關(guān)于企業(yè)采購管理制度范本

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編為大家收集的關(guān)于企業(yè)采購管理制度范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　企業(yè)采購管理制度1

　　一、采購管理制度目的：

　　為加強集團系統內部采購管理，規范采購申報程序，統一驗收標準，嚴格控制成本，合理調配、利用物質(zhì)資源、嚴明采購紀律，特制訂本制度，下面是某xxx地產(chǎn)集團有限公司采購管理制度范本。

　　二、采購管理制度原則：

　　1、嚴格遵守“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)申購”的原則；

　　2、嚴格遵守集團采購配送中心統一詢(xún)價(jià)定標的原則；

　　3、嚴格遵守“三個(gè)三”原則。

　�。ㄒ唬┻x購三原則：

　�。�1）一種物品采購各部分別找三家

　�。�2）一種物品分別報三家

　�。�3）一種物品最后定一～三家

　�。ǘ�）定購三原則：

　�。�1）同類(lèi)物品質(zhì)量最優(yōu)

　�。�2）同類(lèi)物品價(jià)格最低

　�。�3）同類(lèi)物品的供應商服務(wù)最好

　�。ㄈ�）驗收三原則管理制度：

　�。�1）由集團采購管理制度配送中心、使用部門(mén)、資產(chǎn)管理部門(mén)等部門(mén)共同參與驗收

　�。�2）經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效

　�。�3）發(fā)現假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換

　　三、采購管理制度范本立項程序及申購流程：

　　1、固定資產(chǎn)（含車(chē)輛）：

　　申購部門(mén)/單位填寫(xiě)“固定資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導審批→集團資產(chǎn)管理部門(mén)意見(jiàn)→集團公司領(lǐng)導批示→集團采購配送中心詢(xún)價(jià)定標、并下發(fā)采購通知→申購部門(mén)/單位辦理合同及結算等相關(guān)手續。

　　2、低值易耗品：

　　申購部門(mén)/單位填寫(xiě)“低值易耗品購置審批表”→中心/部門(mén)負責人審批→主管領(lǐng)導審批→集團采購配送中心詢(xún)價(jià)定標、并下發(fā)采購通知→申購部門(mén)/單位辦理合同及結算等相關(guān)手續。

　　3、辦公文具、耗材類(lèi)：

　�。�1）辦公文具類(lèi)申購流程：集團采購配送中心按“三個(gè)三”原則，確定年度供應商：

　�、儆媱潈龋荷曩彶块T(mén)/單位每月初填寫(xiě)“恒大集團月份文具用品/申購表”（辦公文具限額10元/人·月）→部門(mén)負責人審核→由總裁辦匯總審核后實(shí)施采購、辦理相關(guān)結算手續；

　�、谟媱澩猓荷曩彶块T(mén)/單位填寫(xiě)呈批報告→集團主管領(lǐng)導審核 →集團采購配送中心詢(xún)價(jià)定標、并下發(fā)采購通知→申購部門(mén)/單位辦理結算等相關(guān)手續。

　�。�2）耗材類(lèi)申購流程：

　�、儆媱潈龋荷曩彶块T(mén)/單位每月初填寫(xiě)“恒大集團耗材申購表” 部門(mén)負責人審核→信息中心匯總審核→集團總裁審批→集團采購配送中心詢(xún)價(jià)、定標，并下發(fā)采購通知→由申購部門(mén)/單位辦理結算手續。

　�、谟媱澩猓荷曩彶块T(mén)/單位填寫(xiě)“低值易耗品購置審批表”→ 部門(mén)負責人審核→主管領(lǐng)導審批→集團采購配送中心詢(xún)價(jià)、定標，并下發(fā)采購通知→由申購部門(mén)/單位辦理合同及結算等相關(guān)手續。

　　4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設備、樣板房家私與飾品、車(chē)輛保險等共享物資：

　�、偌瘓F采購配送中心按“三個(gè)三”原則，確定年度供應商；

　�、谏曩彶块T(mén)/單位填寫(xiě)呈批報告/請示→部門(mén)負責人審核→總裁辦匯總審核→集團領(lǐng)導審批（按照權限）→由申購部門(mén)/單位實(shí)施采購、辦理結算等相關(guān)手續。

　　5、上述申購流程中采購通知均須提供一份給價(jià)格監督部。該部有權對價(jià)格進(jìn)行抽查，對不合理價(jià)格提出終止申購或交綜合檢查部進(jìn)行查處。

