庫房管理制度
在當今社會(huì )生活中，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準則和依據。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編精心整理的庫房管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
庫房管理制度1
一、總則
為更好地發(fā)揮公司庫房調配功能,促進(jìn)庫房管理工作高效、安全、有序運作,根據公司實(shí)際情況,特制定本細則。
二、出、入庫管理辦法
1、采購計劃
(1)每月底,生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預計數經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準后報采購部。
(2)采購部根據生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃和耗用材料預計數及相應材料的庫存余量制訂下月采購計劃,報倉庫和財務(wù)部。
(3)倉庫收到采購計劃后,應對照計劃中預采購物資量,檢查庫房和安排物資存放的位置。財務(wù)部要根據采購計劃安排采購資金。
2、采購物資入庫
(1)設備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。
庫管員接到經(jīng)過(guò)檢驗后“采購物資入庫驗收單”,要根據物資類(lèi)型,檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書(shū)、說(shuō)明書(shū)等資料,一一核對相關(guān)資料中品名、型號、規格、數量、單價(jià)、金額等信息是否一致,無(wú)誤后,按交貨單上數量點(diǎn)數實(shí)物入庫,進(jìn)入系統錄入物品信息,開(kāi)具“采購入庫單”(一式5聯(lián)),經(jīng)相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說(shuō)明,倉庫、供應商、采購、技術(shù)質(zhì)量部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(2)產(chǎn)成品入庫
生產(chǎn)車(chē)間完工產(chǎn)成品,由車(chē)間填寫(xiě)“產(chǎn)品完工檢驗通知單”,通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗。技術(shù)質(zhì)量部對檢驗合格產(chǎn)成品開(kāi)具“檢驗合格報告”,檢驗報告一套4份:車(chē)間2份(一份留底,一份隨入庫通知單交庫房),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。
車(chē)間對檢驗合格產(chǎn)成品,書(shū)面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉交來(lái)的檢驗合格報告,對照報告單上品名、規格、型號、數量點(diǎn)數入庫,進(jìn)入系統錄入有關(guān)信息,開(kāi)具“成品入庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉庫、車(chē)間,生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(3)外加工鑄件入庫
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉加工和加工成品直接外銷(xiāo)。
加工半成品或加工成品收回
市場(chǎng)部收到委外加工成品或半成品,要通知技術(shù)質(zhì)量部對加工品檢驗。技術(shù)質(zhì)量部應根據委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標準)檢驗,對檢驗合格加工品,出具“檢驗合格報告”一式4份:市場(chǎng)部2份(一份留底,一份由市場(chǎng)部通知庫房入庫),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫管員要根據檢驗報告或加工清單點(diǎn)數,比照產(chǎn)成品入庫手續辦理入庫,進(jìn)入系統錄入加工產(chǎn)品信息,在備注欄標注“委外加工”字樣,開(kāi)具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉庫、市場(chǎng)部、加工單位、財務(wù)部各一聯(lián)。
(4)入庫資料不符處理辦法
庫管員若發(fā)現入庫實(shí)物與跟單上數量(重量)不符或品名、規格型號不一致,或外觀(guān)存在瑕疵等情況時(shí),應先拍照,單獨保管有問(wèn)題的物品,做好問(wèn)題標記,及時(shí)通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部,由其負責處理,并做好記錄。待問(wèn)題解決后方可辦理入庫手續。
如資料中相關(guān)信息不一致,要告知經(jīng)辦部門(mén)負責人和技術(shù)質(zhì)量,由其負責處理,同時(shí),在該物品信息欄備注并跟蹤處理結果。
如資料不全,要告知經(jīng)辦部門(mén)負責人向供應商索要,并作記錄,跟蹤處理結果。
凡檢驗不合格的采購物資、產(chǎn)成品(或加工品),庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續。
(5)客戶(hù)退貨處理
市場(chǎng)部如收到客戶(hù)退貨通知,要開(kāi)具“退貨通知單”,注明:品名、型號、規格、客戶(hù)名稱(chēng)、退貨件數、退貨原因、退貨時(shí)間及處理意見(jiàn)等,交庫房做退貨入庫手續。
庫管員收到市場(chǎng)部退貨通知單,點(diǎn)數后單獨存放退貨區,標注“某某客戶(hù)退某某貨品”,進(jìn)入系統登記退貨信息,開(kāi)具成品入庫單一式5聯(lián),市場(chǎng)部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐,庫管員要作廢料出庫記錄,開(kāi)具成品出庫單一式5聯(lián),在廢品欄處注明退貨處理,市場(chǎng)部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。
