物資優(yōu)秀管理制度（通用6篇）
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準則和依據。擬定制度的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編精心整理的物資優(yōu)秀管理制度（通用6篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
物資優(yōu)秀管理制度1
一、物資采購須憑計劃單進(jìn)行。其中生產(chǎn)用物資，由生產(chǎn)技術(shù)科根據庫存定額作出計劃，非生產(chǎn)用物資由所需單位作出計劃，報分管廠(chǎng)領(lǐng)導審批同意后，由后勤服務(wù)中心統一安排采購。
二、采購員根據計劃單按照就地就近、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則組織采購，產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求的要及時(shí)退貨。
三、倉庫保管員須先經(jīng)過(guò)崗位培訓，合格后才能上崗。物資入庫時(shí)，應根據領(lǐng)導批準的采購計劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號、規格、數量仔細檢驗，確認無(wú)誤后填寫(xiě)入庫單。如發(fā)現規格、數量不符或質(zhì)量有明顯缺陷，應立即通知相關(guān)人員處理。
四、物資入庫后，應分類(lèi)、分規格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關(guān)規定存放保管，確保物資材料完好無(wú)損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價(jià)賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規定報損。
五、保管員每季度應對庫存物資盤(pán)點(diǎn)一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現盤(pán)盈盤(pán)虧情況，應立即查明原因，報分管廠(chǎng)領(lǐng)導按規定處理。
六、保管員和材料會(huì )計每月要核對一次賬目，對庫存物資少于儲備定額的，材料會(huì )計要及時(shí)報生技科。
七、物資的領(lǐng)用和發(fā)放，由用料單位填寫(xiě)領(lǐng)料單并說(shuō)明用途，經(jīng)用料單位和生技科負責人審核，報分管廠(chǎng)領(lǐng)導審批后由材料會(huì )計開(kāi)具出庫單，保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會(huì )計不在時(shí)，保管員可憑廠(chǎng)領(lǐng)導批準的領(lǐng)料單先發(fā)貨，但應及時(shí)補辦出庫手續。領(lǐng)用專(zhuān)用設備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續。
八、各單位領(lǐng)用的非一次消耗性材料，必須落實(shí)到專(zhuān)人保管，余料必須回收倉庫。
九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠(chǎng)領(lǐng)導審批后，由辦公室統一采購并登記發(fā)放。
十、辦公室每年應對各單位的辦公用品（含職工個(gè)人保管的辦公用品）進(jìn)行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規定處理。職工調離本單位的，應如數交還個(gè)人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關(guān)手續。
物資優(yōu)秀管理制度2
為加強全局的物資管理，保證財產(chǎn)、物資安全和各項工作正常運轉，特制定本制度。
一、物資范圍是指除建筑物、機動(dòng)車(chē)以外的所有物資。包括：由本局購買(mǎi)的物資、長(cháng)期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。
二、各種物資在購入、借入或調換使用后，應當立即辦理物資入庫手續，由主管科室登記物資明細物。
三、任何單位或個(gè)人在領(lǐng)用物資時(shí)，應當憑領(lǐng)料單領(lǐng)取。并按單位或個(gè)人登記物資領(lǐng)用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領(lǐng)用物資時(shí)應當明確實(shí)物負責人。
