政府采購業(yè)務(wù)內部管理制度范本（精選12篇）

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的政府采購業(yè)務(wù)內部管理制度范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　政府采購業(yè)務(wù)內部管理制度 1

　　為加強本機關(guān)辦公用品的管理，規范辦公用品的購、發(fā)、用行為，降低消耗，提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。

　　第一條：辦公用品的采購

　　1、本制度規定的辦公用品是指達不到固定資產(chǎn)標準的低值易耗品，包括耗材及軟件、辦公文具、衛生用具、照明用具等。1000元以下的低值易耗品，由使用部門(mén)事前寫(xiě)申請，經(jīng)分管領(lǐng)導批準后交黨政辦安排專(zhuān)人購買(mǎi)；1000元以上的須經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì )審議通過(guò)以后，交辦公室統一采購。

　　2、對屬于政府采購范圍的物品，由鄉各部門(mén)填寫(xiě)申購單，經(jīng)主要領(lǐng)導批準后交黨政辦，由財政分局按照有關(guān)規定到縣政府采購中心辦理采購手續，黨政辦統一領(lǐng)回發(fā)放。

　　3、不需在政府采購中心完成的采購，由黨政辦公室負責采購、管理、發(fā)放。急用零散性采購實(shí)行雙人采購制度。任何部門(mén)和個(gè)人均不得私自采購。

　　4、采購人員須盡職盡責，本著(zhù)厲行節約的原則，認真做好市場(chǎng)調查，充分掌握所需購物品的性能、價(jià)格等情況，力求貨比三家，購得質(zhì)優(yōu)價(jià)廉商品。

　　5、不屬政府采購范圍的物品的采購程序：需用部門(mén)提出申請→相關(guān)領(lǐng)導審批→黨政辦采購、發(fā)放→采購人在發(fā)票上經(jīng)手簽字→相關(guān)領(lǐng)導審核→鄉主要領(lǐng)導審核→財政分局核銷(xiāo)。

　　第二條：辦公用品的領(lǐng)取

　　1、物品領(lǐng)用實(shí)行一次一領(lǐng)、專(zhuān)領(lǐng)專(zhuān)用原則。

　　2、領(lǐng)取人在領(lǐng)用辦公用品時(shí)須在物品管理處《辦公用品領(lǐng)取登記單》上寫(xiě)明日期、物品名稱(chēng)及規格、數量、用途等內容并簽字。

　　3、大件物品領(lǐng)取后應列入固定資產(chǎn)管理序列，部門(mén)應明確使用管理責任人。

　　4、除黨政辦指定的'專(zhuān)人采購外，其他工作人員一律不得在外單獨購買(mǎi)辦公用品或在指定采購點(diǎn)處簽單。

　　5、到黨政辦借用物品（相機、錄音筆、水壺等）需經(jīng)得黨政辦人員同意方可借出，黨政辦人員要做好登記。

　　第三條：辦公用品的使用

　　1、辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用。

　　2、要愛(ài)護辦公設備和相關(guān)物品，不得隨意丟棄廢置，嚴格執行注銷(xiāo)制度。要認真遵守操作規程，最大限度延長(cháng)物品使用年限。

　　3、文件材料的印制要有科學(xué)性和計劃性，印制前要認真做好校對、檢查等工作，避免不必要的浪費。

　　4、高檔耐用辦公用品在使用中出現故障時(shí)，由原采購人員負責聯(lián)系退換、維修事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

　　政府采購業(yè)務(wù)內部管理制度 2

　　第一章 總則

　　第一條 為加強公司政府采購代理業(yè)務(wù)的管理，規范代理行為，提高業(yè)務(wù)效率，促進(jìn)公司廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《中華人民共和國招標投標法》和財政部《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等規定，結合公司實(shí)際，制訂本制度。

　　第二條 凡使用政府的財政性資金采購的貨物、服務(wù)和工程類(lèi)項目均適用本制度。

　　第三條 政府采購項目必須經(jīng)過(guò)立項、審批、論證等確認程序，并落實(shí)資金來(lái)源后，由采購人委托方可組織實(shí)施。

　　第四條 政府采購活動(dòng)，凡《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《中華人民共和國招標投標法》、財政部《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》、陜西省財政廳《陜西省政府采購負面清單》及政府其他法律法規已有規定的，一律從其規定執行。

　　第二章 組織機構及職責

　　第五條 按照政府采購代理業(yè)務(wù)執行與監督相互分離的原則，公司成立監督審查領(lǐng)導小組，對政府采購代理業(yè)務(wù)進(jìn)行事前、事中、事后全過(guò)程協(xié)調、監督、檢查。

　　組長(cháng)：總經(jīng)理

　　副組長(cháng)：分管監審部的副總經(jīng)理

　　成員：綜合財務(wù)部經(jīng)理、監審部經(jīng)理、招標部經(jīng)理

　　領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在監審部，監審部經(jīng)理兼任辦公室主任。

　　其主要職責是：

　�。ㄒ唬┤�面監督公司政府采購代理工作。

　�。ǘ�）審定公司政府采購代理工作規章制度。

　�。ㄈ�）討論、決定政府采購代理工作中的重大事項。

　　第七條 政府采購代理工作中相關(guān)部門(mén)的工作職責

　�。ㄒ唬┍O審部是政府采購代理工作的監督、審查機構，主要職責是：

　　1．制訂、修訂公司政府采購代理工作的規章制度。

　　2．監督檢查政府采購代理工作遵守國家、地方法律法規和規章制度的執行情況。

　　3．全過(guò)程監督審查政府采購代理活動(dòng)，對采購過(guò)程中的違規行為提出糾正建議。

　　4．監督政府采購項目評標專(zhuān)家的.抽取或確定工作。

　　5．監督受理采購項目的有關(guān)投訴。

　�。ǘ�）招標部是政府采購代理工作的業(yè)務(wù)部門(mén)，主要職責是：

　　1．簽訂代理委托合同、項目備案、招標信息發(fā)布。

　　2．招標文件（競爭性磋商文件、談判文件）編制、組織項目論證、發(fā)售招標文件（競爭性磋商文件、談判文件）。

　　3．現場(chǎng)踏勘及組織投標預備會(huì )、招標答疑、開(kāi)標準備。

　　4．依法組建評標委員會(huì )、組織開(kāi)評定標、中標（成交）信息發(fā)布。

　　5．中標合同的簽訂、項目驗收等后期跟蹤服務(wù)。

　�。ㄈ�）綜合財務(wù)部是政府采購代理工作的行政管理部門(mén)，主要職責是：

　　1．依據公司有關(guān)印章用印流程，完成業(yè)務(wù)部門(mén)印章用印申請。

　　2．按照招標信息的約定收取招標文件（競爭性磋商文件、談判文件）、圖紙、投標保證金、招標代理服務(wù)費等政府采購活動(dòng)中的相關(guān)費用。

　　3．根據采購項目進(jìn)度，按照業(yè)務(wù)部門(mén)申請，退付投標保證金。

　　4．收集整理政府采購項目招標檔案資料。

　　第三章 政府采購項目監督程序

　　第六條 政府采購項目的事前監督程序

　�。ㄒ唬┱袠瞬拷�(jīng)理對委托項目的各種采購審批文件進(jìn)行符合性檢查，包括項目立項文件、采購方式批準文件、資金落實(shí)情況、委托代理協(xié)議、招標方案等，審查委托項目是否具備采購條件。

　�。ǘ�）招標公告（磋商公告、談判公告）發(fā)布前兩個(gè)工作日，報監審部、招標部經(jīng)理完成會(huì )審，由監審部對投標供應商資格要求提出會(huì )審意見(jiàn)，招標部經(jīng)理對公告格式及相關(guān)法定時(shí)效約定提出會(huì )審意見(jiàn)。

　�。ㄈ�）招標文件（競爭性磋商文件、談判文件）發(fā)售前兩個(gè)工作日，報監審部、招標部經(jīng)理、公司主管領(lǐng)導完成三級復核：監審部審核時(shí)間為二個(gè)工作日、招標部經(jīng)理審核時(shí)間為一個(gè)工作日、公司主管領(lǐng)導審核時(shí)間為一個(gè)工作日，應填寫(xiě)招標文件審核單（附件一）并按復核意見(jiàn)進(jìn)行相應修改。

　　招標文件（競爭性磋商文件、談判文件）內容必須符合國家及地方法律法規的各種相關(guān)規定，內容齊全，不允許存在任何的傾向性。

　　招標的時(shí)間安排、招標工期、投標報價(jià)、采購預算價(jià)的編制等必須符合國家及地方法律法規的各種相關(guān)規定。

　　招標文件（競爭性磋商文件、談判文件）中合同條款有國家示范文本合同的必須采用示范文本，并對合同專(zhuān)用條款在國家政策范圍內同委托方充分溝通，對專(zhuān)用條款的內容必須做到明確。

　　明確投標格式化文件，并在招標文件（競爭性磋商文件、談判文件）發(fā)售時(shí)將電子版文件同時(shí)發(fā)放投標單位。

　　評標辦法必須符合國家、省、市的相關(guān)規定，在規定的指導下制定評標辦法不允許有任何的傾向性，必須堅持平等的競爭原則。

　　第七條 政府采購項目的事中監督程序

　�。ㄒ唬╉椖拷�(jīng)理做好在采購項目工作中的一切文件領(lǐng)取簽字手續及接收文件的領(lǐng)取記錄手續。包括：投標報名表、投標報名資料留存、招標文件（競爭性磋商文件、談判文件）、圖紙及答疑紀要的領(lǐng)取等。

　�。ǘ�）項目經(jīng)理必須精心準備組織開(kāi)標工作，開(kāi)標前一天向采購人、相關(guān)單位及監管部門(mén)發(fā)出參會(huì )邀請。做好評標專(zhuān)家的抽取及保密工作，按照法定程序組織開(kāi)標、評標會(huì )議。嚴格禁止同投標單位互相串通，損害委托人利益。