2、出庫
(1)生產(chǎn)物料出庫
生產(chǎn)部每月初應預計本月生產(chǎn)用料量,經(jīng)部門(mén)負責人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據庫存數和生產(chǎn)耗料情況計劃采購。車(chē)間日常領(lǐng)料,要指定專(zhuān)人負責,開(kāi)具領(lǐng)料申請單,經(jīng)部門(mén)負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門(mén)負責人簽字的領(lǐng)料申請單,配料發(fā)放,進(jìn)入系統登記出庫信息,打印“物料領(lǐng)用出庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說(shuō)明,車(chē)間、庫房、生產(chǎn)部、財務(wù)各一聯(lián)。
(2)成品銷(xiāo)售出庫
市場(chǎng)部根據簽約合同和客戶(hù)訂單提前2天開(kāi)具“提貨通知單”,注明購貨單位、地址、品名、數量、規格、型號、單價(jià)、總價(jià)、稅種、發(fā)貨時(shí)間、付款方式及時(shí)間,經(jīng)辦人、部門(mén)負責人和總經(jīng)理簽字,交庫管員備貨。
庫管員根據市場(chǎng)部“提貨通知單”,檢查成品庫存量和通知單信息,內容填寫(xiě)不準確不發(fā)貨,數目有涂改痕跡不發(fā)貨,簽字不到位不發(fā)貨。檢查無(wú)誤后,開(kāi)具“成品出庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說(shuō)明,倉庫、市場(chǎng)部、客戶(hù)、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。
綜合部要憑總經(jīng)理和財務(wù)部簽字后的“成品出庫單”開(kāi)貨物出廠(chǎng)單。
(3)委外加工直接外銷(xiāo)或加工半成品再轉其他加工
對委外加工直接外銷(xiāo)或加工半成品再轉其他加工業(yè)務(wù),庫管員根據市場(chǎng)部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議,經(jīng)部門(mén)負責人復核和總經(jīng)理審批后,進(jìn)入系統分別作加工成品”或“加工半成品再轉其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉其他加工假出庫登記,并各開(kāi)一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單,相關(guān)人員簽名,按單據聯(lián)次說(shuō)明,倉庫、市場(chǎng)部、加工單位、客戶(hù)、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫
為節約成本,原則上,五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用,手續比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。
(5)外借物品出庫
庫房物品嚴禁私自外借,如因公需要臨時(shí)借用,需填寫(xiě)借用申請單,注明借用原因及歸還時(shí)間。原則上,借出物品時(shí)間不得超過(guò)3天,如超過(guò)時(shí)限,要重新開(kāi)具領(lǐng)料申請單,按領(lǐng)料手續辦理。
三、請款要求
1、采購或是加工請款,經(jīng)辦人要根據庫管員和成本會(huì )計核實(shí)后的入庫單原件(委外加工需提供相應的外加工出庫單,外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專(zhuān)用發(fā)票、合同(協(xié)議)復印件及清單、運單、質(zhì)檢報告等有效資料向財務(wù)部提交請款申請。
2、因銷(xiāo)售或采購、加工產(chǎn)生的運費、加工費,經(jīng)辦人應提前2天報行政部、財務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字,后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請款手續。
庫房管理制度2
1、食品及其原料不能和非食品及有害物質(zhì)共同存放。
2、各類(lèi)食品及其原料應分類(lèi)、分開(kāi)擺放整齊。
3、各類(lèi)食品及其原料要做到離地10厘米、離墻10厘米存放于貨柜或貨架上。
4、散裝食品應盛裝于容器內，加蓋密封并張貼標識。
5、庫房?jì)葢?jīng)常通風(fēng)，保持室內干燥清潔。
6、庫房門(mén)、窗防鼠設施經(jīng)常檢查，保證功能完好。
7、設專(zhuān)人負責庫房管理，并建立健全采購、驗收、發(fā)放登記管理制度。
8、庫房?jì)仁称芳捌湓蠎?jīng)常進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現和清理過(guò)期、變質(zhì)食品及其原料。
庫房管理制度3
1、食堂庫房必須專(zhuān)人負責,為保證食品安全,庫房隨時(shí)上鎖,除管理員外,任何人都不得擅自入庫;
2、客房?jì)仍O置食品架。原料分類(lèi)擺設,食品原料等應離地35㎝,離墻45㎝,離棚65㎝放置;
3、嚴格執行出入庫制度,做好出入庫記錄;
4、嚴禁“三無(wú)”食品及腐爛變質(zhì)的食品、原料等入庫存放;
5、保持庫房衛生清潔,物品規整,保證通風(fēng)良好;
6、設置防蠅、防鼠等設施,安全有效;
7、庫房管理人員必須穿戴工作衣、帽,佩戴有效的健康證及衛生知識培訓證上崗工作;
8、庫房管理工作未按上述規定操作,造成紕漏將追究庫房管理員,負責人責任。
庫房管理制度4
一、倉庫內要定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛生，無(wú)老鼠、無(wú)蒼蠅，經(jīng)常開(kāi)宙或機械通風(fēng)設備通風(fēng)，保持干燥。
二、主食、副食分庫房存放，食品與非靜品不能混放，高墻墊高，防止受潮霉變。靜品倉庫內不得存放有毒有害物品，不得存放個(gè)人物品和雜物。
