學(xué)校超市采購的管理制度（通用5篇）

　　在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，很多地方都會(huì )使用到制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的學(xué)校超市采購的管理制度（通用5篇），歡迎閱讀與收藏。

學(xué)校超市采購的管理制度（通用5篇）1

　　一、 超市所供商品必須符合《中華人民共和國質(zhì)量法》及《食品衛生法》等相關(guān)法律、法規的要求，必須從正規渠道購進(jìn)各種商品、食品等，并索取“三證”，杜絕三無(wú)食品和假冒偽劣、腐爛變質(zhì)及過(guò)期商品進(jìn)入超市，嚴禁在超市內經(jīng)營(yíng)過(guò)期、變質(zhì)以及不合格商品。

　　二、 嚴禁銷(xiāo)售、出租、淫穢書(shū)刊和音像制品，禁止各種不文明、不健康和欺詐性的經(jīng)營(yíng)行為和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如有發(fā)現有此類(lèi)情況將交由相關(guān)執法部門(mén)處理。

　　三、 超市經(jīng)營(yíng)范圍要符合合同要求，不得經(jīng)營(yíng)無(wú)包裝或自行加工的食品、飲料，不得經(jīng)營(yíng)白酒，不得經(jīng)營(yíng)藥品及其他需要特別許可證的商品。

　　四、 杜絕強賣(mài)現象，所有商品實(shí)行明碼標價(jià)，超市所售商品價(jià)格不得高于市場(chǎng)其他同類(lèi)型超市價(jià)格，

　　五、 超市員工患病期間不得上崗，在工作時(shí)間要儀表端莊、著(zhù)裝整齊、干凈、禁止在店內喝酒、吸煙，保持良好的形象。

　　六、 禁止在承租范圍外經(jīng)營(yíng)、嚴禁亂堆亂放，并保持店內及周邊3米范圍內的環(huán)境衛生，保持店內商品的擺放整齊。盛放垃圾的容器保持清潔衛生，并及時(shí)清運，積極采取防鼠、防蠅措施。

　　七、 不準超負荷用電和亂拉亂接電線(xiàn)、電源開(kāi)關(guān)等。因工作需要接電時(shí)必須經(jīng)學(xué)院有關(guān)部門(mén)同意。

　　八、 超市在營(yíng)業(yè)期間內禁止電、氣焊等明火作業(yè)。設備維修等特殊情況確需動(dòng)火作業(yè)的，應由學(xué)院負責消防安全管理的責任部門(mén)批準，并采取嚴密的防范措施，確保用火安全。

　　九、 超市內柜臺、貨架應合理布置，不得遮擋消防設施，并保證疏散通道、安全出口暢通。安全出口應按規定設置燈光指示標志。

　　十、 在經(jīng)營(yíng)服務(wù)過(guò)程中，必須要杜絕消防安全事故和意外事故的發(fā)生，如果出現安全責任事故，校園超市相關(guān)人員必須承擔全部責任。

　　十一、 超市經(jīng)營(yíng)活動(dòng)接受全院師生的監督。

學(xué)校超市采購的管理制度（通用5篇）2

　　一、基本原則

　　1、嚴格遵守和執行國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度;

　　2、開(kāi)源節流，提高效益，服務(wù)教育教學(xué)，服務(wù)廣大師生;

　　3、落實(shí)崗位職責，確保財務(wù)和資金安全。

　　二、主要任務(wù)

　　4、科學(xué)編制預算，及時(shí)進(jìn)行決算;

　　5、依法籌措教育經(jīng)費，確保國撥經(jīng)費、事業(yè)性收費及專(zhuān)項資金及時(shí)、足額地到帳入庫;

　　6、做好學(xué)校各項支出的審核把關(guān)，及時(shí)辦理結算、報批、付款等;

　　7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內津貼及時(shí)足額發(fā)放;

　　8、做好學(xué)生代收費項目管理和學(xué)生食堂帳目管理;

