小電商公司倉庫管理制度
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編整理的小電商公司倉庫管理制度，歡迎閱讀與收藏。
小電商公司倉庫管理制度1
1.產(chǎn)品驗收與入庫：
(1)產(chǎn)品到貨后，收貨人員應合理安排卸貨;審核送貨單據和實(shí)物的數量、狀態(tài)及規格是否合符采購要求，如符合，簽單并搬運到指定的區域。
(2)統計員及時(shí)打印條碼，交與收貨人員貼，標簽須與賬、物相符。
(3)將供應商的送貨單轉換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字;并及時(shí)交與統計員，及時(shí)入賬，在入庫的當日辦理相關(guān)入庫手續，將入庫單財務(wù)聯(lián)傳交財務(wù);(統計人員及時(shí)通知審核人員審核系統單據，入賬)
(4)通知質(zhì)檢人員對物料進(jìn)行檢驗。
(5)產(chǎn)品經(jīng)檢驗后，庫管根據質(zhì)檢簽署的意見(jiàn)進(jìn)行分類(lèi)歸整：①不合格品歸整后統一放置在一起，與合格品進(jìn)行完全隔離，做好標識，并匯總后上報;并開(kāi)出移庫單，并交接單據，由統計員做系統移庫。②合格品放至相應的庫位。
(6)產(chǎn)品入庫后，上報數量給部門(mén)主管，由部門(mén)主管做淘寶上架及發(fā)布入庫通知。
2.與其他部門(mén)銜接：
(1)新品與產(chǎn)品部：倉儲部收到的新品應及時(shí)辦理相關(guān)入庫手續，辦完手續的當天由倉儲部主管及時(shí)通知產(chǎn)品部取樣拍照。物流部準備好拍照樣品，并填寫(xiě)好調撥單(提貨人及倉儲主管簽字)(附一，調撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數量、是否延期等內容，調撥單倉管員及統計員各一聯(lián))，統計員系統做系統移庫。同時(shí)倉儲部測量尺寸(附二，一式兩份，一份提供產(chǎn)品部，一份倉儲部留底)，保證貨物能盡快上架。
(2)拍照樣品的回收：產(chǎn)品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產(chǎn)品部做系統移庫工作，倉儲部統計員做系統移庫審核。超過(guò)7天，需要辦理延期手續，否則，倉儲部要求收回產(chǎn)品。
(3)清理囤貨：為了提高貨物的周轉速度，倉儲部應定期清理銷(xiāo)售為客戶(hù)預留的貨物，如銷(xiāo)售無(wú)特殊說(shuō)明，囤貨超過(guò)7天則視為放棄處理，所囤貨物進(jìn)入正常銷(xiāo)售流程。統計員每天對系統前7天的所以有出庫單進(jìn)行清理，刪除。并把清理單據的數據補上架。
3.貨物存儲與防護：
(1)應提供符合要求的場(chǎng)所和環(huán)境貯存產(chǎn)品，要求通風(fēng)、干燥、防塵等，并配備適量的防火設備。
(2)產(chǎn)品要按定要求整齊擺放，分類(lèi)別、狀態(tài)、批次進(jìn)行管理，標識應清楚規范，貨物同一款原則上只允許一箱(包)打開(kāi)。必須確�，F場(chǎng)物料包裝完整無(wú)損。所有人員必須在庫房人員確認的情況下，方可將產(chǎn)品取離庫房現場(chǎng)。
(3)相關(guān)的庫管應有計劃的進(jìn)行產(chǎn)品循環(huán)盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)了解庫存情況，將貯存過(guò)程中發(fā)現損壞的產(chǎn)品立即從庫房中剔除、隔離，并報填寫(xiě)相應的單據進(jìn)行處理。(盤(pán)點(diǎn)單，移倉單，撥廢單)
4.貨物調撥：
根據產(chǎn)品銷(xiāo)售情況是時(shí)對倉庫物料進(jìn)行合理調撥。
(1)A倉管員是時(shí)根據銷(xiāo)售需求，合理安排A庫存，然后按庫存需求開(kāi)出調撥，通知B倉管員調貨。
(2)B倉管人員收到調撥通知后，及時(shí)按單調撥物料。立時(shí)調撥到A倉庫，并跟A倉管員進(jìn)行物料交接，并雙方簽名確認。
(3)調撥單據A、B倉管員各一份，一份交統計員，統計員及時(shí)根據調撥單及時(shí)在系統做倉位調整。