四、各分局自己購買(mǎi)或從局機關(guān)領(lǐng)用物資的，計入該分局的包干經(jīng)費。
五、實(shí)物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現丟失或非正常毀損，實(shí)物負責人應承擔相應經(jīng)濟責任。
六、區局定期或不定期統一安排全局范圍內的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。在用物資一般每半年盤(pán)點(diǎn)一次，庫存物資每月盤(pán)點(diǎn)一次。盤(pán)點(diǎn)后，有關(guān)單位應向區局主管科室報送盤(pán)點(diǎn)表。
七、本局的工作人員(含臨時(shí)工作人員)，在調整工作崗位或調出本局或辭職時(shí)，應當在區局要求的期限內清交所保管的物資。逾期未清完畢的，以丟失論處。
八、故意隱匿公共財產(chǎn)，意圖據為己有的，按照財產(chǎn)價(jià)值不同，移交有關(guān)部門(mén)追究行政、刑事責任。
九、各單位的領(lǐng)導和財務(wù)人員、物資管理人員應當嚴格按規定管理辦公經(jīng)費和物資，加強核算，確保國家財產(chǎn)的安全。如因違犯管理規定或玩忽職守造成損失，區局將依照有關(guān)規定追究當事人的責任。
物資優(yōu)秀管理制度3
1、學(xué)校的一切固定資產(chǎn)要登記入帳，建立管理卡片�？偣芾韱T定期與會(huì )計核對固定資產(chǎn)總金額，與儀器、圖書(shū)、校舍、辦公家具、器械等管理員核對各類(lèi)固定資產(chǎn)金額。每年清查一次固定資產(chǎn)，做到帳帳相符，帳物相符。
2、購置、自制、調入的固定資產(chǎn)都要經(jīng)校產(chǎn)管理員驗收，填寫(xiě) “ 固定資產(chǎn)增加憑單 ” 由負責人、經(jīng)辦人、驗收人簽字后，一份交會(huì )計記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。
3、固定資產(chǎn)實(shí)行包干使用，學(xué)校固定資產(chǎn)原則上不準外借，如有特殊情況需經(jīng)校長(cháng)簽字批準，辦理借用手續，并限期收回。
4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產(chǎn)要查清丟失損壞原因。根據不同情況進(jìn)行賠償或處理，然后辦理報損手續。
5、自然損壞的固定資產(chǎn)，確已失去使用價(jià)值，不能使用時(shí)應辦理報廢手續。填制 “ 固定資產(chǎn)減損憑單 ” 一式四份，由校長(cháng)、總務(wù)主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會(huì )計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產(chǎn)損失及價(jià)值高、批量大的固定資產(chǎn)報廢時(shí)，應報上級主管部門(mén)批準后再辦理報廢手續。
6、經(jīng)批準購入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細帳，憑發(fā)票和入庫單經(jīng)校領(lǐng)導簽字后報銷(xiāo);領(lǐng)用物品時(shí)，填制領(lǐng)料單，需由分管領(lǐng)導簽字批準，保管員見(jiàn)單發(fā)放。未經(jīng)批準保管員不得隨意發(fā)放，否則，責任自負。
7、辦公用品、生活用品的保管使用實(shí)行責任制。教室的門(mén)窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的門(mén)窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設施由各處室管理。
8、學(xué)校定期對物品保管使用情況進(jìn)行檢查，實(shí)行量化積分，根據保管情況發(fā)放獎金。
9、實(shí)行公物損壞賠償制度，無(wú)意損壞照價(jià)賠償。故意損壞，加倍處罰。
10 、教職工個(gè)人使用的公物，在工作調動(dòng)時(shí)，應辦理清交手續，由管理人員寫(xiě)出清單。辦理完畢，會(huì )計方可辦理工資轉移、戶(hù)口等手續。門(mén)衛負責看好大門(mén)，防止學(xué)校財物流失。
物資優(yōu)秀管理制度4
為加強我項目部的物資管理工作，規范物資采購行為，提高物資供應質(zhì)量和管理水平，使物資管理規范化、制度化，保證施工生產(chǎn)需要，結合達成建設指揮部物資設備管理實(shí)施細則及公司物資管理文件，對我項目部物資采購、現場(chǎng)管理、倉庫管理等進(jìn)一步明確、規范，從而使物資管理有章可循，有據可依，達到規范化、制度化。
