高值醫用耗材采購管理制度范本（精選7篇）
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編收集整理的高值醫用耗材采購管理制度范本（精選7篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
高值醫用耗材采購管理制度1
一、采購員資歷要求：
1、中技以上學(xué)歷或相關(guān)采購工作一年以上經(jīng)驗。
2、有較強的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關(guān)采購常識。
3、有一定的成本概念，工作責任心強，具備良好的職業(yè)道德。
二、采購員工作職責：
1. 采購員在接到《生產(chǎn)工令單》后，先預審并詳細分解訂單的內容，協(xié)助物控部做好采購計劃，確保采購計劃下達的準確性；
2. 采購需求計劃下達后，應對其進(jìn)行審核。審核無(wú)誤后及時(shí)下采購訂單，確保采購材料的正確，滿(mǎn)足生產(chǎn)要求；
3. 隨時(shí)了解庫存材料情況，與倉管員經(jīng)常溝通，防止物資積壓，對長(cháng)期積壓的物料應進(jìn)行復核，根據工令單的品質(zhì)要求，盡量啟用積壓物料，無(wú)法把握的物料可申請填寫(xiě)《庫存利用確認申請書(shū)》，由工程技術(shù)品質(zhì)部門(mén)確認使用；
4. 采購人員對本身所負責采購的材料要有較深的了解，專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識要不斷的提高業(yè)務(wù)能力，確保品質(zhì)的穩定性，維持生產(chǎn)正常進(jìn)行。如接到品管部門(mén)的《品質(zhì)異常處理報告》，應及時(shí)通知供應商進(jìn)行處理，并跟蹤到料時(shí)間，避免耽誤生產(chǎn)，影響交期；
5. 隨時(shí)了解生產(chǎn)情況、物料供應情況，對在生產(chǎn)過(guò)程中有異�，F象發(fā)生的物料應及時(shí)處理，做好橋梁工作，確保生產(chǎn)不斷料，減少誤工經(jīng)濟損失；
6. 不斷開(kāi)發(fā)新的供應廠(chǎng)商，并對其進(jìn)行定期評估，采購物品堅持物美價(jià)廉，擇優(yōu)選用的原則。維護公司利益和聲譽(yù)，不謀私利，嚴格遵守財務(wù)制度，遵紀守法，不索賄，在平等互利下開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)；
7. 嚴格遵守公司各項規章制度，服從采購經(jīng)理分工安排，嚴格執行采購部職責，有條理的做好本職工作，爭創(chuàng )新優(yōu)勢。
高值醫用耗材采購管理制度2
為進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，加強內部監督，建立和完善采購與付款的會(huì )計控制程序，規范階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環(huán)節的會(huì )計控制程序，堵塞采購環(huán)節的漏洞，減少采購風(fēng)險，厲行節約，特制定如下制度：
一、申購程序
各校園凡需要購進(jìn)各類(lèi)辦公設備、教學(xué)儀器及大宗物資（學(xué)生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等），需向龍潯中心小學(xué)填制《修建、購置項目審批表》，同時(shí)報送龍潯中心小學(xué)領(lǐng)導審批，若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的，應及時(shí)報送上級主管部門(mén)審批，并報送政府集中采購。若屬于學(xué)校自行采購范圍的，由各校園采購小組集中采購。
二、校園采購小組的范圍和職責
1、采購小組根據具體申購的物品名稱(chēng)、規格及數量進(jìn)行信息收集，采購組長(cháng)根據所收集的項目進(jìn)行匯總并向供貨方（三家以上）列出物品報價(jià)清單，供貨方應在規定的時(shí)間內作出商品報價(jià)，在確保物品質(zhì)量的前提下，采購小組根據供貨方報出單價(jià)最低者確定為供貨單位。
2、所采購物品經(jīng)驗收合格者，需采用銀行轉賬，托收承付的由報帳單位辦理報支手續，交龍潯中心小學(xué)總務(wù)處審核無(wú)誤后轉銀行承付。
3、學(xué)校若急需采購小量物品時(shí)，應有采購小組三人以上共同采購，不得由一人辦理采購全過(guò)程。
4、采購小組應在學(xué)校的領(lǐng)導下組織實(shí)施，任何個(gè)人不得以任何的名義隨意采購物品。
5、采購人員要有良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。
高值醫用耗材采購管理制度3
1、商品購進(jìn)工作實(shí)行統一管理，分級負責的方式，在營(yíng)運總監的領(lǐng)導下，由采購部經(jīng)理分級負責商品的采購。
2、采供經(jīng)理對進(jìn)貨的審批、管理、監督、協(xié)調工作，具體負責審批各采購人員的進(jìn)貨渠道、采購計劃制定和決定與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的進(jìn)貨項目。
3、采購部具體負責開(kāi)發(fā)商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進(jìn)工作。
4、采購部負責編制所負責品類(lèi)的商品購進(jìn)計劃，經(jīng)審批后具體負責計劃的實(shí)施。
5、采購部負責引進(jìn)新商品，生產(chǎn)廠(chǎng)家及“總代理”“總經(jīng)銷(xiāo)”的供貨商，并組織落實(shí)購進(jìn)環(huán)節的業(yè)務(wù)洽談。