　　9、加強學(xué)校固定資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失;

　　10、加強會(huì )計核算，定期進(jìn)行財務(wù)分析，如實(shí)反映學(xué)校財務(wù)狀況;

　　11、建立健全財務(wù)檔案，各類(lèi)會(huì )計資料完整、規范、準確，記帳及時(shí)，日清月結;

　　12、依法做好財務(wù)公開(kāi)。

　　三、收入管理

　　13、嚴格按照國家有關(guān)政策規定依法組織收入，各項收費嚴格執行國家規定的收費項目和標準;

　　14、收費使用省財政廳統一印制的財政票據，全額上繳市財政專(zhuān)戶(hù)，實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理，防止和杜絕“小金庫”問(wèn)題的發(fā)生;

　　15、及時(shí)組織進(jìn)行各項收費，認真填寫(xiě)《學(xué)生收費記錄卡》，對于學(xué)生繳費中的拖繳、欠繳現象，必須摸清底數，如實(shí)上報，限期繳足;

　　16、學(xué)校取得的專(zhuān)項資金，應按要求專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　四、支出管理

　　17、嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)制度規定的開(kāi)支范圍及開(kāi)支標準;

　　18、各項支出應按實(shí)際發(fā)生數列支，嚴禁虛列虛報，嚴禁以白條及其他不規范票據作為報銷(xiāo)憑證;

　　19、各種支出實(shí)行嚴格的審批制度，要有經(jīng)辦人簽字，知情人初審，主管副校長(cháng)核實(shí)，最后校長(cháng)審批簽字后后方可報銷(xiāo);

　　20、納入政府采購范圍的，必須實(shí)行政府集中采購，并按規定的程序和方式辦理;

　　21、會(huì )議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出，按規定的標準由財務(wù)人員嚴格審核，各種附票、附件必須齊全，經(jīng)校長(cháng)批準后報銷(xiāo);

　　22、各類(lèi)支出業(yè)務(wù)發(fā)生后，應及時(shí)辦理報帳手續，一般當月結清，無(wú)故延期不予報銷(xiāo)，由經(jīng)辦人自行負責。

　　五、資產(chǎn)管理

　　23、學(xué)校確定專(zhuān)人負責資產(chǎn)日常管理，并設立固定資產(chǎn)明細分類(lèi)賬和臺賬;

　　24、建立健全實(shí)物資產(chǎn)購置、保管、使用、發(fā)放、交接、維修等管理制度，及時(shí)清理債權，定期(每學(xué)期末)組織清查盤(pán)點(diǎn)各類(lèi)資產(chǎn);

　　25、國有資產(chǎn)的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等，必須經(jīng)過(guò)學(xué)校領(lǐng)導集體研究，有三人以上小組負責并簽字登記，按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規定，及時(shí)記帳。

　　六、食堂管理

　　26、食堂的財務(wù)核算和管理，按有關(guān)規定獨立建帳，專(zhuān)款專(zhuān)用，由膳食處和財務(wù)處互相配合，共同負責;

　　27、建立完善的內部控制制度，按照非營(yíng)利原則，及時(shí)核算盈虧。

　　七、民主監督

　　28、建立健全開(kāi)支報批和民主理財制度，3000元以?xún)鹊拈_(kāi)支由主管副校長(cháng)和校長(cháng)研究批準，3000元以上的開(kāi)支由校長(cháng)辦公會(huì )集體決定，3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負責，5000元以上的項目經(jīng)校務(wù)會(huì )或教職工代表大會(huì )討論通過(guò);

　　29、大力推行財務(wù)公開(kāi)制度，及時(shí)如實(shí)地進(jìn)行財務(wù)公開(kāi)和公示;

　　30、定期編制財務(wù)報告，并按要求及時(shí)上報教育、財稅、審計等有關(guān)部門(mén)，自覺(jué)接受監督。

　　八、財務(wù)人員要求

　　31、財務(wù)人員要自覺(jué)貫徹執行國家財經(jīng)法規制度和行業(yè)管理制度，加強自身學(xué)習和提高，努力提高理財能力和水平;

