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學(xué)校采購合同管理制度（通用11篇）
為進(jìn)一步提高我校采購管理工作水平，建立規范有效的工作運行機制，維護學(xué)校的合法權益，根據《中華人民共和國政府采購法》等法律法規，結合學(xué)校實(shí)際，特制訂學(xué)校采購合同管理制度。
學(xué)校采購合同管理制度 1
一、預算管理制度
1.健全預算編制、審批、執行、決算與評價(jià)等預算內部管理制度。合理設置崗位，明確相關(guān)崗位的職責權限，確保預算編制、審批、執行、評價(jià)等不相容崗位相互分離。
2.學(xué)校成立以校長(cháng)為組長(cháng)、校務(wù)會(huì )議成員為組員的預算編制領(lǐng)導小組，根據局預算編制要求和學(xué)校實(shí)際情況及發(fā)展需求，按規定的程序和時(shí)間編制下一年度預算計劃。根據區局審核通過(guò)后下發(fā)預算情況，按時(shí)間節點(diǎn)和項目明細安排各項支出。
3.學(xué)校須嚴格執行經(jīng)批準的預算計劃，堅持收支平衡的原則，不得超預算增加支出。因特殊情況需調整后逐級上報。
4.根據內設部門(mén)的職責和分工，對按照法定程序批復的預算在學(xué)校內部進(jìn)行指標分解、審批下達，規范內部預算追加調整程序，發(fā)揮預算對經(jīng)濟活動(dòng)的管控作用。
5.加強決算管理，確保決算真實(shí)、完整、準確、及時(shí)，加強決算分析工作，強化決算分析結果運用，建立健全單位預算與決算相互反映、相互促進(jìn)的機制。
6.加強預算績(jì)效管理，建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的全過(guò)程預算績(jì)效管理機制，在規定時(shí)間內于校務(wù)公開(kāi)欄內公示。
二、收入管理制度
1.建立健全收入內部管理制度。合理設置崗位，明確相關(guān)崗位的職責權限，確保收款、會(huì )計核算等不相容崗位相互分離。
2.學(xué)校必須嚴格執行上級的收費規定，根據學(xué)校實(shí)際情況，確定收費項目及價(jià)格，報教育局審核、備案后，在校公示欄公示。
3.學(xué)校的一切收費行為須做到有章可循，有據可依，所有收入都要開(kāi)列合法的收據，禁止一切亂收費。
4.學(xué)校的各項收入應當由財會(huì )部門(mén)歸口管理并進(jìn)行會(huì )計核算，嚴禁設立賬外賬。業(yè)務(wù)部門(mén)應當在涉及收入的合同協(xié)議簽訂后及時(shí)將合同等有關(guān)材料提交財會(huì )部門(mén)作為賬務(wù)處理依據，確保各項收入應收盡收，及時(shí)入賬。財會(huì )部門(mén)應當定期檢查收入金額是否與合同約定相符；對應收未收項目應當查明情況，明確責任主體，落實(shí)催收責任。
三、支出管理制度
1.學(xué)校須根據支出預算、支出計劃，建立支出制度，按金額額度分級審批。
2.合理設置崗位，明確相關(guān)崗位的職責權限，確保支出申請和內部審批、付款審批和付款執行、業(yè)務(wù)經(jīng)辦和會(huì )計核算等不相容崗位相互分離。
3.健全支出內部管理制度，確定學(xué)校經(jīng)濟活動(dòng)的各項支出標準，明確支出報銷(xiāo)流程，按照規定辦理支出事項。
4.按照支出業(yè)務(wù)的類(lèi)型，明確內部審批、審核、支付、核算和歸檔等支出各關(guān)鍵崗位的職責權限。審批人應當在授權范圍內審批，不得越權審批。
5.加強支出審核。重點(diǎn)審核單據來(lái)源是否合法，內容是否真實(shí)、完整，使用是否準確，是否符合預算，審批手續是否齊全。支出憑證應當附反映支出明細內容的原始單據，支出憑證須有經(jīng)手人、驗收人、學(xué)校負責人簽字方可入帳。
6.加強支付控制。明確報銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程，按照規定辦理資金支付手續。使用公務(wù)卡結算的，應當按照公務(wù)卡使用和管理有關(guān)規定辦理業(yè)務(wù)。
7.加強支出的核算和歸檔控制。由財會(huì )部門(mén)根據支出憑證及時(shí)準確登記賬簿；與支出業(yè)務(wù)相關(guān)的合同等材料應當提交上級財會(huì )部門(mén)作為賬務(wù)處理的依據。
8.經(jīng)費報銷(xiāo)制度：
(1)商品和服務(wù)及其他資本性支出使用范圍及規定：
�、俜秶荷唐泛头⻊�(wù)及其他資本性支出分三大類(lèi)，分別是生均公用經(jīng)費、定額經(jīng)費和對個(gè)人和家庭補助支出，具體按項目明細支出，不得移作它用。
�、谫徶玫霓k公用品及其它支出要符合上級有關(guān)規定和本校規定的報銷(xiāo)手續，對校產(chǎn)設備作好詳細的登記，每學(xué)年末由保管員將校產(chǎn)設備有關(guān)情況報總務(wù)處、校長(cháng)室。
�、圪徶玫奈镔Y應有經(jīng)辦人，在購置前經(jīng)總務(wù)主任審核、校長(cháng)審批。
�、苜徶梦锲芬宦扇霂旌笤倨筋I(lǐng)用單領(lǐng)取使用，購物發(fā)票由經(jīng)辦人、驗收人簽字，校長(cháng)審批后報銷(xiāo)。
(2)差旅費報銷(xiāo)規定：
�、偻獬鲩_(kāi)會(huì )、學(xué)習、培訓等，評相關(guān)通知標準報銷(xiāo)。
�、趲熒鷪F體外出租車(chē)，憑活動(dòng)通知及發(fā)票由領(lǐng)隊、分管領(lǐng)導確認，校長(cháng)審批。
�、酆炞猪樞颍航�(jīng)辦人填寫(xiě)好差旅費報銷(xiāo)單，各部門(mén)負責人審批，校長(cháng)審批。
(3)午餐費退款規定：
�、倜繉W(xué)期末結算一次。班主任統計清單發(fā)至學(xué)生家長(cháng)，多退少不補。
�、谕丝畛绦颍喊嘀魅卧旌们逋吮韮�；學(xué)生逐個(gè)簽字；總務(wù)主任復核，校長(cháng)審批，交財務(wù)處入賬；學(xué)生簽字領(lǐng)取現金。
四、政府采購管理制度
1.加強對政府采購業(yè)務(wù)預算與計劃的管理。建立預算編制、政府采購和資產(chǎn)管理等部門(mén)或崗位之間的溝通協(xié)調機制。根據本校實(shí)際需求和相關(guān)標準編制政府采購預算，按照已批復的預算安排政府采購計劃。由使用部門(mén)提出采購申請，學(xué)校行政或校務(wù)會(huì )議對采購申請進(jìn)行討論，表決通過(guò)后在校公示欄公示，由總務(wù)處負責落實(shí)采購。
2.明確相關(guān)崗位的職責權限，確保政府采購需求制定與內部審批、招標文件準備與復核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離。
3.加強對政府采購申請的內部審核，按照規定選擇政府采購方式、發(fā)布政府采購信息，嚴格履行審批手續。采購必須嚴格執行《吳江區政府采購集中采購目錄和采購限額標準》規定以及采購、驗收、支付流程。按規定做好詢(xún)價(jià)等相關(guān)工作，根據優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)原則確定供應商，并簽訂采購合同。
4.加強對政府采購項目驗收的管理。根據規定的驗收制度和政府采購文件，經(jīng)總務(wù)處、使用部門(mén)、資產(chǎn)管理員按合同規定對所購物品的.品種、規格、數量、質(zhì)量和其他相關(guān)內容進(jìn)行驗收，驗收合格后，出具驗收證明，按要求登記入庫。