三、做好食品數量、質(zhì)量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。腐爛變質(zhì)、發(fā)霉生蟲(chóng)、有毒有害、摻雜摻假、質(zhì)量不新鮮的食品，無(wú)衛生許可證的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者提供的食品，未素證的靜品不得驗收入庫。
四、做好靜品數量、質(zhì)量入庫登記，做好先進(jìn)先出，易壞先用。
五、食品按類(lèi)別、品種分架，隔墻、離地整齊擺放，散裝食品及原料儲存窗口加蓋密封，同時(shí)經(jīng)常檢查，防止霉變。
六、肉類(lèi)、水產(chǎn)品、離蛋等易腐食品應分別冷藏儲存、帖有明顯標識。生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜絕生熟混放。
七、冷凍設備定期化霜，保持霜�。ú怀^(guò)1cm）、氣足。
八、經(jīng)常檢查食品質(zhì)量，及時(shí)發(fā)現和處理變質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期限的靜品。
九、做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作。不得在倉庫內抽煙。
庫房管理制度5
1、自覺(jué)遵守廠(chǎng)部各項管理制度，倉庫嚴禁閑雜人員入內。
2、及時(shí)做好供方的選擇、評審工作。根據生產(chǎn)需要及時(shí)編制采購計劃單，計劃單經(jīng)廠(chǎng)領(lǐng)導簽字同意后即按單就近采購。
3、材料及零配件進(jìn)庫前要驗收，末經(jīng)驗收或驗收不合格的不準進(jìn)庫，不準使用。
3、材料入庫后要立卡、入帳，做到帳、卡、實(shí)物三符合、
4、材料應分類(lèi)、分規格堆放，堆放應按“五五”法保持整潔。
5、保持倉庫整潔，做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作，做好倉庫的消防工作。
6、修理工憑派工單領(lǐng)料，由庫管員填寫(xiě)材料單，領(lǐng)料人簽名，領(lǐng)用大總成件要經(jīng)分管領(lǐng)導簽字同意。
7、領(lǐng)新料必須交舊料，嚴格執行領(lǐng)新交舊制度。
8、加強對舊料的管理工作，上交舊料貼好標簽，出廠(chǎng)時(shí)交還車(chē)主。
9、材料及零配件的領(lǐng)用應執行先進(jìn)先出的規定，嚴格執行價(jià)格制度，不得隨便加價(jià)。
10、倉庫每個(gè)月進(jìn)行一次清倉盤(pán)點(diǎn)，消除差錯，壓縮庫存。
庫房管理制度6
一、目的
營(yíng)造公司庫房良好的運行秩序，提高工作效率，優(yōu)化庫房安全防護、環(huán)境保護能力，保證公司財產(chǎn)安全；
二、適用范圍
含原料區、成品/半成品區、樣品區及廢品區等的庫房全范圍管理；
三、詳細內容
1、庫房管理員崗位職責
1.1按《庫房管理流程》要求嚴格做好物資的入庫、庫存、出庫管理，并及時(shí)、準確的做好賬務(wù)工作，做到日清日結，賬物一致；
1.2認真做好安全防范和5S管理工作，確保庫存物資完好無(wú)損，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向主管領(lǐng)導匯報；
1.3有責任監控各部門(mén)的物資使用情況，避免重復領(lǐng)料和浪費現象的發(fā)生；
1.4負責生產(chǎn)產(chǎn)品的外觀(guān)終檢、包裝工作；
1.5負責按相關(guān)部門(mén)的要求執行外發(fā)物資的信息確認、包裝等工作；
1.6輔助檢驗員做好采購產(chǎn)品/原料的入庫檢驗工作；
1.7按《庫房管理流程》要求做好定期盤(pán)點(diǎn)工作，確保帳物相符；
1.8有權制止不合格品的進(jìn)入或交付；
1.9隨時(shí)了解倉儲情況，發(fā)現物資儲備不足、積壓、呆滯和使用率低等情況時(shí)，及時(shí)向主管領(lǐng)導匯報；
1.10有責任提出倉庫管理的合理化建議；
1.11完成公司交派的其他任務(wù)；
1.12認真參加培訓學(xué)習，努力提高自身的綜合素質(zhì)；
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2、庫房日常管理制度
2.1倉管員每天到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，下班時(shí)檢查門(mén)窗是否閉合、電器開(kāi)關(guān)插座等是否斷開(kāi)，認真做好防盜、防蛀、防潮、防火等安防和衛生工作，確保物資完好無(wú)損；
2.2倉庫是物資存儲重地，除倉庫管理人員和因工作需要的有關(guān)人員外，未經(jīng)允許，任何人不得獨自進(jìn)入庫房或倉儲區域，移動(dòng)、翻弄、拿取倉庫物品，必須服從倉管員管理，按正規流程操作；
2.3倉管員不得引無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉儲區域；
2.4任何進(jìn)入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩；
2.5易燃易爆、有毒害、有腐蝕性物品的存儲，必須按消防規定采取相應安防措施，杜絕安全隱患和意外傷害；
2.6滅火器放置區需保持干燥、清潔、無(wú)腐蝕性液體，防止磕碰損壞，滅火器由專(zhuān)人負責校檢，其余人員日常不得隨意挪用；
2.7倉庫內不得存放私人物品，如確實(shí)需要臨時(shí)存放需經(jīng)主管領(lǐng)導許可；
2.8倉庫內禁止吸煙；
2.9庫管員應保管好庫房鑰匙，嚴禁私自將庫房鑰匙或物資借出；
3、庫房管理業(yè)務(wù)流程
3.1入庫業(yè)務(wù)流程
入庫管理制度是為了確保采購物品的相關(guān)信息準確無(wú)誤，及時(shí)辦理完備的入庫手續：
3.1.1物資到廠(chǎng)后，庫管員需第一時(shí)間通知采購人員；
3.1.2入庫前，庫管員需核查質(zhì)量檢驗合格單（章）、采購/退庫單等相關(guān)手續是否齊全，并根據采購/退庫單內容開(kāi)箱檢驗所購物品的名稱(chēng)、數量、規格等相關(guān)信息，核實(shí)無(wú)誤后出具《入庫單》由相關(guān)人員簽字確認，杜絕手續不全或不合格物資入庫；
3.1.3檢驗不合格產(chǎn)品辦理入庫，需由相關(guān)人員在核實(shí)檢驗結論后執行讓步接收程序，并簽字確認；
3.1.4特殊情況下，如需物資緊急入庫并因此影響正常的質(zhì)量檢驗時(shí)，執行讓步接收程序，并由相關(guān)人員簽字確認；