　�。ㄈ�）開(kāi)標工作結束后，應在二個(gè)工作日內將評審結果報采購人進(jìn)行定標，并由采購人出具定標復函。

　�。ㄋ模┮罁�定標復函內容編制中標（成交）公示，報采購人確認后，兩個(gè)工作日內發(fā)布中標（成交）公示。

　�。ㄎ澹┲袠耍ǔ山唬┕�示期滿(mǎn)方可向中標（成交）單位發(fā)出經(jīng)采購人確認的《中標（成交）通知書(shū)》。

　　第八條 政府采購項目的事后監督程序

　　招標采購工作結束后，按照公司關(guān)于檔案管理的規定將紙質(zhì)招標資料及與紙質(zhì)招標資料一致的電子版完整歸檔。

　　電子版招標資料交招標部?jì)惹谌藛T整理歸檔。

　　項目經(jīng)理將紙質(zhì)版招標資料整理完善后，報招標部經(jīng)理對檔案內容進(jìn)行復核，應填寫(xiě)檔案卷宗審核單（附件二），并提出審核意見(jiàn)，同意歸檔后，報綜合財務(wù)部存檔，并建立檔案臺賬。

　　第四章 政府采購項目紀律及準則

　　第九條依法代理，不違規操作和違法亂紀。

　　第十條 誠實(shí)守信，不畏懼權勢和弄虛作假。

　　第十一條 優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不敷衍塞責和玷污信譽(yù)。

　　第十二條正直公正，不隱瞞真相和營(yíng)私舞弊。

　　第十三條公平競爭，不互相拆臺和私下交易。

　　第十四條愛(ài)崗敬業(yè)，不玩忽職守和推諉扯皮。

　　第十五條秉公辦事，不假公濟私和感情用事。

　　第十六條遵章守紀，不違章違紀和泄露秘密。

　　第十七條開(kāi)拓創(chuàng )新，不因循守舊和固步自封。

　　第五章 附則

　　第十八條 本制度自發(fā)布之日起施行，公司原相關(guān)文件規定與本制度不符的，以本制度為準。

　　政府采購業(yè)務(wù)內部管理制度 3

　　第一章原則

　　第一條為進(jìn)一步規范學(xué)校的采購行為，加強學(xué)校的物資采購管理，根據我校的實(shí)際情況，特制訂本采購管理辦法。

　　第二條本著(zhù)對學(xué)校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過(guò)程中的決策、價(jià)格監督、質(zhì)量檢驗等工作進(jìn)一步規范化、制度化。

　　第三條采購原則

　　1.采購過(guò)程實(shí)行“三比”(即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù))的采購原則;

　　2.采購實(shí)行“三審一檢”(即購物用款初審、復審、審批，合同初審、復審、審批及質(zhì)量檢測)的控制原則;

　　3.采購組集體詢(xún)價(jià)采購原則;

　　4.避免單一品牌、單一來(lái)源采購原則;

　　5.采購過(guò)程監督原則。

　　第四條屬于政府采購的項目按《中華人民共和國政府采購法》、《省實(shí)施辦法》、《省自主創(chuàng )新產(chǎn)品政府采購的若干意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規辦理。

　　第五條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對所購物品至少要考察三個(gè)以上廠(chǎng)家的同類(lèi)產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認真比較，充分論證，確定所購物品。

　　第六條工程基建類(lèi)采購由學(xué)校統一管理，各校區、處室、中心提出方案，基建小組勘測工程并預審核方案，為校長(cháng)會(huì )議決策提出合理建議。經(jīng)校長(cháng)會(huì )議通過(guò)后由采購組組織招標，采購組和各校區、處室、中心專(zhuān)項組完成采購。

　　第二章采購組、采購員職責

　　第七條采購組組成和職責

　　采購組由組長(cháng)、副組長(cháng)、采購員4人(各校區1人)、政府采購員1人組成，受主管財務(wù)副校長(cháng)和總務(wù)處主任領(lǐng)導，主要職責：

　　(一)加強對本單位采購人員的監督和培訓;

　　(二)編報政府采購實(shí)施計劃;

　　(三)依法委托并協(xié)助采購代理機構辦理采購事宜或者自行采購;

　　(四)選定代表參與政府采購評審工作;

　　(五)對校區、處室、中心采購項目、采購品牌進(jìn)行評審，對同等價(jià)位、相同性能、相同技術(shù)參數的采購項目、采購品牌提出采購建議，為下一步審批決策作依據;

　　(六)公開(kāi)、公平、公正、嚴密組織校內所有公開(kāi)招標、競爭性談判的工作;

　　(七)嚴格審核、審慎修改招標文件、招標公告，發(fā)布經(jīng)主管財務(wù)副校長(cháng)簽字的招標公告并組織實(shí)施招標，確認中標、成交供應商，組織對供應商履約的驗收和辦理采購合同備案;

　　(八)參照政府采購協(xié)議供應商名單，建立誠信供應商名單和不誠信供應商名單，不誠信供應商原則三年內不得參與我校招投標;

　　(九)負責對采購檔案的管理工作;

　　(十)答復供應商的詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑;

　　(十一)接受和配合監督組的監督檢查;

　　(十二)廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購;

　　(十三)工程基建類(lèi)的采購與基建小組共同審核預算、設計圖紙、施工圖紙和措施，必要時(shí)現場(chǎng)勘測實(shí)際丈量并提出相應建議供校長(cháng)和校長(cháng)會(huì )議決策;

　　(十四)法律、法規規定的其他事項。

　　第八條采購員職責

　　(一)貫徹艱苦奮斗、勤儉辦校的方針，遵守國家物資政策。在校領(lǐng)導和采購組長(cháng)按照學(xué)校采購計劃和需要，完成物資采購任務(wù)，切實(shí)為教學(xué)服務(wù)，為全校師生服務(wù);

　　(二)凡有購置計劃和批準手續的物資，必須注意質(zhì)量，及時(shí)采購，滿(mǎn)足需要，在符合規定要求的前提下，盡量選購價(jià)廉物美、耐用的物品;

　　(三)購回的物品必須及時(shí)交付保管員驗收或財產(chǎn)管理員登記入冊，購物的票據必須經(jīng)經(jīng)手人、監督人、保管員、財產(chǎn)管理員、主管領(lǐng)導分別簽字后，及時(shí)向財會(huì )人員報銷(xiāo)，完清財務(wù)手續;

　　(四)嚴格執行采購制度，自覺(jué)接受監督組的監督;

　　(五)保質(zhì)保量完成領(lǐng)導分配的工作;

　　(六)團結同志，模范遵守法紀;

　　(七)努力學(xué)習財務(wù)知識、政府采購法規，不斷提高辦事效率和工作能力。

　　第三章采購過(guò)程管理

　　第九條一般采購過(guò)程包括

　�、俑餍�區、處室、中心按年度預算提出采購計劃;

　�、谠�(xún)價(jià)填報用款申請;

　�、蹖�(shí)施采購，開(kāi)具發(fā)票;

　�、茯炇杖霂�、財產(chǎn)登記;

　�、莺炞謭筚~。

　　第十條其他采購過(guò)程管理及要求：

　　(一)各校區、處室、中心按年度預算提出采購計劃，屬于工程基建類(lèi)的每年集中申報不超過(guò)兩次，屬于政府采購的同類(lèi)采購每季度不超過(guò)兩次(省實(shí)施《中華人民共和國政府采購法》第二十八條規定：采購人在一個(gè)預算年度內，采用公開(kāi)招標以外的方式重復采購相同貨物或者服務(wù)兩次以上、資金總額超過(guò)公開(kāi)招標數額標準的視為化整為零規避公開(kāi)招標采購;省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購

　　[20xx]4號關(guān)于印發(fā)《省政府采購工作規范(試行)》的通知第三章中規定：編制政府采購計劃應注重政府采購的規模效益，在同一年度內，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過(guò)兩次以上。屬于協(xié)議供貨范圍的'采購品目，同一品目的采購，每季度內不得超過(guò)兩次，含兩次。);

　　(二)詢(xún)價(jià)、編制預算，填報用款申請。工程基建類(lèi)的必須對照湛江造價(jià)站參考價(jià)審核預算，審核后在用款申請空白處各校區由校長(cháng)、總校由基建小組組長(cháng)、副組長(cháng)簽寫(xiě)“已按造價(jià)站參考價(jià)審核”并簽名，否則不予審批;用款審批按《財務(wù)審批制度》執行;

　　(三)政府采購項目必須填寫(xiě)《湛江市政府采購申報書(shū)》，報教育局審核，按財政局審批意見(jiàn)執行;工程基建類(lèi)的還要填寫(xiě)《湛江市財政投資項目評審申請表》，到預結算中心審核預算;

　　(四)政府采購屬于自行采購的，工程基建類(lèi)必須采用公開(kāi)招標。公開(kāi)招標由申請校區、處室、中心編制招標公告，由招標組修改，財務(wù)管理中心主任審核，主管財務(wù)副校長(cháng)審批后統一由招標組組織招標。開(kāi)標地點(diǎn)一般定在總校教研樓13樓總務(wù)處會(huì )議室(基建小組辦)，相關(guān)校區、處室、中心派人參加;

　　(五)政府采購屬于協(xié)議供貨、網(wǎng)上采購、電子反拍的統一由政府采購員按政府采購程序規定執行，相關(guān)校區、處室、中心派人參與。校內審批手續由相關(guān)校區、處室、中心經(jīng)手人完成，政府采購程序部分由政府采購員完成(詳見(jiàn)：省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購[20xx]4號關(guān)于印發(fā)《省政府采購工作規范(試行)》的通知第十章電子訂購反拍程序);

　　(六)所有政府采購項目和招標都要簽訂合同，未簽訂合同不得實(shí)施采購、施工。合同由相關(guān)校區、處室、中心編制，財務(wù)管理中心主任初審，主管財務(wù)副校長(cháng)復審，校長(cháng)審批。招標后三個(gè)工作日內中標人必須簽訂合同，不能按時(shí)簽訂合同取消中標資格。網(wǎng)上采購、電子反拍按財政局要求簽訂電子合同，編制由政府采購員和相關(guān)校區、處室、中心完成;

　　(七)合同簽訂后嚴格按合同要求執行采購，加強采購過(guò)程監督，有階段驗收的必須進(jìn)行階段驗收。過(guò)程監督可采用拍照攝像方式等記錄，發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)向中標人(供應商)指出，并責令限期改正，拒不改正的不予驗收;