5.妥善保管政府采購預算與計劃、各類(lèi)批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明等政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)資料的內容。
五、資產(chǎn)管理制度
1.學(xué)校固定資產(chǎn)實(shí)行定期清查、定期盤(pán)盈盤(pán)虧、采購物品及時(shí)登記上冊、專(zhuān)人保管制度。賬本與實(shí)物保管實(shí)行分開(kāi)管理制度。
2.合理設置崗位，總務(wù)主任、資產(chǎn)管理員、實(shí)驗室及專(zhuān)用教室管理員、體育器材管理員、班主任等負責學(xué)校相關(guān)資產(chǎn)的管理，明確相關(guān)崗位的職責權限，確保資產(chǎn)安全和有效使用。
3.學(xué)校資產(chǎn)購置應在預算計劃內進(jìn)行，嚴格按照購置流程進(jìn)行采購，程序、手續合規合法。
�、俎k公用品由學(xué)校安排人員負責購買(mǎi)，零星購買(mǎi)須填寫(xiě)請購物清單，校長(cháng)審批，1萬(wàn)元以上固定資產(chǎn)購買(mǎi)由校長(cháng)會(huì )研究決定。
�、趦x器、設備、圖書(shū)、資料等由總務(wù)處、辦公室、教導處、德育處擬定清單，經(jīng)校長(cháng)辦公會(huì )審核，落實(shí)專(zhuān)人負責訂購，并做好入庫登記。
4.學(xué)校對資產(chǎn)實(shí)行分類(lèi)管理，加強對實(shí)物資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的管理，明確資產(chǎn)使用和保管責任人，落實(shí)資產(chǎn)使用人在資產(chǎn)管理中的責任。貴重資產(chǎn)、危險資產(chǎn)、有保密等特殊要求的資產(chǎn)，應當指定專(zhuān)人保管、專(zhuān)人使用，并規定嚴格的接觸限制條件和審批程序。
5.定期清查盤(pán)點(diǎn)、核算資產(chǎn)，確保賬實(shí)相符。財會(huì )、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)使用等部門(mén)或崗位應當定期對賬，發(fā)現不符的，應當及時(shí)查明原因，按照規定進(jìn)行處置資產(chǎn)。按有關(guān)規定辦好報損和報廢手續，報損報廢要逐級申報、審批。明確資產(chǎn)的調劑、租借、處置的程序、審批權限和責任。
�、俳虒W(xué)儀器、設備及器材因自然老化或無(wú)法修理，可以報廢。
�、诮虒W(xué)儀器、設備及器材一次修理費用超過(guò)原價(jià)的一半，可以報廢。
�、蹐髲U報損儀器、設備及器材須填寫(xiě)報廢報損申請單，逐級報批。
�、芙�(jīng)批準報廢報損的儀器、設備及器材，要及時(shí)到財務(wù)部門(mén)銷(xiāo)賬，同時(shí)調整教學(xué)儀器、設備賬冊。
�、菀褕髲U報損的儀器、設備及器材，可拆卸零件作維修使用，或交總務(wù)部門(mén)處理，不得繼續存放在儀器室內。如外賣(mài)需兩人在場(chǎng)簽字確認。
6.建立資產(chǎn)臺賬，建立資產(chǎn)信息管理系統，做好資產(chǎn)的統計、報告、分析工作，實(shí)現對資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理等內容。
六、建設項目管理制度
1.建立健全建設項目?jì)炔抗芾碇贫�。合理設置崗位，明確內部相關(guān)部門(mén)和崗位的職責權限，確保項目建議和可行性研究與項目決策、概預算編制與審核、項目實(shí)施與價(jià)款支付、竣工決算與竣工審計等不相容崗位相互分離。
2.建立與建設項目相關(guān)的議事決策機制，嚴禁任何個(gè)人單獨決策或者擅自改變集體決策意見(jiàn)。決策過(guò)程及各方面意見(jiàn)應當形成書(shū)面文件，與相關(guān)資料一同妥善歸檔保管。
3.建立與建設項目相關(guān)的審核機制。項目建議書(shū)、可行性研究報告、概預算、竣工決算報告等應當由學(xué)校內部的相關(guān)工作人員或者根據國家有關(guān)規定委托具有相應資質(zhì)的中介機構進(jìn)行審核，出具評審意見(jiàn)。
4.依據國家有關(guān)規定組織建設項目招標工作，并接受有關(guān)部門(mén)的監督。采取簽訂保密協(xié)議、限制接觸等必要措施，確保標底編制、評標等工作在嚴格保密的情況下進(jìn)行。
5.按照審批單位下達的投資計劃和預算對建設項目資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴禁截留、挪用和超批復內容使用資金。財會(huì )部門(mén)加強與建設項目承建單位的溝通，準確掌握建設進(jìn)度，加強價(jià)款支付審核，按照規定辦理價(jià)款結算。
6.加強對建設項目檔案的管理。做好相關(guān)文件、材料的收集、整理、歸檔和保管工作。
7.經(jīng)批準的投資概算是工程投資的最高限額，如有調整，應當按照國家有關(guān)規定報經(jīng)批準。單位建設項目工程洽商和設計變更應當按照有關(guān)規定履行相應的審批程序。
8.建設項目竣工后，按照規定的時(shí)限及時(shí)辦理竣工決算，組織竣工決算審計，并根據批復的竣工決算和有關(guān)規定辦理建設項目檔案和資產(chǎn)移交等工作。建設項目已實(shí)際投入使用但超時(shí)限未辦理竣工決算的，根據對建設項目的實(shí)際投資暫估入賬，轉作相關(guān)資產(chǎn)管理。
七、合同管理制度
1.建立健全合同內部管理制度。合理設置崗位，明確合同的授權審批和簽署權限，所有合同應由學(xué)校法人審批簽字，或法人授權歸口管理負責人簽字報法人審批，加蓋學(xué)校公章后有效，妥善保管和使用合同專(zhuān)用章，嚴禁未經(jīng)授權擅自以學(xué)校名義對外簽訂合同，嚴禁違規簽訂擔保、投資和借貸合同。
2.對合同實(shí)施歸口管理，建立財會(huì )部門(mén)與合同歸口管理部門(mén)的溝通協(xié)調機制，實(shí)現合同管理與預算管理、收支管理相結合。
3.加強對合同訂立的管理，明確合同訂立的范圍和條件。對于影響重大、涉及較高專(zhuān)業(yè)技術(shù)或法律關(guān)系復雜的合同，應當組織法律、技術(shù)、財會(huì )等工作人員參與談判，必要時(shí)可聘請外部專(zhuān)家參與相關(guān)工作。談判過(guò)程中的重要事項和參與談判人員的主要意見(jiàn)，應當予以記錄并妥善保管。
4.對合同履行情況實(shí)施有效監控。合同履行過(guò)程中，因對方或單位自身原因導致可能無(wú)法按時(shí)履行的，應當及時(shí)采取應對措施。建立合同履行監督審查制度。對合同履行中簽訂補充合同，或變更、解除合同等應當按照國家有關(guān)規定進(jìn)行審查。
5.財會(huì )部門(mén)根據合同履行情況辦理價(jià)款結算和進(jìn)行賬務(wù)處理。未按照合同條款履約的，財會(huì )部門(mén)應當在付款之前向單位有關(guān)負責人報告。
6.合同歸口管理部門(mén)加強對合同登記的管理，定期對合同進(jìn)行統計、分類(lèi)和歸檔，詳細登記合同的訂立、履行和變更情況，實(shí)行對合同的全過(guò)程管理。與單位經(jīng)濟活動(dòng)相關(guān)的合同應當同時(shí)提交財會(huì )部門(mén)作為賬務(wù)處理的依據。