5.產(chǎn)品發(fā)放
(1)打單員審核客戶(hù)付款情況，確定已經(jīng)付款，打單員打出快遞單和出庫單。
(2)庫管員發(fā)料，應保證認真、及時(shí)、準確的態(tài)度，做到到見(jiàn)單作業(yè)，嚴格按單發(fā)貨，發(fā)完后立即完善發(fā)料手續，與統計員進(jìn)行單據交接，統計員并于當日內進(jìn)行對系統單據進(jìn)行審核，做到日清日結，保證帳實(shí)一致性;
(3)發(fā)料應遵循“先進(jìn)先出”原則，由此來(lái)杜絕因發(fā)放產(chǎn)品程序不規范造成產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)變而給公司造成的經(jīng)濟損失。
6.退貨與換貨
(1)銷(xiāo)售過(guò)程中，因質(zhì)量問(wèn)題、規格型號、顏色與訂單不符等客觀(guān)原因，需要退換貨物的，可憑發(fā)貨單及實(shí)物辦理退換手續，退換貨物須經(jīng)質(zhì)檢核查及倉儲部主管審核確認;若非質(zhì)量原因，由客戶(hù)人為造成的損壞恕不退換。
(2)貨物收回后，倉庫人員(統計員)需及時(shí)將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員，統一集中退回給相應的供應商，開(kāi)次品退廠(chǎng)單，并及時(shí)與統計員進(jìn)行單據交接，統計員及時(shí)做系統退貨。(生產(chǎn)廠(chǎng)家送貨的，做到一日一清，采購的零星貨物做到一星期一退)。
7.賬務(wù)處理：
(1)為保證帳務(wù)處理的及時(shí)性、規范性、準確性，確保帳務(wù)相符，要求帳務(wù)必做到日清日結;
(2)所有有效單據必須是按規定的各貨物環(huán)節的人員簽字確認后方可進(jìn)行帳務(wù)處理;
(3)單據填制必須清晰、明了、規范，保證準確性，填寫(xiě)好的信息一般不允許更改，確須更改只能采用劃改(能辨別改前信息)并由更改者簽署全名及更改日期;
(4)各類(lèi)單據須及時(shí)歸集并安全保管，每月月底相關(guān)做帳人員需對當月的單據進(jìn)行清理匯總，裝訂成冊，妥善保存，便于核查和追溯。
8.補貨計劃：
倉儲部根據發(fā)貨量及倉庫備貨量，每日提出補貨計劃，提交總經(jīng)辦或采購部審批。
9.補貨到貨通告：
總經(jīng)辦或采購部對補貨貨物一下訂單，就在公司內部群里立即通知銷(xiāo)售部及倉儲部。倉儲部收到補貨貨物，清點(diǎn)無(wú)誤后，辦理相關(guān)入庫手續，上架銷(xiāo)售，同時(shí)在公司內部群里通知產(chǎn)品部和銷(xiāo)售部。
附1 退貨與換貨
1.退供應商：
(1)對于來(lái)料經(jīng)質(zhì)檢檢驗有部分不合格的,由質(zhì)檢部檢驗員將當批不合格件從整批料件中挑出并隔離開(kāi),做好不合格標識，等待供應商來(lái)退貨。 對當月不能及時(shí)清退的廠(chǎng)家,庫管應報出清單給采購部及財務(wù)部,由其督促廠(chǎng)家盡快退貨。
(2)發(fā)貨過(guò)程中發(fā)現的不合格品,要求打包人員必須將退貨品牌、物料編碼、型號、名稱(chēng)、數量、注明清楚,備注清楚不合格原因，退貨人員(統計員)根據現場(chǎng)物料清點(diǎn)并做出清單(移庫單),及時(shí)對淘寶出售商品做相應數量的下架。根據清單及時(shí)做系統移庫，將不合格物料及時(shí)移到次品倉庫。
2.銷(xiāo)售退回：售后人員填寫(xiě)退貨單，倉庫人員(統計員)確定貨物已經(jīng)退回，清點(diǎn)數量，簽收，通知質(zhì)檢人員檢驗，確定質(zhì)量問(wèn)題性質(zhì)，確定可退的，由質(zhì)檢人員簽字，單據交統計，由統計人員審核系統退貨單，并通知下一環(huán)節入賬退款。
3.銷(xiāo)售換貨：售后人員填寫(xiě)退貨單，倉庫人員(統計員)確定貨物已經(jīng)退回，清點(diǎn)數量，簽收，通知質(zhì)檢人員檢驗，確定質(zhì)量問(wèn)題性質(zhì)，確定可換的，由質(zhì)檢人員簽字，單據交統計，并由統計員通知發(fā)貨，通知打單員打出發(fā)貨單(備注換貨)，收統計員簽字方可發(fā)貨。