　　企業(yè)采購管理制度2

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱(chēng)為采購物品）。

　　三、職責權限

　　1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批；

　　2、分管副總、財務(wù)總監負責采購管理制度的審核；

　　3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

　　4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購由企管部負責；非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的'基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

　　2、一致性原則：

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。

　　3、低價(jià)搜索原則：

　　采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則：

　�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　�。�3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

　�。�4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。

　�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則：

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。

　　6、審計監督原則：

　　采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。

　　企業(yè)采購管理制度3

　　一、例會(huì )管理制度

　　為做好每日工作布置和總結，及時(shí)糾正工作中發(fā)生的錯誤，促進(jìn)各部配合，加強檢查，提高服務(wù)質(zhì)量，特建立例會(huì )制度如下：

　　每周管理層例會(huì )管理辦法

　　目的：加強每周管理層例會(huì )，提高會(huì )議效率。

　　第一條 部門(mén)主管領(lǐng)導例會(huì )定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，各部門(mén)領(lǐng)班級以上人員參加。

　　第二條 會(huì )議主要內容為：

　　1、總經(jīng)理傳達公司有關(guān)文件以及董事會(huì )和董事長(cháng)的精神。

　　2、各部門(mén)主管匯報一周工作情況，以及需提請總經(jīng)理或其它部門(mén)協(xié)調解決的問(wèn)題。

　　3、由總經(jīng)理對本周各部門(mén)的工作進(jìn)行講評，提出下周工作的要點(diǎn)，并進(jìn)行布置和安排。

　　4、其它需要解決的問(wèn)題。

　　第三條 例會(huì )參加者在會(huì )上要暢所欲言各持己見(jiàn)，允許持有不同觀(guān)點(diǎn)和保留意見(jiàn)，但會(huì )上一旦形成決議，無(wú)論個(gè)人同意與否，都應認真貫徹執行。

　　第四條 嚴守會(huì )議紀律，保守會(huì )議秘密，在會(huì )議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會(huì )議內容，影響決議實(shí)施。

　　部門(mén)例會(huì )管理辦法

　　第一條 部門(mén)例會(huì )每日飯市前召開(kāi)。

　　第二條 例會(huì )每日2次。

　　第三條 部門(mén)部長(cháng)級（含）以上有權根據工作需要加開(kāi)臨時(shí)性例會(huì )布置重點(diǎn)人員接待工作。

　　第四條 部門(mén)例會(huì )內容及程序

　　1、檢查考勤及在崗情況。

　　2、檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。

　　3、檢查服務(wù)及銷(xiāo)售應具備的技能知識情況：如菜單、酒單、主食單、沽清單的熟悉情況；崗位責任制、服務(wù)程序、注意事項等。

　　4、總結前一日工作，提出問(wèn)題并糾正，提出表?yè)P和批評。

　　5、布置當日工作。

　�。�1） 客情報告及分析。

　�。�2） 人員分工和應急調整。

　�。�3） 注意事項及工作重點(diǎn)。

　　6、宣讀企業(yè)理念。

　　二、考勤管理制度

　　第一條 考勤記錄

　　1、公司實(shí)行考勤，月底由辦公室將考勤情況交到財務(wù)部，因特殊情況不能進(jìn)行考勤的，由部門(mén)主管填寫(xiě)《考勤異常解釋單》并于當天交辦公室。

　　2、財務(wù)部依據考勤情況制定員工工資。

　　第二條 考勤類(lèi)別

　　1、遲到：凡超過(guò)上班時(shí)間10—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5元、10元、15元。（每10分鐘為一個(gè)點(diǎn)）

　　2、早退：凡未向主管領(lǐng)導請假，提前10—30分鐘離開(kāi)工作崗位者，視為早退，將被扣罰5元、10元、15元。（每10分鐘為一個(gè)點(diǎn)）

　　3、曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

　�。�1）遲到、早退、一次時(shí)間超過(guò)60分鐘或當日遲到、早退時(shí)間累計超過(guò)60分鐘者，按累計缺勤時(shí)間的2倍處理。超過(guò)2小時(shí)按曠工1天處理。