7.加強對合同糾紛的管理。合同發(fā)生糾紛的，在規定時(shí)效內與對方協(xié)商談判。合同糾紛協(xié)商一致的，雙方應當簽訂書(shū)面協(xié)議；合同糾紛經(jīng)協(xié)商無(wú)法解決的，經(jīng)辦人員應向單位有關(guān)負責人報告，并根據合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。
八、決策機制制度
略。
學(xué)校采購合同管理制度 2
一、辦公用品由總務(wù)處實(shí)行集中統一采購。學(xué)校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實(shí)行各部門(mén)學(xué)期初按工作需要的計劃，基本一次購買(mǎi)到位。中途確需購添物品，由購添部門(mén)事先提出購買(mǎi)申請，按照審批的程序，統一購買(mǎi)。由各科室填寫(xiě)《物品采購申請單》，提出申請，注明名稱(chēng)、品種、規格、數量、用途，填寫(xiě)項目應完整、準確。
二、采購的申請和審批都要堅持勤儉節約的原則，力爭少花錢(qián)多辦事。1000元以?xún)龋ê?000元）的購置，由各科室主任填寫(xiě)申請、經(jīng)分管副校長(cháng)審核后交由總務(wù)處采購。1000元以上的購置，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導班子會(huì )研究批準。（除開(kāi)學(xué)初期統一采購辦公、教學(xué)用品以外）
三、物品采購由總務(wù)處負責辦理，采購必須嚴格按照區采購辦文件精神執行。購買(mǎi)專(zhuān)業(yè)性強、科技含量高或性能、用途特殊的物品時(shí)，吸收專(zhuān)業(yè)人員或使用人員直接參與。采購人員應以高度負責的態(tài)度，認真考察市場(chǎng)，采用詢(xún)價(jià)機制，所購物品物美價(jià)廉，并對所購物品的質(zhì)量和價(jià)格等負責。
四、凡是納入政府采購的項目，無(wú)論數額大小，一律嚴格按照區政府集中采購制度執行。未納入政府采購項目的需根據區采購辦相關(guān)文件執行。
五、物品購置后，采購人員及時(shí)將實(shí)物交給保管員，做好入庫登記或固定資產(chǎn)登記，有關(guān)人員要在票據和購物清單上簽字。
六、采購結算要及時(shí)，一次一清。采購一周內，采購人員負責將相關(guān)票據和清單按本校報銷(xiāo)管理制度執行，因特殊原因不能立即結算的，也必須在十五天內履行清單的`審核簽字手續，日后憑規范的清單辦理相應的票據報銷(xiāo)。
七、校長(cháng)、副校長(cháng)、各科室負責人和采購、經(jīng)辦、保管等有關(guān)人員，要嚴格執行采購制度，照章辦事。個(gè)人簽字要認真審核，逐級簽字，逐級負責。
八、不符合上述制度的采購行為，學(xué)校不予承認，不予報銷(xiāo)，后果由經(jīng)辦者個(gè)人負責。
學(xué)校采購合同管理制度 3
為了提高學(xué)校經(jīng)費的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財政、采購、審計、法規及政策，結合我校實(shí)際，特制定本制度。
一、物資采購計劃制度
1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨總部、行政的領(lǐng)導下，由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達的`物資采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2、如需采購物資需提前兩周填寫(xiě)《物資購置申請單》，送交總務(wù)處匯總、做出預算報校長(cháng)審批，校長(cháng)簽署后執行。
3、由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時(shí)采購的物資要提出應急采購計劃。
4、凡采購物資需科室負責人批準，主管領(lǐng)導審核，校長(cháng)審批方能執行。
5、總務(wù)處負責人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進(jìn)行物資采購。
二、物資采購制度
1、各類(lèi)物資原則上由總務(wù)處統一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2、專(zhuān)業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。
3、總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。
4、財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。
三、物資采購要求
1、采購前應對供應商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。
2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。
3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資采購票據要求，所有發(fā)票必須是正規票據。
1、非定點(diǎn)物資，可以現金支付。
2、定點(diǎn)物資，實(shí)行轉賬或統一支付。
學(xué)校采購合同管理制度 4
第一章 原 則
第一條 為進(jìn)一步規范學(xué)校的采購行為，加強學(xué)校的物資采購管理，根據我校的實(shí)際情況，特制訂本采購管理辦法。
第二條 本著(zhù)對學(xué)校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過(guò)程中的決策、價(jià)格監督、質(zhì)量檢驗等工作進(jìn)一步規范化、制度化。學(xué)校采購驗收管理制度。
第三條 采購原則
1. 采購過(guò)程實(shí)行“三比”(即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù))的采購原則；
2. 采購實(shí)行“三審一檢”(即購物用款初審、復審、審批，合同初審、復審、審批及質(zhì)量檢測)的控制原則；
3. 采購組集體詢(xún)價(jià)采購原則；
4. 避免單一品牌、單一來(lái)源采購原則；
5. 采購過(guò)程監督原則。
第四條 屬于政府采購的項目按《中華人民共和國政府采購法》、《省實(shí)施<中華人民共和國政府采購法>辦法》、《省自主創(chuàng )新產(chǎn)品政府采購的若干意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規辦理。
第五條 物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對所購物品至少要考察三個(gè)以上廠(chǎng)家的同類(lèi)產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認真比較，充分論證，確定所購物品。
第六條 工程基建類(lèi)采購由學(xué)校統一管理，各校區、處室、中心提出方案，基建小組勘測工程并預審核方案，為校長(cháng)會(huì )議決策提出合理建議。經(jīng)校長(cháng)會(huì )議通過(guò)后由采購組組織招標，采購組和各校區、處室、中心專(zhuān)項組完成采購。
第二章 采購組、采購員職責
第七條 采購組組成和職責學(xué)校采購驗收管理制度。