　　(八)驗收由相關(guān)校區、處室、中心和采購組共同參加，按合同要求驗收。初次驗收不合格的限時(shí)改正，改正后再次組織驗收，仍不合格再次限時(shí)改正。三次驗收不合格的由采購組就存在質(zhì)量問(wèn)題部分組織再次采購，產(chǎn)生費用在支付給中標人(供應商)價(jià)款中扣除。

　　本制度自發(fā)布之日起執行

　　政府采購業(yè)務(wù)內部管理制度 4

　　第一條 為加強衛生系統政府采購工作的管理，提高政府采購工作的效率，根據《政府采購法》和xx縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知》精神(杭財購[2009]06號)，結合本系統實(shí)際，特制定本系統政府采購工作制度。

　　第二條 成立政府采購責任機構并確定政府采購責任人。根據衛生系統的工作實(shí)際，成立以系統紀委書(shū)記為組長(cháng)，各縣直醫療衛生單位為成員的政府采購工作小組，領(lǐng)導小組負責系統內部政府采購事項的審核與監督，衛生局財務(wù)室工作人員為政府采購責任人，具體負責日常政府采購事項(主要包括：政府采購預算計劃的編制和報送、采購方式變更以及進(jìn)口產(chǎn)品等有關(guān)需要進(jìn)行報批的事項、參與評標、合同簽訂及產(chǎn)品驗收，辦理采購資金支付手續等具體活動(dòng))。

　　第三條 采購工作小組的主要工作職責：

　　一制定本系統內部政府采購管理制度和工作流程;

　　二負責本系統內部的.政府采購法律、法規及各項規章制度的宣傳、貫徹和落實(shí);

　　三指導、協(xié)調和管理本系統政府采購活動(dòng)，協(xié)調組織實(shí)施本單位政府采購項目有采購活動(dòng);

　　四組織本系統內部政府采購業(yè)務(wù)的培訓工作。

　　第四條 政府采購責任人的主要工作職責

　　一負責對政府采購項目質(zhì)疑的答復，協(xié)助投訴處理工作;

　　二組織協(xié)調衛生系統政府采購事務(wù);

　　三對政府采購工作提出意見(jiàn)和建議;

　　四參加業(yè)務(wù)工作培訓;

　　五協(xié)助政府采購監管部門(mén)開(kāi)展監督檢查工作。

　　第五條 政府采購責任機構工作人員及政府采購責任人應遵守以下工作紀律：

　　一在政府采購活動(dòng)中，自覺(jué)遵守政府采購法及其他有關(guān)法律、法規及規章制度，做到廉潔奉公、依法辦事;

　　二嚴格遵守政府采購工作程序和規定，做到行為規范，辦事公正;

　　三嚴守政府采購有關(guān)工作紀律，不得擅自對外透露評標、談判等情況;

　　四不得從事有損政府采購形象的活動(dòng);

　　五其他應遵循的工作紀律。

　　第六條 本工作制度從20xx年10月開(kāi)始施行。

　　政府采購業(yè)務(wù)內部管理制度 5

　　第一章 總 則

　　第一條 為了規范總局機關(guān)物品的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證使用要求的前提下，提高物品質(zhì)量，減少投資成本，提高對供應商的談判能力，以獲得較優(yōu)性?xún)r(jià)比的采購物品。特制定本制度。

　　第二條 本制度中的采購小組為總局機關(guān)物品采購和招投標過(guò)程中具體實(shí)施機構。

　　第三條 本制度中所稱(chēng)采購人員為采購小組成員，辦公廳、服務(wù)局委派的人員和因需要參與的需求部門(mén)的相關(guān)技術(shù)人員。

　　第四條 采購小組的采購范圍包括：固定資產(chǎn)和一次性超過(guò)5萬(wàn)元(含5萬(wàn)元)大額集中采購物品。

　　第五條 固定資產(chǎn)的范圍及分類(lèi)按照《民航總局機關(guān)固定資產(chǎn)管理辦法》(總局廳發(fā)[2005]193號)文件的規定執行。

　　第六條 本制度由總則、采購小組職責、工作準則、采購招投標、采購的監督、附則六部分組成。

　　第二章 采購小組職責

　　第七條 采購小組工作職責

　　1、嚴格遵守《民航總局機關(guān)固定資產(chǎn)管理辦法》(總局廳發(fā)[2005]193號)和相關(guān)財務(wù)制度規定。

　　2、負責總局機關(guān)所需的政府采購和自行采購物品的具體實(shí)施。

　　3、負責對機關(guān)各部門(mén)報送的年度采購計劃進(jìn)行核對，提出建議，報請辦公廳審批。

　　4、負責與客戶(hù)簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。

　　5、嚴把物品質(zhì)量關(guān)，負責組織需求部門(mén)對所購物品進(jìn)行驗收和財務(wù)結算，并監督物品的入出庫工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)妥善解決使用過(guò)程中出現的問(wèn)題。

　　6、負責收集物品供貨信息，對采購策略、物品結構調整改進(jìn)，積極提出各項合理化建議。

　　7、負責物品采購招投標的具體組織工作。

　　8、完成上級交辦的其它工作。

　　第八條 采購人員工作職責

　　1、在采購談判過(guò)程中，做到以單位利益為重，要具備高度的責任心和職業(yè)道德觀(guān)念，不索取回扣，嚴格遵守國家法律法規，不允許接受供應商可直接影響談判工作的任何邀請。

　　2、認真貫徹執行采購制度和流程，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。

　　3、按時(shí)按量按質(zhì)完成采購供應計劃指標，積極開(kāi)拓貨源市場(chǎng)，貨(價(jià))比三家，選擇物美價(jià)廉的物品，努力降低采購成本。

　　4、填寫(xiě)有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結報告。

　　5、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，對于大宗或特殊物品，選擇樣品報上級審核定樣，對購進(jìn)物品均須附有質(zhì)保書(shū)或當場(chǎng)(委托)檢驗。

　　6、負責辦理物品驗收、運輸、清點(diǎn)交接、結算等手續。

　　7、完成上級交辦的其它工作。

　　第三章 采購工作準則

　　第九條 根據物品種類(lèi)分為政府采購和自行采購兩種采購形式。

　　第十條 政府采購物品范疇按每年中央國家機關(guān)政府采購中心公布的《中央預算單位××年政府集中采購目錄及標準》執行，嚴格按政府采購要求組織購買(mǎi)。

　　第十一條 自行采購物品應根據批量和額度分別采取公開(kāi)招標、邀請招標、尋價(jià)采購、直接簽訂合同(相對固定合作伙伴)等方式。

　　一次性采購金額超過(guò)50萬(wàn)元(含50萬(wàn)元)，采取公開(kāi)招標;

　　一次性采購金額超過(guò)20萬(wàn)元(含20萬(wàn)元)，少于50萬(wàn)元(不含50萬(wàn)元)，采取邀請招標;

　　一次性采購金額少于20萬(wàn)元(不含20萬(wàn)元)，采取尋價(jià)采購、直接簽訂合同(相對固定合作伙伴);超過(guò)5萬(wàn)元(含5萬(wàn)元)須經(jīng)辦公廳主管領(lǐng)導同意批準。

　　第十二條 采購過(guò)程應堅持3人以上共同參與，對于大宗物品采購需招投標的，應5人共同參與，并接受監督。采購人員在洽談某項物品時(shí)，原則上供應商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進(jìn)行，以便降低成本。

　　第十三條 根據實(shí)際工作需要，可選擇相對固定的供應商作為合作伙伴。事前，采購人員須對該供應商進(jìn)行綜合考評，包括其公司簡(jiǎn)介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品價(jià)格等進(jìn)行比較，并以報告形式上報辦公廳主管領(lǐng)導批準后方可確定。事后，須對其進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核，不符要求的，隨時(shí)調整。洽談?dòng)涗浐拖嚓P(guān)資料應妥善保管備查。

　　第十四條 對于超過(guò)20萬(wàn)元(含20萬(wàn)元)的大批或大額物品的采購實(shí)行集中采購招標，應采取公開(kāi)招標和邀請招標兩種形式采購相應物品。

　　第十五條 采購人員在采購過(guò)程中必須堅持“三、三、一”的原則。

　　(一)三不購：

　　1、沒(méi)有提供書(shū)面采購計劃或未經(jīng)批準的不購;

　　2、材料、設備規格不符，質(zhì)量不合格，價(jià)格不合理，無(wú)材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購;

　　3、庫房有能夠代用的物品不購。

　　(二)三比較：比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)。

　　(三)一計算：算成本。

　　第十六條 采購人員與供應商洽談時(shí)，必須堅持“秉公辦事，維護單位利益，的原則，并做好記錄。必要時(shí)，需以書(shū)面報告形式上報辦公廳主管領(lǐng)導。報告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數、質(zhì)量、價(jià)格、特點(diǎn)及特性等進(jìn)行比較。

　　第十七條 報告得到批復后，依照辦公廳領(lǐng)導批示意見(jiàn)，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)”等問(wèn)題，確定供應商，同時(shí)所有資料妥善保管備查。

　　第十八條 采購物品時(shí)必須簽訂《訂貨合同》，一式四份，供需雙方各執兩份，一份由采購小組保存備案，一份由財務(wù)保存。

　　屬政府采購范疇的，須按政府采購要求，報送政府采購中心備案。

　　第四章 采購招投標

　　第十九條 在采購招標過(guò)程中必須堅持以下原則：

　　(一)在物品采購招標過(guò)程中，應及時(shí)、準確、真實(shí)、完整地公開(kāi)必要的信息資料。

　　(二)在招投標采購活動(dòng)中，具備招標文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會(huì )參與投標競爭。

　　(三)在招投標采購活動(dòng)中，嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取特權，使其他投標人受到不公正的.對待。

　　(四)招投標采購過(guò)程中，招投標雙方都應本著(zhù)誠實(shí)守信的原則履行義務(wù)。

　　第二十條 招標

　　(一)采購人為招標人，招標人由物品采購小組成員，辦公廳、服務(wù)局委派的人員和物品需求部門(mén)的相關(guān)技術(shù)人員組成。

　　(二)招標人可以自行招標，也可以簽訂委托協(xié)議，委托采購業(yè)務(wù)招標代理公司進(jìn)行招標。

　　(三)采用公開(kāi)招標的，應當通過(guò)國家指定的報刊、信息網(wǎng)絡(luò )或其它媒介發(fā)布招標公告。采用邀請招標的，應當向三個(gè)以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定法人或其它經(jīng)濟實(shí)體發(fā)出投標邀請函。招標公告和投標邀請函應包括：