附2商品管理
1)新到的`貨品，倉儲部驗收當天，由倉儲部主管向全體人員群發(fā)到貨通知(寫(xiě)明款號、貨物名稱(chēng))，倉儲部當天內須辦完入庫歸位手續;成功入庫后，倉儲部主管在產(chǎn)品部群發(fā)完成入庫通知(寫(xiě)明款號、貨物名稱(chēng))，延誤損失須由倉儲主管負責。
2)倉儲部完成入庫后，通知產(chǎn)品部取樣拍照的同時(shí)，通知質(zhì)檢員取物測量尺寸，測量尺寸注明款號、貨物名稱(chēng)，質(zhì)檢員須于收到通知當日或者次日測好尺寸并交于產(chǎn)品部。
3)自倉儲部發(fā)出入庫完成通知后，產(chǎn)品部依據倉儲主管通知中注明的款號、名稱(chēng)進(jìn)入系統查詢(xún)，可查看該款號所有顏色，填寫(xiě)出貨單到倉庫取貨，出貨單須寫(xiě)明款號、顏色、尺碼、數量、提貨人;產(chǎn)品部自倉儲部發(fā)出入庫完成通知后，須在3天內完成攝影、制圖、發(fā)布工作。
4)熱銷(xiāo)品補貨：
倉儲部收到熱銷(xiāo)品補貨當天，由倉儲部主管向全體人員群發(fā)到貨通知(寫(xiě)明款號、貨物名稱(chēng))，倉儲部當天須辦完入庫歸位手續并上架，上架成功后，倉儲部主管同時(shí)向銷(xiāo)售部組、產(chǎn)品部及淘寶商品頁(yè)面管理人員發(fā)布熱銷(xiāo)品補貨已上架通知。
附3質(zhì)檢要求
每個(gè)顏色號碼抽檢10%，包括比較尺寸大小，色差等相關(guān)內容。如果合格率低于100%，加抽10%，如果合格率低于70%，則報告總經(jīng)辦，要求整單退貨處理。如果合格率高于70%低于100%，則全檢后再入庫，次品報數量總經(jīng)辦退貨。
小電商公司倉庫管理制度2
一、目的
為了進(jìn)一步加強倉庫的管控，建立完善的操作流程，明確崗位職務(wù)及責任。提高各崗位的工作效率，減少以至杜絕出錯率。
二、對象
倉儲部門(mén)各崗位人員
三、工作內容
1、倉庫部門(mén)分類(lèi)：
倉庫主管
制單部
發(fā)貨部
2、工作職責
2.1倉庫主管：
1、掌握倉庫產(chǎn)品的庫存情況及采購計劃(計劃明確到每日、每周、每月)。
2、協(xié)調倉庫各崗位工作上的合理銜接，確保倉庫日常工作的順暢進(jìn)行。
3、處理與公司其他部門(mén)的溝通和協(xié)調。
4、倉庫工作人員安排不足及異常及時(shí)通知行政部門(mén)。
5、對倉庫人員工作時(shí)間做出合理安排。(活動(dòng)大促上班時(shí)間的變動(dòng))
6、需要倉庫主管統計考勤表、月報表，跟行政、財務(wù)核對。
7、負責倉庫固定資產(chǎn)的管理(電腦、打印機、電子稱(chēng)等)。
8、組織倉庫人員定期進(jìn)行產(chǎn)品的整理盤(pán)點(diǎn)。
2.2制單部：
1、確保每天17點(diǎn)之前的訂單都能正常審核打印。
2、負責對總部來(lái)貨的檢驗查收，確定數字正確方可入庫，并錄入ERP軟件庫存。
3、實(shí)時(shí)了解倉庫庫存，統計備貨表格，每月底交給倉庫主管核實(shí)。
4、及時(shí)取得運營(yíng)活動(dòng)方案(及時(shí)了解具體活動(dòng)產(chǎn)品、預估活動(dòng)銷(xiāo)售數量、活動(dòng)時(shí)間跨度)，做出系統和產(chǎn)品的調整，并通知倉庫主管并反饋運營(yíng)。
制單專(zhuān)員：
1、準確打印各平臺每天交易成功的發(fā)貨單、快遞單(確保每5點(diǎn)之前的訂單都能正常打出、點(diǎn)擊發(fā)貨)。
2、根據客服備注、客人留言正確審核訂單，保證后臺發(fā)貨的及時(shí)性。
3、負責抽取底單、掃描上傳攬件信息，對快遞單進(jìn)行分類(lèi)保存、方便售后查詢(xún)底單。
3、負責各店鋪促銷(xiāo)活動(dòng)E電店的設置。
4、對需要開(kāi)發(fā)票的訂單開(kāi)具發(fā)票。
倉庫文員：
1、負責產(chǎn)品的出入庫登記。
2、與客服溝通處理疑難件(該地址、換快遞、分地址發(fā)等等)并告之制單員。
3、處理退貨登記及售后的補發(fā)，退貨產(chǎn)品入庫，影響二次銷(xiāo)售的次品的退貨登記。做賬、做平庫存(錯發(fā)，漏發(fā)，補發(fā)，退貨，送人;處理)