采購組由組長(cháng)、副組長(cháng)、采購員4人(各校區1人)、政府采購員1人組成，受主管財務(wù)副校長(cháng)和總務(wù)處主任領(lǐng)導，主要職責：
(一) 加強對本單位采購人員的`監督和培訓；
(二) 編報政府采購實(shí)施計劃；
(三) 依法委托并協(xié)助采購代理機構辦理采購事宜或者自行采購；
(四) 選定代表參與政府采購評審工作；
(五) 對校區、處室、中心采購項目、采購品牌進(jìn)行評審，對同等價(jià)位、相同性能、相同技術(shù)參數的采購項目、采購品牌提出采購建議，為下一步審批決策作依據；
(六) 公開(kāi)、公平、公正、嚴密組織校內所有公開(kāi)招標、競爭性談判的工作；
(七) 嚴格審核、審慎修改招標文件、招標公告，發(fā)布經(jīng)主管財務(wù)副校長(cháng)簽字的招標公告并組織實(shí)施招標，確認中標、成交供應商，組織對供應商履約的驗收和辦理采購合同備案；
(八) 參照政府采購協(xié)議供應商名單，建立誠信供應商名單和不誠信供應商名單，不誠信供應商原則三年內不得參與我校招投標；
(九) 負責對采購檔案的管理工作；
(十) 答復供應商的詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑；
(十一) 接受和配合監督組的監督檢查；
(十二) 廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購；學(xué)校采購驗收管理制度。
(十三) 工程基建類(lèi)的采購與基建小組共同審核預算、設計圖紙、施工圖紙和措施，必要時(shí)現場(chǎng)勘測實(shí)際丈量并提出相應建議供校長(cháng)和校長(cháng)會(huì )議決策；
(十四) 法律、法規規定的其他事項。
第八條 采購員職責
(一) 貫徹艱苦奮斗、勤儉辦校的方針，遵守國家物資政策。在校領(lǐng)導和采購組長(cháng)按照學(xué)校采購計劃和需要，完成物資采購任務(wù)，切實(shí)為教學(xué)服務(wù)，為全校師生服務(wù)；
(二) 凡有購置計劃和批準手續的物資，必須注意質(zhì)量，及時(shí)采購，滿(mǎn)足需要，在符合規定要求的前提下，盡量選購價(jià)廉物美、耐用的物品；
(三) 購回的物品必須及時(shí)交付保管員驗收或財產(chǎn)管理員登記入冊，購物的票據必須經(jīng)經(jīng)手人、監督人、保管員、財產(chǎn)管理員、主管領(lǐng)導分別簽字后，及時(shí)向財會(huì )人員報銷(xiāo)，完清財務(wù)手續；
(四) 嚴格執行采購制度，自覺(jué)接受監督組的監督；
(五) 保質(zhì)保量完成領(lǐng)導分配的工作；
(六) 團結同志，模范遵守法紀；
(七) 努力學(xué)習財務(wù)知識、政府采購法規，不斷提高辦事效率和工作能力。
第三章 采購過(guò)程管理
第九條 一般采購過(guò)程包括
�、俑餍^、處室、中心按年度預算提出采購計劃；
�、谠�(xún)價(jià)填報用款申請；
�、蹖�(shí)施采購，開(kāi)具發(fā)票；
�、茯炇杖霂�、財產(chǎn)登記；
�、莺炞謭筚~。
學(xué)校采購合同管理制度 5
第一章、總則
第一條、為統籌和規范學(xué)校的采購活動(dòng)，提高經(jīng)費的使用效益和采購工作的整體效率，保證采購項目質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設，特制定本辦法。
第二條、本辦法依據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》等法律法規和學(xué)校有關(guān)制度制定。
第三條、本辦法所稱(chēng)采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買(mǎi)、租賃、委托、雇用等。
本辦法所稱(chēng)貨物，是指各種形態(tài)和種類(lèi)的物品，包括原材料、燃料、設備、產(chǎn)品等。商標專(zhuān)用權、著(zhù)作權、專(zhuān)利權等知識產(chǎn)權視同貨物；本辦法所稱(chēng)工程，包括建設工程項目以及與工程建設有關(guān)的貨物、服務(wù)。建設工程項目是指建筑物和構筑物的新建、改建、擴建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等；與工程建設有關(guān)的貨物，是指構成工程不可分割的組成部分，且為實(shí)現工程基本功能所必需的設備、材料等；與工程建設有關(guān)的服務(wù)，是指為完成工程所需的勘察、設計、監理、項目管理、可行性研究、科學(xué)研究、咨詢(xún)服務(wù)等；本辦法所稱(chēng)服務(wù)，是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。
第四條、學(xué)校采購工作應當遵循公開(kāi)、公平、公正、廉潔和誠實(shí)守信的原則。
第五條、學(xué)校采購項目應當嚴格按規章制度審批和執行。
第二章、組織機構
第六條、為了組織好學(xué)校的采購工作，學(xué)校成立采購工作領(lǐng)導小組，學(xué)校采購工作領(lǐng)導小組下設采購管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“采購辦”）。學(xué)校采購工作領(lǐng)導小組是采購工作的領(lǐng)導、決策機構，負責統籌領(lǐng)導學(xué)校的采購工作。學(xué)校采購工作領(lǐng)導小組由分管采購工作的校領(lǐng)導任組長(cháng)，采購辦主任任副組長(cháng)，成員由相關(guān)職能部門(mén)負責人組成。
第七條、學(xué)校采購辦負責執行國家采購法規，制訂學(xué)校采購管理制度，確定采購類(lèi)型和采購方式，下達采購任務(wù)，審核采購經(jīng)費支出，受理采購投訴，建立并管理評審專(zhuān)家庫，確定每次采購的評審專(zhuān)家，參加評審會(huì )現場(chǎng)監督，負責辦理采購工作領(lǐng)導小組會(huì )議會(huì )務(wù)。
第八條、學(xué)校采購中心是學(xué)校采購工作的執行機構。負責執行國家和學(xué)校各項采購法規和制度，制訂采購工作實(shí)施細則和相關(guān)的采購工作流程，接受學(xué)校采購辦下達的采購任務(wù)，組織編制采購文件，按規定發(fā)布采購公告，組織實(shí)施招標、談判、詢(xún)價(jià)等采購活動(dòng)，負責公告采購項目的中標或成交信息，受理采購質(zhì)疑，收集建立供應商資料庫，建立供應商誠信記錄檔案，協(xié)助采購管理部門(mén)做好校內零星采購的監管工作，負責組織協(xié)議供貨采購，負責做好全校采購統計和信息工作。
第九條、學(xué)校采購項目歸口管理部門(mén)負責組織采購項目的立項與審批工作，協(xié)助采購預算的編制，建立驗收專(zhuān)家資料庫并組織驗收，負責采購結束后項目質(zhì)量保證金管理和提供供應商誠信記錄資料。
第十條、學(xué)校監察處要加強對采購活動(dòng)的監督工作，負責受理對采購過(guò)程中違法、違紀行為的舉報，確保采購活動(dòng)的公正、公開(kāi)和公平。
第十一條、各有關(guān)部門(mén)要密切配合，共同推進(jìn)和逐步建立學(xué)校采購工作“統一交易平臺、統一信息發(fā)布、統一開(kāi)評標管理、統一設立專(zhuān)家庫、統一接受監督”的運行機制。
第三章、貨物和服務(wù)的采購
第十二條、在浙江省省級集中采購目錄以?xún)鹊?貨物和服務(wù)采購，以及浙江省省級集中采購目錄以外但單項或年度批量預算金額在10萬(wàn)元及以上的貨物和服務(wù)采購，按浙江省的政府采購規定執行。