　　1、招標人名稱(chēng)、地址等信息;

　　2、標地名稱(chēng)、用途、數量和交貨日期;

　　3、對投標人的資格要求和評算的具體辦法;

　　4、獲取招標文件的辦法和時(shí)間;

　　5、投標截止日期和地點(diǎn);

　　6、開(kāi)標的時(shí)間和地點(diǎn);

　　7、其它需要說(shuō)明的內容。

　　(四)招標人應當根據需要編寫(xiě)招標文件，包括以下主要內容：投標邀請函;投標須知;遞交投標文件的方式、地點(diǎn)和截止時(shí)間;開(kāi)標、評標、定標的日程和評標辦法;標地名稱(chēng)、數量、技術(shù)參數和報價(jià)方式要求;投標人的有關(guān)資格和資信證明文件;履約保證金要求;交貨合同和地點(diǎn);采購合同的主要條款;其他應說(shuō)明的事項。

　　第二十一條 投標

　　(一)投標人應當根據招標文件編制投標文件，并在截止日前，密封送達投標地點(diǎn)。

　　(二)在截止日前，投標人對所遞交的投標文件可以補充、修改或撤回，并以書(shū)面通知招標人。補充修改內容為投標文件的組成部分。

　　(三)投標人不得相互串通投標報價(jià)，不得排擠其他投標人的公平競爭，損害招標人或其他投標人所得合法權益。投標人不得與招標入串通投標，損害國家利益、公眾利益和他人合法權益。

　　第二十二條 開(kāi)標、評標

　　(一)開(kāi)標應在招標文件中確定的同一時(shí)間、同一地點(diǎn)公開(kāi)進(jìn)行。

　　(二)開(kāi)標由招標人主持，辦公廳、服務(wù)局和物品需求部門(mén)派人參加。招標人、所有投標人、評標委員會(huì )和有關(guān)工作人員參加�？偩种睂贆C關(guān)紀委視情況派人現場(chǎng)監督。

　　(三)開(kāi)標時(shí)，檢查確認投標文件的密封完好后，由工作人員當眾拆封宣讀。

　　(四)評標由招標人依法組建的評標委員會(huì )負責評標委員會(huì )由招標人代表和有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟專(zhuān)家組成，技術(shù)專(zhuān)家由招標人從總局確認的專(zhuān)家名冊中選取。

　　(五)評標委員會(huì )嚴格按照招標文件、投標文件在嚴格保密的情況下進(jìn)行評審，不得私下接觸投標人。寫(xiě)出完整的評標報告，經(jīng)所有評選委員會(huì )成員簽字后，方可有效。任何機關(guān)和個(gè)人不得非法干預、影響評標結果。

　　招標人根據評標委員會(huì )的評標報告和推薦的中標候選人，確定中標入，或招標人委托評標委員會(huì )直接確定中標人。

　　(六)招標人應當在中標人確定10個(gè)工作日內，向總局辦公廳提交招、投標書(shū)面報告。

　　(七)經(jīng)總局辦公廳審批后，招標人可向中標投標人發(fā)中標通知書(shū)。中標通知書(shū)對中標人和投標人具有同等法律效力。

　　(八)招標人和投標人應在中標通知書(shū)發(fā)出之日起30日內按招投標文件，訂立書(shū)面合同。

　　(九)中標人不得向他人轉讓中標項目，也不得將中標項目肢解后分別向他人轉讓。

　　(十)屬政府采購項目的招投標，還需向政府采購中心上報備案。

　　第五章 采購的監督

　　第二十三條 采購全過(guò)程受總局直屬機關(guān)紀委指導、監督和管理，采購小組在辦公廳、機關(guān)服務(wù)局的領(lǐng)導下開(kāi)展工作。

　　第二十四條 總局直屬機關(guān)紀委、物品需求部門(mén)和其它相關(guān)部門(mén)應加強對采購工作的監督檢查。主要包括以下幾方面內容：

　　(一)有關(guān)物品采購的法律法規和政策的執行情況;

　　(二)物品采購的采購標準、采購方式和采購程序的執行情況;

　　(三)物品采購項目預算執行情況;

　　(四)物品采購合同的履行情況;

　　(五)受理物品采購有關(guān)問(wèn)題的各種舉報、投訴。

　　(六)其它需要監督檢查的情況。

　　第二十五條 物品采購應當接受審計、監察部門(mén)和社會(huì )的監督。

　　第二十六條 在采購過(guò)程中，違反以上操作規程，為供應商謀取利益的，一經(jīng)查出，將追究直接責任人和相關(guān)領(lǐng)導的責任，并根據實(shí)際損失情況提請總局直屬機關(guān)紀委或司法部門(mén)依紀、依法處理。

　　第六章 附則

　　第二十七條 本制度由辦公廳負責解釋。

　　第二十八條 本制度自下發(fā)之日起執行。

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　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步規范我縣中小學(xué)、幼兒園政府采購工作，提高政府采購資金使用效益，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》、《金塔縣政府采購管理辦法》、《金塔縣政府采購監督管理暫行辦法》，結合我縣中小學(xué)、幼兒園政府采購管理工作實(shí)際，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱(chēng)政府采購，是指金塔縣各級各類(lèi)中小學(xué)及幼兒園，為完成教學(xué)、教研、后勤保障等任務(wù)，使用財政性資金和與之配套的單位自籌資金購買(mǎi)政府采購目錄以?xún)然虿少徬揞~以上的貨物、工程及服務(wù)的行為。

　　第三條中小學(xué)、幼兒園政府采購應當遵循公開(kāi)透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實(shí)信用原則。

　　第二章政府采購的范圍與形式

　　第四條中小學(xué)、幼兒園政府采購項目范圍主要包括：辦公、教學(xué)、科研、后勤保障等設施、設備;零星基建、維(裝)修項目、服務(wù)項目(學(xué)生校服、教材與教輔資料、生活取暖用煤、學(xué)生宿舍生活用品、勞務(wù)、租賃等);單件或批量累計在5000元以上(含5000元)的未納入政府集中采購目錄的所有商品。

　　第五條零星基建、維(裝)修項目包括：中小學(xué)、幼兒園教學(xué)用房、輔助用房、圍墻、校門(mén)、各類(lèi)運動(dòng)場(chǎng)地、綠化等零星基建及各類(lèi)維(裝)修項目。

　　第六條中小學(xué)、幼兒園政府采購實(shí)行政府集中采購和自行采購相結合的形式進(jìn)行，政府集中采購按《金塔縣政府采購2011年度集中采購目錄及標準》(金政辦發(fā)【2011】114號)執行。

　　第七條政府采購的方式為：公開(kāi)招標(協(xié)議供貨、定點(diǎn))、邀請招標、競爭性談判、單一來(lái)源、詢(xún)價(jià)、其他。

　　第八條凡采購額度達到5萬(wàn)元以上的(含5萬(wàn)元)貨物類(lèi)和服務(wù)類(lèi)項目，必須到縣政府采購部門(mén)集中采購。凡采購額度達到10萬(wàn)元以上的(含10萬(wàn)元)工程項目，必須到縣住建部門(mén)招標辦統一公開(kāi)招標采購;10萬(wàn)元以下的工程項目必須經(jīng)學(xué)校(園)校(園)委會(huì )議研究確定，報教育局領(lǐng)導辦公會(huì )議審批，根據審批意見(jiàn)到住建部門(mén)辦理備案手續。

　　第九條中小學(xué)、幼兒園急需添置的有關(guān)教學(xué)設備及設施，低于5000元的;有特殊要求或時(shí)間緊迫，標的數量較小無(wú)法進(jìn)行統一采購的;由單位提出申請，經(jīng)教育資金核算中心審核，報經(jīng)教育局分管領(lǐng)導審簽并加注明確意見(jiàn)后，轉報政府采購部門(mén)審批同意后，采購人可參照《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規定自行組織采購。

　　第十條經(jīng)縣政府采購部門(mén)審批，以自行采購形式組織的采購項目，組織采購時(shí)采購人遵循比價(jià)采購的.原則，嚴格按照詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)程序履行政府采購手續，保證采購物品物美價(jià)廉，品質(zhì)合格。物品批量采購的，要對商家提供的價(jià)目單進(jìn)行篩選，商定合理價(jià)位，減少采購次數。除教材、教輔、辦公用品和作業(yè)本外，相同類(lèi)型的貨物一年內不得報2次采購申請。

　　第十一條采購人采購貨物或服務(wù)項目，必須到縣政府采購部門(mén)批準的定點(diǎn)供應商處采購。

　　第三章政府采購的申報

　　第十二條采購人根據年度財政預算中政府采購項目資金情況編制政府采購預算，報縣教育資金核算中心匯總，采購預算經(jīng)教育局領(lǐng)導辦公會(huì )議審查批準后，報縣政府采購部門(mén)備案。

　　第十三條政府采購預算一經(jīng)批復，原則上不得調整。凡未做預算的采購項目原則上不得提出采購申請。特殊情況需要調整和追加預算的，報局分管領(lǐng)導提出意見(jiàn)后，采購單位書(shū)面申請，經(jīng)教育局辦公會(huì )議審核批準后執行。

　　第十四條采購人根據批準的政府采購預算，結合本單位工作實(shí)際，編制政府采購計劃。組織政府采購時(shí)，采購人根據批準的年度政府采購預算填寫(xiě)《金塔縣政府采購項目計劃申請表》、《金塔縣政府采購項目資金審批表》、《金塔縣政府采購項目匯總表》，報縣教育資金核算中心進(jìn)行審核，縣教育資金核算中心對納入政府采購預算的采購申請進(jìn)行核實(shí)后，報教育局分管領(lǐng)導審批。