3.1.5采購物資入庫：信息核實(shí)無(wú)誤后，執行入庫程序；信息異常時(shí)上報相關(guān)領(lǐng)導復檢，復檢合格辦理入庫，不合格立即通知采購；生產(chǎn)產(chǎn)品入庫：依《生產(chǎn)任務(wù)單》內容核對物資信息，信息無(wú)誤、外觀(guān)終檢合格并按規范包裝后，執行入庫程序；退庫：依《退庫單》內容核對物資信息，信息無(wú)誤、質(zhì)量檢驗合格并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導或銷(xiāo)售員簽字確認后，執行入庫程序，信息異常時(shí)上報相關(guān)領(lǐng)導復檢，復檢合格辦理入庫，復檢不合格立即通知相關(guān)人員；
3.1.6設備工具等入庫后，需詳細記錄采購情況及保修期、有效期等，并將隨機文件存檔，以備日后維修之用；
3.2存儲業(yè)務(wù)流程
3.2.1保持庫房?jì)日麧�、干燥、通風(fēng)，地面平整、無(wú)油污積水，嚴格執行《日常管理制度》，做好防火、防盜、防潮、防蛀等工作，確保物資完好無(wú)損；
3.2.2保持庫房管理符合ISO9001要求、5S環(huán)境管理達標；
3.2.3庫存產(chǎn)品按所屬類(lèi)別“定點(diǎn)、定位”存放，防止存儲混亂，顯著(zhù)位置配備標識卡，卡片內容詳實(shí)、字跡清晰，并及時(shí)于管理系統中登記信息；
3.2.4物資存儲時(shí)需碼放整齊，離地、離墻10～20厘米，垛與垛之間應有適當間隔；貨架上的物資，按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固，使用頻率高的物資需放于方便拿取的位置，搬運時(shí)輕拿輕放，嚴禁摔打、磕碰；
3.2.5有組裝要求的產(chǎn)品需按要求組裝后轉成品庫存儲；
3.3出庫業(yè)務(wù)流程
3.3.1認真核對《出庫單》的各項內容，凡填寫(xiě)不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備、實(shí)物與《出庫單》要求不符的不得發(fā)放；
3.3.2相同物資應按“先入先出”原則進(jìn)行發(fā)放；
3.4盤(pán)點(diǎn)制度
物資盤(pán)點(diǎn)制度是為了確保公司物資與帳目相符，保證物資管理正規化，并為采購提供重要依據，庫房每季度盤(pán)點(diǎn)一次，核查帳物相符及呆滯物資情況，要求全面、真實(shí)、準確；
3.5工具管理
借用工具需填寫(xiě)《工具借用登記表》，說(shuō)明借用時(shí)間、工具名稱(chēng)，借用和歸還時(shí)都需要借用人及庫管員簽字確認。
庫房管理制度7
1、倉庫的分類(lèi)：
酒店的倉庫總的來(lái)說(shuō)有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場(chǎng)部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動(dòng)力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲(chóng)藥劑倉，機械、汽車(chē)零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。
2、物品驗收：
�。�1）倉管員對采購員購回的物品無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行驗收，并做到：
�、侔l(fā)票與實(shí)物的名稱(chēng)、規格、型號、數量等不相符時(shí)不驗收；
�、诎l(fā)票上的數量與實(shí)物數量不相符，但名稱(chēng)、規格、型號相符可按實(shí)際驗收；
�、蹖忂M(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
�、軐忂M(jìn)品已損壞的不驗收。
�。�2）驗收后，要根據發(fā)票上列明的物品名稱(chēng)、規格、型號、單價(jià)、單位、數量和金額填寫(xiě)驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷(xiāo)，一份交材料會(huì )計。
3、入庫存放：
�。�1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管；
�。�2）進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放；
�。�3）堆放要有條理、注意整齊美觀(guān)，不能擠壓的物品要平放在層架上。
�。�4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數加上，發(fā)出時(shí)按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
�。�1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲(chóng)蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。
�。�2）抽查：
�、賯}管員要經(jīng)常對所管物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時(shí)查對；
�、诓牧蠒�(huì )計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領(lǐng)發(fā)物資
�。�1）領(lǐng)用物品計劃或報告：
�、俜差I(lǐng)用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門(mén)準備；
�、趥}管員將報來(lái)的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)��；
�。�2）發(fā)貨與領(lǐng)貨
�、俑鞑块T(mén)各單位的領(lǐng)貨一般要求專(zhuān)人負責；
�、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；
�、垲I(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會(huì )計一份，憑單記明細賬；