采購程序為：使用部門(mén)（單位）向項目歸口管理部門(mén)提出采購申請，項目歸口管理部門(mén)審批立項，采購辦編制采購預算，并向省財政廳采監處報送采購項目建議書(shū)，以省財政廳采監處預算執行確認書(shū)方式向學(xué)校采購中心下達采購任務(wù)。
第十三條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在5萬(wàn)元及以上、10萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)，由學(xué)校采購中心組織采購，采購方式有公開(kāi)招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源采購、邀請招標、競爭性磋商等。
采購程序為：使用部門(mén)（單位）向項目歸口管理部門(mén)提出采購申請，項目歸口管理部門(mén)審批立項，采購辦以嘉興學(xué)院自行采購執行意見(jiàn)書(shū)方式向學(xué)校采購中心下達采購任務(wù)。
第十四條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在2萬(wàn)元及以上、5萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)，由學(xué)校采購中心授權使用部門(mén)（單位）組織采購。
采購程序為：使用部門(mén)（單位）向項目歸口管理部門(mén)提出采購報告，項目歸口管理部門(mén)審批立項，向學(xué)校采購中心提出采購申請，學(xué)校采購中心授權使用部門(mén)（單位）組織采購，使用部門(mén)（單位）成立以部門(mén)（單位）負責人為組長(cháng)、不少于3人以上單數人員組成的采購小組，集體采購完成后向學(xué)校采購中心提交嘉興學(xué)院貨物和服務(wù)零星采購情況報告。
第十五條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在2萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)，由各使用部門(mén)（單位）直接采購（其中5千元以上的采購活動(dòng)須由2人以上共同完成采購）。
第十六條、在浙江省省級集中采購目錄以外的經(jīng)常性采購項目，原則上每年確定一次供應商，按年度對供應商履約情況進(jìn)行考核，考核結果良好，經(jīng)學(xué)校采購工作領(lǐng)導小組審核同意后可以續簽一年，但續簽不超過(guò)兩次。
第十七條、由學(xué)校采購中心進(jìn)行的采購活動(dòng)，省財政廳采監處已明確采購方式的項目從其規定，其他項目原則上以公開(kāi)招標方式完成采購，但涉及地方及學(xué)校重大活動(dòng)等的應急項目及政府采購法律法規規定的其他情形也允許采用其它采購方式采購。
第十八條、采購文件的制作。采購文件由采購中心根據政府采購政策、采購預算、采購需求組織編制。使用部門(mén)（單位）負責提供采購需求，并在編制完成的采購文件上簽字確認。采購需求應當完整、明確，并符合法律法規以及政府采購政策規定的技術(shù)、服務(wù)、安全等要求。對專(zhuān)業(yè)性強、技術(shù)復雜的項目，必要時(shí)采購中心可聘請相關(guān)專(zhuān)家或專(zhuān)業(yè)機構協(xié)助完善采購需求和編制采購文件。
民生項目、敏感項目、技術(shù)復雜的項目或使用部門(mén)認為有必要的項目，在采購文件公開(kāi)發(fā)布前，原則上應先咨詢(xún)評審專(zhuān)家意見(jiàn)，或在指定媒體上公開(kāi)征求社會(huì )公眾和潛在供應商意見(jiàn)。網(wǎng)上征求意見(jiàn)的，時(shí)間一般應不少于3天。重大項目（預算金額在100萬(wàn)元及以上的項目）的采購文件還須經(jīng)過(guò)聯(lián)審，聯(lián)審工作由采購中心牽頭組織，參加聯(lián)審的成員為：使用部門(mén)（單位）、歸口管理部門(mén)、采購中心、采購辦、監察處等部門(mén)（單位）負責人、法律顧問(wèn)和有關(guān)專(zhuān)家等。
第十九條、采購文件的發(fā)布。采購文件由學(xué)校采購中心負責發(fā)布。學(xué)校采購中心要按規定在政府采購信息發(fā)布指定媒體或采購中心網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布（國家另有規定須保密的除外）采購文件。
第二十條、采購評審專(zhuān)家的抽取。在學(xué)校監察處的監督下，由采購辦按相關(guān)規定隨機抽取評審（包括評標、談判、詢(xún)價(jià)等）專(zhuān)家。采購項目所涉及部門(mén)（單位）的評審專(zhuān)家原則上不得超過(guò)兩名。采購項目負責人一般不擔任本項目評審專(zhuān)家，但可以列席評審會(huì )議。
第二十一條、召開(kāi)評審會(huì )議。評審工作準備會(huì )由采購中心主持；項目評審會(huì )由評審專(zhuān)家組組長(cháng)主持。評審專(zhuān)家組在組長(cháng)領(lǐng)導下按采購文件規定的評審程序、評審方法和評分標準開(kāi)展評審工作，任何單位和個(gè)人不得干預和影響評審專(zhuān)家組及其成員獨立、公正評審。評審結束后，評審專(zhuān)家組向學(xué)校采購中心提交書(shū)面評審報告。評審會(huì )現場(chǎng)的監督工作由學(xué)校監察處協(xié)調，采購辦進(jìn)行全程工作監管。
第二十二條、采購結果的確定。學(xué)校采購中心要按上級文件規定，將評審結果在政府采購信息發(fā)布指定媒體和采購中心網(wǎng)站進(jìn)行公示。公示期滿(mǎn)無(wú)異議后由學(xué)校采購中心發(fā)出中標通知書(shū)。
第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬(wàn)元及以上的采購項目，必須簽訂書(shū)面采購合同。采購合同的簽訂與履行按學(xué)校有關(guān)合同管理辦法執行。
第二十四條、采購檔案的歸檔。整個(gè)采購項目實(shí)施完成后，項目使用部門(mén)（單位）、合同歸口管理部門(mén)應按學(xué)校有關(guān)規章制度，做好采購項目的資料整理、資產(chǎn)登記和歸檔等工作。
學(xué)校采購合同管理制度 6
一、設立招標采購小組
組長(cháng)：校長(cháng)
聯(lián)絡(luò )員：總務(wù)科長(cháng)
成員：紀委書(shū)記 分管后勤校長(cháng) 總務(wù)科專(zhuān)項負責人 采購員 使用單位負責人一名
二、工作職責
1.負責制定采購政策。執行政策法規，組織市場(chǎng)調研，按照經(jīng)濟適用原則提交購買(mǎi)或招標方案。
2.負責招標組織工作。每次招標活動(dòng)都要依法公開(kāi)公正公平的進(jìn)行，認真完成招標——投標——開(kāi)標——評標——中標整個(gè)過(guò)程。
3.負責業(yè)務(wù)咨詢(xún)。要充分發(fā)揮招標采購智囊團作用，負責采購政策法規和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢(xún)工作。
4.負責招標項目的落實(shí)。對每次招標活動(dòng)要檢查監督，確保落實(shí)，并負責聽(tīng)取使用單位的意見(jiàn)和建議。
三、前期準備
1.要加強計劃性，盡量形成批量規模，吸引廠(chǎng)商，促進(jìn)競爭，產(chǎn)生效益。