4.1退貨、不影響二次銷(xiāo)售產(chǎn)品的入庫登記、E店寶做賬。
4.2退貨、影響二次銷(xiāo)售產(chǎn)品退回總部的做賬。
4、根據銷(xiāo)售情況，統計制作每日、備貨表格，每月底交給組長(cháng)，由組長(cháng)交給主管。
2.3發(fā)貨部：
1、負責倉庫包材的管理以及分類(lèi)擺放。
2、負責對來(lái)貨的檢驗查收，確認產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、正確無(wú)誤后入庫。
3、對倉庫打包耗材的統計，庫存不足維持正常銷(xiāo)售10天或有大型活動(dòng)時(shí)需要進(jìn)貨時(shí)及時(shí)告知倉庫主管。
4、制定打包的標準規范和執行。
5、負責計劃大促活動(dòng)的倉庫準備工作(主打產(chǎn)品提前打包、耗材的切割等)。
倉庫管理員：
1、整理發(fā)貨訂單并分類(lèi)，仔細核對訂單信息、產(chǎn)品，對訂單進(jìn)行配貨。
2、負責產(chǎn)品的分類(lèi)擺放以及貨架上產(chǎn)品的補貨，保持倉庫的整齊、干凈。
3、負責產(chǎn)品的出入庫管理，做到憑單出入庫。
4、合理規劃倉庫產(chǎn)品的擺放以及庫位的管理。
5、倉庫出現異常在自己處理不了的情況下(缺貨、安全隱患等)，及時(shí)告知主管。
6、負責倉庫的貨品的管理，注意倉庫的防火、防盜、防潮、防害、確保產(chǎn)品的安全。
驗貨稱(chēng)重專(zhuān)員：
1、檢查發(fā)貨單與快遞單是否匹配。
2、檢查產(chǎn)品是否有錯配，漏配，多配。
3、負責灌裝產(chǎn)品氣泡膜的包裝。
4、負責打包好產(chǎn)品的稱(chēng)重上傳重量和包裹的擺放。
打包專(zhuān)員：
1、對驗貨完的產(chǎn)品進(jìn)行打包操作。
2、檢查快遞單與面單是否匹配，確保信息正確。
3、負責倉庫日常衛生。
3、倉庫人員組成
倉庫主管：
制單部：
發(fā)貨部：
4、倉庫工作流程
4.1準備流程
1、制單組長(cháng)跟主管溝通根據日常銷(xiāo)量哪些產(chǎn)品庫存需要補倉。
1.1 西湖龍井庫存不足銷(xiāo)售2天的產(chǎn)品補貨數按7天的量安排補貨。(注：?jiǎn)纹啡珍N(xiāo)量超100罐的備貨數可縮短到3天)
1.2 非西湖龍井庫存不足銷(xiāo)售5天產(chǎn)品補貨數按15天的量安排補貨。
2、打包人員開(kāi)始提前打包。
2.1 日常銷(xiāo)售爆款產(chǎn)品的提前打包，(如E包的杯子)
2.2 成品來(lái)貨入庫前的初包裝，(如禮盒的氣泡膜包裹等)
2.3 大促活動(dòng)前三天，對主推產(chǎn)品的打包，針對量大單一的產(chǎn)品。
3、制單專(zhuān)員開(kāi)始抓單審單，打印發(fā)貨單、快遞單。
3.1 單次審單不可超過(guò)200單，方便如改收貨信息、退換貨、改快遞等異常單的查找。
3.2 審單發(fā)貨時(shí)間，正常銷(xiāo)售日必須做到第一批單子10：30之前點(diǎn)發(fā)貨，第二批單子12：00之前點(diǎn)發(fā)貨，第三批單子14:30之前點(diǎn)發(fā)貨第四批單子16:30之前點(diǎn)發(fā)貨，第五批單子17:30之前點(diǎn)發(fā)貨。(第五批單子順豐快遞優(yōu)先打印)
4.2發(fā)貨流程
1、由制單員將當天發(fā)貨的快遞單、面單，交給倉庫管理員配貨。
2、配貨員根據匯總單用購物車(chē)配好當批需要發(fā)貨的產(chǎn)品總數，然后進(jìn)行單筆訂單的配貨。
2、倉庫管理員配好每一筆訂單需通過(guò)驗貨專(zhuān)員進(jìn)行驗貨。
4、通過(guò)驗貨專(zhuān)員檢驗確保訂單正確再交由打包專(zhuān)員進(jìn)行打包。
3、發(fā)貨單放入包裹中一并寄出。
5、一批單子全部打完之后由打包員配合驗貨專(zhuān)員進(jìn)行稱(chēng)重登記。
6、稱(chēng)重完的包裹，由驗貨員根據快遞的不同，放在規定的區域內。
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