　　第十五條采購人根據教育局對其采購申請審批意見(jiàn)，到縣政府采購部門(mén)辦理政府采購相關(guān)手續。

　　第十六條采購人嚴格按照縣政府采購部門(mén)審批的政府采購形式和采購方式組織采購。

　　第四章政府采購預算的執行

　　第十七條采購人應嚴格執行政府采購預算，不得采購無(wú)預算、無(wú)計劃的采購項目。

　　第十八條采購人采購政府集中采購目錄以?xún)鹊墓こ�、貨物和服�?wù)，必須按照規定的采購方式和程序依法實(shí)施政府采購。

　　第十九條中小學(xué)、幼兒園對物品實(shí)行自行采購的，由單位采購領(lǐng)導小組負責實(shí)施，一般應規避主要領(lǐng)導，由分管領(lǐng)導和相關(guān)人員組織按議定的要求采購。具體程序是：成立由分管領(lǐng)導、單位工會(huì )代表、相關(guān)教職工代表等組成的采購領(lǐng)導小組，成員不少于3人;采購物品名稱(chēng)、質(zhì)量、金額須經(jīng)單位采購領(lǐng)導小組集體商議，并有會(huì )議記錄及領(lǐng)導小組成員簽名;單位采購領(lǐng)導小組根據采購需求、質(zhì)量、服務(wù)相同且報價(jià)最低的原則確定成交供應商，并將采購結果在校務(wù)公開(kāi)欄進(jìn)行公示。

　　第二十條采購人采購中小學(xué)、幼兒園教學(xué)課桌椅、學(xué)生宿舍家具、教學(xué)設備(實(shí)驗室、圖書(shū)室、功能教室的桌椅柜架)、教學(xué)儀器(理、化、生、勞技、體育等儀器)、圖書(shū)、教材、教輔、教育教學(xué)軟件及其它教學(xué)、生活物品、生活取暖用煤、后勤保障設施設備等納入政府采購目錄和在采購限額標準以上的貨物和商品，在每年的3月10日和9月10日前根據年度政府采購預算編制政府采購計劃，報縣教育資金核算中心審核，教育資金核算中心提出意見(jiàn)提交教育局領(lǐng)導辦公會(huì )議研究決定，采購計劃一經(jīng)審核批準，無(wú)特殊情況不得隨意變動(dòng)。

　　第二十一條組織政府采購時(shí)，縣教育資金核算中心對采購人申請的政府采購預算和采購計劃進(jìn)行匯總，對同類(lèi)物品和有關(guān)服務(wù)項目提出“并類(lèi)捆綁打包”方案，報教育局分管領(lǐng)導審核后，報縣政府采購部門(mén)按政府采購程序執行。

　　第五章政府采購的合同簽訂與驗收

　　第二十二條采購人根據《合同法》采用書(shū)面形式與貨物或提供服務(wù)的供應商簽訂政府采購合同。

　　第二十三條政府采購合同必須明確采購商品或提供服務(wù)的名稱(chēng)、數量、規格、質(zhì)量、性能、價(jià)格，履行合同的時(shí)間、地點(diǎn)、方式和違約責任等內容。

　　第二十四條采購人完成政府采購后，采購人按采購合同約定的事項進(jìn)行驗收，驗收合格后，驗收人在采購合同上簽字確認，報賬員憑借正規發(fā)票和政府采購手續到縣教育資金核算中心報賬。

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　　第一章 總則

　　第一條 為進(jìn)一步加強市衛生和計劃生育局政府采購管理工作，根據《中華人民共和國政府采購法》和市財政局政府采購管理工作有關(guān)規定，參照《陜西省衛生計生委政府采購工作管理辦法》并結合我局實(shí)際，制定本辦法。

　　第二條 政府采購是指局機關(guān)各科室(辦、所)使用財政性資金(包括財政預算資金、非稅收入、自籌資金)采購市級政府采購目錄以?xún)鹊幕虿少徬揞~標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，適用本辦法。

　　第三條 政府采購應當遵循公開(kāi)透明、公平公正和誠實(shí)守信的原則，嚴格按批準的預算執行。

　　第四條 政府采購方式主要有公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、單一來(lái)源采購、詢(xún)價(jià)和市財政局政府采購管理科指定的其他采購方式。公開(kāi)招標應作為政府采購的主要采購方式。采購方式由市財政局批準。

　　第二章 機構及職責劃分

　　第五條 成立局政府采購工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組組長(cháng)由主要領(lǐng)導擔任，副組長(cháng)由分管規劃資金的副局長(cháng)、局紀委書(shū)記及項目業(yè)務(wù)科室分管領(lǐng)導擔任，成員由局規劃資金管理科、監察室及采購項目科室(辦、所)負責人組成。主要職責是：審議決定政府采購工作重大事項;審定、修改和完善政府采購工作管理辦法;對政府采購項目的計劃申報、參數制定、采購結果進(jìn)行審定并組織實(shí)施采購等。

　　領(lǐng)導小組下設辦公室，負責辦理政府采購日常事務(wù)性工作，辦公室設在局規劃資金管理科。

　　第六條 規劃資金管理科負責組織政府采購工作。工作職責為：

　　(一)起草制定政府采購工作管理辦法。

　　(二)負責編制全局政府采購預算，與市財政局進(jìn)行采購事項的協(xié)調并報批采購申請文件。

　　(三)協(xié)調市財政局選定招標代理機構，與招標代理機構簽訂代理協(xié)議。

　　(四)協(xié)調市財政局抽取評標專(zhuān)家及組織專(zhuān)家論證招標文件參數。

　　(五)負責發(fā)布招標文件，組織采購招標，審核采購合同，回復中標結果，按照采購合同付款，協(xié)調財政部門(mén)辦理采購物品的調撥。

　　(六)組織答復招標中出現的質(zhì)疑、投訴等問(wèn)題。

　　(七)負責整理記錄采購活動(dòng)的資料、文件并保管。

　　(八)負責匯總編報年度政府采購預決算。

　　第七條 項目科室(辦、所)負責實(shí)施政府采購工作，工作職責為：

　　(一)負責編制本科室(辦、所)政府采購預算，提出采購計劃、預算申請及貨物分配計劃。

　　(二)負責提出政府采購項目的'參數及功能需求(不少于三個(gè)品牌)，草擬招標文件。

　　(三)參加專(zhuān)家參數論證會(huì )，負責審核招標文件。

　　(四)負責并參加評標，審核中標結果，簽訂采購合同。

　　(五)負責回復在采購中的質(zhì)疑及投訴等問(wèn)題。

　　(六)執行合同，提出支付申請，驗收貨物，協(xié)助辦理調撥手續。

　　第八條 監察室工作職責為全程監督政府采購工作。主要包括監督遴選招標代理機構、抽取專(zhuān)家、論證招標文件參數、審核招標文件、開(kāi)標、審核中標結果、回復質(zhì)疑投訴、貨物驗收、資金支付等重點(diǎn)環(huán)節。

　　第三章 采購審批

　　第九條 采購項目科室(辦、所)要嚴格執行采購預算。

　　第十條 政府采購專(zhuān)項預算下達后，采購項目科室(辦、所)要在規定時(shí)間內編制采購計劃，提出功能需求及發(fā)放計劃，經(jīng)分管副局長(cháng)簽署意見(jiàn)，分管規劃資金的副局長(cháng)審核，局紀委書(shū)記簽字，主要領(lǐng)導審批后送規劃資金管理科。

　　第十一條 規劃資金管理科根據領(lǐng)導批示，填寫(xiě)政府采購申請審批表，經(jīng)分管規劃資金的副局長(cháng)審批后，協(xié)調財政部門(mén)辦理采購手續，并按照市財政局批準的采購方式組織實(shí)施。

　　第十二條 對機關(guān)的辦公設備(用品)、固定資產(chǎn)、資料印刷等，由規劃資金管理科按照市財政局相關(guān)規定統一采購。

　　第十三條 局規劃資金管理科在市財政局批準招標后，將采購審批情況報局紀委備案。

　　第四章 代理機構

　　第十四條 采購項目經(jīng)市財政局審批后，需要由市財政局政府采購中心辦理的項目，由政府采購中心負責組織實(shí)施;需要由代理機構承辦的，局規劃資金管理科協(xié) 調市財政局選擇代理機構。代理機構確定后，局主要領(lǐng)導負責與代理機構簽訂《政府采購委托代理協(xié)議》。每個(gè)代理機構不得連續代理2次，每年代理不超過(guò)3次。

　　第十五條 各類(lèi)政府采購項目全部進(jìn)入市公共資源交易中心開(kāi)展工作。

　　第五章 采購實(shí)施

　　第十六條 局規劃資金管理科協(xié)同市財政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據采購項目參數及功能需求，組織從省政府采購評審專(zhuān)家庫渭南分庫中抽取的專(zhuān)家、局采購項目科室(辦、所)、代理機構等對采購項目的參數進(jìn)行論證。局監察室參與全程監督。

　　局采購項目科室(辦、所)根據論證意見(jiàn)草擬招標文件，經(jīng)項目科室(辦、所)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)、分管規劃資金的副局長(cháng)審核、局紀委書(shū)記簽字、采購領(lǐng)導小組組長(cháng)審定同意后交規劃資金管理科，由規劃資金管理科協(xié)調市財政局及代理機構發(fā)布招標公告、發(fā)售招標文件。

　　招標文件標段的設置應遵循統一集中原則，不得隨意分標，以提高采購工作效率。

　　第十七條 開(kāi)標時(shí)，規劃資金管理科組織項目科室(辦、所)和招標代理機構按照相關(guān)規定，從省政府采購評審專(zhuān)家庫渭南分庫中抽取評標專(zhuān)家。監察室負責監督。

　　第十八條 開(kāi)標大會(huì )由市財政局業(yè)務(wù)科室、招標代理機構組織，規劃資金管理科、監察室派員及項目科室(辦、所)負責人參加。采購項目科室(辦、所)應根據整體招標的需要指定專(zhuān)人參加評標。

　　第十九條 現場(chǎng)評標結束后，評標結果經(jīng)采購項目科室(辦、所)負責人及監察室監督人員簽署意見(jiàn)后，由招標代理機構將評標結果正式函告規劃資金管理科。規劃資金管理科根據評標結果，經(jīng)項目科室(辦、所)分管副局長(cháng)及分管規劃資金的副局長(cháng)審核，局紀委書(shū)記簽字、采購工作領(lǐng)導小組組長(cháng)審批確認同意后，正式函告招標代理機構發(fā)布中標公告。