�、馨l(fā)貨時(shí)倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。
�。�3）貨物計價(jià)：
�、儇浳镆话惆催M(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按平均價(jià)發(fā)出。
�、谛枵{出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續費和管理費調出。
6、盤(pán)點(diǎn)：
�。�1）倉庫物資要求每月月中小盤(pán)點(diǎn)，月底大盤(pán)點(diǎn)，半年和年終徹底盤(pán)點(diǎn)；
�。�2）將盤(pán)結果列明細表報財務(wù)部審核；
�。�3）盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)貨。
7、記賬：
�。�1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；
�。�2）賬簿要分類(lèi)設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶(hù)；
�。�3）記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗收單，無(wú)誤后再入賬，發(fā)現有差錯時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入賬；
�。�4）審核驗收單、領(lǐng)料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬；
�。�5）發(fā)出的物資用加權平均法計價(jià)，月終出現的發(fā)貨計價(jià)差額分品種列表一式三份，記賬員、部門(mén)、財務(wù)部各一份；
�。�6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬；
�。�7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來(lái)沖減材料成本，應由財務(wù)部沖減費用；
�。�8）進(jìn)口物資要按發(fā)票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬，發(fā)出時(shí)按加權平均法計價(jià)；
�。�9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價(jià)后，再按實(shí)入賬，并調整暫估價(jià)，報財務(wù)部材料會(huì )計調整三級賬；
�。�10）月底按時(shí)將材料會(huì )計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會(huì )計；
�。�11）與倉管員校對實(shí)物賬，每月與財務(wù)部材料會(huì )計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度：
�。�1）倉庫檔案應有驗收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿；
�。�2）材料會(huì )計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會(huì )計報表。
9、物品、原材料采購制度
物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點(diǎn)，以掌握在一個(gè)季度銷(xiāo)售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以?xún)稍率褂昧繛橄�，物料及備用品庫存量不得超過(guò)三個(gè)月的用量。
堅持“凡國內能解決的不在國外進(jìn)口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。
各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場(chǎng)管理及外貿管理的規定。
計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門(mén)知會(huì )財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
凡購進(jìn)物料，尤其是定制品，采購部門(mén)應堅持先取樣品，征得使用部門(mén)同意后，方進(jìn)行定制或采購。
高額進(jìn)貨和長(cháng)期定貨，均應通過(guò)簽訂合同的辦法進(jìn)行。
從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動(dòng)用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予
采購，否則財務(wù)部拒絕付款。
凡不按上述規定采購者，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門(mén)的財會(huì )人員，應一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。
10、物品、原材料盤(pán)查制度
物品、原材料、物料在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
自然溢損：
�。�1）物品、原材料、物料采購進(jìn)倉后，在盤(pán)點(diǎn)中出現的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經(jīng)主管審查后，視“營(yíng)業(yè)外收入”或“管理費”科目?jì)忍幚恚?/p>
�。�2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書(shū)，查明原因，說(shuō)明情況，報部門(mén)經(jīng)理審查，按規定在“營(yíng)業(yè)外收入”或“管理費”科目?jì)忍幚怼?/p>
人為溢損：人為溢損應查明原因，根據單據報部門(mén)經(jīng)理審查，按有關(guān)規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
11、物品、原材料損耗處理制度
物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用（食用）價(jià)值，需要作報損、報廢處理。