　　32、財務(wù)室是學(xué)校進(jìn)行財務(wù)管理的職能部門(mén)，財會(huì )人員要在財務(wù)政策、財務(wù)管理、收支把關(guān)等方面為校長(cháng)當好參謀和助手，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議;

　　33、財務(wù)人員必須堅持原則，正直無(wú)私，廉潔奉公，認真貫徹國家財務(wù)政策，嚴格落實(shí)本制度的各項規定。

　　九、強調事項

　　34、校內各種購物、購書(shū)、維修、制作等，要按規定先行申請審批，再按規定的辦法和程序操作，未經(jīng)報批或不按制度辦理的項目，學(xué)校不予承認，不予報銷(xiāo);

　　35、任何人不得以任何理由私自簽字消費，否則不予報銷(xiāo);

　　36、學(xué)校公款一律不得借予個(gè)人私用，也不得以任何理由為個(gè)人墊付。

學(xué)校超市采購的管理制度（通用5篇）3

　　第一章 總 則

　　第一條 為了加強學(xué)校采購業(yè)務(wù)管理，規范采購業(yè)務(wù)行為，防范采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中的差錯和舞弊，根據財政部《內部會(huì )計控制規范-采購與付款》等法律法規，結合本校采購業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要，制定本制度。

　　第二條 本制度所指采購業(yè)務(wù)包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù)。

　　第三條 本制度適用于 集團各單位的采購業(yè)務(wù)管理與控制。

　　第二章 崗位分工與授權批準

　　第四條 建立采購業(yè)務(wù)崗位責任制，明確規定各崗位的職責與權限，確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督。

　　第五條 物資采購業(yè)務(wù)嚴格規范和執行如下程序：

　　一、計劃與審批;

　　二、請購與審批;

　　三、詢(xún)價(jià)與核價(jià);

　　四、確定供應商;

　　五、訂立合同;

　　六、采購與驗收;

　　七、物資入庫;

　　八、賬簿登記與支付采購款。

　　第六條 采購業(yè)務(wù)的基本分工如下：

　　一、倉儲部負責編制物資儲存計劃;

　　二、采購部負責編制物資采購計劃，填制請購單、詢(xún)價(jià)與價(jià)格談判、簽訂合同、采購物資等業(yè)務(wù);

　　三、財務(wù)部負責結算采購款項、登記存貨及應付賬款等;

　　四、倉儲部負責根據物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫，登記保管賬等;

　　五、品質(zhì)部負責物資入庫前的質(zhì)量驗收;

　　第七條 辦理物資采購、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的員工應當具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，辦理采購、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個(gè)崗位上連續工作時(shí)間不得超過(guò)三年。

　　第八條 物資的采購價(jià)格、付款政策要嚴格執行學(xué)校授權文件的規定，各級審批人要在授權范圍內行使職權，不得超越審批權限。

　　第九條 授權采購部、品質(zhì)部、倉儲部、財務(wù)部分別辦理物資訂購、檢驗、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù)，其他任何部門(mén)均無(wú)權經(jīng)辦采購與付款業(yè)務(wù)。

　　第十條 對于重要的、技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù)，應當專(zhuān)家評審、集體決策制度。

　　第三章 計劃與審批控制

　　第十二條 學(xué)校對采購業(yè)務(wù)實(shí)行嚴格的計劃管理和采購目標責任制。每年12月份，理事會(huì )與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標責任書(shū)》，明確全年的采購目標、價(jià)格目標、費用指標政策。

　　第十三條 采購部要將年度采購目標層層分解落實(shí)到各個(gè)采購崗位，并將目標分解落實(shí)情況報學(xué)校備案。

　　第十四條 實(shí)施物資采購的具體依據是《物資請購單》�！段镔Y請購單》的填制、審批程序如下：

　　一、采購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項：

　　1.采購物資的依據;

