。

　　(五)采購、驗收與相關(guān)會(huì )計記錄：采購記錄(包括合同)由辦公室保管，驗收記錄由驗收部門(mén)保管。

　　(六)付款審批與付款執行：采購及驗收過(guò)程完成后，由業(yè)務(wù)部門(mén)提出付款申請，財務(wù)部門(mén)對所有的憑證、票據審核無(wú)誤，單位負責人審批后，予以辦理付款。

　　第五條 審批人應當根據采購與付款業(yè)務(wù)授權批準制度的規定，在授權范圍內進(jìn)行審批，不得超越審批權限。

　　經(jīng)辦人應當在職責范圍內，按照審批人的批準意見(jiàn)辦理采購與付款業(yè)務(wù)。對于審核人超越授權范圍審批的采購與付款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權拒絕辦理。

　　第六條 單位對于重要和技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù)，應當組織專(zhuān)家進(jìn)行論證，集體決策，防止出現決策失誤而造成嚴重損失。

　　第三章 請購與審批控制

　　第七條 屬于政府采購范圍內的商品采購，由業(yè)務(wù)部門(mén)牽頭、財務(wù)部門(mén)配合，按第四條第二款規定請購與審批后，由采購小組嚴格按照《政府采購法》規定要求進(jìn)行辦理。

　　第八條 加強采購業(yè)務(wù)的預算管理。每年度嚴格按照政府采購預算進(jìn)行采購。建立采購與驗收環(huán)節的管理制度，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序等作出明確規定，確保采購過(guò)程的透明化。

　　第四章 采購與驗收控制

　　第九條 根據規定的驗收制度和經(jīng)批準的訂單、合同等采購文件，由獨立的驗收部門(mén)或指定專(zhuān)人對所購物品或勞務(wù)等的品種、規格、數量和其他相關(guān)內容進(jìn)行驗收，出具驗收證明。

　　對驗收過(guò)程發(fā)現的異常情況，負責驗收的部門(mén)或人員應當立即向有關(guān)部門(mén)報告;有關(guān)部門(mén)應查明原因，及時(shí)處理。

　　第五章 付款控制

　　第十條 單位財務(wù)部門(mén)在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，要對采購發(fā)票、結算憑證、驗收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及規范性進(jìn)行嚴格審核。

　　第十一條 財務(wù)部門(mén)負責定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來(lái)款項。如有不符，應查明原因，及時(shí)處理。

　　第六章 監督檢查

　　第十二條 紀檢監察部門(mén)要不定期檢查采購與付款業(yè)務(wù)內部控制制度是否健全，各項規定是否得到有效執行。

　　第十三條 采購與付款內部控制監督檢查的內容主要包括：

　　(一)采購與付款業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設置情況。重點(diǎn)檢查是否存在采購與付款業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現象。

　　(二)采購與付款業(yè)務(wù)授權批準制度的執行情況。重點(diǎn)檢查大宗采購與付款業(yè)務(wù)的授權批準手續是否健全，是否存在越權審批的行為。

　　(三)有關(guān)單據、憑證和文件的使用和保管情況。重點(diǎn)審查憑證的登記、領(lǐng)用、傳遞、保管、注銷(xiāo)手續是否健全，使用和保管制度是否存在漏洞。

　　第十四條 對監督檢查過(guò)程中發(fā)現的采購與付款內部控制中的薄弱環(huán)節，應當采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。

　　第七章 附 則

　　第十五條 本制度所稱(chēng)的采購，包括貨物、工程和服務(wù)的采購。

　　第十六條 本制度由財政局辦公室負責解釋。

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