一、物資采購
項目部應結合項目實(shí)際情況，綜合考慮項目開(kāi)工時(shí)間、物資招標時(shí)間、物資生產(chǎn)周期及運輸時(shí)間等諸多因素，由技術(shù)部門(mén)就所需物資的數量、質(zhì)量、技術(shù)、成本控制(計劃部門(mén)提供)等方面提前編制材料計劃同時(shí)注明到貨時(shí)間(材料計劃中應包含各區間站場(chǎng)的分數量)，經(jīng)專(zhuān)業(yè)負責人、項目部領(lǐng)導審核后提報物資部門(mén)。各專(zhuān)業(yè)負責人對材料計劃一定要仔細審核、嚴格把關(guān)。
如在施工過(guò)程中出現物資用料變更，技術(shù)部門(mén)應及時(shí)通知物資部門(mén)，并提報書(shū)面材料變更計劃。物資部門(mén)及時(shí)安排采購同時(shí)按照計劃及庫存數量進(jìn)行調配，避免影響工期。若變更后出現已到貨但不再使用或數量超過(guò)實(shí)際使用計劃的材料，物資部門(mén)應做好記錄同時(shí)提報技術(shù)部門(mén)一份。
收到材料計劃后，物資部門(mén)應首先根據達成建設指揮部物資設備管理實(shí)施細則會(huì )同技術(shù)部門(mén)區分甲供、甲控及自購物資材料，并及時(shí)準確地提報物資采購計劃(含編制說(shuō)明、計劃編制的依據、附物資明細數量及特殊要求、供貨時(shí)間、招標時(shí)間等)。保證材料及時(shí)供應。
物資部門(mén)采購的每批或每種材料都必須有技術(shù)部門(mén)提報且簽字確認的計劃，不能擅自采購材料。
二、現場(chǎng)收發(fā)料
1、收料
(1)物資到場(chǎng)后物資部門(mén)應及時(shí)通知相關(guān)技術(shù)人員、安質(zhì)人員及監理工程師，對到場(chǎng)物資材料對照進(jìn)料單驗規格、品種、數量、質(zhì)量(如：金具、支柱等鋼制品表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好無(wú)損，與所定材料規格型號相符)查收是否有合格證、質(zhì)量證明書(shū)等資料等嚴格檢查，需要做抽樣試驗的要嚴格對所到材料做好抽樣抽樣試驗，將實(shí)驗報告交付相關(guān)人員，如發(fā)現問(wèn)題不予簽收且要單獨存放并填寫(xiě)驗收記錄，同時(shí)及時(shí)與生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理。
(2)到貨物資經(jīng)驗收合格后，材料員要在2天內對所到材料做好報檢。
(3)并按出廠(chǎng)發(fā)貨單進(jìn)行點(diǎn)收，并登記入庫，經(jīng)辦人必須簽字。
2、發(fā)料
施工過(guò)程中為有效控制材料，避免浪費，物資驗收合格入庫后，保管員不得隨意發(fā)放材料。
勞務(wù)隊領(lǐng)料前，技術(shù)部門(mén)必須提供相應的領(lǐng)料計劃，注明編制時(shí)間、施工地點(diǎn)及施工隊名稱(chēng)，經(jīng)專(zhuān)業(yè)負責人審核簽字后一式三份，技術(shù)、物資、施工隊各一份并做好備案。各勞務(wù)隊必須固定領(lǐng)料人，并在上場(chǎng)后將該隊伍有權領(lǐng)料人姓名，職務(wù)、聯(lián)系電話(huà)等資料提報我物資部門(mén)。物資部門(mén)將根據領(lǐng)料計劃對持相同計劃的勞務(wù)隊有權領(lǐng)料人進(jìn)行發(fā)料。
技術(shù)部門(mén)編制的領(lǐng)料計劃必須注明使用部位，并隨時(shí)與先期編制的材料計劃進(jìn)行核對，避免出現前后矛盾。物資部門(mén)將嚴格按照技術(shù)部門(mén)提供的分區間站場(chǎng)進(jìn)行限額供料，發(fā)現超領(lǐng)，若無(wú)技術(shù)部門(mén)提供的變更通知將不予發(fā)料。
材料發(fā)放過(guò)程中，材料員要隨時(shí)掌握庫存、到貨及發(fā)放數量，提報物資部門(mén)計劃未到數量，加緊催貨。同時(shí)應具有前瞻性，當發(fā)現庫存材料可能將無(wú)法滿(mǎn)足現場(chǎng)的實(shí)際用量時(shí)，立即向指揮部反應，物資部門(mén)會(huì )同技術(shù)人員結合現場(chǎng)施工情況核對材料計劃查找原因，是計劃數量未到全還是原計劃數量有誤，提前采取措施。
材料發(fā)放后，材料員必須做好發(fā)放登記。嚴禁出現“現場(chǎng)材料無(wú)人看管、隨便使用、材料員對材料收發(fā)數量不清的現象。