　　2.采購物資的名稱(chēng)、規格型號、數量和技術(shù)要求;

　　3.使用部門(mén)及物資用途;

　　4.采購員及采購部負責人簽字。

　　第十五條《物資請購單》首先經(jīng)倉庫部門(mén)簽字確認：學(xué)校倉庫是否有該物資。如有，則無(wú)需采購，由使用部門(mén)統計員開(kāi)具物資領(lǐng)料單，直接到倉庫領(lǐng)用;如無(wú)，則按下列流程審批：

　　《物資請購單》應由使用部門(mén)(采購發(fā)起人、部門(mén)主管)、采購部(采購業(yè)務(wù)員、采購部門(mén)主管)簽字后，報校長(cháng)簽字審批。

　　經(jīng)過(guò)學(xué)校領(lǐng)導審批的《物資請購單》，是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據。

　　第四章 采購價(jià)格控制

　　第十六條 物資采購過(guò)程中的價(jià)格決策要做到科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監督制約，杜絕采購過(guò)程中的不正當行為發(fā)生。

　　第十七條 采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購物資的信息變化。

　　第十八條 物資采購價(jià)格的確定要履行詢(xún)價(jià)、談判、審批、和備案五項程序：

　　一、詢(xún)價(jià)：采購部按照學(xué)校批準下達的《物資采購計劃》，根據采購項目的時(shí)間要求，在了解市場(chǎng)行情、參考過(guò)去采購記錄的基礎上，向供應商咨詢(xún)價(jià)格。接受詢(xún)價(jià)的供應商應在三家以上，詢(xún)價(jià)過(guò)程和供應商的報價(jià)要如實(shí)登記備案。

　　二、談判：采購部與供應商進(jìn)行價(jià)格談判，力爭以較低的價(jià)格簽訂采購合同。

　　三、審批：合同須經(jīng)校長(cháng)審批后，加蓋合同專(zhuān)用章。

　　四、備案：采購部與供應商簽訂的《物資采購合同》原件，交財務(wù)部備案、保管。

　　第五章 采購與驗收控制

　　第十九條 根據采購物資的性質(zhì)不同，分別采取如下采購方式：

　　一、一般采購物資在貨比三家的基礎上，采用訂單或合同訂購方式采購;

　　二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點(diǎn)采購方式;

　　三、符合《招標管理制度》的采購業(yè)務(wù)及設備購置一律實(shí)行招標采購。

　　第二十條 除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的采購應當選擇兩個(gè)以上的供貨商，要從質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力、信譽(yù)等方面擇優(yōu)定點(diǎn)采購。

　　第二十一條 主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應當審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位，應當及時(shí)掌握其質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)的變化情況。

　　第二十二條 物資采購到校，需辦理如下驗收入庫手續：

　　一、倉庫保管員核實(shí)到庫物資是否與《物資請購單》規定的品名、數量、供貨廠(chǎng)家相符。檢驗物資是否合格(特殊物資應由專(zhuān)業(yè)人員檢驗，如設品質(zhì)部則由其檢驗)。凡核實(shí)無(wú)誤的，保管員根據發(fā)票及送貨清單開(kāi)具《物資入庫單》;

　　二、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效，財務(wù)部據此登記賬簿和辦理有關(guān)結算事宜。

　　第二十三條 到庫物資與《物資請購單》不符或質(zhì)量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結算手續。

　　第二十四條 質(zhì)量檢驗人員應當嚴格按標準和程序進(jìn)行檢驗，并對檢驗結果承擔責任。

　　第六章 貨款支付與賬目核對

　　第二十五條 采購物資的付款由財務(wù)部負責，付款的依據要同時(shí)滿(mǎn)足如下條件：

　　一、訂有采購合同的，要參照合同規定的.時(shí)間、方式、金額付款;

　　二、要在貨幣資金預算范圍內付款;