6、采購部要進(jìn)行市場(chǎng)調查和進(jìn)行市場(chǎng)預測分析判斷不同季節和其他不同時(shí)間段消費者的消費變化特征，并根據消費特征的變化，制定合理采購計劃使所采購商品迎合消費者消費需求。
7、采購部要不斷關(guān)注市場(chǎng)上的新產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，及時(shí)引進(jìn)暢銷(xiāo)新產(chǎn)品。
8、對供貨商產(chǎn)品進(jìn)行評價(jià)分析，杜絕性?xún)r(jià)比低的產(chǎn)品進(jìn)入超市。
9、對采購商品進(jìn)行把關(guān)，杜絕產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)有保障的產(chǎn)品進(jìn)入超市。
10、根據采購商品的采購價(jià)和市場(chǎng)情況制定商品的零售價(jià)和利潤。
11、每周監測采購商品和其他商品的銷(xiāo)售情況，對于銷(xiāo)售不佳且 供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。
12、對于滯銷(xiāo)貨產(chǎn)品和利潤水平較低且不暢銷(xiāo)的商品給以下架處理。
13、對各分店的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)負有連帶責任，必須從各方面為分店提供協(xié)助，幫助分店完成包括營(yíng)業(yè)額、銷(xiāo)售利潤在內的各項任務(wù)。
14、具體補貨行為由各店負責，由采購部進(jìn)行監督。
高值醫用耗材采購管理制度4
1：采買(mǎi)人員安排。蔬菜自采金額在3000元以下，安排兩人采買(mǎi)。蔬菜自采金額在3500元以上，安排三人自采。
2：采買(mǎi)人員分工。主要采買(mǎi)人員，負責蔬菜品項的選擇，品質(zhì)的鑒定，價(jià)格的確定，協(xié)助蔬菜的托運。副采人員，負責蔬菜的托運和保管，賬款的支付與保管，賬目的核算工作。托運人員，主要負責的蔬菜的托運和保管(三人采菜時(shí))。主采人員負責足稱(chēng)工作。1000元有等于小于5元的損失。
3：采買(mǎi)時(shí)間的安排。凌晨2:00上班，2:00-4:00主要采購外地菜,4:00-6:30主要負責本地菜的采購。6.30-7.30主要采購本地送貨商品，同時(shí)副采人員負責團購商品的采買(mǎi)和首批團購商品的配送，同時(shí)主采人員協(xié)助團購商品的購買(mǎi)。11點(diǎn)下班。
4：每日晚上8:00以前營(yíng)運主管及組長(cháng)必須把次日訂單下完;并且把外地菜訂貨數量第一時(shí)間電話(huà)通知主采人員。同時(shí)，把豆制品訂單通知在9點(diǎn)鐘之前通知主采人員。
5：防損部每?jì)芍馨才乓幻罁p員工抽取一天進(jìn)行市場(chǎng)調查工作，確保所采商品價(jià)格和品質(zhì)的效益型、真實(shí)性、客觀(guān)性。每次所抽商品數量不得少于15個(gè)。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實(shí)行、不客觀(guān)性。防損部將對負責人員進(jìn)行調查并給予一定的建議。
6：生鮮部營(yíng)運人員每周要安排一名人員進(jìn)行市場(chǎng)調查工作，確保所采商品價(jià)格和品質(zhì)的效益型、真實(shí)性、客觀(guān)性。每次所抽商品數量不得少于15個(gè)。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實(shí)行、不客觀(guān)性。防損部將對負責人員進(jìn)行調查并給予一定的建議。
7：營(yíng)運經(jīng)理、主管、組長(cháng)負責每日的調價(jià)工作。
8：商品驗收單必須由經(jīng)理和主管的簽字。副采人員簽字---->主管/經(jīng)理簽字----à店長(cháng)徐總簽字。每日訂單必須有主管經(jīng)理簽字。
9：關(guān)于單據的'填寫(xiě)。所有單據不準有任何的涂改，如有涂改，只能在字面上畫(huà)一斜橫，并簽字確認。
10：主采人員有20%的權利對商品訂貨品項和數量進(jìn)行修改。
11：報損單簽字流程:報損人——》防損員------à主管經(jīng)理--------》店長(cháng)X總值班經(jīng)理
高值醫用耗材采購管理制度5
一、公司所有辦公用品的采購工作
統一由辦公室負責采購，其他任何部門(mén)不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷(xiāo)其采購資金。
二、辦公用品的分類(lèi)
本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類(lèi)。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過(guò)500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的采購
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門(mén)填制《辦公用品申購單》（需部門(mén)經(jīng)理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統一購買(mǎi)。