物資直接運送工地的，材料員應做好發(fā)放記錄，并要有相應人員簽字，材料員或其它人不得代簽。
三、庫房管理
1、庫存物資必須分類(lèi)保管，合理苫墊，堆放整齊，分別掛牌標識，保持料庫清潔整齊。
2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。
3、爆破材料要設專(zhuān)人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷的管分開(kāi)保管，嚴禁放在有電源或不安全的地方。
4、保管員要根據收發(fā)料單建立材料明細帳、收發(fā)料流水帳，堅持物資循環(huán)自點(diǎn)，做到帳卡物相符，帳目清楚。另外，材料入庫后，保管員搜集保管好合格證、質(zhì)量證明書(shū)。
四、工器具管理
對于施工生產(chǎn)過(guò)程中所需的工器具，根據施工時(shí)間、人員等情況，技術(shù)部門(mén)應及時(shí)提報計劃，經(jīng)項目部領(lǐng)導審核簽字后，交由物資部門(mén)。物資部門(mén)根據各專(zhuān)業(yè)計劃，統一進(jìn)行調配或采購。
精密儀器上場(chǎng)前必須經(jīng)相關(guān)資質(zhì)部門(mén)檢驗合格后方可用于施工。
常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長(cháng)工具使用期限。在領(lǐng)用時(shí)要填寫(xiě)“領(lǐng)用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發(fā)放登記。各專(zhuān)業(yè)不可私自對工器具進(jìn)行調配，如出現損害或丟失，誰(shuí)簽字誰(shuí)負責。
物資優(yōu)秀管理制度5
為搞好我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟效益，降低經(jīng)營(yíng)成本，杜絕物資管理工作中的漏洞，特制定本辦法。
1、訂立采購計劃，嚴格規范采購審批制度
倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時(shí)，應在月末25日作出下一個(gè)月的需用物資采購計劃，由總經(jīng)理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資，必須提出書(shū)面申請，由總經(jīng)理批示，方可遞交采購員。采購員應進(jìn)行市場(chǎng)調查，貨比三家（比質(zhì)量、比價(jià)格）進(jìn)行采購。一定要建立在有計劃的基礎上，對于防止盲目采購，節約使用資金起著(zhù)一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專(zhuān)職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務(wù)。
2、填制"入庫單"嚴格驗收制度
采購人員購買(mǎi)的各種物資，都應及時(shí)送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷(xiāo)貨單位的發(fā)票，對每一種貨物的品名、規格、數量、質(zhì)量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫(xiě)入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺帳，一聯(lián)材料采購，一聯(lián)財務(wù)作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度，有利于考核采購人員的工作質(zhì)量，劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟責任，確保入庫物資的準確性。
3、物資的出庫領(lǐng)用制度
各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫管員認真填用隨開(kāi)，早晚開(kāi)關(guān)，要有人負責。電暖器的使用，根據自治區出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內溫度達到18度有關(guān)規定，各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的，一律不在使用空調、電暖器取暖，有總務(wù)科監督檢查，違者罰款。
為了建全各項管理制度，進(jìn)一步搞好成本核算，現將此文件下放各科室，請按規定執行。
物資優(yōu)秀管理制度6