　　三、要在對采購發(fā)票、驗收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規性進(jìn)行嚴格審核、確認無(wú)誤的前提下，辦理付款。

　　第二十六條 采購付款時(shí)，由采購部填寫(xiě)《付款申請單》，報領(lǐng)導審批，財務(wù)按經(jīng)批準的《付款申請單》支付款項。

　　第二十七條 財務(wù)部要加強應付賬款管理，辦理結算與付款事宜。

　　第二十八條 財務(wù)部往來(lái)核算會(huì )計負責應付賬款的核對與清理，要每個(gè)季度至少與供應商核對一次賬目，核對結果要填制《應付賬款核對表》備案;核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶(hù)等錯誤現象的發(fā)生。

　　第二十九條 采購部統計員要按供應商設置物資采購臺賬，及時(shí)登記每一供應商的供貨、開(kāi)票、付款及應付賬款余額增減變動(dòng)情況。

　　第三十條 采購入庫的物資在保管或使用過(guò)程中，發(fā)現數量和質(zhì)量不符合要求的，采購部要及時(shí)與供應商聯(lián)系，并分別情況按以下程序進(jìn)行處理：

　　數量不足的，要求供應商予以補足;

　　質(zhì)量問(wèn)題，尚能使用的，要求供應商給予價(jià)格折讓;

　　不能使用的，要求供應商退貨或換貨。

　　退貨通知單應及時(shí)報送財務(wù)部入賬。

學(xué)校超市采購的管理制度（通用5篇）4

　　第一章 原 則

　　第一條 為進(jìn)一步規范學(xué)校的采購行為，加強學(xué)校的物資采購管理，根據我校的實(shí)際情況，特制訂本采購管理辦法。

　　第二條 本著(zhù)對學(xué)校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過(guò)程中的決策、價(jià)格監督、質(zhì)量檢驗等工作進(jìn)一步規范化、制度化。

　　第三條 采購原則

　　1. 采購過(guò)程實(shí)行“三比”(即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù))的采購原則;

　　2. 采購實(shí)行“三審一檢”(即購物用款初審、復審、審批，合同初審、復審、審批及質(zhì)量檢測)的控制原則;

　　3. 采購組集體詢(xún)價(jià)采購原則;

　　4. 避免單一品牌、單一來(lái)源采購原則;

　　5. 采購過(guò)程監督原則。

　　第四條 屬于采購的項目按《中華人民共和國采購法》、《省實(shí)施<中華人民共和國采購法>辦法》、《省自主創(chuàng )新產(chǎn)品采購的若干意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規辦理。

　　第五條 物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對所購物品至少要考察三個(gè)以上廠(chǎng)家的同類(lèi)產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認真比較，充分論證，確定所購物品。

　　第六條 工程基建類(lèi)采購由學(xué)校統一管理，各校區、處室、中心提出方案，基建小組勘測工程并預審核方案，為校長(cháng)會(huì )議決策提出合理建議。經(jīng)校長(cháng)會(huì )議通過(guò)后由采購組組織招標，采購組和各校區、處室、中心專(zhuān)項組完成采購。

　　第二章 采購組、采購員職責

　　第七條 采購組組成和職責

　　采購組由組長(cháng)、副組長(cháng)、采購員4人(各校區1人)、采購員1人組成，受主管財務(wù)副校長(cháng)和總務(wù)處主任領(lǐng)導，主要職責：

　　(一) 加強對本單位采購人員的監督和培訓;

　　(二) 編報采購實(shí)施計劃;

　　(三) 依法委托并協(xié)助采購代理機構辦理采購事宜或者自行采購;

　　(四) 選定代表參與采購評審工作;

　　(五) 對校區、處室、中心采購項目、采購品牌進(jìn)行評審，對同等價(jià)位、相同性能、相同技術(shù)參數的采購項目、采購品牌提出采購建議，為下一步審批決策作依據;

　　(六) 公開(kāi)、公平、公正、嚴密組織校內所有公開(kāi)招標、競爭性談判的工作;