保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”，據實(shí)說(shuō)明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)審查提出處理意見(jiàn)，報部門(mén)經(jīng)理或財務(wù)部審批。
對核實(shí)并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門(mén)送交廢舊物品倉庫處理。
報損、報廢由有關(guān)部門(mén)會(huì )同財務(wù)部審查，提出意見(jiàn)，并呈報總經(jīng)理審批。
在“營(yíng)業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
12、食品采購管理制度
由倉管部根據餐飲部門(mén)需要、訂出各類(lèi)正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。
當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門(mén)的需求情況，定出各類(lèi)物資的最低庫存量和最高庫存量。
為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類(lèi)貨物采取定期補給的辦法。
庫房管理制度8
食堂庫房是儲存食品原料的重要場(chǎng)所，規范的食堂倉庫管理也是保證食品衛生安全的重要環(huán)節。為保障全園師生食品安全衛生，請工作人員嚴格遵守以下條例：
1、倉庫保管員必須做實(shí)事求是，服從安排，不得弄虛作假，不玩忽職守。
2、食堂倉庫所有物品必須登記，注明物品名稱(chēng)、購買(mǎi)日期、數量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)時(shí)間。
3、除領(lǐng)料人和食堂倉庫管理員外食堂員工不得隨意進(jìn)出倉庫。
4、食品原材料進(jìn)出庫必須有完整的記錄。
5、領(lǐng)料程序遵循誰(shuí)使用誰(shuí)領(lǐng)取的原則，領(lǐng)料人必須登記簽名后才可領(lǐng)取，并即時(shí)通知庫管員核對簽字，領(lǐng)出的物品只能公用，一律不能私用。
6、領(lǐng)料人要對自己所領(lǐng)的物品進(jìn)行監督與負責，原料使用完需留存包裝袋以便盤(pán)點(diǎn)。
7、食堂倉庫管理員要對領(lǐng)料人進(jìn)行監督，對于不該領(lǐng)的物品一律不領(lǐng)并對領(lǐng)料人所領(lǐng)的物品進(jìn)行認真審核登記。
8、食堂倉庫管理員必須定期盤(pán)點(diǎn)，如發(fā)現物品短缺，要立即通知食堂管理人員購買(mǎi)和查找原因，即使解決問(wèn)題。
9、倉庫管理人員應對入庫的食品應嚴格進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查食品質(zhì)量，發(fā)現食品變質(zhì)或超過(guò)保質(zhì)期，不能接收入庫，對三無(wú)產(chǎn)品拒絕接收。
10、倉庫經(jīng)常打掃保持清潔，不準堆放其他物品。
11、倉庫入庫的大米、面粉等易霉變食品要離墻20cm、離地35cm，并扎緊袋口。并要落實(shí)措施滅殺或防止老鼠進(jìn)入倉庫。
12、堅持食品與雜物、生食與熟食、半成品與成品分開(kāi)存放。無(wú)包裝的食品與調料必須用無(wú)毒無(wú)害、清潔干凈的容器盛裝加蓋，并標注品名。
13、倉庫放物資要勤檢查，經(jīng)常通風(fēng)，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報并作妥善處理。
14、倉庫必須保處干凈、整潔、整齊，食堂倉庫管理人員要提高“四防”意識，即“防盜、防霉、防火、防投毒”。
庫房管理制度9
一、檔案庫房是檔案資料保護和貯存的重要基地，是提供利用檔案的中心，除領(lǐng)導批準外，非本室工作人員不得入內。
二、保管檔案必須有專(zhuān)用庫房，并設專(zhuān)人負責管理。庫房?jì)葢扇∮行У姆雷o措施，保證檔案安全。
三、檔案進(jìn)出庫房，要建立嚴格的登記制度，包括檔案收進(jìn)入庫，庫存檔案調出室外及日常的調閱、歸還。
四、檔案庫房應設有防盜、防火、防潮、防塵、防蟲(chóng)、防鼠、防高溫、防強光的措施。
五、對新接收入庫檔案要嚴格檢查，對有蟲(chóng)蛀、發(fā)霉及其它問(wèn)題的檔案須經(jīng)科學(xué)處理后方可入庫。
六、庫房?jì)劝仓脺貪穸扔�，每天定時(shí)測記。庫房的溫度應控制在14-24℃之間，相對濕度應控制在45-60％之間。
七、庫房?jì)葢３智鍧�，不得堆放與檔案無(wú)關(guān)的物品。
八、每學(xué)期結束前，要對案卷進(jìn)行總清點(diǎn)，檢查帳、卡、物是否相符。
九、每天下班前，應關(guān)閉庫房門(mén)窗，切斷水、電源，確保檔案安全。
十、定期打掃庫房衛生，保持庫房與檔案的清潔。
庫房管理制度10
1、工程材料庫房由公司指派的庫房保管統一管理,對材料進(jìn)出庫及平時(shí)使用負全部責任。
2、材料入庫實(shí)行三聯(lián)單記賬保管法,材料出庫實(shí)行三聯(lián)單出庫流水記賬法。
3、保管員每個(gè)星期要將入庫單和出庫單報與公司財務(wù)部,包括工作零用車(chē)工、轉庫等單據。
4、庫房材料要分類(lèi)碼放整齊,并做標識,易燃、易爆等危險物品要分庫存放。
5、庫房?jì)炔粶薀o(wú)關(guān)人員隨便進(jìn)行,不準留無(wú)關(guān)人員在庫房?jì)乳e談,不準在庫房?jì)任鼰�、吃零食或做飯等�?/p>
6、工程結束后要將本庫房存的工程用材、耗材進(jìn)行清點(diǎn)列項上繳或上報。
7、材料庫房購進(jìn)的固定資產(chǎn)設施設備,丟失損壞,實(shí)行賠償制度。
8、材料庫房使用工具不準私自外借,不準私自拿回家中占為己有。
9、不準在庫房?jì)扔脿t火取暖,保管員下班前要檢查無(wú)隱患后,斷電鎖門(mén)后方可下班。
庫房管理制度11
(一)根據能級配置、安全有效、效率及經(jīng)濟原則,制定醫院儀器設備的中長(cháng)期發(fā)展規劃、年度購置計劃,以滿(mǎn)足醫療、教學(xué)、科研和預防保健等遠期發(fā)展和近期的工作需要。
(二)嚴格執行招標采購制度。
