物品采購的管理制度
在現在社會(huì )，制度的使用頻率逐漸增多，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。到底應如何擬定制度呢？以下是小編精心整理的物品采購的管理制度，歡迎閱讀與收藏。
物品采購的管理制度1
一、物品采購程序
1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導下，由總務(wù)處負責實(shí)施，努力完成學(xué)校下達的各類(lèi)日常辦公用品及其它物品采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2、大宗物品采購，由總務(wù)處提供相關(guān)資料，經(jīng)校長(cháng)同意后，報送區政府招標辦，按程序招標采購。
3、應急物品采購需提前填寫(xiě)《物品購置申請表》，送交總務(wù)處匯總，具體流程為：處室填寫(xiě)“物品購置申請單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長(cháng)審批→常務(wù)副校長(cháng)審批→校長(cháng)審批（不能在區教育局裝備中心記帳購買(mǎi)的，1000元以下由常務(wù)副校長(cháng)審批，1000元以上由校長(cháng)審批）。
4、總務(wù)處負責人及時(shí)組織相關(guān)人員，嚴格按計劃要求進(jìn)行物品采購。
二、物品采購制度
1、各類(lèi)物品原則上由總務(wù)處統一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2、專(zhuān)業(yè)性較強的食品設備及材料，一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行采購；特殊情況下，還應請求上級有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員監督指導采購。
3、財務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴格按照程序辦理采購報帳及資產(chǎn)登記手續，做到帳、物、卡相符。
三、物品采購要求
1、采購前應對多家供應商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定，采取校內招標方式，選擇供應商。
2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。
3、負責采購人員必須廉潔自律，敬畏有關(guān)財經(jīng)制度和紀律的規定要求，確保所購物品貨比三家，物美價(jià)廉，嚴禁收受賣(mài)家饋贈或宴請。
4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物品采購票據要求，所有發(fā)票必須是正規票據
1、采購物品在1000元以下，可以現金支付。
2、采購物品在1000元以上，實(shí)行轉賬支付。
五、說(shuō)明：
不符合上述制度的采購行為，學(xué)校不予承認，不予報銷(xiāo)，后果由經(jīng)辦者個(gè)人負責；情節嚴重的，追究當事人的責任。
物品采購的管理制度2
為進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，加強內部監督，建立和完善采購與付款的會(huì )計控制程序，規范階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環(huán)節的會(huì )計控制程序，堵塞采購環(huán)節的'漏洞，減少采購風(fēng)險，厲行節約，特制定如下制度：
一、申購程序
各校園凡需要購進(jìn)各類(lèi)辦公設備、教學(xué)儀器及大宗物資（學(xué)生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等），需向龍潯中心小學(xué)填制《修建、購置項目審批表》，同時(shí)報送龍潯中心小學(xué)領(lǐng)導審批，若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的，應及時(shí)報送上級主管部門(mén)審批，并報送政府集中采購。若屬于學(xué)校自行采購范圍的，由各校園采購小組集中采購。
二、校園采購小組的范圍和職責
1、采購小組根據具體申購的物品名稱(chēng)、規格及數量進(jìn)行信息收集，采購組長(cháng)根據所收集的項目進(jìn)行匯總并向供貨方（三家以上）列出物品報價(jià)清單，供貨方應在規定的時(shí)間內作出商品報價(jià)，在確保物品質(zhì)量的前提下，采購小組根據供貨方報出單價(jià)最低者確定為供貨單位。
2、所采購物品經(jīng)驗收合格者，需采用銀行轉賬，托收承付的由報帳單位辦理報支手續，交龍潯中心小學(xué)總務(wù)處審核無(wú)誤后轉銀行承付。
3、學(xué)校若急需采購小量物品時(shí)，應有采購小組三人以上共同采購，不得由一人辦理采購全過(guò)程。
4、采購小組應在學(xué)校的領(lǐng)導下組織實(shí)施，任何個(gè)人不得以任何的名義隨意采購物品。
5、采購人員要有良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。
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