2.要加強市場(chǎng)調研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿(mǎn)足教學(xué)科研需要；充分了解市場(chǎng)行情，做到胸中有數；公開(kāi)招商并審核資質(zhì)和業(yè)績(jì)。每項招商不得少于3家。
3.要根據采購需求制定標書(shū)，標書(shū)內容應詳細具體，以免引發(fā)爭議。
4.要根據招標內容組織招標人員。招標開(kāi)始時(shí)負責介紹招標投標概況。
四、議事規則
�。ㄒ唬┗咀谥�
招標小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀(guān)全面，不傾向或排斥某一確定的指標，并對個(gè)人的評標意見(jiàn)負責。
�。ǘ┙M織紀律
招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物，不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關(guān)情節。凡是國家規定集團購買(mǎi)與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個(gè)人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規操作，以個(gè)人身份所簽協(xié)議和合同視為無(wú)效，并追究有關(guān)人員的紀律責任。材料出現問(wèn)題，組長(cháng)是第一責任者，工作組集體負責。招標采購領(lǐng)導小組成員的親屬不能參與招標。
�。ㄈ┰u標原則
堅持最大限度滿(mǎn)足招標文件規定的各項評價(jià)標準；堅持滿(mǎn)足招標文件所規定的實(shí)質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價(jià)；堅持質(zhì)量第一，以防止中標價(jià)格低于成本價(jià)格帶來(lái)后患；價(jià)格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。
�。ㄋ模┰u標方法
在各投標廠(chǎng)商開(kāi)標后，招標小組成員要進(jìn)行充分地討論評標，要求各抒己見(jiàn)，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見(jiàn)解。在充分討論基礎上，以無(wú)記名投標方式或其它方式產(chǎn)生中標者，少數服從多數，如果兩家以上出現同等票數要進(jìn)行重新投票。每次中標活動(dòng)結束，要現場(chǎng)做出《招標記錄》，招標小組成員要當場(chǎng)簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。
�。ㄎ澹┐笮筒少忢椖�，聯(lián)絡(luò )員不參與投票。
五、工作程序
1.集團購買(mǎi)與招標項目確定（組長(cháng)負責）；
2.項目公示（聯(lián)絡(luò )員負責）；
3.應標單位材料送達（聯(lián)絡(luò )員負責）；
4.相關(guān)市場(chǎng)調研（申請單位及聯(lián)絡(luò )員）
5.項目說(shuō)明會(huì )（應標單位參加、聯(lián)絡(luò )員負責通知）；
6.工作組和議，敲定購買(mǎi)對象與應標單位；
7.履行法律手續，公示結果。
六、幾項原則
1.符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。
2.一次采購1000元（含1000元）以下的`，由總務(wù)科長(cháng)、采購員參與招標；
一次采購1000～3000元的，由分管校長(cháng)、總務(wù)科長(cháng)、采購員參與招標；
一次采購3000～5000元的，由紀委書(shū)記、分管校長(cháng)、總務(wù)科長(cháng)、采購員參與招標；
一次采購5000元以上物資或1萬(wàn)元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。
學(xué)校采購合同管理制度 7
1、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每天采購的食品都要有登記記錄，注明名稱(chēng)、數量、價(jià)格、金額等事項。
2、必須到持有衛生許可證和有營(yíng)業(yè)執照及質(zhì)檢合格的經(jīng)營(yíng)單位采購食物，并按照國家有關(guān)規定進(jìn)行索證。
3、應相對固定食品采購的場(chǎng)所，同時(shí)也要掌握定點(diǎn)與不定點(diǎn)的原則，關(guān)注市場(chǎng)行情。
4、采購的`食品必須符合國家有關(guān)衛生標準與規定，必須新鮮、衛生、清潔。
5、嚴禁采購以下食物：
一、腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔，混有異物或其他感官性狀異常，含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染，可能對人體健康有害的食品。
二、未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛生檢驗不合格的肉類(lèi)及制品。
三、超過(guò)保質(zhì)期或不符合食品標簽的定型包裝食品。
四、其他不符合食品衛生標準和要求的食品，包括半成品。
6、驗收時(shí)由綜合管理部參與驗收，有驗收記錄，注明名稱(chēng)、數量、價(jià)格、金額等事項，并簽明意見(jiàn)和驗收人的名字及日期。
7、認真做好蔬菜農藥檢測工作，對蔬菜、豆制品、肉類(lèi)每次有記錄。
8、對達不到食品衛生標準和不符合衛生要求的食品要堅決清退。
學(xué)校采購合同管理制度 8
為規范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，根據學(xué)校情況，特制定本制度：
一、加強領(lǐng)導
1、設立物資采購領(lǐng)導小組由校長(cháng)，書(shū)記，分管副校長(cháng)，總務(wù)主任財務(wù)人員組成，物資采購領(lǐng)導小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監督。
2、成立物資采購小組由校長(cháng)，分管副校長(cháng)、總務(wù)主任，總務(wù)副主任、流動(dòng)小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實(shí)施部門(mén)，辦公室設在總務(wù)處，由總務(wù)主任負責。
二、采購計劃和審批
1、學(xué)校物資(包括教育教學(xué)、勞動(dòng)衛生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進(jìn)行。采購計劃分為學(xué)期采購計劃和臨時(shí)采購計劃。每學(xué)期開(kāi)學(xué)初，必須由學(xué)校各部門(mén)報學(xué)期預采購計劃，如實(shí)填寫(xiě)采購物品的`名稱(chēng)、數量，由學(xué)校各部門(mén)書(shū)寫(xiě)書(shū)面申請報告報總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導小組會(huì )議討論決定通過(guò)后由校長(cháng)審批，會(huì )計起草報告報場(chǎng)領(lǐng)導審批，最后由總務(wù)處安排采購小組采購。