　　第二十條 對投標單位依法提出的質(zhì)疑及投訴，規劃資金管理科組織采購項目科室(辦、所)、監察室及代理機構予以答復。

　　第六章 合同簽訂與執行

　　第二十一條 招標結束后，采購項目科室(辦、所)根據招投標文件內容及中標結果，起草采購合同，經(jīng)規劃資金管理科審核后，由項目科室(辦、所)分管副局長(cháng)與中標供應商簽訂合同。

　　第二十二條 采購項目科室(辦、所)按照合同約定執行合同，對采購貨物進(jìn)行驗收、發(fā)放，并協(xié)助規劃資金管理科辦理貨物調撥手續。

　　第二十三條 規劃資金管理科根據采購項目科室(辦、所)的貨款支付申請、發(fā)票、貨物驗收報告單、貨物發(fā)放及采購手續，按合同約定支付貨款，并辦理相關(guān)固定資產(chǎn)調撥手續。

　　第二十四條 規劃資金管理科在每年3月底前，將上一年度已辦理完畢的政府采購項目資料整理，歸檔保存。

　　第七章 附 則

　　第二十五條 未盡事宜，按照《中華人民共和國政府采購法》和中、省、市財政部門(mén)有關(guān)政府采購法規、制度執行。

　　第二十六條 局直屬單位具有獨立法人資格、經(jīng)濟獨立核算的事業(yè)單位，實(shí)施政府采購行為時(shí)，需經(jīng)市衛生計生局審批同意，局紀委對采購行為全程監督。

　　第二十七條 局直屬單位應參照本管理辦法，制定本單位的政府采購管理制度。各單位制定的管理制度報市衛生計生局備案。

　　第二十八條 本辦法自下發(fā)之日起施行。

　　政府采購業(yè)務(wù)內部管理制度 8

　　為貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府采購法》及其實(shí)施條例，進(jìn)一步規范政府采購工作，提高政府采購效率，構建規范透明、公平競爭、監督到位、嚴格問(wèn)責的政府采購工作機制，現就規范鎮人民政府、街道辦事處、區屬各行政事業(yè)單位(以下統稱(chēng)采購人)政府采購工作有關(guān)事項明確如下，請遵照執行。

　　一、強化責任意識，建立有效制衡的單位政府采購內控機制。

　　1、落實(shí)應采盡采。 采購人使用財政性資金(即納入預算管理的資金)采購集中采購目錄以?xún)鹊幕蛘卟少徬揞~標準以上的貨物、工程和服務(wù)都應納入政府采購。以財政性資金作為還款來(lái)源的借貸資金，視同財政性資金;采購項目既使用財政性資金又使用非財政性資金的，使用財政性資金采購的部分適用政府采購;財政性資金與非財政性資金無(wú)法分割采購的，統一適用政府采購。應當實(shí)行政府采購的項目而未依法實(shí)行政府采購的，財政部門(mén)一律不予支付采購資金，并依法追究相關(guān)單位和責任人的法律責任。涉及國家安全和秘密的采購項目由國家保密行政部門(mén)認定，采購人應及時(shí)報財政部門(mén)備案。

　　2、嚴格依法采購。 采購人要樹(shù)立“法定職責必須為，法無(wú)授權不可為”的依法采購理念，嚴格遵照《政府采購法》及其實(shí)施條例和相關(guān)規章制度的規定開(kāi)展政府采購活動(dòng)，落實(shí)采購主體的相關(guān)職責。不得以化整為零的方式拆分政府采購項目，不得違法規避政府采購程序。

　　采購人應當嚴格按照年度政府集中采購目錄和政府采購限額標準的規定，依法實(shí)施政府采購。對集中采購目錄以外且在限額標準以下的項目，采購人應當按照內部采購管理制度的規定自行組織采購。

　　3、建立內控機制。 采購人要按照“分事行權、分崗設權”的原則，明確采購、財務(wù)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、內部審計、紀檢監察相關(guān)部門(mén)在政府采購活動(dòng)中的崗位職責，分設需求制訂、采購文件審核、組織評審、合同驗收等不相容崗位，嚴格政府采購內部流程控制。

　　采購人要強化主體責任意識，建立健全政府采購預算與計劃管理、政府采購活動(dòng)管理、履約驗收管理、項目檔案管理等政府采購內部管理制度。

　　采購人應加強對采購項目采購文件、采購合同、質(zhì)疑答復意見(jiàn)的審核，相關(guān)文件應在本單位相對應部門(mén)進(jìn)行合法性審核后作出。

　　4、建立糾紛處理工作機制。 采購人應認真應對、妥善處理供應商詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑以及舉報案件，建立預防和溝通機制，依法化解糾紛，避免爭議升級;采購人在處理采購糾紛時(shí)應當依法依規并充分征求本單位法制機構或委托律師的意見(jiàn)進(jìn)行明確答復，無(wú)正當理由不得拒絕供應商的詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑和舉報，答復的內容不得回避供應商詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑和舉報的實(shí)質(zhì)性?xún)热�。委托采購代理機構答復質(zhì)疑的，須在答復意見(jiàn)書(shū)發(fā)出前進(jìn)行書(shū)面確認。

　　對供應商因答復不滿(mǎn)意或未在規定期限內進(jìn)行答復而發(fā)生投訴事項的，采購人應當積極配合財政部門(mén)對供應商提出的投訴事項進(jìn)行處理。

　　5、加強檔案管理。 采購人應當按照相關(guān)要求妥善保管每項采購活動(dòng)的文件和資料。對委托采購代理機構代理的政府采購項目，采購活動(dòng)完成后，采購人應督促采購代理機構將采購項目的文件和資料移交其歸檔保存。

　　二、規范采購行為，健全透明高效的政府采購工作機制

　　6、強化預算管理。 采購人應按照“應編盡編”的要求在部門(mén)預算中編列當年采購項目的政府采購預算，落實(shí)采購項目資金來(lái)源、明確采購需求、細化采購品目至《政府采購品目分類(lèi)目錄》的最末一級。列入年初政府采購預算的采購項目，采購人應嚴格按照批復的政府采購預算執行并依法對執行結果負責。

　　采購人更改、調整已批復的政府采購項目采購品目、采購數量、預算金額或新增政府采購項目等，須在批準的部門(mén)預算支出總額內相應調整、追加政府采購預算，并填報《政府采購預算調整申請審批表》(附件一)。未納入年度政府采購預算或未進(jìn)行調整或追加政府采購預算的，不得實(shí)施政府采購。

　　年終未使用的政府采購預算和部門(mén)預算同步結轉，預算指標被收回的，取消已批復的政府采購預算;預算指標同意結轉使用的，采購人按照結轉后下達的政府采購預算執行，適用新預算年度的政府集中采購目錄和采購限額標準及公開(kāi)招標數額標準。

　　7、嚴格計劃管理。 采購人應根據經(jīng)批復的政府采購預算，適時(shí)申報政府采購計劃和組織實(shí)施政府采購，政府采購計劃的采購品目、數量、預算金額等內容應與批復的政府采購預算保持一致。

　　采購人應當根據項目的實(shí)際需求，對項目進(jìn)行充分的市場(chǎng)調查和論證，包括項目建設規模、產(chǎn)品配置標準、產(chǎn)品技術(shù)參數和合理市場(chǎng)價(jià)格等。并根據政府采購的相關(guān)法律、法規和政策規定，在申報政府采購計劃前詳實(shí)編制完整、真實(shí)、合理、有效的采購需求。

　　為保障需求制定的科學(xué)合理，政府向社會(huì )公眾提供的公共服務(wù)項目，應當就確定采購需求包括且不限于在望城區政府采購網(wǎng)公開(kāi)征求社會(huì )公眾意見(jiàn)。預算金額在500萬(wàn)元以上的重大復雜項目可以就確定采購需求在望城區政府采購網(wǎng)上公開(kāi)征求意見(jiàn)。

　　采購人采購工程及與工程相關(guān)的服務(wù)項目，以及財政部門(mén)認為應對項目預算進(jìn)行評審的項目，應當按照相關(guān)要求進(jìn)行財政投資評審，并根據財政投資評審的結論確定項目政府采購計劃的預算金額。

　　8、嚴格審批管理。 政府采購項目達到公開(kāi)招標數額標準需要采用公開(kāi)招標以外采購方式的，采購人應當在采購活動(dòng)開(kāi)始前，報經(jīng)區政府采購領(lǐng)導小組同意后，按照財政部《政府采購非招標方式管理辦法》(財政部第74號令，簡(jiǎn)稱(chēng)財政部74號令)規定要求，向區財政部門(mén)提交《長(cháng)沙市非公開(kāi)招標方式審批表》(附件二)及相應材料進(jìn)行審查并上報，獲市財政部門(mén)審批同意后方可實(shí)施。采購人提出的申請理由應當充分，資料應當齊全，擬采用的采購方式應當符合政府采購法律法規所列情形。

　　對公開(kāi)招標后沒(méi)有供應商投標或者沒(méi)有合格標的，或者重新招標未能成立的，以及招標過(guò)程中提交投標文件或者經(jīng)評審實(shí)質(zhì)性響應招標文件要求的供應商不足3家的政府采購項目，擬采用非招標采購方式的，采購人在公開(kāi)招標程序結束后，按照財政部74號令規定要求，提交《望城區非公開(kāi)招標方式審批表》(附件三)及相應材料報區政府采購領(lǐng)導小組和區財政部門(mén)審批。政府采購應當采購本國貨物、工程和服務(wù)，確需采購進(jìn)口產(chǎn)品的，采購人應按《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品管理辦法》(財庫[xx]119號)規定，向區財政部門(mén)提交相應材料進(jìn)行審查并上報，獲市財政部門(mén)審核同意后方可實(shí)施。屬于國家法律法規政策明確規定限制進(jìn)口產(chǎn)品的，在報財政部門(mén)審核時(shí)，應出具進(jìn)口產(chǎn)品所屬行業(yè)市級主管部門(mén)意見(jiàn)和進(jìn)口產(chǎn)品專(zhuān)家論證意見(jiàn)。