財產(chǎn)物資是學(xué)校開(kāi)展正常的教育教學(xué)、業(yè)務(wù)活動(dòng)的物質(zhì)基礎，也是保證完成工作任務(wù)，實(shí)現工作計劃所必須的物質(zhì)條件。隨著(zhù)學(xué)校規模的不斷擴大，學(xué)校在各方面都加大了投入。為了能更充分發(fā)揮財產(chǎn)物資的作用，提高使用效益，服務(wù)于教育教學(xué)，必須加強財產(chǎn)物資的管理，制定相應的制度。
一、正確區分b學(xué)校固定資產(chǎn)與庫存材料，配備專(zhuān)人負責。
分別由固定資產(chǎn)保管員和材料保管員對固定資產(chǎn)及庫存材料進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的管理工作，學(xué)校財務(wù)部門(mén)對其進(jìn)行總額控制。
1、學(xué)校的校產(chǎn)校具以單位價(jià)值在500元以上，專(zhuān)用設備單價(jià)在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過(guò)程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價(jià)值雖未達到規定標準，但耐用時(shí)間在一年以上的大批同類(lèi)物資也應作為學(xué)校固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。學(xué)校固定資產(chǎn)一般分為六類(lèi)：房屋和建筑物；專(zhuān)用設備；一般設備；文物和陳列物；圖書(shū)；其他固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)保管員應根據這六類(lèi)進(jìn)行固定資產(chǎn)的登記造冊工作，并按固定資產(chǎn)分類(lèi)設置固定資產(chǎn)明細賬，建設固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行管理，隨時(shí)做好固定資產(chǎn)的增減核算工作。
2、學(xué)校的庫存材料是開(kāi)展教學(xué)及其它活動(dòng)過(guò)程中為耗用而儲存的流通資產(chǎn)，包括各類(lèi)材料、燃料、消耗物資和低值易耗品等。通常直接為某項活動(dòng)購置的一次性就消耗完的物資直接作支出外，其余為耗用而儲存的物資必須由材料保管員驗收入庫。
二、明確專(zhuān)人分部門(mén)、分室保管，總務(wù)處應明確保管人員的保管責任制。
1、固定資產(chǎn)保管員要結合學(xué)校部門(mén)特點(diǎn)和自身管理需要，分別組織圖書(shū)館、實(shí)驗室、電教室、文體器械室、醫務(wù)室及食堂等部門(mén)進(jìn)行分室專(zhuān)人保管。各部門(mén)分室兼職保管員由固定資產(chǎn)保管員與處室負責人共同確定，名單擬定后報校長(cháng)室與財務(wù)部門(mén)備案，并與他們簽訂保管責任書(shū)，同時(shí)對他們進(jìn)行有關(guān)保管業(yè)務(wù)（如建帳、固定資產(chǎn)明確帳的登記造冊建卡、保管、整理、盤(pán)盈、盤(pán)虧及報廢等）指導，建立一套嚴密的固定資產(chǎn)保管網(wǎng)絡(luò )。
2、固定資產(chǎn)保管員每月要與各分室保管員核對帳目，使固定資產(chǎn)一級明細帳與二級明細帳相符，同時(shí)與財務(wù)總帳核對，做到帳帳相符。
3、固定資產(chǎn)保管員與分室保管員要定期對學(xué)校固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)（暑假、年末前各一次），發(fā)現問(wèn)題及時(shí)找出原因，分清責任進(jìn)行處理，做到帳卡物相符。
三、實(shí)行使用管理責任制度，建立班級和個(gè)人承包使用制度。
1、開(kāi)學(xué)初，總務(wù)處固定資產(chǎn)保管員與班主任和各班班長(cháng)簽訂保管責任書(shū)（一式三份）總務(wù)處、政教處、班主任各執一份，將教室、宿舍、桌、凳、椅、門(mén)窗玻璃等交班級使用并負責管理，學(xué)期結束時(shí)需驗收交還。對有缺損的，分清責任，按規定進(jìn)行賠償、整修或報廢處理，及時(shí)調整固定資產(chǎn)帳目。
2、對各處、室、組辦公用具實(shí)行包干使用，及時(shí)調整增減，年底盤(pán)點(diǎn)核對，缺損的分清責任，按規定進(jìn)行賠償，整修或報廢處理，并重新辦理續管手續。