　　(七) 嚴格審核、審慎修改招標文件、招標公告，發(fā)布經(jīng)主管財務(wù)副校長(cháng)簽字的招標公告并組織實(shí)施招標，確認中標、成交供應商，組織對供應商履約的驗收和辦理采購合同備案;

　　(八) 參照采購協(xié)議供應商名單，建立誠信供應商名單和不誠信供應商名單，不誠信供應商原則三年內不得參與我校招投標;

　　(九) 負責對采購檔案的管理工作;

　　(十) 答復供應商的詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑;

　　(十一) 接受和配合監督組的監督檢查;

　　(十二) 廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購;

　　(十三) 工程基建類(lèi)的采購與基建小組共同審核預算、設計圖紙、施工圖紙和措施，必要時(shí)現場(chǎng)勘測實(shí)際丈量并提出相應建議供校長(cháng)和校長(cháng)會(huì )議決策;

　　(十四) 法律、法規規定的其他事項。

　　第八條 采購員職責

　　(一) 貫徹艱苦奮斗、勤儉辦校的方針，遵守國家物資政策。在校領(lǐng)導和采購組長(cháng)按照學(xué)校采購計劃和需要，完成物資采購任務(wù)，切實(shí)為教學(xué)服務(wù)，為全校師生服務(wù);

　　(二) 凡有購置計劃和批準手續的物資，必須注意質(zhì)量，及時(shí)采購，滿(mǎn)足需要，在符合規定要求的前提下，盡量選購價(jià)廉物美、耐用的物品;

　　(三) 購回的物品必須及時(shí)交付保管員驗收或財產(chǎn)管理員登記入冊，購物的票據必須經(jīng)經(jīng)手人、監督人、保管員、財產(chǎn)管理員、主管領(lǐng)導分別簽字后，及時(shí)向財會(huì )人員報銷(xiāo)，完清財務(wù)手續;

　　(四) 嚴格執行采購制度，自覺(jué)接受監督組的監督;

　　(五) 保質(zhì)保量完成領(lǐng)導分配的工作;

　　(六) 團結同志，模范遵守法紀;

　　(七) 努力學(xué)習財務(wù)知識、采購法規，不斷提高辦事效率和工作能力。

　　第三章 采購過(guò)程管理

　　第九條 一般采購過(guò)程包括

　�、俑餍�區、處室、中心按年度預算提出采購計劃;

　�、谠�(xún)價(jià)填報用款申請;

　�、蹖�(shí)施采購，開(kāi)具發(fā)票;

　�、茯炇杖霂�、財產(chǎn)登記;

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學(xué)校超市采購的管理制度（通用5篇）5

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱(chēng)為采購物品)。

　　三、職責權限

　　1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

　　2、副總、財務(wù)總監負責采購管理制度的審核;

　　3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

　　物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià)在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

　　2、一致性原則：

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。

　　3、低價(jià)搜索原則：

　　采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則：

　　(1)自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　　(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

　　(4)加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。

　　(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則：

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(一年或半年)的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。

　　6、審計監督原則：

　　采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工績(jì)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：

　　物品(物資)需求部門(mén)根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請，填寫(xiě)《請購單》，請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節對采購申請提出議異者，應于2個(gè)工作日內將意見(jiàn)反饋給采購申請部門(mén)。

　　2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　　(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。

　　(2)采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

　　(3)屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　　(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。

　　(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　　(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　　(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

　　(3)信譽(yù)良好者。

　　(4)客戶(hù)認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。

　　5、合同簽定：

　　(1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

　　(2)交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。

　　6、進(jìn)度跟催

　　(1)為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應。

　　(2)若采購物品(物資)無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。

　　7、驗收入庫：

　　采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知人力資源與后勤部，2日內辦理?yè)Q(退)貨手續。

　　8、對帳付款：

　　采購物品(物資)辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

　　六、考核：

　　凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

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