　　9、規范代理行為。 采購人納入平臺管理的項目，需要采用公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、單一來(lái)源、詢(xún)價(jià)、競爭性磋商等采購方式的，采購人一律委托經(jīng)財政部門(mén)登記入庫的政府采購代理機構組織采購。采購人選擇委托采購代理機構時(shí)應綜合考慮委托對象的執業(yè)能力、管理水平和收費情況。

　　采購人應當在項目采購計劃下達后2個(gè)工作日內與采購代理機構簽訂委托代理協(xié)議，依法明確委托代理事項及項目履約驗收的方式，約定雙方權利與義務(wù)。確認采購文件、推薦供應商、確認評審報告、確認中標(成交)供應商等采購人的法定職責不得委托采購代理機構行使。

　　采購人應當在簽訂委托代理協(xié)議的同時(shí)向采購代理機構提供明確的項目采購需求，代理機構依法依規對采購需求提出書(shū)面修改建議或意見(jiàn)的，采購人應當在規定時(shí)限內進(jìn)行書(shū)面回復。

　　政府采購項目代理服務(wù)費由采購代理機構向中標(成交)供應商收取的.，采購人應在招標(供應商邀請)公告和項目采購文件中將代理服務(wù)費的限額和收取方式明確告知潛在供應商。

　　10、規范專(zhuān)家抽取。除財政部規定的情形外，評審專(zhuān)家應從政府采購專(zhuān)家庫中抽取，項目評審專(zhuān)家抽取人數應當符合政府采購法律法規的規定。

　　對重大項目或技術(shù)復雜、專(zhuān)業(yè)性極強的項目，政府采購評審專(zhuān)家庫難以滿(mǎn)足評審要求的，由采購人提出申請，按照參加評審專(zhuān)家人數不低于1：3的比例推薦相應專(zhuān)業(yè)類(lèi)型專(zhuān)家，經(jīng)市財政部門(mén)審核后隨機抽取使用。

　　招標文件論證、進(jìn)口產(chǎn)品論證、單一來(lái)源采購論證，不需在政府采購專(zhuān)家庫抽取，自行委托的專(zhuān)家應當具備相應專(zhuān)業(yè)水平和相應資質(zhì)。對進(jìn)行單一來(lái)源采購論證的，項目預算在300萬(wàn)元以下的，項目論證專(zhuān)家人數為3人;項目預算在300萬(wàn)元以上的，項目論證專(zhuān)家人數為5人。

　　11、公平設定準入條件。 采購人應嚴格按照《政府采購法》第22條第一款和《政府采購法實(shí)施條例》第17條第一款的規定明確參與政府采購供應商的基本資格條件，法律法規強制規定或者為實(shí)現政府采購政策功能而設定的條件才可作為特定資格條件。

　　采購人不得以任何理由要求供應商提供基本資格條件和特定資格條件之外的證明材料，不得將注冊資本、資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入、從業(yè)人員、利潤、納稅額以及生產(chǎn)廠(chǎng)商的授權等條件設定為供應商資格條件，不得阻撓和限制中小企業(yè)自由進(jìn)入本地區和本行業(yè)的政府采購市場(chǎng)。

　　在依法實(shí)施非招標采購活動(dòng)中，對外發(fā)布邀請公告或推薦供應商、資格審查、確定參加采購活動(dòng)供應商和評審等環(huán)節，不得以不合理的條件對供應商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇。

　　12、嚴格采購文件審核。 采購人應當嚴格按照政府采購相關(guān)法律法規的規定對采購文件審核把關(guān)，并對采購文件的真實(shí)性、合法性和合規性承擔法律責任。采購文件不得指定特定供應商或者特定品牌產(chǎn)品，不得制定指向特定供應商和特定品牌產(chǎn)品的技術(shù)規格，不得以任何不正當理由限制和排斥供應商參加政府采購活動(dòng)。

　　對實(shí)施招標的政府采購項目，采購人應根據項目的具體情況，嚴格按照《政府采購法實(shí)施條例》第三十四條的規定采用相應評標方法。技術(shù)、服務(wù)等標準統一的貨物和服務(wù)項目應當采用最低評標價(jià)法;采用綜合評分法的，評審標準中的分值設置應當與評審因素的量化指標相對應。

　　政府采購業(yè)務(wù)內部管理制度 9

　　為了規范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領(lǐng)導

　　1、設立物資采購領(lǐng)導小組，由院長(cháng)、分管院長(cháng)和后勤科、監察室及審計人員等組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。

　　2、成立物資采購小組，由后勤科科長(cháng)、專(zhuān)職采購員、院紀委和需要采購的部門(mén)臨時(shí)選派的人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實(shí)施部門(mén)。辦公室設在后勤科。

　　二、采購計劃和審批

　　醫院各部門(mén)所需采購的物資，必須先提出采購計劃，報需要采購部門(mén)負責人、院長(cháng)審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。由院招標采購領(lǐng)導組實(shí)行統一招標采購。

　　三、采購品種、原則

　　1、采購品種： 辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。

　　2、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著(zhù)處處節約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

　　3、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。采購小組在采購物資時(shí)要憑院長(cháng)審批的購物計劃方可外出采購。

　　在采購物資時(shí)，要堅持勤跑多問(wèn)，堅持集體談價(jià)，真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。

　　5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

　　四、采購方法：

　　采購按照《中華人民共和國政府采購法》執行，并根據所授權限予以實(shí)施。耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標定價(jià)。后勤類(lèi)物資根據市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議價(jià)方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫院統一組織實(shí)施，按審批權限予以審批。

　　五、采購程序

　　1、計劃和立項

　　醫院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門(mén)主任、護士長(cháng)擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購中心按計劃采購。原則上按常用，易存放的物品每年采購兩次;常用，不易存放的物品每季采購一次。突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(cháng)征求院長(cháng)同意后，及時(shí)交采購中心采購。十萬(wàn)元以上物資采購(常規采購除外)，使用科室依據業(yè)務(wù)需要提出采購申請，經(jīng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)委員會(huì )論證認可后，報采購中心，經(jīng)招標采購委員會(huì )民主決策集體審核批準立項。

　　2、調研和論證

　　物資采購計劃立項后，采購委員會(huì )負責組織采購小組、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進(jìn)行市場(chǎng)調研和考察，原則上分管院長(cháng)必須參加調研，考察結束要寫(xiě)出書(shū)面考察報告，并如實(shí)向招標采購委員會(huì )匯報考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據。

　　3、招標、議標

　　醫院大宗物資通過(guò)調研和論證后，經(jīng)采購委員會(huì )決策購買(mǎi)的`，由招標采購委員會(huì )指導采購中心按政府既定的規章辦理�？梢杂舍t院自行操作的議價(jià)采購，由采購委員會(huì )指導采購中心按院內規定組織實(shí)施，申請實(shí)施的使用科室、職能部門(mén)、招標采購監督委員會(huì )、審計科等有關(guān)部門(mén)均應全程參與。招標、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

　　4、驗收和入庫

　　嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負責人依據采購中心下發(fā)的通知單共同負責驗收，藥品耗材類(lèi)由藥械科庫房管理員、藥械科負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準文號、注冊商標、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀(guān)質(zhì)量、數量、單價(jià)、總價(jià)等)，合格后方可入庫。

　　物資每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗收，做到營(yíng)銷(xiāo)員證、發(fā)貨合同、發(fā)貨地點(diǎn)及貨款匯集賬號與生產(chǎn)企業(yè)相一致;查驗產(chǎn)品務(wù)必檢查合格證、出廠(chǎng)日期、有效日期，檢驗合格后入庫。所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有驗收人員簽名。

　　5、物資的報銷(xiāo)

　　物資采購發(fā)票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購小組主任簽字，報分管院長(cháng)審核，最后由院長(cháng)審批報銷(xiāo)。缺一手續財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發(fā)票審批手續進(jìn)行分批付款。

　　六、采購的監督

　　1、成立招標采購監督委員會(huì )，委員會(huì )成員由辦公室、院紀委、檢察科、財務(wù)科負責人組成，全程監督招標采購過(guò)程。

　　2、采購委員會(huì )成員、采購辦公室工作人員和物資采購人員必須嚴格執行國家的有關(guān)法規和政策規定，廉潔自律，不斷提高自身的道德水準和業(yè)務(wù)水平，在物資采購過(guò)程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄，自覺(jué)抵制采購工作中的不正之風(fēng)。

　　3、醫院物資采購接受廣大職工的監督。任何科室和個(gè)人不得私自采購。物資招標采購委員會(huì )要切實(shí)加強對藥品、醫療物資采購活動(dòng)的管理和監督。把好采購程序關(guān)，及時(shí)制止和糾正違規、違紀行為。

　　政府采購業(yè)務(wù)內部管理制度 10

　　為認真貫徹《中華人民共和國政府采購法》，進(jìn)一步規范政府采購管理工作，結合本局工作實(shí)際，特制訂本制度。

　　一、政府采購的目錄和范圍

　　1、貨物類(lèi)

　　水暖器材、電線(xiàn)電料、衛生用品、理發(fā)用品、藥品、茶葉、工作制服、燃料油等。

　　2、工程類(lèi)（1萬(wàn)元以上）

　　房屋修繕、裝修工程、車(chē)輛維修、設備大修、供電、供水、供油、中央空調系統改造，消防、監控、智能系統改造。

　　3、服務(wù)類(lèi)

　　物業(yè)管理、綠化養護、衛生消殺、衛生保潔、設備設施和系統維養等。

　　二、政府采購的報批和采購程序

　　各科室于每月5日前將所需采購項目采購計劃書(shū)（即具體方案）報送后勤管理科，后勤管理科對方案進(jìn)行初審后召集局采購領(lǐng)導小組成員對方案進(jìn)行評定，凡屬于市采購辦集中采購目錄范圍內的采購項目，由后勤管理科將具體方案報送市政府招投標平臺進(jìn)行集中采購，有關(guān)科室予以配合。凡屬于自行采購項目，由局采購領(lǐng)導小組組織并按以下程序實(shí)施。

　　1、采購領(lǐng)導小組確定項目采購方案或工程招投標標書(shū)。

　　2、在新聞媒體或公告欄上發(fā)布采購信息或招投標公告。

　　3、報名登記和資格審查。

　　4、評標。

　　5、公布政府采購或招投標結果。

　　三、政府采購監督和驗收程序

　　不論屬于市采購辦集中采購項目還是本局自行采購項目，完成政府采購或招投標程序后均需按以下手續進(jìn)行監督和驗收。

　�。ㄒ唬┴浳镱�(lèi)