3、對各班級、處、室、組在一年中固定資產(chǎn)使用保管認真負責，為學(xué)校節約資財成績(jì)顯著(zhù)的，保管員應報經(jīng)總務(wù)處及校長(cháng)室批準給予一定的精神和物質(zhì)獎勵。對于損壞公物屢教不改者除按規定負責賠償外，還要視情節輕重給予批評、教育直至紀律處分。
4、凡在學(xué)校報支的圖書(shū)資料、軟件等都必須先入圖書(shū)館固定資產(chǎn)帳，須用人員應按圖書(shū)館的借書(shū)手續辦理。
四、在明確財產(chǎn)物資保管和使用責任制的過(guò)程中特別要做好安全防范工作。
確保固定資產(chǎn)、庫存材料的安全可靠，務(wù)必做好防火、防盜、防潮、防腐等安全工作，經(jīng)常保養、整修，保障教育、教學(xué)、生活、學(xué)習所需。
五、學(xué)校一切校產(chǎn)、校具都必須由固定資產(chǎn)保管員登記造冊。
特別要加強固定資產(chǎn)、物資的調撥、自制、改制、融資租入及接受捐贈的登記造冊工作，都要入固定資產(chǎn)及材料帳，避免資產(chǎn)的“體外循環(huán)”，杜絕變相“小金庫”的發(fā)生。
加強固定資產(chǎn)，庫存材料的購建（采購）、驗收（入庫）、使用（領(lǐng)用）、調撥、報廢、清查環(huán)節的管理，嚴格各項審批、領(lǐng)用手續。
1、購建（采購）環(huán)節的管理
�。�1）要根據需要與可能，努力用現代科學(xué)技術(shù)裝備充實(shí)和改善辦學(xué)條件。但是要反對不切合實(shí)際的貪大求洋標新立異講排場(chǎng)擺闊氣的不良之風(fēng)，結合學(xué)校事業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要，制定固定資產(chǎn)的購建計劃。
�。�2）庫存材料的采購一定要按教育教學(xué)及業(yè)務(wù)的需要，制定消耗定額，按計劃進(jìn)行采購，要防止積壓和浪費。材料儲備定額由材料保管員制訂報校長(cháng)室和財務(wù)部門(mén)備案。某種材料儲備定額=某種材料全年耗用量/360天×單價(jià)×儲備天數。
�。�3）購建前，必須按計劃填制請購單（一式兩份）。如果是基建項目還必須有可行性研究決策分析報告和設計概算資料。
�。�4）購建時(shí)，要做到集中統一，由采購人員按批準的計劃采購，按照內控制度規定，業(yè)務(wù)經(jīng)辦與財物保管員屬不兼容職務(wù)，必須分開(kāi)。采購要貨比三家，大宗同類(lèi)物資要集中批發(fā)采購，按物資的最優(yōu)性?xún)r(jià)比挑選采購。專(zhuān)業(yè)設備或貴重物品要吸收專(zhuān)業(yè)人員一起采購。
�。�5）采購財產(chǎn)物資的折讓、回扣或搭售的物品都必須如實(shí)反映并繳財物部門(mén)入帳，作相應的會(huì )計處理。
2、驗收（入庫）環(huán)節的管理
�。�1）固定資產(chǎn)、庫存材料購建后必須驗收入庫，倉庫保管員憑請購單、購貨發(fā)票進(jìn)行實(shí)物驗收，如發(fā)現實(shí)物與請購單或與發(fā)票所載內容不同，暫緩驗收，待查明原因后再處理。如果一致，則開(kāi)出驗收入庫單，并在發(fā)票上加蓋“已入庫”戳記，并在驗收欄簽章，分別固定資產(chǎn)或庫存材料登記明細帳，是固定資產(chǎn)的還要填制固定資產(chǎn)卡片。
�。�2）采購人員憑請購單、發(fā)票及財產(chǎn)、物資驗收入庫單，先送有關(guān)人員審核，再送有關(guān)負責人審批后方可報銷(xiāo)。
3、使用（領(lǐng)用）環(huán)節的管理
�。�1）按照工作任務(wù)和工作進(jìn)度的需要領(lǐng)用物資，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)和庫存材料的效能。
�。�2）按部門(mén)領(lǐng)用，保管的責任落實(shí)到部門(mén)和責任人。
�。�3）嚴格領(lǐng)用的.審批手續，領(lǐng)用財產(chǎn)物資一般以部門(mén)為單位，由領(lǐng)用人填寫(xiě)領(lǐng)用單（出庫單）經(jīng)部門(mén)負責人審核，按學(xué)校財務(wù)管理制度規定的審批權限，報經(jīng)有關(guān)負責人審批后，方可領(lǐng)用。對于手續不全的領(lǐng)用單，保管員不予受理。按照財務(wù)制度規定當期的支出當期入帳，月底（每月25日前）保管員要將出庫單（采用先進(jìn)先出法發(fā)出材料）隨月報表，報財務(wù)會(huì )計進(jìn)行核算，對手續不全的出庫單財務(wù)部門(mén)不予受理。
�。�4）凡領(lǐng)用的固定資產(chǎn)，材料物資，只作辦公、公務(wù)之用，不得私自挪用它處。