(三)制定并執行醫療設備各項管理制度,確保醫療設備的使用安全有效。
(四)做好醫療設備的應用質(zhì)量管理:包括安裝調試、驗收;制訂操作規程;日常維護保養;預防性維修和故障維修;計量檢定;設備性能檢測;醫療器械可疑不良事件的報告等。
(五)做好醫療設備的信息和檔案管理,在醫療器械的分類(lèi)和代碼應用、名稱(chēng)規范化方面不斷創(chuàng )新。
(六)重視和加強醫療設備的效益分析和評估,確保醫療設備資源充分利用。
(七)做好器械庫房的環(huán)境和帳務(wù)管理,不得在庫房積壓醫療設備,定期盤(pán)點(diǎn)在用醫療設備,確保賬物相符。按規定做好醫療設備的調劑和報廢工作。
(八)遵紀守法,嚴禁在醫療設備購置過(guò)程中出現違法行為和不正之風(fēng),并自覺(jué)接受監督約束。
庫房管理制度12
1.庫房存放食品須堆放有序，保證先進(jìn)先出，要求隔墻離地存放，與室外不能有相通的洞。
2．及時(shí)有效的做好三防工作（防潮、防水、防蠅）。
3.庫中物品擺放不靠墻，保持良好的通風(fēng)，隨吃隨買(mǎi)，存放不過(guò)多，當周吃當周用。具體保管要求如下：
米：根據大米發(fā)熱較快的特性，必須加強檢查，注意糧堆內濕度的變化；不用高溫烘烤，不干燥過(guò)度；防治米的蟲(chóng)害，加強運輸工具、倉庫的消毒處理。
面：保持干燥，水分控制在12%以下；面粉袋要井字形堆置；做好防蟲(chóng)；搞好環(huán)境衛生，保持袋具清潔衛生，做好防塵、防鼠工作。
油：儲存要有專(zhuān)用的油桶，密封儲存；儲存時(shí)溫濕度要適宜，通風(fēng)良好；儲存的容器定期洗刷。
4.庫房、粗加工間及烹飪間要分開(kāi)。
庫房管理制度13
一、領(lǐng)料制度
1、領(lǐng)料人必須在庫管處填寫(xiě)領(lǐng)料單，寫(xiě)明材料名稱(chēng)、規格、領(lǐng)用數量或重量；并簽上本人姓名，且由所在班組負責人審核簽字后，方可領(lǐng)用材料。
2、領(lǐng)料人不可進(jìn)入庫房自行取貨，須由庫管照領(lǐng)條發(fā)貨。
3、進(jìn)入材料庫房任何人嚴禁吸煙。
4、領(lǐng)料后請領(lǐng)料人做好檢驗，材料一旦出庫，如有損壞概不退換并照價(jià)賠償。
5、如所領(lǐng)用材料當日下班后未用完，使用人應妥善保管或退庫。
6、領(lǐng)用人應愛(ài)護和節約使用材料，在使用現場(chǎng)不能亂丟亂放，如發(fā)現有浪費行為，庫管有權報項目部對所在班組處以材料價(jià)值十倍罰款。
7、對于水泥、砂石、磚、鋼筋、大型管件，以及其它由于場(chǎng)地所限無(wú)法進(jìn)入材料庫房進(jìn)行統一調配,而堆放于現場(chǎng)的材料，使用人必須按庫管指定批次及位置的.材料使用，嚴禁亂拿，違者庫管將停止對所在班組發(fā)料，由此產(chǎn)生的停工和延誤工期的責任自負。
8、所有項目部現場(chǎng)材料及領(lǐng)用人所領(lǐng)材料嚴禁私用，違者，庫管有權報項目部對所在班組處以材料價(jià)值十倍罰款。
二、工具或材料的借用
1、借用項目部工具或材料必須經(jīng)專(zhuān)業(yè)工長(cháng)或項目經(jīng)理簽字同意，在庫管處打好借條，并注明歸還日期或其它事項。
2、領(lǐng)到所借工具或材料后請做好查驗，確認完好無(wú)損，歸還時(shí)所借工具或材料必須完好無(wú)損，如有損壞照價(jià)賠償。
3、所借工具或材料如不能如期歸還，請及時(shí)到庫房說(shuō)明原因并辦理延借手續。
三、退庫
1、對于所有的安裝材料，當班使用未完必須將剩余材料退庫，如有私留或偷竊材料行為，將報項目部處罰。
2、使用班組的最終剩余材料（如磚、地磚、運至現場(chǎng)的水泥等）不能遺留在施工現場(chǎng)，必須清理退庫，并放至庫管指定的位置。
四、邊角余料及廢料的管理
1、各施工班組施工產(chǎn)生的可回收邊角余料廢料及材料外包裝不能遺留在現場(chǎng)，必須清理至
庫管指定地點(diǎn)，做到工完場(chǎng)清。任何人不可私自處理或變賣(mài)，違者，庫管有權報項目部對所在班組處以罰款。
2、可回收的邊角余料廢料及材料外包裝由庫管報項目部統一處理入賬。
審核：xxx
庫管：xxx
20xx年xx月xx日
庫房管理制度14
1、主食、副食分庫房存放，食品與非食品不能混放，食品倉庫內不得存放有毒有害物品，不得存放個(gè)人物品和雜物。
2、庫房每日清掃，保持庫房及貨柜貨架清潔衛生，經(jīng)常開(kāi)窗或機械通風(fēng)設備通風(fēng)，保持干燥。
3、做好食品數量、質(zhì)量入庫登記，使用應遵循先進(jìn)先出，易壞先用的原則。
4、食品按類(lèi)別、品種分架，隔墻、離地均在10cm以上整齊擺放，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封，同時(shí)經(jīng)常檢查，防止霉變。
5、食品冷藏、冷凍貯藏的溫度應分別符合冷藏和冷凍的溫度范圍要求。
6、食品冷藏、冷凍貯藏應做到原料、半成品、成品嚴格分開(kāi)，不得在同一冰室內存放。冷藏、冷凍柜（庫）應有明顯區分標志，宜設外顯式溫度（指示）計，以便于對冷藏、冷凍柜（庫）內部溫度的監測。食品在冷藏、冷凍柜（庫）內貯藏時(shí)，應做到植物性食品、動(dòng)物性食品和水產(chǎn)品分類(lèi)擺放。
7、冷凍（藏）設備定期化霜，保持霜�。ú怀^(guò)1cm）、氣足。
8、經(jīng)常檢查食品質(zhì)量，及時(shí)發(fā)現和處理變質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期限的食品。
9、做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作，安裝符合要求的擋鼠板；不得在倉庫內抽煙。
庫房管理制度15
第一章倉庫管理規定