　　1、一次采購的貨物。中標單位提供的貨物須經(jīng)采購項目所在科室和局采購監督驗收小組成員共同驗收，對貨物的`價(jià)格、數量、品牌、質(zhì)量等內容與標書(shū)進(jìn)行核對，驗收人員在采購驗收單上寫(xiě)清驗收情況并簽字，再報采購監督驗收小組組長(cháng)審批后，采購驗收單作為報銷(xiāo)的依據。

　　2、日常零星貨物采購。

　　水暖器材、電線(xiàn)電料、衛生用品、理發(fā)用品、藥品等日常零星貨物采購采用詢(xún)價(jià)采購和定點(diǎn)供應相結合的方式。局采購領(lǐng)導小組每年一次對定點(diǎn)供應商提供的貨物價(jià)格、數量、質(zhì)量、售后服務(wù)等情況進(jìn)行綜合評定，如果發(fā)現問(wèn)題則重新選擇供應商。

　　具體程序為：倉庫保管員根據庫存情況或科室、班組提供購貨信息，填寫(xiě)請購單，由后勤管理科采購人員到定點(diǎn)供應商采購貨物，貨物采購后一律入庫管理，采購人員將貨物清單、請購單到倉庫保管員進(jìn)行入庫驗收，經(jīng)倉庫保管員核對后填寫(xiě)入庫驗收單，采購驗收單需經(jīng)采購人員、倉庫保管員雙方簽字確認，經(jīng)采購監督驗收小組組長(cháng)審核，作為報銷(xiāo)依據。

　�。ǘ�）工程類(lèi)

　　中標單位進(jìn)場(chǎng)施工前，要將標書(shū)和施工方案交付施工項目所在科室和監督驗收小組，由工程項目經(jīng)辦科室工作人員和監督驗收小組人員共同對施工項目的前期和施工過(guò)程進(jìn)行全程監督，并認真做好紀錄。工程竣工后由監督驗收小組組長(cháng)負責召集有關(guān)人員進(jìn)行驗收，驗收合格后填寫(xiě)工程竣工驗收單，驗收單要寫(xiě)明施工過(guò)程和監督人員簽字紀錄并經(jīng)監督驗收組組長(cháng)審批后，連同工程項目合同，作為報銷(xiāo)依據。1萬(wàn)元以下工程項目不需要通過(guò)采購程序，但經(jīng)辦人員需填寫(xiě)工程項目驗收單，經(jīng)采購監督驗收小組組長(cháng)審核，作為報銷(xiāo)依據。

　�。ㄈ�）服務(wù)類(lèi)

　　服務(wù)類(lèi)項目監督驗收工作由采購監督驗收小組與項目所在科室、班組共同負責，按照服務(wù)項目招標標書(shū)規定的項目要求標準，采購監督驗收小組每年年初與項目所在科室班組共同制訂監督驗收辦法，涉及項目主要內容的指標驗收時(shí)要有科室、班組經(jīng)辦人員與監督驗收組人員共同簽字，具體服務(wù)項目所在的科室班組每月要將驗收紀錄報采購監督小組，局監督驗收小組年終召集有關(guān)人員對每個(gè)服務(wù)項目進(jìn)行一次驗收，確定服務(wù)項目實(shí)際支付額度，并填寫(xiě)采購驗收單，連同服務(wù)項目合同，作為報銷(xiāo)依據。

　　政府采購業(yè)務(wù)內部管理制度 11

　　為了更好地貫徹落實(shí)普陀區教育局制定的采購管理制度，進(jìn)一步規范我校政府采購行為，不斷強化采購管理工作，特制定本制度。

　　一、堅持原則，依法辦事。每項采購業(yè)務(wù)必須做到程序公開(kāi)，用途公開(kāi)，采購內容、數量公開(kāi)，價(jià)格、質(zhì)量公開(kāi)，同時(shí)做到“三比”（即比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)）的采購原則。

　　二、把握環(huán)節，注重詢(xún)價(jià)。把握重點(diǎn)環(huán)節，嚴格規范詢(xún)價(jià)、簽訂合同等環(huán)節。

　　三、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，維修及時(shí)。做好售后服務(wù)工作，對采購的物品在使用中所反映售后服務(wù)問(wèn)題，及時(shí)與供應商聯(lián)系，作出相應處理，并及時(shí)予以解決。

　　四、嚴格規程，規范操作。

　　學(xué)校在每年下半年根據資金來(lái)源及資產(chǎn)管理中心要求，由各使用部門(mén)根據需要提出預算項目，包括填制政府采購計劃表、資金來(lái)源、采購時(shí)間等，報校長(cháng)室審批。凡涉及“三重一大”的，由校黨政會(huì )議討論通過(guò)，審批通過(guò)后的項目報結算中心會(huì )計，編入下一年預算。上級主管部門(mén)審批后的項目由校長(cháng)授權總務(wù)部門(mén)進(jìn)行操作。

　　總務(wù)部門(mén)在采購納入政府采購范圍的項目（即《各中小學(xué)、幼兒園及有關(guān)教育單位常規設備配置目錄》之中的設備）時(shí)，應按照規定辦理申報手續。同時(shí)，采購人員根據采購金額、采購預算及底價(jià)和

　　其他實(shí)際情況，在政府采購網(wǎng)上選擇相應的供應商進(jìn)行采購活動(dòng)。

　　采購的貨物必須符合國家質(zhì)量安全標準方能入賬入庫。財產(chǎn)保管員待發(fā)票、項目驗收單、購貨合同等資料齊全后入庫；財務(wù)室待固定資產(chǎn)驗收單及審批后的.發(fā)票等資料齊全后付款入賬。

　　每項采購活動(dòng)（特別是金額萬(wàn)元以上的采購活動(dòng)）完成后的采購文件由采購部門(mén)按要求交學(xué)校檔案室保存，不得偽造、變造、隱匿或銷(xiāo)毀。采購文件主要包括談價(jià)記錄、校裝備采購工作會(huì )議決議、唯一性說(shuō)明、設備采購申請單、采購預算、合同文本、驗收證明等內容。

　　由于需要采購的設備個(gè)性化較強或不在政府目錄中等原因，未經(jīng)政府集中采購程序的，按以下流程進(jìn)行采購：由采購工作小組對需采購的設備向不少于3家供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)或邀標，形成3名（含3名）以上經(jīng)辦人簽字并加蓋公章的書(shū)面采購情況說(shuō)明；采購完成后經(jīng)設備驗收合格后按規定入庫入賬，并將相關(guān)采購資料報教育資產(chǎn)管理中心備案。

　　政府采購業(yè)務(wù)內部管理制度 12

　　第一條為加強政府采購檔案管理，根據《中華人民共和國檔案法》和《中華人民共和國政府采購法》及有關(guān)規定，結合工作實(shí)際，制定本制度。

　　第二條本制度所稱(chēng)的檔案，是指開(kāi)展政府采購業(yè)務(wù)時(shí)(包括集中和分散)，根據法律規定，必須保存的有關(guān)文件、圖表、聲像等不同形式的各種記錄。檔案資料除特殊情況外均要求為原件。

　　第三條政府集中采購應歸檔的基本資料有：

　　(一)領(lǐng)導批示、政府投資計劃;

　　(二)采購申請;

　　(三)采購方式批復書(shū);

　　(四)招標文件和投標文件;

　　(五)在財政部門(mén)指定的新聞媒體或網(wǎng)站發(fā)布的招標公告;

　　(六)評委抽取登記表

　　(七)供應商投標情況登記表;

　　(八)評標委員會(huì )及監督人員(競爭性談判小組，詢(xún)價(jià)小組)簽到表;

　　(九)評標專(zhuān)家及監督人員簽字確認的評標報告(內容包括：評標時(shí)間、評標地點(diǎn)、評標程序、評標結果、評委打分表、商務(wù)、符合性、技術(shù)審查表、評審專(zhuān)家質(zhì)疑表;

　　(十)在財政部門(mén)指定的新聞媒體或網(wǎng)站發(fā)布的中標公示;

　　(十一)中標(成交)通知書(shū)和未中標(成交)通知書(shū);

　　(十二)政府采購合同;

　　(十三)驗收單或驗收報告、文件;

　　(十四)書(shū)面詢(xún)問(wèn)或質(zhì)疑和詢(xún)問(wèn)答復、質(zhì)疑處理決定;

　　(十五)歷次資金支付申請書(shū);

　　(十六)其它應保存的有關(guān)資料。

　　第四條政府采購檔案管理人員，應注意采購活動(dòng)資料的收集與整理，要認真核對資料是否齊全，避免出現資料遺失漏報現象。每一個(gè)采購項目結束后，要及時(shí)催促采購中心和采購單位將評標資料和合同報我辦歸檔。

　　第五條檔案管理人員要認真執行《中華人民共和國檔案法》和《中華人民共和國政府采購法》及本制度的有關(guān)規定，進(jìn)行政府采購業(yè)務(wù)檔案的歸集和管理。

　　第六條檔案管理人員應建立檔案檢索工具，方便查找;歸檔資料必須按照采購項目歸檔目錄要求，排列順序，填寫(xiě)清楚;歸檔的'項目資料必須齊全完整，案卷質(zhì)量要符合有關(guān)部門(mén)制定的案卷質(zhì)量標準，對資料不全項目，檔案管理人員有權拒絕接受。

　　第七條檔案管理人員要完善檔案交接手續，建立檔案借閱登記簿，保證檔案的完整，未經(jīng)領(lǐng)導批準，政府集中采購檔案一律不準向外借出。

　　第八條檔案管理人員和借閱人員要樹(shù)立保密觀(guān)念，自覺(jué)遵守保密制度，妥善保管、保存經(jīng)手的檔案資料，嚴禁失密、泄密和檔案遺失現象的出現。

　　第九條對于達到保存期限應于銷(xiāo)毀的檔案，檔案管理人員要進(jìn)行認真的鑒定，無(wú)誤后提出銷(xiāo)毀意見(jiàn)，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可銷(xiāo)毀;銷(xiāo)毀的檔案必須登記造冊，采用粉碎或焚燒的方式進(jìn)行。

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