2、臨時(shí)采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補充，由各部門(mén)根據實(shí)際需要，填寫(xiě)物品請購單，書(shū)寫(xiě)申請報告報總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導小組會(huì )議討論決定通過(guò)后由校長(cháng)審批，會(huì )計起草報告報場(chǎng)領(lǐng)導審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長(cháng)批準后由總務(wù)處安排采購小組成員購買(mǎi)。
3、采購學(xué)校設備時(shí)(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學(xué)生課桌椅等)必須由申請部門(mén)書(shū)寫(xiě)書(shū)面申請報告報總務(wù)處，總務(wù)主任報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導小組會(huì )議決定通過(guò)后，會(huì )計按預算校準后起草報告報場(chǎng)領(lǐng)導審批后，校長(cháng)報紅星四場(chǎng)分管學(xué)校領(lǐng)導批準后由總務(wù)處報經(jīng)場(chǎng)發(fā)該科，由發(fā)該科安排場(chǎng)招標小組集中采購。
三、采購原則及方式
1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購領(lǐng)導小組經(jīng)過(guò)詢(xún)價(jià)對比確定為期一年的固定采購點(diǎn)，對指定采購點(diǎn)的商品價(jià)格按不定期與市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行比對，并簽訂定點(diǎn)采購協(xié)議。
2、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則，施行“陽(yáng)光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學(xué)校利益的原則，本著(zhù)節約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價(jià)格售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
3、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。
4、采購人員在采購過(guò)程中要勤跑多問(wèn)，堅持集體談價(jià)，采購物美價(jià)廉經(jīng)久耐用物品。
5、采購人員應認真檢查采購物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理，質(zhì)量合格。
四、采購物資票據的核銷(xiāo)
1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務(wù)處負責人簽字，后報校長(cháng)審批簽字，最后交學(xué)校財務(wù)報銷(xiāo)。
2、凡未經(jīng)校長(cháng)統一私自采購的物資，學(xué)校不予審批報銷(xiāo)。
五、采購物資的管理
1、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人(總務(wù)主任)管賬，建立實(shí)物入庫清單(包括物品名稱(chēng)、數量、價(jià)格、采購日期等)，一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(cháng)不定期檢查，期中、期末集中清查。
2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長(cháng)批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(cháng)批準。實(shí)行同意簽字或批條制。
學(xué)校采購合同管理制度 9
為進(jìn)一步加強食堂采購管理，節約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。
1、辦公室應提前制訂好每周菜單，采購人員按當日菜單和就餐人員數量進(jìn)行市場(chǎng)采購。
2、采購員應多方詢(xún)價(jià)，嚴把原材料價(jià)格、質(zhì)量、數量關(guān)，確保質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，并保存好原始進(jìn)料單。每日采購物資必須由辦公室安排專(zhuān)人進(jìn)行復核和驗收，復核人員根據原始進(jìn)料單復核數量，并做好當日采購記錄。
3、當日采購成本、購菜價(jià)格要實(shí)時(shí)發(fā)布，接受職工監視。
4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過(guò)規定的人員標準。
5、采購員每月填寫(xiě)《食堂就餐報銷(xiāo)憑證》，并附賬目匯總表，由明，分管領(lǐng)導考核后報主要領(lǐng)導審批。
6、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關(guān)規定執行。
7、本制度至公布之日起施行。
學(xué)校采購合同管理制度 10
為規范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，根據學(xué)校情況，特制定本制度：
一、加強領(lǐng)導
1、設立物資采購
領(lǐng)導小組由校長(cháng)，書(shū)記，分管副校長(cháng)，總務(wù)主任財務(wù)人員組成，物資采購領(lǐng)導小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監督。
2、成立物資采購小組由校長(cháng)，分管副校長(cháng)、總務(wù)主任，總務(wù)副主任、流動(dòng)小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的.實(shí)施部門(mén)，辦公室設在總務(wù)處，由總務(wù)主任負責。
二、采購計劃和審批
1、學(xué)校物資(包括教育教學(xué)、勞動(dòng)衛生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進(jìn)行。采購計劃分為學(xué)期采購計劃和臨時(shí)采購計劃。每學(xué)期開(kāi)學(xué)初，必須由學(xué)校各部門(mén)報學(xué)期預采購計劃，如實(shí)填寫(xiě)采購物品的名稱(chēng)、數量，由學(xué)校各部門(mén)書(shū)寫(xiě)書(shū)面申請報告報總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報經(jīng)學(xué)校物資采購
領(lǐng)導小組會(huì )議討論決定通過(guò)后由校長(cháng)審批，會(huì )計起草報告報場(chǎng)領(lǐng)導審批，最后由總務(wù)處安排采購小組采購。