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進(jìn)度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買(mǎi)材料物品（板房所需購買(mǎi)的家私和擺設品，公司可以指定專(zhuān)人驗收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒(méi)驗收人簽名，公司財務(wù)部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進(jìn)行分類(lèi)建立帳冊�？煞譃椋何褰鸾浑娝�(lèi)、化工（油漆）鋁鋼材類(lèi)、板（木）材建材（包括瓷磚）類(lèi)、手動(dòng)工具和機具及配件類(lèi)、日雜防護勞保用品類(lèi)。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類(lèi)型安排固定位置進(jìn)行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類(lèi)的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買(mǎi)的現象，公司直接授權給采購員購買(mǎi)的工程項目所需材料物品除外（購買(mǎi)回來(lái)必須倉庫進(jìn)行驗收入帳后再按手續領(lǐng)出）。
6、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明）上報公司。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，禁止不對實(shí)物實(shí)盤(pán)，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類(lèi)工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時(shí)上報公司財務(wù)部銷(xiāo)帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類(lèi)材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類(lèi)物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時(shí)處理并上報公司。
11、做好材料價(jià)格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴把材料預定和報買(mǎi)關(guān)。材料員要認真審查倉庫所交之要購買(mǎi)的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買(mǎi)、錯買(mǎi)、多買(mǎi)、少買(mǎi)，以至造成公司損失。
13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白問(wèn)清楚材料員），嚴格按采購要求按時(shí)將材料購回倉庫，避免工程材料長(cháng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購買(mǎi)材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買(mǎi)材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關(guān)。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實(shí)送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產(chǎn)地、單價(jià)、數量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時(shí)通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應將情況及時(shí)通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶(hù)報工程預算價(jià)時(shí)嚴重底于市場(chǎng)致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。
17、倉庫人員應及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現象發(fā)生。
18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第二章倉庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買(mǎi)或購買(mǎi)量。如需購買(mǎi)，開(kāi)出訂購單，報材料員審核。
3、材料員根據訂購單認真審核（包括到工地實(shí)際測量數量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進(jìn)行采購或通知供應商送貨。
4、采購員（供應商）在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點(diǎn)數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗收以確保材料有效。
6、材料進(jìn)倉時(shí)，倉管員要按規定放好并及時(shí)通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據各工地開(kāi)出的領(lǐng)料單的數量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。
第三章倉管員工作職責
1、準確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。
2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類(lèi)擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料必須送至倉庫門(mén)口交接（重物品除外）；先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料根據實(shí)際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時(shí)通知采購員退回供貨商并報財務(wù)；工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領(lǐng)料和材料浪費。
10、認真做好手動(dòng)工具和機具的借收登記工作。
11、有責任提出倉庫管理的合理建議。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
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