�。�5）在使用過(guò)程中，要配合有關(guān)部門(mén)，對師生員工加強行為規范和愛(ài)護公共財物教育，保持勤儉治校，厲行節約的好作風(fēng)，樹(shù)立以節約愛(ài)護公物為榮，浪費破壞公物為恥的好風(fēng)尚，把有限的教育經(jīng)費用到最需要用的地方。
�。�6）加強多余財產(chǎn)物資的退庫管理。財產(chǎn)物資領(lǐng)出后，因某些原因未用的設備，工具和材料等，或在工作任務(wù)完成后剩余的材料和工具等，必須納入單位財物的統一管理和核算，退庫由原領(lǐng)用部門(mén)和人員將多余物資及時(shí)繳回倉庫，由倉庫保管員做好驗收并填寫(xiě)入庫單（注明是退庫）。若是固定資產(chǎn)，還須在財產(chǎn)卡片上填寫(xiě)有關(guān)內容。不需用的固定資產(chǎn)驗收入庫，保管員只需將固定資產(chǎn)卡片從原領(lǐng)用部門(mén)抽出，插入庫存。
�。�7）做好財產(chǎn)物資的保養和維護工作，做好固定資產(chǎn)大修和小修的管理工作，及時(shí)調整有關(guān)固定資產(chǎn)存量和固定基金余額。
4、調撥環(huán)節和管理
學(xué)校財產(chǎn)物資的調撥應由上級主管部門(mén)和學(xué)校負責人批準。學(xué)校財產(chǎn)物資原則上不得外借，更不得借給私人。如確有特殊原因需調劑使用或借用的，必須經(jīng)有關(guān)負責人批準，辦好有關(guān)借用手續，約定歸還時(shí)間方可借出（必須同時(shí)開(kāi)出門(mén)證），到期及時(shí)催還，經(jīng)保管員檢查驗收無(wú)損后入庫。
5、報廢環(huán)節的管理
財產(chǎn)物資有一定的存放、使用期限，在使用過(guò)程中亦有人為損壞現象。對于規定期限外已不能使用或我校已用不上的財物、對于人為損壞已辦理賠償手續的財物，應按規定報廢或轉讓處理。
�。�1）固定資產(chǎn)的報廢和轉讓?zhuān)话憬?jīng)單位負責人批準后核銷(xiāo)。 大型精密、貴重設備、儀器報廢和轉讓?zhuān)瑧?jīng)有關(guān)部門(mén)鑒定，報教育主管部門(mén)或國有資產(chǎn)管理部門(mén)、財政部門(mén)批準。
�。�2）固定資產(chǎn)報廢發(fā)生的變價(jià)收入減清理費用的凈值，必須入帳，計入修購基金，同時(shí)核銷(xiāo)固定資產(chǎn)。
�。�3）非固定資產(chǎn)的報廢與轉讓?zhuān)刹牧媳９軉T列出清單，注明原因，經(jīng)單位負責人批準后由財務(wù)管理機構的有關(guān)人員清點(diǎn)后辦理有關(guān)報廢和轉讓手續。
6、清查環(huán)節的管理
�。�1）財產(chǎn)清查制度作為單位內部會(huì )計監督制度的重要內容之一。也是會(huì )計核算工作的一項重要制度，所以在編制年度財務(wù)會(huì )計報告之前必須進(jìn)行財產(chǎn)物資清查。
�。�2）固定資產(chǎn)保管員，分室保管員及材料保管員要對自己所管財產(chǎn)物資定期或不定期的盤(pán)點(diǎn)（每年至少兩次，年底前必須徹底盤(pán)點(diǎn)，由總務(wù)處配合），按規定做好帳務(wù)處理工作，隨時(shí)接受有關(guān)部門(mén)組織的財產(chǎn)物資檢查，做到“家底”明了、真實(shí)。
�。�3）通過(guò)清查工作，使保管員掌握財產(chǎn)物資的使用和保管情況，并向有關(guān)負責人提出盤(pán)盈、盤(pán)虧、損耗和報廢報告，及時(shí)辦理有關(guān)手續，做到帳、物、卡相符。
�。�4）財務(wù)管理部門(mén)要會(huì )同學(xué)校內審小組成員在保管員自查的基礎上進(jìn)行定期或不定期的全面清查或局部清查，對檢查結果要報告校長(cháng)室及處室負責人，并提出處理意見(jiàn)作為對保管員履行崗位職責的考核意見(jiàn)之一。同時(shí)要求保管員每月帳目要與財務(wù)部門(mén)核對一致，每季末報財產(chǎn)物資清冊一式三份，保管員、財務(wù)會(huì )計及校長(cháng)各一份。
六、嚴格執行照價(jià)賠償制度。
通過(guò)清查盤(pán)點(diǎn)，如有人為因素發(fā)生的責任事故損失，一旦查實(shí)，照價(jià)賠償。學(xué)生畢業(yè)、工作人員調出、離退休人員離開(kāi)學(xué)校時(shí)，要與保管員辦清有關(guān)公物的歸還工作，如缺少、損壞、丟失的要照價(jià)賠償，人事部門(mén)方可辦理有關(guān)轉移手續。
七、固定資產(chǎn)保管員每年要積極配合國有資產(chǎn)管理局。
做好學(xué)校固定資產(chǎn)的年檢，核證等有關(guān)管理工作。
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