2、臨時(shí)采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補充，由各部門(mén)根據實(shí)際需要，填寫(xiě)物品請購單，書(shū)寫(xiě)申請報告報總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報經(jīng)學(xué)校物資采購
領(lǐng)導小組會(huì )議討論決定通過(guò)后由校長(cháng)審批，會(huì )計起草報告報場(chǎng)領(lǐng)導審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長(cháng)批準后由總務(wù)處安排采購小組成員購買(mǎi)。
3、采購學(xué)校設備時(shí)(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學(xué)生課桌椅等)必須由申請部門(mén)書(shū)寫(xiě)書(shū)面申請報告報總務(wù)處，總務(wù)主任報經(jīng)學(xué)校物資采購
領(lǐng)導小組會(huì )議決定通過(guò)后，會(huì )計按預算校準后起草報告報場(chǎng)領(lǐng)導審批后，校長(cháng)報紅星四場(chǎng)分管學(xué)校領(lǐng)導批準后由總務(wù)處報經(jīng)場(chǎng)發(fā)該科，由發(fā)該科安排場(chǎng)招標小組集中采購。
三、采購原則及方式
1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購
領(lǐng)導小組經(jīng)過(guò)詢(xún)價(jià)對比確定為期一年的固定采購點(diǎn)，對指定采購點(diǎn)的商品價(jià)格按不定期與市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行比對，并簽訂定點(diǎn)采購協(xié)議。
2、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則，施行“陽(yáng)光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學(xué)校利益的原則，本著(zhù)節約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價(jià)格售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
3、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。
4、采購人員在采購過(guò)程中要勤跑多問(wèn)，堅持集體談價(jià)，采購物美價(jià)廉經(jīng)久耐用物品。
5、采購人員應認真檢查采購物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理，質(zhì)量合格。
四、采購物資票據的核銷(xiāo)
1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務(wù)處負責人簽字，后報校長(cháng)審批簽字，最后交學(xué)校財務(wù)報銷(xiāo)。
2、凡未經(jīng)校長(cháng)統一私自采購的物資，學(xué)校不予審批報銷(xiāo)。
五、采購物資的管理
1、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人(總務(wù)主任)管賬，建立實(shí)物入庫清單(包括物品名稱(chēng)、數量、價(jià)格、采購日期等)，一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(cháng)不定期檢查，期中、期末集中清查。
2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長(cháng)批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(cháng)批準。實(shí)行同意簽字或批條制。
學(xué)校采購合同管理制度 11
一、請購
1、各科教師凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設備等，均應填寫(xiě)物品采購申請表。特殊情況應事先征得校長(cháng)或總務(wù)主任同意后，并及時(shí)補填物品采購申請表。
2、各班主任一般應在開(kāi)學(xué)初制定采購計劃，報總務(wù)主任統籌安排。
二、審批
凡請購學(xué)校辦公用品者，均應由學(xué)校校長(cháng)審批。
三、采購
1、購買(mǎi)儀器、設備、材料等各種物品，由總務(wù)處按計劃統一購買(mǎi)，各使用科室不得自行購買(mǎi)。在特殊情況下，必須自已購買(mǎi)時(shí)，須經(jīng)校長(cháng)批準，由總務(wù)處驗收入庫。
2、采購員必須憑領(lǐng)導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學(xué)儀器設備可選派內行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續。
3、采購員必須認真負責，確保采購用品的`質(zhì)量，采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。
4、采購員不得將未進(jìn)庫的物品交請購者使用。
四、驗收
保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。
五、報銷(xiāo)
采購員向出納報銷(xiāo)時(shí)，發(fā)票應有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導的簽批，同時(shí)要把物品采購申請表一起上繳，出納員方可給予報銷(xiāo)。
六、領(lǐng)用
1、所購物品，必須實(shí)行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類(lèi)要填寫(xiě)固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實(shí)做到帳帳相符，帳物相符。
2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準向保管室辦理領(lǐng)用登記手續。
七、借用
凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時(shí)歸還。
1、校內教職工或科室借用，由校長(cháng)審批出借。
2、校外單位或個(gè)人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導審批，保管室方可出借。
3、若出現人為損壞或遺失，應照價(jià)賠償。每學(xué)期結束時(shí)，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續。
八、維修
1、各科室、年段(班級)應在期初和期末按時(shí)把財產(chǎn)損壞情況書(shū)面報送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統一安排維修。
2、學(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行，特殊情況另行安排。
3、未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。
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