　�。�2）未出具病假、事假證明者，按實(shí)際天數計算曠工。休假未經(jīng)批準，逾期不返回工作崗位者按實(shí)際天數計算曠工。

　�。�3）輪休、調休不服從安排，強行自由休假者，按實(shí)際天數計算曠工。

　�。�4）請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實(shí)際天數計算曠工。

　�。�5）不服從工作安排，調動(dòng)未到崗者，按實(shí)際天數計算曠工。

　�。�6）不請假離崗者，按實(shí)際天數計算。

　�。�7）曠工采取3倍罰款辦法，曠工一天扣罰3天薪資，并扣除全勤獎勵。

　　4、事假

　　員工因事請假，應提前填寫(xiě)請假條。事假實(shí)行無(wú)薪制度，事假按照實(shí)際天數扣除當天薪資，并扣除全勤。

　　5、病假

　　員工因病請假，應填寫(xiě)請假條，出具醫院開(kāi)出的本人病假證明、病歷、費用單據等，特殊情況在休完病假后三日內由審批經(jīng)理簽字后，交財務(wù)部備案，病假按照實(shí)際天數扣除，不扣除全勤。

　　6、喪假

　　喪假主要指直系親屬，（父、母、爺、奶、叔、嬸、姑父、姑姑、舅舅、舅媽、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹）因喪事需要請假的，提前書(shū)面申請，特殊情況可在休完假后，三天內出具村委會(huì )開(kāi)出的喪事證明，由總經(jīng)理簽字審批后，交財務(wù)消假，喪假7天內不予扣除任何薪資和全勤。

　　7、婚假

　　年齡18—23歲為早婚，可享有5日帶薪休假。

　　年齡23—31歲為晚婚，可享有10日帶薪休假。

　　年齡32歲以上為大齡婚姻，可享有15日帶薪休假。

　　婚假休完后三天內必須將結婚相關(guān)證明復印件，呈總經(jīng)理簽字審批后，交財務(wù)部消假。

　　準假權限：

　�。�1）員工在9：30—21：30之間請假以小時(shí)為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。

　�。�2）請假2天以?xún)扔刹块T(mén)主管批準。

　�。�3）請假3天（含3天）以上由部門(mén)主管簽字報總經(jīng)理審批。

　�。�4）管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。

　　三、辦公用品管理辦法

　　目的：為了保障公司工作的正常進(jìn)行，規范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：

　　第一條 辦公用品的范圍

　　1、按期發(fā)放類(lèi)：稿紙本、筆類(lèi)、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書(shū)釘等。

　　2、按須計劃類(lèi)：打印機碳粉、色帶、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書(shū)器、電池、計算器、復寫(xiě)紙、U盤(pán)等。

　　3、管理使用類(lèi)：電腦、打印機、辦公設備耗材（由各部門(mén)相關(guān)管理人管理）。

　　第二條 辦公用品的采購

　　根據各部門(mén)的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，進(jìn)行備貨，少于備貨安全量的及時(shí)填寫(xiě)申購單，并由總經(jīng)理簽字，財務(wù)復核后，在出納處領(lǐng)錢(qián)采購，

　　第三條 辦公用品的發(fā)放，由申領(lǐng)人填出申購單，交會(huì )計審核，交總經(jīng)理簽字批準后，到庫管出領(lǐng)取。

　　1、員工入職時(shí)每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。

　　2、每個(gè)部門(mén)每月發(fā)放1本原稿紙。

　　3、部門(mén)負責人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個(gè)月發(fā)放1本記事本。

　　4、膠水和訂書(shū)釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費。

　　5、辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節約使用，按需領(lǐng)用。

　　四、員工配發(fā)個(gè)人物品管理規定

　　第一條 公司根據員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服、工牌領(lǐng)帶或發(fā)夾。

　　第二條 依據崗位提供相關(guān)門(mén)柜的鑰匙，工號、密碼。

　　第三條 員工離職時(shí)須填寫(xiě)離職單，將所有個(gè)人領(lǐng)用物品交齊后由總經(jīng)理簽字，財務(wù)審核后方可在出納處辦理離職。

　　第四條 員工離職時(shí)必須將服裝清洗干凈交回庫房簽字、總經(jīng)理批準。

　　五、員工就餐管理制度

　　第一條 員工必須在指定（ ）位置就餐（值班人員除外），嚴禁在茶座、包廂、走廊、大廳等公共客用地就餐，違反1次罰款20元。

　　第二條 菜品操作間，除廚房工作人員外，其他閑散人員不得隨意進(jìn)入，違反1次罰款10元。

　　第三條 就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費，不得使用公司餐具就餐，特殊情況由經(jīng)理批準。違者每次罰款10元

　　第四條 員工就餐時(shí)，要注意保持室內衛生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物。

　　第五條 就餐員工要養成愛(ài)護公物的習慣，不準損壞公司餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價(jià)賠償。

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