2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進(jìn)行采買(mǎi)，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品，任何人不得擅自購買(mǎi)。否則，財務(wù)不予報銷(xiāo)。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買(mǎi)，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價(jià)對比分析表》報總經(jīng)理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。
四、辦公用品的領(lǐng)取
1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門(mén)工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門(mén)填寫(xiě)《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
六、報銷(xiāo)規定及程序
1、報銷(xiāo)時(shí)，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷(xiāo)；
2、未經(jīng)辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷(xiāo)其采購資金；
3、所有報銷(xiāo)單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷(xiāo)。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復核會(huì )計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長(cháng)出納
本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長(cháng)簽字之日起實(shí)施。請各部門(mén)及員工嚴格遵守并執行，謝謝工作支持與合作！
高值醫用耗材采購管理制度6
為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提
供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)
務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購
計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執行。
4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應的物資的質(zhì)量、數量
、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設
備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責
人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合
同、協(xié)議的注意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
高值醫用耗材采購管理制度7
為規范政府采購行為，強化對政府采購資金的管理，提高政府采購資金使用效益，有效地控制財政支出，節約財政資金。加強廉政建設，促進(jìn)政府采購公開(kāi)、公平、公正。根據《中華人民共和國政府采購法》等相關(guān)法規，特訂本制度。
一、政府采購適用范圍
本鎮內政府機關(guān)，實(shí)行預算管理的事業(yè)單位、鎮屬部門(mén)、
站所使用財政資金和其他資金進(jìn)行的政府采購適用本制度。本制度所稱(chēng)政府采購是指使用財政資金采購依法制訂的集中采購目錄以?xún)鹊幕蛘卟少徬揞~標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
二、政府采購的形式和運作程序
落實(shí)采購計劃：各單位為了確保行政任務(wù)和事業(yè)計劃的完成，需購買(mǎi)物品或取得勞務(wù)時(shí)，單位向黨政辦提出書(shū)面申請，黨政辦本著(zhù)“量入為出，適度從緊”的原則進(jìn)行審核簽具意見(jiàn)報單位分管領(lǐng)導簽批后，報財政所確定落實(shí)采購計劃。
三、政府采購的方式
政府采購應當采取以下方式：公開(kāi)招標、競爭性談判、邀請招標、單一來(lái)源采購、詢(xún)價(jià)。具體采購方式由鎮采購辦、機關(guān)主管、后勤組按規定的程序組織實(shí)施，公開(kāi)招標應作為政府、采購的主要采購方式。
四、采購程序
先由各機關(guān)各部門(mén)、站所根據工作需求填報“政府采購申 請表”報鎮采購辦，并經(jīng)分管領(lǐng)導審核簽定，財政局鄉財局和，采購辦要簽審核意見(jiàn)，鎮采購辦根據采購內容和金額確認采購方式和采購單位，如果需由站所采購的，由站所填報。政府采購申請表”報鎮采購辦審核，由鎮采購中心安排采購，如果由鎮采購辦采購的，需報分管采購領(lǐng)導審批后，由鎮采購辦安排采購。所有采購物品資金由主管領(lǐng)導審批后，財政所直接付給供應商。
五、政府采購預算和計劃
鎮財政部門(mén)在編制年度預算的同時(shí)編制政府采購預算，應本著(zhù)實(shí)事求是和節約的原則，充分考慮實(shí)際需要與財力可能，鎮采購辦應有計劃地安排日常辦公用品的集中采購。
六、政府采購的監督檢查、紀律要求
凡納入政府采購制度范圍的部門(mén)，未經(jīng)同意自行采購的，不得列支，否則按違反財經(jīng)紀律處理。紀檢、財政所應定期對政府機關(guān)采購行為進(jìn)行監督、檢查，采購辦應定期匯報政府采購情況并定期進(jìn)行公開(kāi)，定期進(jìn)行總結，任何單位和個(gè)人對政府采購活動(dòng)中的違法違紀行為，有權控告和檢舉。
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